差旅费报销单怎么填_如何填写差旅报销单[精品文档]

差旅费报销单填写办法一、格式
二、差旅费报销单据填写办法：
1、报销日期：填写报销当日时间。

2、单位、姓名：填写报销人的具体单位、名称，若有多人一起出差，写上总人数。

3、出差理由：如实填写出差所办理的事件、事项。

4、起程：填写开始出发的日期
5、到达：指到达目的地的当日时间。

6、日数：填写在达到目的地办理事项所需要的天数。

7、标准：是公司或其它领导特定的出差标准。

8、金额：是日数与标准的乘积
9、车船机票：是指行程中所乘坐的交通工具票面金额和票据张数。

10、其它费用：是指在外工作就餐、住宿所销费的金额和发票张数。

11、原借款金额：是指出差前在财务所借资金总额。

12、合计：是纵项业务的合计数据。

13、签字：签字顺序依次为：报销人、部门审核、财务部门、总经理。

三、填写格式举例：
例1、
例2、
四、后附票据与填写日期，出差地点，前后一致对应，不能有日期、地点范围以外的票据。

如有特殊情况可在会计人员指导下填写。

差旅报销单模板及注意事项差旅报销单是一种用于记录和报销差旅费用的文件，它对于企业和个人来说都具有重要的意义。

正确填写差旅报销单可以确保费用的合理报销，同时也方便了财务管理和审批流程。

本文将介绍差旅报销单的模板和填写注意事项，帮助大家更好地理解和运用差旅报销单。

一、差旅报销单模板差旅报销单通常包括以下几个部分：报销人信息、差旅费用明细、费用总计、报销事由和报销人签字等。

下面是一个常用的差旅报销单模板：差旅报销单报销人信息：姓名：部门：职务：联系方式：差旅费用明细：日期交通费住宿费餐饮费其他费用小计xx月xx日￥￥￥￥￥xx月xx日￥￥￥￥￥……合计：￥报销事由：（请在此处填写差旅事由，如会议、培训、出差等）报销人签字：____________________日期：____________________二、填写注意事项1. 报销人信息：在报销单的顶部填写报销人的姓名、部门、职务和联系方式等基本信息，确保准确无误。

2. 差旅费用明细：按照时间顺序逐一列出差旅期间的交通费、住宿费、餐饮费和其他费用等明细。

每一项费用都应填写具体的金额，并计算小计。

3. 日期：在费用明细表格中，每一项费用都应标注对应的日期，以便核对和审批。

4. 报销事由：在报销事由栏目中简要描述差旅的目的和内容，如会议、培训、出差等。

这有助于审批人员了解差旅的合理性和必要性。

5. 报销人签字：报销人在填写完差旅报销单后，应在报销人签字栏目处签字确认。

签字表示报销人对填写内容的真实性和准确性负责。

6. 日期：在报销人签字栏目下方填写签字日期，确保报销单的时效性和可追溯性。

三、总结差旅报销单是一种重要的财务文件，它对于企业和个人来说都具有重要的意义。

正确填写差旅报销单可以确保费用的合理报销，同时也方便了财务管理和审批流程。

本文介绍了差旅报销单的模板和填写注意事项，希望能对大家在填写差旅报销单时有所帮助。

在实际操作中，根据具体情况可以对模板进行适当调整，以满足实际需求。

差旅费报销单填写规范
业务人员经常需要因公出差，每次出差回来的费用，公司一般会给予报销，对于新手而言，出差报销单应该怎样填写才规范，下面来介绍一下：
1、差旅费报销单有规范的统一版本，一般来说格式都差不多。

差旅费报销单的背后，附带着的是票据粘贴单。

2、规范的差旅费报销单的填写，需要用0.5毫米粗细笔尖的黑色中性笔或者黑色钢笔正楷字体填写。

“日期”是填单日期.
3、左边一个部分，填写的是出差途中来回乘坐的市际、省际交通工具，一般是火车、飞机或者轮船。

除了需要写清楚出发地和目的地以外，还需要写清楚正确的出发时间（月份、日期）和到达时间（月份、日期）。

4、公司安排人员出差，会有相应误餐补贴，补贴的标准见费用报销管理制度。

在差旅费报销单上有专门的一栏“出差补贴”在这里写下实际出差的天数和出差补贴总金额。

一般天数的计算按照实际来回时间计算。

5、关于差旅费报销单最右边的“其他费用”这个部分，写的一般是出差时的住宿费、市内交通费、其他餐饮费之类的杂费。

这些费用的明细需要跟实际情况（后面粘贴的发票和单据相符）。

6、“附单据”的张数，指的是后面单据粘贴单上粘贴了多少张发票或者凭证。

所有的金额计算完成后，需要一一填写进表格里的相应位置。

7、金额这个地方，除了填写正确的数字外，还需要填写大写数字，大写数字分别是：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿。

单位分别是：圆、角、分。

差旅费报销单填写模板一、差旅费报销单基本信息。

报销单位，（填写报销单位名称）。

报销人，（填写报销人姓名）。

报销时间，（填写报销时间）。

报销单号，（填写报销单号）。

二、出差行程及费用明细。

1. 出差行程。

出差时间，（填写出差时间）。

出差地点，（填写出差地点）。

出差事由，（填写出差事由）。

2. 交通费。

交通工具，（填写交通工具，如飞机、火车、汽车等）。

费用明细：交通费用1，（填写交通费用1）。

交通费用2，（填写交通费用2）。

...3. 住宿费。

住宿地点，（填写住宿地点）。

费用明细：住宿费用1，（填写住宿费用1）。

住宿费用2，（填写住宿费用2）。

...4. 餐饮费。

费用明细：早餐费用，（填写早餐费用）。

午餐费用，（填写午餐费用）。

晚餐费用，（填写晚餐费用）。

...5. 其他费用。

费用明细：通讯费，（填写通讯费用）。

招待费，（填写招待费用）。

其他费用1，（填写其他费用1）。

其他费用2，（填写其他费用2）。

...三、费用合计。

交通费总计，（填写交通费总计）。

住宿费总计，（填写住宿费总计）。

餐饮费总计，（填写餐饮费总计）。

其他费用总计，（填写其他费用总计）。

合计费用，（填写合计费用）。

四、报销人及审核人意见。

报销人意见，（报销人签字并填写意见）。

审核人意见，（审核人签字并填写意见）。

五、报销单附件。

1. 出差行程单。

2. 发票、小票等费用凭证。

3. 其他相关附件。

以上为差旅费报销单填写模板，请报销人按照实际情况填写，并在填写完毕后提交给相关部门进行审核和报销。

差旅费报销单
一、报销单信息
•报销单编号：[填写编号]
•报销人姓名：[填写姓名]
•报销人部门：[填写部门]
•报销日期：[填写日期]
二、报销费用明细
日期项目金额
[填写日期] 交通费[填写金额]
[填写日期] 餐费[填写金额]
[填写日期] 住宿费[填写金额]
[填写日期] 其他费用[填写金额]
总计[填写总金额]
三、费用详细说明
1. 交通费
[填写交通费详细说明]
2. 餐费
[填写餐费详细说明]
3. 住宿费
[填写住宿费详细说明]
4. 其他费用
[填写其他费用详细说明]
四、报销说明
[填写报销说明]
五、报销人签字
[填写报销人签字]
六、审核人签字
[填写审核人签字]
七、备注
[填写备注信息]
以上为差旅费报销单，请查收。

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差旅费报销单怎么填1. 引言差旅费报销单是用于申请差旅费用报销的一种文书。

正确填写差旅费报销单对于及时、准确地获取报销款项非常重要。

本文将介绍差旅费报销单的填写步骤和注意事项，以帮助您正确填写差旅费报销单。

2. 填写步骤2.1 填写报销单的基本信息在差旅费报销单的顶部，通常会有一些基本信息的栏目需要填写。

包括：•报销单号：每张报销单都应有一个唯一的报销单号。

•报销日期：填写报销单的日期。

•部门/单位：填写报销人所属的部门或单位名称。

•报销人：填写报销人的姓名。

•联系方式：填写报销人的联系电话或邮箱。

2.2 填写出差信息接下来，需要填写出差的详细信息，例如：•出差地点：填写出差的目的地。

•出差日期：填写出差的起止日期。

•交通方式：填写出差期间使用的交通工具，如飞机、火车、汽车等。

•住宿情况：填写出差期间的住宿情况，可以包括酒店名称、房间号等信息。

•餐饮情况：填写出差期间的餐饮费用，可以分为早餐、午餐、晚餐等。

2.3 填写费用明细在差旅费报销单的正文部分，需要填写具体的费用明细。

通常包括以下几个方面：•交通费用：填写出差期间的交通费用，如机票、车费、高速费等。

•住宿费用：填写出差期间的住宿费用，如酒店费用。

•餐饮费用：填写出差期间的餐饮费用，包括早餐、午餐、晚餐等。

•其他费用：填写其他的差旅费用，如通信费、办公用品费等。

在填写费用明细的过程中，应确保信息的准确性和完整性。

如有需要，请提供相应的票据和发票作为支持文件。

2.4 填写总费用在差旅费报销单的底部，通常会有一个总费用的栏目。

需要将各项费用加总，并填写到总费用栏目中。

同时，在报销单的底部一般会有申请人签字和上级审核人签字的位置。

3. 注意事项在填写差旅费报销单时，需要注意以下事项：•确保信息的准确性：填写时应仔细核实各项信息的准确性，如有疑问，可与相关部门进行确认。

•提供支持文件：对于费用明细中的各项费用，应提供相应的票据和发票作为支持文件，以便审核人了解费用的真实性。

差旅费报销单范文员工姓名：[你的名字]部门：[具体部门]出差日期：[开始日期]-[结束日期]一、出差事由。

老板让我去[出差目的地]拓展业务，跟那边的几个大客户谈合作呢。

这一路就像取经似的，可不容易啦，但为了咱公司的发展，必须勇往直前呀！二、交通费用。

# （一）飞机票。

1. 出发。

从[出发地]到[目的地]，[航空公司名称]的经济舱机票，票价[X]元。

那飞机飞得可快了，我还没咋享受在空中的感觉呢，就到地方了。

就跟坐了个超级大风筝似的。

2. 返程。

回来的时候也是坐飞机，[航空公司名称]，票价[X]元。

这趟飞机有点小颠簸，我心里直犯嘀咕，可算平安落地，这钱花得有点“惊心动魄”啊。

飞机票总计：[X]元。

# （二）市内交通。

1. 出租车。

到了[目的地]，那地方可大了，坐公交怕迷路耽误事，就打了好几次出租车。

[日期1]，从机场到酒店，车费[X]元，那司机师傅特别能聊，一路上给我介绍当地的风土人情，感觉像请了个导游似的。

[日期2]，从客户公司回酒店，车费[X]元，这个司机师傅就有点沉默寡言，我也没好意思多搭话，一路就看着窗外的风景，还挺新鲜的。

[日期3]，在市内去另外一个客户那儿，车费[X]元。

这次遇到个女司机，开车那叫一个猛，我在后排紧紧抓住扶手，感觉像是在坐过山车。

2. 地铁。

有几天事情不是特别急，我就体验了一下当地的地铁，总共花费[X]元。

地铁里人好多呀，挤得像沙丁鱼罐头似的。

不过地铁确实很方便，而且还便宜，性价比超高。

市内交通总计：[X]元。

三、住宿费用。

在[目的地]住的酒店，叫[酒店名称]。

那酒店环境还不错，床也挺舒服的。

住了[X]天，每天房价[X]元，一共花了[X]元。

酒店早餐也还可以，有当地特色的小吃，我每天早上都吃得饱饱的，才有力气去谈业务。

四、餐饮费用。

1. 工作餐。

和客户谈事情的时候，总得吃饭吧。

这几天的工作餐可花了不少钱呢。

[日期1]，和[客户公司名称1]的客户在[餐厅名称1]吃饭，点了几个当地的招牌菜，加上饮料啥的，花了[X]元。

差旅费报销表参考格式全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：差旅费报销表是公司员工在出差期间发生费用后需要填写的申请报销表格。

在这个表格中，员工需要记录自己的差旅费用以便公司进行审核和报销。

下面是一份关于差旅费报销表的参考格式，希望对大家有所帮助。

差旅费报销表一、出差信息1. 出差人姓名：2. 出差日期：3. 出差地点：4. 出差目的：二、交通费用1. 交通工具（如火车、飞机、出租车等）：2. 起始地点：3. 结束地点：4. 交通费用总计：（金额）三、住宿费用1. 入住酒店名称：2. 入住日期：3. 退房日期：4. 住宿费用总计：（金额）五、其他费用1. 其他费用项目及金额：六、总费用合计：（金额）七、备注：1. 公司审核意见：2. 报销日期：以上是一份简单的差旅费报销表参考格式，大家可以根据自己的实际情况进行调整和修改。

在填写差旅费报销表时，员工需要注意填写准确详细的费用信息，并保留相关的票据和凭证以便公司审核和报销。

希望这份参考格式对大家有所帮助，祝大家出差顺利！第二篇示例：差旅费报销表是公司财务部门对员工出差期间的各项费用进行报销的重要凭证。

一份规范的差旅费报销表可以帮助企业更好地管理企业费用，提高成本控制效率。

下面将为大家介绍一份关于差旅费报销表的参考格式，希望对大家有所帮助。

一个完整的差旅费报销表应包含以下信息：1.员工基本信息：包括员工姓名、员工工号、所在部门、联系方式等。

2.出差信息：包括出差地点、出差目的、出差时间等。

3.交通费用：包括交通工具（车、飞机、火车等）、往返路线、出发时间、到达时间等。

4.住宿费用：包括住宿地点、入住时间、离开时间、住宿费用等。

5.餐饮费用：包括餐厅名称、就餐时间、消费金额等。

6.通讯费用：包括电话费、上网费等。

7.其他费用：如会议费、办公用品费等。

8.费用总计：对以上各项费用进行汇总，得出总计金额。

下面是一份简单的差旅费报销表参考格式：差旅费报销表员工信息姓名：______________出差信息交通费用费用明细：1.车费：_______元住宿费用餐饮费用其他费用以上是一份简单的差旅费报销表参考格式，实际使用中可以根据公司情况进行调整，使其更符合实际情况。

出差报销单怎么写出差报销单怎么写在公司里，对于经常出差的员工来说，要怎么去写好出差报销单呢?那不妨和爱汇网店铺一起来了解下出差报销单的写法，希望对各位有帮助!出差报销单的写法1、各个公司的的规定不同,一般根据所购买的费用报销单填写就可以了,没有什么特别的规定的.大概类别为：2、出差取得的票据按出差差次再按类别归类，非出差取得的发票按类别归类。

类别有：A、交通费(包括公共汽车票、的士票、地铁票、火车票、电车票、飞机票及送票费、机场建设费等)——写“交通费”或“车费”; B、餐饮费(如饮食、娱乐服务费票)——写“餐费”;C、旅住宿费——写“住宿费”;D、出差补助——写“出差补贴”;E、其他(如购商品、礼品等)——写“购商品”或“其他”;F、电话费(包括手机费、上网费等)、邮寄费(包括购信封、邮票等)——写“电话费”、“邮费”，若粘贴在一起写“邮电费”;G、房租、水电费——写“房租、水电费”;H、办公用品费(包括购传真纸、笔、Copy纸、费用报销单类单据、胶水、文件夹、记事本、计算器、印名片费等)——写“购办公用品”; …… 其他费用(注：以上均表示填“费用报销单”的“用途”要真实反映报销内容，购礼品的发票开购商品) 3、由公司支付的费用票据(如交房租、印名片取得的发票等)应另粘贴并填“费用报销单”; 4、填写粘贴单各要素，单据张为发票票据共有多少张，不包括粘贴单;补贴按个人标准补助金额填写;粘贴票据要注意按归好的类别在“报销单据粘贴单”上由右向左一张一张用胶水(忌用装钉针装钉)依次整齐有序粘贴，票面小的单据可在一张粘贴单上粘贴两行或三行;粘贴好后的票据不超出粘贴单边沿并具有层次感，手感平整。

5、“费用报销单”各要素要填写完整，如报销部门—销售部××办事处，填好填单日期和单据及附件共页，“单据及附件”指的是发票票据共有多少张，不包括“费用报销单”和“报销单据粘贴单”的页数。

收据不作报销(转账)凭证，整理好(可不必粘贴)与费用报销单一起交总经理或总监审批。

行政差旅报销单模版的填写步骤行政差旅报销单模板的填写步骤一、报销单的基本信息填写在填写行政差旅报销单之前，首先需要填写一些基本信息，包括：1. 报销单编号：每张报销单都应有唯一的编号，方便管理和查询。

2. 报销日期：填写报销单的日期，一般为填写当天的日期。

3. 报销人信息：填写报销人的姓名、工号、部门等基本信息。

二、出差信息填写接下来，需要填写出差的相关信息，包括：1. 出差日期：填写出差的起止日期。

2. 出差地点：填写出差的目的地或地点。

3. 出差事由：简要描述出差的目的或任务。

三、交通费用填写在填写交通费用时，需要按照不同的交通方式进行分类填写，包括：1. 飞机票：填写航班号、日期、票价等信息。

2. 火车票：填写车次、日期、票价等信息。

3. 汽车费用：填写车牌号、加油费用等信息。

4. 其他交通费用：如出租车费用、公交车费用等。

四、住宿费用填写在填写住宿费用时，需要按照不同的住宿地点进行分类填写，包括：1. 酒店费用：填写酒店名称、入住日期、房费等信息。

2. 宾馆费用：填写宾馆名称、入住日期、房费等信息。

3. 其他住宿费用：如民宿费用、公寓费用等。

五、餐饮费用填写在填写餐饮费用时，需要按照不同的餐饮场所进行分类填写，包括：1. 餐厅费用：填写餐厅名称、用餐日期、餐费等信息。

2. 快餐费用：填写快餐店名称、用餐日期、餐费等信息。

3. 其他餐饮费用：如小吃摊费用、夜宵费用等。

六、其他费用填写在填写其他费用时，需要按照不同的费用项目进行分类填写，包括：1. 通讯费用：填写电话费、上网费等信息。

2. 办公费用：填写打印费、文具费等信息。

3. 其他费用：如会议费、礼品费等。

七、费用总计和备注填写在填写费用总计时，需要将各项费用相加得出总金额，并在备注栏中填写其他需要说明的事项。

八、报销单的审核和签字填写完毕后，报销人需要将报销单提交给相关部门进行审核，并在报销单上签字确认。

九、报销单的归档和存档审核通过后，报销单需要进行归档和存档，以备后续查询和审计使用。

差旅费报销表的填写及粘贴说明（精选五篇）第一篇：差旅费报销表的填写及粘贴说明差旅费报销单的填写及粘贴说明一、差旅费报销单的填写1、差旅费报销单应按出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销单，连续在外出差多日也在同一张差旅费报销单中填写。

2、差旅费报销单中的各栏目应填写齐全，相关栏目填写说明如下：1）、部门栏目填写出差人员所在的部门，2）、姓名栏目填写出差人员姓名，3）、出差事由栏填写出差的目和内容，4）、日期栏填写出差的起讫时间，5）、起讫地点栏填写从什么地方到什么地方，6）、交通费栏填写从起讫地点所发生的车船费，包括出差途中的过路费，汽油费，其中过路费的专用发票请将财政监制以及国税局监制的单独粘贴，7）、出差天数栏填写实际出差的天数，8）、市内车（交通费）栏填写出差所在地点发生的公交车费、三轮车费、出租车费，9）、出差补贴栏填写出差时早、中、晚餐补贴，按公司的补贴标准填报，直接填写所补贴的金额，不必再打代办条或写说明，如有餐费发票，按应实报的金额填写，出差期间招待用餐或送礼不在此栏填写，10）、住宿费栏填写出差期间的住宿费，按公司的住宿费标准和住宿费发票金额两者数额取小的数额填报，11）、行栏目的合计，填写相应起讫地点所发生差旅费用。

12）、横栏目合计，填写每个费用项目合计数，13）、上列费用共附单据张数，填写差旅费报销单中所附的车票、发票张数，14）、报销金额大写，填写出差人员所计算的报销金额大写数额，15）、多人同时同地点出差可填写一张差旅费报销单，但必须由所有出差人员签字，不得由他人代为签字报销。

16）、填写日期：填写差旅费报销单的时间。

3、出差人员报销差旅费时必须按要求填写差旅费报销单并粘贴好差旅费报销单所附的发票。

4、差旅费报销单经部门负责人签字、会计审核后填写费用审批单。

二、差旅费报销单粘贴的方法1、出租车票、市内公交车票、三轮车票、公交车票要注明起讫地点或另附纸说明。

2、粘贴时请严格按照原始凭证粘贴规定执行。

差旅费报销单范文# 差旅费报销单。

员工姓名：[你的名字]部门：[具体部门]日期：[出差开始日期出差结束日期]一、出差事由。

领导让我去[出差目的地]跟那个大客户谈一个超级重要的项目呢，这个项目要是成了，那可就像中了彩票头奖一样，所以我就麻溜地出发啦。

二、行程明细。

# （一）交通费用。

1. 出发。

交通工具：飞机。

出发地：[出发城市]目的地：[到达城市]日期：[出发日期]金额：[机票价格]元。

2. 返程。

交通工具：高铁。

出发地：[返程出发城市]目的地：[返程到达城市]日期：[返程日期]金额：[高铁票价格]元。

3. 市内交通。

日期：[具体日期1]交通方式：出租车。

行程：从机场到酒店。

金额：[出租车费1]元。

日期：[具体日期2]交通方式：地铁。

行程：从酒店到客户公司。

金额：[地铁费]元。

# （二）住宿费用。

1. 酒店名称：[酒店名字]2. 住宿日期：[入住日期退房日期]3. 金额：[每晚房价×住宿晚数]元。

# （三）餐饮费用。

1. 日期：[具体日期3]用餐地点：酒店餐厅。

餐别：早餐。

金额：[早餐费用]元。

2. 日期：[具体日期4]用餐地点：客户公司附近餐馆。

餐别：午餐。

金额：[午餐费用]元。

3. 日期：[具体日期5]用餐地点：当地特色小吃街。

餐别：晚餐。

金额：[晚餐费用]元。

三、其他费用。

1. 办公用品购买。

日期：[具体日期6]物品名称：笔记本和笔。

金额：[购买金额]元。

四、报销总额。

总共花费：[把上面各项费用相加的总额]元。

五、相关票据粘贴处。

（此处按顺序粘贴好对应的机票、车票、住宿发票、餐饮发票、办公用品发票等票据）[你的签名]。

差旅费报销单怎么填如何填写差旅报销单TPMK standardization office【 TPMK5AB- TPMK08- TPMK2C- TPMK18】差旅费报销单怎么填_如何填写差旅报销单一般而言，在公司里大家经常会遇到两种报销单，一种是普通的费用报销单，还有一种则是出差人员经常会用到的差旅报销单，这两种报销单形式上有一些差别，但本质上都属于报销单，都是财会人员记帐的凭证之一。

若你属于MKT（市场营销）或者身处其他高频次出差的职位，那么差旅报销单的填写肯定是你经常会遇到的事。

对于差旅报销单填写想必大家都想有所了解，今天就给大家普及一下差旅报销单的填法：一、差旅报销单填写注意事项：1、部门填写出差人员所在的部门；出差人员栏目填写出差人员姓名,若有多个可一并填写。

2、出差日期写上出差开始及截止的日期3、出差事由写清楚你出差的目的及主要内容4、报销日期是你填写该报销单的日期5、费用栏按照你实际发生的金额进行如实填写6、最好用黑色或者蓝色水笔写，不允许涂改7、报销单填写完之后，右侧的合计应该等于下方的合计，合计用小写，报销总额用大写。

市内交通、住宿费，补助按造公司的具体报销制度进行填写。

8、报销单按照实际发生的顺序进行填写，放置凭证的时候也将时间较早的凭证放在上面。

9、差旅费报销单应当按造出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销单，在外连续出差多天可在同一张差旅费报销单中填写。

由于每个公司都不太一样，所以填写起来也就不尽相同，不过还是可以举一个例子方便大家更好的填写二、差旅费报销表的填写?1、差旅费报销表应按出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销表，连续在外出差多日也在同一张差旅费报销表中填写。

2、差旅费报销表中的各栏目应填写齐全，相关栏目填写说明如下：1）、部门栏目填写出差人员所在的部门，2）、姓名栏目填写出差人员姓名，3）、出差事由栏填写出差的目和内容，4）、日期栏填写出差的起讫时间，5）、起讫地点栏填写从什么地方到什么地方，6）、车船费栏填写从起讫地点所发生的车船费，包括出差途中的过路费，汽油费，7）、出差天数栏填写实际出差的天数，8）、市内交通费栏填写出差所在地点发生的公交车费、三轮车费、出租车费，9）、伙食补贴栏填写出差时早、中、晚餐补贴，按公司的补贴标准填报，直接填写所补贴的金额，不必再打代办条或写说明，如有餐费发票，按应实报的金额填写，出差期间招待用餐或送礼不在此栏填写，作为费用审批表的附件，10）、住宿费栏填写出差期间的住宿费，按公司的住宿费标准和住宿费发票金额两者数额取小的数额填报，11）、行栏目的合计，填写相应起讫地点所发生差旅费用。

差旅费报销凭证填写模板
差旅费报销凭证是公司或个人在出差过程中发生费用后向公司申请报销的凭证。

以下是一般差旅费报销凭证的填写模板，包括以下内容：
1. 头部信息：
报销单位（公司名称）。

报销日期。

报销单号。

报销人姓名。

报销人部门。

报销人职务。

2. 费用明细表：
日期，填写费用发生日期。

费用项目，例如交通费、住宿费、餐饮费等。

费用明细，详细列出每笔费用的发生情况，包括金额、发生地点、目的等。

小计，每项费用的小计金额。

总计，所有费用的总计金额。

3. 附单据清单：
附上每笔费用的原始单据，例如发票、机票、火车票、酒店发票等。

4. 报销人签字：
报销人在填写完毕后需签字确认。

5. 主管审批：
主管在审核无误后签字确认。

以上是一般差旅费报销凭证的填写模板，具体模板格式可能会因公司要求而有所不同。

在填写时，请务必按照公司规定的格式和流程进行操作，以确保报销流程的顺利进行。

希望以上信息能够对你有所帮助。

差旅费报销单怎么填_如何填写差旅报销单一般而言，在公司里大家经常会遇到两种报销单，一种是普通的费用报销单，还有一种则是出差人员经常会用到的差旅报销单，这两种报销单形式上有一些差别，但本质上都属于报销单，都是财会人员记帐的凭证之一。

若你属于MKT（市场营销）或者身处其他高频次出差的职位，那么差旅报销单的填写肯定是你经常会遇到的事。

对于差旅报销单填写想必大家都想有所了解，今天就给大家普及一下差旅报销单的填法：一、差旅报销单填写注意事项：1、部门填写出差人员所在的部门；出差人员栏目填写出差人员姓名,若有多个可一并填写。

2、出差日期写上出差开始及截止的日期3、出差事由写清楚你出差的目的及主要内容4、报销日期是你填写该报销单的日期5、费用栏按照你实际发生的金额进行如实填写6、最好用黑色或者蓝色水笔写，不允许涂改7、报销单填写完之后，右侧的合计应该等于下方的合计，合计用小写，报销总额用大写。

市内交通、住宿费，补助按造公司的具体报销制度进行填写。

8、报销单按照实际发生的顺序进行填写，放置凭证的时候也将时间较早的凭证放在上面。

9、差旅费报销单应当按造出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销单，在外连续出差多天可在同一张差旅费报销单中填写。

由于每个公司都不太一样，所以填写起来也就不尽相同，不过还是可以举一个例子方便大家更好的填写二、差旅费报销表的填写1、差旅费报销表应按出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销表，连续在外出差多日也在同一张差旅费报销表中填写。

2、差旅费报销表中的各栏目应填写齐全，相关栏目填写说明如下：1）、部门栏目填写出差人员所在的部门，2）、姓名栏目填写出差人员姓名，3）、出差事由栏填写出差的目和内容，4）、日期栏填写出差的起讫时间，5）、起讫地点栏填写从什么地方到什么地方，6）、车船费栏填写从起讫地点所发生的车船费，包括出差途中的过路费，汽油费，7）、出差天数栏填写实际出差的天数，8）、市内交通费栏填写出差所在地点发生的公交车费、三轮车费、出租车费，9）、伙食补贴栏填写出差时早、中、晚餐补贴，按公司的补贴标准填报，直接填写所补贴的金额，不必再打代办条或写说明，如有餐费发票，按应实报的金额填写，出差期间招待用餐或送礼不在此栏填写，作为费用审批表的附件，10）、住宿费栏填写出差期间的住宿费，按公司的住宿费标准和住宿费发票金额两者数额取小的数额填报，11）、行栏目的合计，填写相应起讫地点所发生差旅费用。

出差报销需要按照以下格式进行填写：
1.标题：出差报销单
2.日期：填写报销当天的日期
3.报销人：填写出差者的姓名
4.出差地点：填写出差目的地的名称
5.出差开始日期和结束日期：分别填写出差开始和结束的日期
6.出差事由：简要描述出差的目的和内容
7.交通费用：列出出差期间所有的交通费用，包括交通工具和费用金额
8.住宿费用：列出出差期间所有的住宿费用，包括住宿地和费用金额
9.餐饮费用：列出出差期间所有的餐饮费用，包括餐饮地点和费用金额
10.其他费用：列出出差期间其他必要的费用，包括通讯、办公用品等费用
11.合计金额：将交通费用、住宿费用、餐饮费用和其他费用相加，得出出差
总费用
12.部门经理审核：部门经理需要对报销单据进行审核，确认费用的真实性和
合理性，并在审核意见中签字确认。

13.财务部审核：财务部需要对报销单据进行复核，确认费用的合法性和精确
性，并在审核意见中签字确认。

14.领导审批：公司领导需要对报销单据进行审批，确认费用的合理性和合规
性，并在审批意见中签字确认。

15.备注：可以填写其他需要说明的事项或注意事项。

以上是出差报销的基本格式，具体内容可能因公司或行业不同而有所差异。

在填写出差报销单时，需要按照公司的规定和要求进行填写，确保信息的准确性和完整性。