下载文档原格式
质量、环境、职业健康安全管理文件控制程序1 概述对质量、环境和职业健康安全（三标）管理体系要求的文件进行控制，确保相关人员在相应的场所能及时获得并使用有效的、适用的文件。
2 适用范围适用于公司三标管理体系覆盖的所有场所。
3 职责和权限3.1 公司3.1.1战略规划部负责组织公司管理手册、程序文件及作业指导书的编写、发放和更改；编制和发放公司本部《有效文件清单》。
3.1.2工艺技术部负责技术标准、规范清单的更新；负责公司本部使用的技术标准、规范的征订、发放和失效的处理。
3.1.3 安全管理部负责通用安全操作规程的修订和管理；负责职业健康安全和环境标准、规范清单的更新；负责公司本部使用的安全、环境标准、规范的征订、发放和失效的处理。
3.1.4国内市场部和国际市场部负责公司组织签订的工程合同文件的管理。
3.1.5采购中心负责采购合同的管理。
3.1.6办公室负责公文类的内部管理文件、技术文件及外来文件的收发、登记、处理和归档。
3.1.7法律事务处负责与公司质量、环境、职业健康安全有关的法律法规的收集和更新。
3.2 子(分)公司3.2.1体系管理部门负责三标管理体系文件在子(分)公司的分发和管理；负责组织子(分)公司程序文件、作业指导书的编写、发放和更改；编制和发放子(分)公司《有效文件清单》。
3.2.2技术部门负责技术标准、规范清单的更新；技术标准、规范的发放、失效的处理。
3.2.3安全部门负责职业健康安全和环境标准、规范清单的更新；安全、环境标准、规范的发放、失效的处理。
3.2.4经营部门负责子（分）公司承建的工程合同文件的管理。
3.2.5采购部门负责采购合同的管理。
3.2.6办公室负责公文类的内部管理文件、技术文件及外来文件的收发、登记、处理和归档。
3.2.7法律部门负责与公司质量、环境、职业健康安全有关的法律法规的收集和更新。
3.3 项目部3.3.1体系管理人员负责组织编制项目部岗位职责和权限文件；负责三标管理体系文件的接收、发放和管理；编制和发放项目部的《有效文件清单》。
1.目的：本文件规定了文件和资料的编号、编制、审阅、审批、发放、回收和更改的方法。
2.适用范围适用于本公司质量体系文件的控制。
3.术语和定义略4.职责4.1.质量体系文件和资料的发放、存档由质量部门负责。
4.2.技术文件（包括产品图纸、现场工艺文件及其它相关现场工艺类作业指导书）的发放、存档由生产部门技术工程师负责。
4.3.各部门按本程序规定编制、修改、审批文件和资料。
5.流程图6.实施程序6.1.文件的分类6.1.1.内部文件包括：质量手册、程序性文件、第三层次质量文件、作业指导书、电子软件、表格、质量计划、产品图纸等。
6.1.2.外部文件包括：顾客提供的图纸和技术文件、标准及相关国家标准与国际标准等。
外来技术图纸、产品标准及其它相关技术文件经技术工程师批准使用后由统一登录于“外来文件登记表”中。
技术工程师负责每年核对其版本的有效性。
其它外部文件经管理者代表批准使用后由质量部门统一登录于“外来文件登记表”中。
质量部门负责每年核对其版本的有效性。
6.2.文件编号6.2.1.质量手册编号为： QM-001，“001”表示文件顺序号。
6.2.2.程序文件编号为： QP× - ××前一位是手册章节编号，后两位是程序文件流水号。
例：质量手册第7章“产品实现”中第一份文件，有关7.1.1产品实现策划条款的《产品质量先期策划控制程序》，文件编号为：QP7-01。
6.2.3.第三层次质量文件的编号为： BM - ×××，BM代表部门代码，后三位是文件流水号。
例：质量部门编制的第一份三层次文件，文件编号为：ZL-001部门代码表6.2.4.质量记录表格编号为： QR× - ××-××前三位是程序文件编号，后两位是记录表格流水号。
例：《文件和资料控制程序》所用的第1份记录表格，表格编号为：QR4-01-01。
一、
目的：确保公司质量体系文件得到有效控制，确保文件的使用部门都能获得质量体系文件的有效版本。
二十、范围：包括所有的质量体系文件（质量手册、流程文件、作业指导书）和外来文件。
二十一、职责：
3.1 管理者代表组织公司各部门主管编写公司的《质量手册》，总经理审批；
3.2各部门主管编写《流程文件》，管理代表审核，总经理批准；
3.3各部门主管组织人员编写与本部门有关的《工作指导书》等技术性文件，部门主管审核，
部门副总批准。
3.4行政部文管员负责质量体系文件的输入、输出、归档、发放、修改、回收、销毁等，并
负责与本行业有关的外来文件的管理。
5.1 FM01-01 [文件总览表]
5.2 FM01-02 [文件分发/回收记录表]。
批准页为对质量管理体系文件进行控制，保证对质量管理体系有效运行起重要作用的各个场所都使用相应的有效版本，制定本程序。
2.范围使用于质量体系有关部门的文件和资料的控制。
3.参考资料QP-04-02《质量记录的控制》程序 WA-002《文件编写规定》 WA-003《培训大纲》4.定义4.1 受控文件文件的分发、修订或更换均须按规定程序进行控制，保证文件始终反映现行要求，文件最新有效版本以质量保证科文控中心保存的版本为准。
4.2 非受控文件文件的分发须按文件控制程序进行，但不保证其完全反映现行要求。
5.职责5.1 各部门负责本部门相关文件，资料的制定及更改需求的提出。
5.2 质量保证科文控中心负责全部文件资料的发放、更改审批、控制、保管及销毁。
5.3 各部门文件打印人员负责对打印文件的更新.6程序6.1 文件的分类、编号及标识：6.1.1 文件分为如下几类：6.1.1.1 一级文件：质量手册。
6.1.1.2 二级文件：程序文件。
6.1.1.3 三级文件：如工作指导书，技术标准、工艺规范/图纸，外来标准等。
6.1.1.4 四级文件：表单等。
6.2 质量管理文件编号6.2.1 质量管理手册文件编号QM-XX； QM：质量管理手册编号； XX：版本号；如：QM-01表示：第一版质量管理手册6.2.2 手册中的章节号XX； XX：第几章 2位阿拉伯数字；如：08 表示：质量手册第8章。
6.2.3 质量程序文件编号QP-XX-AA；QP：程序文件；XX：ISO9001：2000标准中相应的条款号 2位阿拉伯数字；AA：相应标准条款下生成的程序文件顺序数；如：QP-05-01 表示管理职责条款中生成的第一个程序文件。
6.2.4 工作指导书编号三级文件： W—□□□流水号部门代码：品管部 Q，制造部 E，管理部 A，业务部S，资材部 M，外来文件D6.2.5 表单编号：F—A，B，C，D等）6.3 文件的编写6.3.1 质量程序文件的格式按照《文件编写规定》及《质量记录的控制》制定，其他文件参照执行。
QP01 文件控制程序1.目的对本公司质量安全管理体系有关的文件和资料进行控制，确保各有关场所使用的文件均为有效版本。
2.范围适用于与质量安全管理体系有关的文件和资料的控制。
3.职责3.1综合办是文件控制的归口部门，负责质量手册的编制，及质量安全管理体系文件的定期评审,评审结果上报管理者代表,收集整理有关法律、法规、标准，确保体系文件有效实行。
并负责文件统一编号、发放、整理、更改及作废文件的收回销毁。
3.2总经理负责批准发布质量手册。
3.3管理者代表负责质量手册的审核，程序文件和第三级文件的审批。
3.4各部门负责编写各自的程序文件、编写和审核各自使用的程序文件和第三级文件并设计记录表格，负责本部门有关文件的保管和使用。
4.工作程序4.1.文件分类4.1.1.质量手册：包括质量方针、质量目标。
4.1.2.程序文件4.1.3.第三级文件：包括管理制度、岗位职责、作业指导书、行业标准、相关法规、质量记录表格等。
4.2.文件编号：4.2.1.代号规定a)本公司代号：JJ；b)各文件代号：质量安全手册:QM；程序文件：QP；技术文件（第三级文件）：JS；管理制度GL；质量记录：QR（原QS管理体系记录沿用JL代号）；c)各部代号：生产部SC；销售部：XS；质量部：ZJ；综合办ZH；采购：CG；HACCP文件：HACCP；PRP 文件：PRP； OPRP文件：OPRP。
4.2.2.《食品安全管理手册》编号：公司代号/QM(ISO)-编制/修改年份例如：JJ/QM(ISO)-2015,表示2015年编写质量安全管理手册，若其他年份修改了则同步变更，如2016年修改，则改为JJ/QM(ISO)-2016。
4.2.3.程序文件编号：公司代号/QP+文件序号（两位数）-编制年份例如：JJ/QP01-2005表示广东银创加家食品有限公司第一个程序文件。
4.2.4.HACCP文件、PRP文件、OPRP文件公司代号/HACCP-序号公司代号/PRP-序号公司代号/OPRP-序号4.2.5.工作文件（第三级文件）编号：1、本公司代号/QW（A/B/C) +文件序号（两位数）; A-管理制度；B-生产工艺流程；C-作业指导书。
