原材料采购计划流程描述

食堂原材料采购流程及验收标准一、目的为规范食堂作业区原材料采购、验收标准，使食堂原材料采购、验收达到安全、卫生、节约的目的以及为员工提供安全、营养的工作餐，特制定本标准。

二、适用范围适用于食堂原材料采购工作及食堂相关人员工作规范。

三、原材料分类3.1蔬菜类:主要包括叶菜类、茎菜类、根菜类、果菜类、花菜类和食用菌类等.3。

2冷冻品：主要包括新鲜或冷冻的鱼、虾、虾仁及各种冻鸡鸭配件3.3肉产品类：主要包括新鲜或冷冻的猪肉、牛肉、羊肉、及其相关附属品。

3.4家禽类：主要包括现宰鸡鸭及其附属品3。

5米、面类：主要包括大米、面粉、玉米面等。

3.6食用油类：主要包括花生油、花生调和油等.3.7调味品类：主要包括白糖、味精、豆腐乳、盐、酱油、食用醋等。

3.8豆制品类:主要包括豆腐、豆干、豆果、豆腐皮等.3。

9干货类：主要包括木耳、紫菜、香菇、大料、花椒等。

四、流程图五、过程描述5.1编制菜品计划单厨师长依据统就餐人数并结合当周菜谱、配比等提前一天列出次日需要的食材、原材料、辅料、物品等，并拟定《菜品计划单》，将其提交至采购人员处(厨师长备份留档）。

请购物资均以最小单位（斤、包、袋、件）填写，保证采购量的精确性。

5。

2菜品供应商开发及年度合作确定5。

2.1供应商资质要求：企业合法三证；有合法经营资格许可证；食品卫生安全许可证；不同类别食品其他必要许可证等（出具全部资质证明）5.2.2资格要求：产品质量合格;产品来源正规；满足我公司对于供货时间以及供货量的需求；能按时开具全额发票(出具全部相关证明）5.2.3通过公司供应商考核评价并签订供应商合作协议.5.3采购5。

3。

1比价定价:每月底组织三家或三家以上满足以上资质资格要求的不同原材料(常用）供货商对下月度原材料进行询比价并出具《比价议价表》（特殊情况需提交情况说明），内容须包含不同原材料下月预估数量及单价，并根据报价结果确定采购顺序优先级。

原则上单类产品合作单位应该达2家或以上.5。

原材料采购物流流程与设备不同，原材料一般是构成产品实体的主要生产要素之一，在生产过程中，原材料要改变物理特性和化学特性，在物质转换和使用过程中，原材料产生很大的消耗。

正是上述原因，原材料采购的比重很大，采购活动比较频繁。

原材料存在不同的种类，品种、形式和特性有很大差异，因此采购物流过程比较复杂。

许多原材料带有特殊属性，对运输、保管、装卸、包装等有特殊要求。

因此，原材料采购物流在企业整个采购物流链中占有极其重要的地位，是采购物流作业的核心环节，也是物流管理的重要方面之一。

本章主要介绍原材料采购的原理、原材料采购流程和原材料采购物流作业等相关内容。

§1 原材料采购概述原材料是产品在未加工之前的初始形态，是一切产品的构成要素。

生产就是企业将原材料转化为产品的加工制造过程。

因此，原材料的采购便成为企业进行生产的先决条件和基础。

1．1 原材料的类型世界上的产品千变万化，纷繁复杂，生产产品的原材料亦是种类繁多，难以计数。

依据不同的标准，可以将原材料分成不同的类型。

1.1.1 原材料的功能类别根据原材料的功能划分，可以划分为生产性原材料和消费性原材料。

生产性原材料是指用来制造零部件、设备等生产器具的原料和燃料。

这类原材料所制造的产品一般不能直接为人们所消费，而只能作为制造人们可以直接消费的产品的生产工具。

例如，生产钢铁的原材料有铁矿石、焦炭、水等。

生产性原材料分为两类：一类是在生产过程中被物化到产品中的原料，例如，铁矿石等；另一类是在生产中支持原料物化为产品而被消耗掉的燃料或辅料，例如，焦炭、水等。

对于制造机器设备的生产型企业来说，原材料的优劣将直接关系到产品的质量及其价值实现。

如果企业采购的生产性原材料不符合质量、技术标准，所生产的产品必然质次价低，甚至无法出售。

因此，把好原材料采购质量关是保证企业产品质量的重要措施。

消费性原材料，顾名思义，是指用来生产人们可以直接消费的产品的物料，消费产品不仅指可以直接消费的食品，像面包、奶油等，还包括为方便人们生活需要的器具，像冰箱、电视、洗衣机、油烟机、灶具等。

采购流程是怎么样的具体描述一，下单：1.通常情况下，采购员接到缺料,获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号,数量。

2。

分析缺料信息是否合理，再将定单下给供应商，定单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。

3.采购审核员根据具体情况进行定单审核4。

定单传真给客户以后,采购员需要与客户确认采购信息，并要求签字回传。

二，跟催:采购定单完毕以后，采购员根据采购定单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复确认到货日期直至材料到达我公司。

三，入库:一）。

实物入库：收货员收材料之前需确认供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，定单号，存货编码，数量；如定单上的信息与采购定单不符，征求采购员意见是否可以收下。

二）。

单据入库：采购员根据检验合格单，将检验单上的数据入到用友中，便于以后对帐。

但也存在些问题，表现为：1.外加工的检验合格单没有入库;2.采购入库定单号和数量比较混乱。

四，退货:采购填写退货单,进行定单退货。

五，对帐：一），月结表：每个月月初,各供应商将上月月结表送至我公司，采购员根据我公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表.目前月结表中出现以下不足之处：无定单号，存货编码，退货数量，上月欠款余额,发生额至本期欠款余额等信息。

二)，增值税发票：校对发票上的以下信息：我公司的全称，帐号，税号，发票上的材料名称,数量,金额。

在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于定单金额,特指一张定单只有一种材料的情况。

六，付款：根据付款周期编制付款计划，安排付款.询价采购是指对几个供货商(通常至少三家）的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购方式。

询价采购工作流程一、询价准备1 、计划整理。

采购代理机构根据政府采购执行计划，结合采购员的急需程度和采购物品的规模，编制月度询价采购计划。

2 、组织询价小组.询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二,以随机方式确定。

原材料采购流程1目的为了确保原料采购信息准确，明确原料采购过程职责权限，规范采购操作步骤，符合信息化系统要求，更好满足研发、生产和销售需求，特制订本程序。

2 范围本程序适用于生产相关物料整个采购过程，包含但不仅限于铸件、锻件、耐磨件、钢材等。

3定义本程序采用了GB/T19000-2000 idt ISO 9000：2008《质量管理体系基础和术语》标准中的定义及下述定义。

7.4采购过程采购部门应确保产品符合规定的采购要求。

4职责4.1采购员执行请购单，签订执行合同，按时保质保量完成采购任务。

4.2质量中心负责开展进料质量检验和控制，并跟踪《不合格处理单》执行进度；4.3仓储部按照《原料入库操作程序》，进行清点验证型号和数量，进行库存日常保养和数据管理；4.4生产中心负责制定生产排产计划和物料回厂计划，并跟踪反馈物料回厂情况；并负责配件发货所需物料计划执行和追踪；4.5品质部协助提供技术支持和图纸审核；必要时开展技术工艺指导；4.6财务部负责审批执行供应商付款；5程序内容5.1物流计划确定阶段5.1.1对于生产所需原料物资，生产部门含事业部每月26日根据主计划和配件发货需求，每月月底前编制生产排产计划；其中配件需求包含发货计划中主机备货单上随机配件、配件备货单、免费提货单和直开提货单等5.1.2物料计划员依据生产排产计划和配件发货需求，参照BOM文件中标准用量，三个工作日内制定《原料采购计划》；并在每月31日前编制《请购单》，通知原料采购员；其中装配整机所需的物料请购周期为每月一次，配件所需的物料根据需求库存和需求时间至多每周一次；对于提货单原料需求量超过3吨或3台用量可进行单独紧急请购；5.1.3对于钢材，物料计划员请购频率为每周两次，要求最低送货量为30T/次5.1.4原料采购员负责接收《原料采购计划》和《请购单》，并在4个小时内复核请购物料型号、数量；5.1.5原料采购小组组长4个小时内完成组内各岗位分工，要求分工明确，不重不漏；5.2订单审批阶段；5.2.1采购员收到请购任务后，根据采购中心提供的《现有供应商厂家》开始选择现有供应商；5.2.2确定供应商后，原料采购员在4个小时内合理分批采购量，按照已有的《合同模板》，并与相应供应商签订《原料采购订单》；5.2.3采购员办理《原料采购订单》审批手续，经部门经理审批后生效；5.2.4通知供应商按照合同需求量和时间执行合同；对于涉及的图纸和技术参数问题，原料采购员需在一个工作日内参照《新产品导入流程》和《技术变更流程》核实图纸图号和版本，必要时向品保部工艺师和研发工程师提出技术协助；5.3合同执行阶段5.3.1原料采购员需定期参加《生产部门早会》，并与物料计划员沟通物料紧缺情况，有计划的（具体分为前期、中期、后期，根据采购周期分为1/4、3/4节点）了解供应商生产制作进度，并重要物资填写《采购合同执行进度追踪表》督促落实供应商按时保质完成送货，必要时需驻厂查看督促；5.3.2物流计划员结合仓库库存和生产需求，提前5天向原料采购员下发《重点物资回厂通知》，5.3.3采购员接收《重点物资回厂通知》，并通知供应商执行；5.3.4收到供应商反馈的物料预计到厂时间，立即通知物料计划员准备收货；5.3.5考虑原料供应商送货最低量要求，采购员征求计划员许可后，可超计划20%送货，5.3.6物料计划员收到供应商预送货清单后，审核是否符合回厂通知，必要时向生产部门责任人含事业部负责人协商处理超计划送货和欠计划送货，5.3.7物料计划员分批次统计月度送货量和计划完成情况，月底上报生产管理中心；5.4采购员到厂前一天通知仓库部门做好收货准备。

物资采购流程图物资采购是企业日常运营中非常重要的一环，它直接关系到企业的运作效率和成本控制。

一个完善的物资采购流程图能够帮助企业规范采购流程，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量。

下面我们将介绍一份标准的物资采购流程图，希望对大家有所帮助。

第一步，需求确认。

物资采购的第一步是需求确认。

各部门根据自身业务需要，提出物资采购的需求。

这些需求可能来自于日常办公用品的采购，也可能来自于生产原材料的采购。

需求确认的关键是明确需求的种类、数量、质量要求，以及需求的紧急程度。

第二步，制定采购计划。

在需求确认的基础上，采购部门需要制定采购计划。

采购计划需要考虑到各个方面的因素，包括供应商选择、采购时间、采购数量、采购价格等。

采购计划需要根据实际情况进行合理的安排，以确保采购的顺利进行。

第三步，供应商选择。

供应商的选择是物资采购流程中非常重要的一环。

采购部门需要根据采购计划，对潜在的供应商进行调研和评估，选择合适的供应商进行合作。

供应商的选择需要考虑到供货能力、产品质量、价格竞争力等因素，以确保选择到具有竞争力的供应商。

第四步，编制采购合同。

在确定了合作的供应商之后，采购部门需要与供应商进行谈判，达成采购合同。

采购合同需要明确规定采购的物资种类、数量、质量标准、价格、交货时间等具体内容，以确保双方权益得到保障。

第五步，采购执行。

采购执行阶段是物资采购流程中的核心环节。

在采购执行阶段，采购部门需要按照采购合同的约定，与供应商进行物资的交付和验收。

同时，采购部门需要及时跟踪物资的交付情况，确保采购进度和质量符合预期。

第六步，付款结算。

物资交付验收合格后，采购部门需要按照采购合同的约定进行付款结算。

付款结算的方式和时间需要根据实际情况进行合理安排，以确保供应商的权益得到保障的同时，也要维护企业自身的财务利益。

第七步，采购记录与分析。

采购完成后，采购部门需要对本次采购进行记录和分析。

记录包括采购的物资种类、数量、价格、供应商信息等内容。

批次管理的原材料采购流程引言原材料采购是企业生产过程中的关键环节，批次管理是确保原材料采购质量和效率的重要手段。

本文将探讨批次管理的原材料采购流程，并介绍其优势和注意事项。

原材料批次管理的定义批次管理是指对原材料采购过程中的每个批次进行跟踪和管理，通过追踪批次信息，确保原材料的质量和一致性。

原材料的批次信息通常包括原材料编号、供应商信息、生产日期、有效期等。

原材料批次管理的流程1. 确定采购需求在进行原材料采购之前，首先需要确定企业的采购需求。

这包括确定所需原材料的种类、数量和质量要求。

采购部门和生产部门之间需要进行充分的沟通和协调，以确保采购的原材料能够满足生产的需求。

2. 制定采购计划根据采购需求，制定详细的采购计划。

采购计划需要考虑到原材料的供货周期和供应商的可靠性。

在制定采购计划时，还应充分考虑原材料的库存数量，以避免过多或过少的库存对企业的影响。

3. 选择供应商并发起采购订单根据采购计划，选择合适的供应商，并与供应商签订采购合同。

采购合同需要明确规定原材料的质量要求、交货期限和付款方式等。

发起采购订单，并将订单发送给供应商进行确认。

4. 追踪批次信息一旦采购订单确认，供应商将会提供原材料的批次信息。

采购部门需要及时记录和追踪每个原材料批次的进货日期、生产日期和有效期等信息。

这些信息将被用于后续的原材料验收和使用过程中的跟踪。

5. 原材料验收原材料到货后，采购部门将根据采购合同和批次信息进行验收。

验收主要包括对原材料外观、数量和质量的检查。

如果发现原材料存在质量问题或与采购合同不符，采购部门需要立即与供应商协商解决。

6. 原材料使用和库存管理一旦原材料通过验收，将被送到生产部门使用。

生产部门需要根据批次信息追踪使用的原材料，确保按照先进先出的原则使用存放在库存中的原材料。

同时，采购部门需要及时更新库存信息，并根据库存情况进行适时的补货。

7. 批次信息管理和分析采购部门需要建立一个批次信息管理系统，用于对原材料的批次信息进行记录和分析。