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完整ERP业务流程ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）是一种将企业的各个部门和业务流程集成在一个统一的系统中，以提高企业的管理效率和生产效益的软件系统。
一个完整的ERP业务流程包括以下几个主要模块：采购管理、销售管理、生产管理、财务管理和人力资源管理。
采购管理是指企业为了实现生产和经营活动所需要的原材料、设备、办公用品等物资的采购过程。
首先，采购部门根据公司的需求编制采购计划，然后与供应商进行谈判和协商，确定物资的价格、数量和交货期限。
接下来，采购部门生成采购订单，并将订单发送给供应商。
供应商收到订单后，确认订单并进行物资的采购、运输和交付。
最后，采购部门验收物资，并更新库存记录。
销售管理是指企业为了实现销售业务活动所采取的一系列措施和流程。
销售管理的主要流程包括订单管理、发货管理和售后服务。
首先，销售部门根据市场需求和客户需求，与客户进行洽谈和签订销售合同，生成销售订单。
然后，销售部门将订单发送给仓库进行备货和发货。
仓库收到订单后，根据订单信息进行备货，并安排发货。
最后，销售部门跟踪客户的满意度，并提供售后服务。
生产管理是指企业为了实现生产活动所采取的一系列措施和流程。
生产管理的主要流程包括生产计划、物料管理、生产过程控制和质量控制。
首先，生产部门根据市场需求和销售订单，制定生产计划，并生成生产订单。
然后，物料管理部门根据生产订单的物料清单对物料进行采购和入库。
在生产过程中，生产部门对生产进展进行实时监控和控制，并按照严格的质量控制标准进行产品质量检测。
最后，生产部门完成生产任务，并将产品送往仓库或直接发货给客户。
财务管理是指企业为了实现财务活动所采取的一系列措施和流程。
财务管理的主要流程包括财务预算、资金管理、会计核算和财务报告。
首先，财务部门根据企业的经营活动和发展规划制定财务预算。
然后，资金管理部门对企业的资金流入和流出进行管理，包括资金的筹集、运用和监控。
erp系统操作流程ERP系统（Enterprise Resource Planning）是一种集成管理软件，可以帮助企业实现资源的有效管理和协调。
ERP系统操作流程是指在使用ERP系统时，用户需要按照一定的步骤进行操作，以实现企业资源的有效管理和协调。
下面将介绍ERP系统的操作流程。
首先，用户需要登录ERP系统，输入用户名和密码进行身份验证。
一旦登录成功，用户就可以进入ERP系统的主界面。
在主界面上，用户可以看到各种功能模块，如采购管理、销售管理、库存管理等。
接下来，用户需要根据自己的权限和职责选择相应的功能模块。
例如，如果用户是采购部门的员工，他可以选择采购管理模块。
在采购管理模块中，用户可以查看供应商信息、采购订单、采购合同等。
在选择了相应的功能模块后，用户需要根据具体的业务需求进行操作。
例如，在采购管理模块中，用户可以创建采购订单、审核采购合同、跟踪供应商交货情况等。
用户可以根据系统提供的操作界面和功能按钮进行相应的操作。
在操作过程中，用户需要注意填写正确的信息，确保数据的准确性和完整性。
ERP系统可以帮助用户自动计算各种数据，提高工作效率和准确性。
用户还可以通过系统生成各种报表和分析，帮助企业管理者做出正确的决策。
最后，用户需要及时保存操作结果，并退出系统。
ERP系统会自动保存用户的操作记录，以便用户下次登录时可以继续操作。
用户还可以根据需要导出数据或打印报表，方便日常工作和管理。
总的来说，ERP系统操作流程是一个有序的过程，用户需要登录系统、选择功能模块、进行操作、保存结果并退出系统。
通过ERP系统的操作，企业可以实现资源的有效管理和协调，提高工作效率和管理水平。
ERP系统已经成为现代企业管理的重要工具，帮助企业实现可持续发展和竞争优势。
ERP项目实施流程一、项目筹备阶段：1.项目决策与规划：确定项目的目标、范围、时间和资源等，并成立项目团队。
2.业务流程分析：详细了解企业的各项业务流程，并确定需要的功能模块和定制需求。
二、需求分析阶段：1.简化业务流程：根据企业实际情况，对业务流程进行简化和优化。
2.配置和定制：根据企业需求，对ERP系统进行配置和定制。
三、系统实施阶段：1.硬件环境建设：提供ERP系统所需的服务器和网络环境。
2.软件安装和集成：将ERP系统安装到服务器，并与其他系统进行集成。
3.数据导入和整理：将现有的业务数据导入ERP系统，并进行数据清洗和整理。
4.系统测试：对ERP系统进行功能和性能测试，确保系统的正常运行。
5.培训和人员转换：对企业员工进行系统培训，同时进行人员转岗和调整。
6.平行运行：ERP系统与原有系统同时运行一段时间，确保系统的稳定性和准确性。
7.切换和验收：完成相关准备工作后，正式切换到ERP系统，并进行系统验收。
四、运行维护阶段：1.系统运行监控：对ERP系统进行日常的监控和维护，保证系统的稳定运行。
2.用户支持和问题反馈：提供用户支持服务，及时解决用户的问题和反馈。
3.系统优化和升级：根据企业的实际需求，对系统进行优化和升级。
五、评估和改进阶段：1.项目评估：对ERP项目的整体效果进行评估，包括成本效益、生产效率等方面。
2.风险分析和改进：对ERP项目的风险进行分析，并采取相应的改进措施。
以上是一般情况下的ERP项目实施流程，具体的实施流程还会根据企业的规模、行业和实际情况进行调整和定制。
ERP项目实施是一个复杂的过程，需要全面的规划、有效的执行和及时的调整。
只有合理地组织和管理ERP项目，才能顺利实施并取得预期效果。
同济大学实验报告
一、实验目的
1.理解SAP系统与企业组织结构的对应关系。
2.理解SAP系统中各组织成员代码的含义。
3.理解客户主、物料主数据的含义。
4.深刻理解定单的内容、结构以及各组成部分的含义。
5.熟练掌握SD模块中建立客户、建立联系人、询价、报价、创建订单、创建交
货单、分拣货物、发货过账、开票、支付等操作。
6.了解各项操作的两种途径（菜单操作和交易码操作）。
7.能熟练进行各凭证的修改和显示。
8.能熟练进行库存和凭证流的查看和显示。
9.能熟练分析各项操作录入的数据以及计算和显示的结果。
10.思考SD业务流程操作时自己所处的角色。
二、实验要求
1.独立完成此实验报告。
2.独立完成SD模块业务流程的所有操作。
3.绘制SD模块业务流程图。
4.分析每一练习操作目的,录入信息以及显示数据的含义。
三、实验内容、结果及体会。
erp系统财务模块操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!ERP 系统财务模块的操作流程通常包括以下几个主要步骤：1. 系统设置：建立公司的财务架构，包括设置会计科目、财务期间、货币种类等。
E R P系统操作流程及岗位责任管理规定This manuscript was revised by the office on December 22, 2012作业流程及岗位责任管理制度第一章总则第一条为规范公司企业资源管理（以下简称易飞ERP）系统的管理，特制定本制度。
第二条易飞ERP系统各岗位人员的职责管理除有公司特殊规定外，皆按本制度执行。
第三条易飞ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司绩效考核体系。
第四条易飞ERP系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，ERP 系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。
对上层数据，如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；做好自己部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确。
所有人员如发现错误不能知错不报、将错就错，使错误扩散。
如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正；第五条ERP系统各岗位人员应保管好自己的权限，如因帐号和密码被人盗用造成数据错误的，所造成的后果由本人承当。
第六条ERP系统各岗位人员离开工作岗位时，必须及时退出系统，避免占用系统模块站点，同时避免账号被他人使用。
如因此而造成数据错误，视为其本人失误，并承当一切后果。
第七条ERP系统各级相关人员，均应严格遵守本规则各项规定。
第二章岗位说明第八条产品结构管理（技术部）（一）产品结构管理模块—项目部经理主要职责：1、负责制定物料编码规则、物料数据相关重要属性的设置总体方案；2、审核并签字确认本模块所有作为易飞系统输入依据的基础文件，包括物料编码文件、物料数据文件、物料BOM文件、单位换算系统文件等；3、负责制定、完善物料数据和物料清单数据的修改增加操作流程，编写流程图，并发放到部门各岗位执行，包括物料编码的增加处理流程、换算系数的改变处理流程、新旧材料的更替处理流程、新旧产品BOM处理流程等；4、对于存货管理子系统中的品号属性（自制、采购、委外等）、主要仓库、会计科目、提前期、主要供应商、标准成本、生产工艺路线、检验方案方式等部分以及物料BOM表中损耗率、工序属性部分，负责联系或指导最终用户联系各相关部门提供其相关数据完成设置；5、分配、指导、监督物料系统数据管理员的工作，检查物料数据和物料清单数据的正确性，发现错误及时指导纠正；6、协助做好ERP考核工作；（二）、BOM资料—BOM维护人员主要职责：1、负责依据系统数据提供员签发的物料编码文件，部门经理签发的物料数据重要属性的设置方案，以及其他用户确认的物料数据文件，输入、修改系统各项物料数据及其属性，并保证录入无误；2、不能随意改变各项物料数据、物料属性以及换算系数；如对数据有疑义需请示部门经理，取得部门经理确认签字以后方可在系统中进行更改；3、保证数据的及时性、准确性，当有新的编码以及换算系统改变时，及时通知采购部、生产部、销售部等各相关部门；4、当收到采购部、生产部、生管部的物料数据错误置疑通知（邮件、书面）后，应在提出置疑部门要求的时间内查清情况，如确有错误，应及时纠正，如无误，应通知各部门，并说明情况；5、负责根据ECN文件，设置物料清单，及依据生产部提供的资料设置原材料、半成品的物料；6、保证物料BOM与实际工艺清单的一致性，在收到清单或ECN修改书面通知后，及时修改物料清单并以系统中将修改后的物料清单签字确认后发放到生产部和仓库等相关部门；7、负责根ECN文件，输入、更新工作中心、设备、工艺路线、工序等工艺数据；8、新产品的完整BOM在接到数据提供员提供的完整数据后，必须在四个小时内完成录入确认工作，并打印受控；易飞工作流程：1、收到系统数据提供员提供的各类基础数据——录入易飞系统——本人检查确认——反馈给数据提供人员审核确认——打印受控2、系统数据提供人员必须提供的系统物料内容包括物料代码、物料名称、详细的物料规格、物料属性、物料所属仓库、自制件来源、提前期、物料的生产类型、物料的工艺路线、检验方式、检验方案等；3、系统提供员提供的物料BOM单必须结构完整，最底层子项物料必须为外购件，自制件物料必须有一个或以上BOM存在，物料父BOM和子BOM相嵌套.内容包括：版本号、子项物料单位用量、损耗率、物料替代等；4、系统数据管理员对数据提供员提供的数据有监督职能，因系统数据提供员的资料不完整提供，要限期在半个工作日内更正提供，否则责任自己承担；系统业务功能名称：基础资料——物料、计量单位、BOM维护、工程变更合作部门：计划部、品质部、采购部、财务部第九条销售管理模块（业务部）（一）、销售管理模块—（上海办、国际业务部）主要职责：1、制定、发布、完善销售管理基础数据，增加修改流程、正常销售处理流程、销售退货处理流程、编写处理流程图；2、如有特殊情况或订单变更时，应及时通知计划部和采购部；3、检查销售基础数据的正确性，销售订单的正确性；4、跟踪销售订单执行情况，如有错误及时指导纠正；易飞工作流程：1、收到部门主管提供的销售单——销售订单易飞系统录入——本人检查确认——反馈给部门主管审核确认——列印交财务——通知下层用户；2、审核确认的销售订单于不超过下一工作日通知下游物控人员处理；系统业务功能名称：基础资料——客户、销售订单处理合作部门：工程部、财务部第十条计划管理模块（计划部）（一）、批次需求计划——（计划部主管)主要职责：1、负责LRP运算；2、负责检查计划物料BOM、关键物料清单的完整性、准确性；3、负责依据部门主管签发的月生产计划、产品生产的优先顺序、物料库存情况制定合理的采购申请单，并在当天通知采购部门；4、负责定期运行MRP物料需求运算，可以每两个工作日进行一次，计算前应检查销售订单、物料BOM是否有遗漏或错误的，如发现问题必须马上向工程部门、销售数据管理员反映并要求更新，待数据正确无误后在进行MRP运算；5、计划有变动时，及时调整并维护、重运行MRP物料需求计划，并将调整结果向下游用户作正式的文字通知；6、当收到下游采购部、生产任务管理员反馈的运算单据错误质疑通知后，有义务在第一时间积极配合要求部门查清问题，如有误马上协助解决；系统业务功能名称：物料需求计划——方案设置、物料需求计划——MRP计算、采购管理——采购申请；合作部门：工程部、物流部、采购部（二）、生产任务管理员；（——）主要职责：1、根据计划数据管理员MRP计算生成的生产任务单，负责对任务单调整及完善,在确定无误后下达生产任务单；2、当天生成的生产任务单必须当天内完成下达，跟踪生产任务单执行情况明细；3、负责下达生产任务单自动生成的生产投料单的维护、审核、列印工作；4、发现上游MRP生成的生产任务单有错误或疑问的，生产任务管理员有义务向其相关人员提出，并要求在限期内配合解决5、因产品BOM错误不完整或不存在导致无法生成正确的生产投料单，必须通知工程部门在一个小时内立即更新；系统业务功能名称：生产任务管理——生产任务单、生产任务管理——生产投料单合作部门：工程部、生产管理部易飞工作流程：1、每个工作日检查上游销售订单及对应物料BOM是否正确，然后对其作MRP运算——调整审核生成的采购申请单——通知采购部门；2、检查生成的生产任务单——调整并下达生产任务单——维护审核生产投料单——列印生产投料单——通知物流部门备料；第十一条采购管理模块（采购部）（一）、采购管理模块--采购部经理主要职责：1、负责制定采购合同、委外加工合同、以及供应商编码原则；2、审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，包括供应商编码、供应商资料等；3、负责制定、完善本模块各项业务操作流程，包括正常采购、采购退货，编写流程图；4、提供供应商编码文件给采购订单处理员，供应商编码、税率等发生改变时，应及时通知采购订单处理员。
erp系统操作流程ERP系统是一种集成各个部门和业务的管理信息系统，它可以帮助企业实现资源规划、业务流程和数据分析的统一管理。
本文将介绍ERP系统的操作流程。
首先，需要明确几个概念，包括模块、对象和操作。
模块是ERP系统中的一个功能单元，比如财务模块、人力资源模块等。
每个模块都有自己特定的业务功能。
对象是模块中的具体业务实体，比如财务模块中的会计科目、人力资源模块中的员工。
每个对象都有一系列属性和对应的操作。
操作是对对象进行具体操作的动作，比如添加、删除、修改等。
下面将以ERP系统的采购模块为例，介绍ERP系统的操作流程。
第一步是登录系统，输入用户名和密码。
登录成功后，进入系统主界面。
第二步是选择需要操作的模块，比如采购模块。
系统会自动跳转到采购模块的功能界面。
第三步是选择需要操作的对象，比如采购订单。
在采购订单界面，可以查看已有的采购订单或创建新的采购订单。
第四步是进行具体的操作。
对于已有的采购订单，可以进行修改、删除等操作。
对于新的采购订单，可以输入相关信息，比如供应商、物料和数量等。
第五步是保存修改或创建的采购订单。
系统会自动进行数据验证，并提示错误信息如果有错误。
如果通过验证，可以保存订单并生成订单号。
第六步是执行采购订单。
根据订单中的物料和数量，可以生成采购申请并发送给供应商。
供应商收到采购申请后，可以确认订单并进行发货。
第七步是收货和入库。
当供应商发货后，可以进行收货并生成收货单。
收货完成后，可以将物料入库，并生成入库单。
第八步是付款和结算。
当收货完成后，可以根据采购订单生成付款单，并进行付款。
付款完成后，可以进行结算，记录所有的付款和款项。
第九步是生成报表和分析数据。
根据采购订单、收货单和付款单等数据，可以生成各种报表和统计分析，帮助企业了解采购情况和效益。
最后，可以退出系统，结束操作流程。
综上所述，ERP系统的操作流程包括登录系统、选择模块、选择对象、进行操作、保存数据、执行业务流程、生成报表和退出系统等步骤。
一、企业简介A 企业“光华家具公司”,经营的是家具类产品，作为一般纳税人，需要缴纳税率为17 ％的增值税，税号是：TAX011;这个企业经营五种家具类产品沙发，大班椅，组合柜,躺椅,藤椅，办公椅。
分别由五个事业部运作，其中办公椅为自主生产。
五个事业部都有各自的信息技术人员，销售,采购，仓管，财务人员，而财务人员又分应付，应收负责人经营的五种产品各自放在各自的库中,不能混放。
五个事业部有不同的市场,客户完全不同。
五个事业部的采购渠道完全不同。
二、企业业务流程简介家具市场上近日非常流行一款办公椅,受到广大消费者的喜爱。
1 市场：2003/12/05 销售员蔡春接到客户“中实集团”的一个订货电话,购买新款办公椅100 张,要求2003/12/26 交货。
2 订单：当日签订了销售合同，合同内容约定每张办公椅含税单价为600 元，交货时随货附发票，交货后一天内付款，并以银行转账支票结算。
3 需求计划：生管人员焦永涛根据这张订单去做批次需求计划,生成生产计划：生产办公椅100 张,2003/12/12 开工；由于生产办公椅需要的原材料底座的现有库存量不能满足生产的需求,所以生成这类原材料的采购计划，预计进货日2003/12/11.4 发放计划：生管人员审查生产计划与采购计划,确认无误，将生产计划发放成工单到办公椅加工中心；将采购计划发放成采购单。
5 原材料采购与应付：采购员李文依据采购单与供应商嘉禾加工厂签订采购合同，合同内容为：50 个底座于2003/12/11 到货，每个底座的含税单价为100 元，随货附发票，并以银行转账支票结算.6 原材料入库与付款：2003/12/11 库管员刘争收到‘嘉禾加工厂’运来的底座50 个,刘争核对采购合同将50 个底座验收入库到原材料仓，并将验收单转交给财务应付人员李丽，财务应付李丽收到供应商交到的100*50＝5000 元的采购发票，核对验收单，登记应付账款，财务根据供应商‘嘉禾加工厂’的请款要求，以转账支票形式付货款100＊50 ＝5000 元。
