变化点管理的基本规定表

安全变化点管理制度第一条为了规范和加强安全变化点管理工作，促进企业安全生产，保障员工生命财产安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于企业所有员工，包括各级管理人员、技术人员和普通员工等。

第三条安全变化点指的是在企业生产活动中可能引起事故的环境、设施、设备等方面的变化。

第四条安全变化点管理是指对生产中可能出现的各种变化点进行全面规划、认真评估和有效控制的管理活动。

第五条安全变化点管理制度的宗旨是确保企业安全生产，预防事故发生，最大程度保障员工的生命财产安全。

第六条企业应当建立“安全变化点管理委员会”，负责制定企业安全变化点管理方针和政策，协调安全变化点管理工作。

第二章安全变化点的定义和分类第七条安全变化点可以分为环境变化点、设施变化点、设备变化点等几类。

第八条环境变化点是指企业生产环境中可能发生变化导致安全隐患的情况，如气候环境变化、人员组织结构变化等。

第九条设施变化点是指企业生产设施中可能发生变化导致安全隐患的情况，如建筑物结构变化、管道设施变化等。

第十条设备变化点是指企业生产设备中可能发生变化导致安全隐患的情况，如设备运行参数变化、设备维修更换等。

第十一条安全变化点管理应当全面梳理企业生产活动中可能存在的各种变化点，制定相应的管理措施和应急预案。

第三章安全变化点管理流程第十二条安全变化点管理流程包括变化点识别、变化点评估、变化点控制、变化点监测和变化点总结等环节。

第十三条变化点识别是指对企业生产活动中可能发生的各种变化点进行全面梳理和确定。

第十四条变化点评估是指对已识别的安全变化点进行详细的评估，确定可能存在的风险和隐患。

第十五条变化点控制是指根据变化点评估结果，采取有效措施和控制措施，确保变化点不会对生产活动带来风险。

第十六条变化点监测是指对已控制的安全变化点进行定期检查和监测，及时发现问题并加以处理。

第十七条变化点总结是指对安全变化点管理工作进行定期总结和评估，形成经验教训，不断改进工作。

第四章安全变化点管理措施第十八条安全变化点管理措施主要包括以下几个方面：（一）建立安全变化点台账，对企业所有安全变化点进行全面登记和管理。

文件编号状态号发布时间页码版号第1页/共3页文件名称:变化点管理规定 1.0[目的]：为了便于管理与追溯因人、机、料、法、环等因素引起的变化点，特制定本管理规定。

2.0[范围]：适用于全公司在制造过程中因人、机、料、法、环等因引起的变化点的管理与追溯。

3.0[术语与定义]：变化点：因人、机、料、法等引起的变化项目，这些项目会使制造品质发生变化，其发生变更/变化的项目点称为变化点。

4.0[职责]： 4.1 品质负责设定规划本公司变化点的类型及管理方案，并监督其实施情况。

4.2 各生产部门负责制造过程中变化点实施与管理。

4.3 QC部协助生产部做好公司内部变化点的实施与管理。

4.4 技术部负责来自客户及社内变化点的内容及担心点内容的指示及确认。

4.5采购部及IQC负责对供应商变化点的管理。

4.6外发负责对外发厂变化点的管理。

4.7品质部对变化点初物的检查结果最终承认及变化点管理期间的解除。

5.作业内容 5.1变化点类型及分级 5.1.1变化点类型 a)计划性变化点：事前能判断的变化点项目。

b)突发性变化点：事前无法判断的变化点项目。

5.1.2变化点分级a)A类：变化点对产品制造过程的品质产生重大影响或存大潜在重大影响。

其变化点包括但不限于以下项目。

使用新设备；使用新供应商；设备/模具改造后初次使用；材料规格变更/材质变更；新产房/新生产线使用；b）B类：变化点对产品制造过程的品质产生一般影响或存在潜在一般影响。

变化点包括但不限于以下项目。

模具修模后；供应商工序/工艺变更/材料改善对应变更；制造条件变更；工序工艺方法变更；c)C 类：变化点对产品制造过程的品质产生轻微影响或潜在轻微影响。

除A、B类变化点外，其它人、机、料、法等因素引起变化点的项目。

5.2变化点管理的对象及对应方法，依据《变化点管理项目一览表》执行。

5.2.1对于5.1.2变化点分级中的A类变化点项目须填写《4M1E变更申请表》提交部门部长以上人员进行确文件编号状态号发布时间页码版号第2页/共3页文件名称:变化点管理规定认后，向品质本部提交《4M1E变更申请表》进行申请批准，经品质本部对《4M1E变更申请表》中的变更对产品的品质影响评估后再决定是否需要向客户提交《4M1E申请表》。

4M变化点管理规定一、目的和意义为了便于管理和追溯因人、机、料、法等因素引起的变化点，特制定本管理规定。

二、具体要求和规定1、变化点确认变化点：因人、机、料、法等因素引起的变化项目，这些项目会使制造品质发生变化，其发生变化的项目点称之为变化点，具体变化项目详见《变化点项目/类别参照表》。

表1-1 4M变化点项目/类别参照表2、人变化的管理2.1产线人员发生变化时，产线负责人负责填写《变化点报告卡》的相关信息，对其加以记录并发布；2.2新人员、临时工：实习期前三个月为重点关注期，产线班组长生产前半小时对其作业方法进行指导，巡检员对首件产品质量进行验证，首件检验合格、确认后方可进行批量生产；产线负责人每2小时现场观察其作业情况是否符合作业标准；巡检员每天对其生产的首批产品进行重点检验，同时每两小时对其加工产品进行抽检。

过了重点关注期，产线班组长、产线负责人及巡检员按常规管理。

2.3轮岗、替岗：操作员前两个月为重点关注期，期间产线班组长生产前半小时对其作业方法进行指导巡检员对首件产品质量进行验证，首件检验合格、确认后方可进行批量生产；产线负责人每2小时现场观察其作业情况是否符合作业标准；巡检员每天对其生产的首批产品进行重点检验，同时每两小时对其加工产品进行抽检。

过了重点关注期，产线班组长、产线负责人及巡检员按常规管理。

2.4返岗：返岗操作人员第一周为重点关注期，班组长生产前半小时对其作业方法进行指导，巡检员对首件产品质量进行验证，首件检验合格后方可进行批量生产；产线负责人每2小时现场观察其作业情况是否符合作业标准；巡检员每天对其生产的首批产品进行重点检验，同时每两小时对其加工产品进行抽检。

过了重点关注期，产线班组长、产线负责人及巡检员按常规管理。

2.5带病、疲劳作业人员：巡检员对产品质量验证，首件检验合格后方可进行批量生产；产线负责人每1小时现场，关心其身体状况及其作业是否符合作业标准；巡检员每小时对其加工产品进行抽检。

6、做业前的点检4M方法：
6、做业前的点检4M方法：确认
Yse No
处理（应对）方法确认确定者
管理项目管理事项４
变化点
6、作业前的点检4M方法：确认
Yse No
处理（应对）方法
确认
确定者
管理项目
管理事项
４Ｍ
变化点
7、异常的先兆确认管理法：
、确认 ↓反复观察与记录
（4）、异常时生产线的观察方法：
①、观察者站立于生产线5米
减少变差公差波动
8、变化点发生时的处理方法：
↓④、自己懂手操作确认 ↓⑤、动作与标准作业要求一致，确认是
否有改进的机会
⑥、总结是否进行改善与变更作 ↓依经验进行判断 ↓②、到生产线中去了解作业者 4M点检 ↓③、了解前工程的是否存在诱因。