4M变化点管理记录表

变化点管理的含义:
作业人员、设备、物品（包括部品、辅助材料、工艺装备、工具等）、工艺方法以及现场条件等五个方面中的任意一个或多个发生了变化时，确认变化点的内容后将结果记录下来。

变化点的含义
◎作业人员变更，包括因为作业者的临时缺勤而由顶替工或班长临时代替的变更和作业者的工位调整变更。

◎设备异常而进行修理或调整以及设备大修保养。

◎物品（包括部品、辅助材料、工艺装备、工具等）变化。

◎工艺文件变更或修改。

◎其它可能引起产品质量变化的变更。

目视化品质确认过程确认负责人员确认人员新员工首次上岗A指定的师傅1、培训记录2、应知应会考试成绩单指定的师傅主控（线长）变化点管理确认表2H/1次/D（持续2天）质量无异常过程科长作业开始时变化点管理确认表△多能工顶岗C 主控（线长）培训记录主控（线长）班长变化点管理确认表2H/1次/D（持续2天）质量无异常过程科长作业开始时变化点管理确认表△离开本岗位1个月以上后重新返岗C主控（线长）培训记录主控（线长）班长变化点管理确认表2H/1次/D（持续2天）质量无异常过程科长作业开始时变化点管理确认表△工厂内外的移动C工艺工程师车间平面布置图评审提出变更申请评审记录变更申请表初物5片质量确认主控（线长）班长变化点管理确认表变更时第1批①变更确认无异常②生产的第1批产品无异常过程科长作业开始时变化点管理确认表○○生产线（包含检查工程）的新设A工艺工程师车间平面布置图评审试验并合格评审记录试验报告初物5片质量确认主控（线长）班长变化点管理确认表变更时第1批①变更确认无异常②生产的第1批过程科长作业开始时变化点管理确认表○○工程顺序的变更（追加、含废止）A工艺工程师试验试验报告初物5片质量确认主控（线长）班长变化点管理确认表变更时第1批①变更确认无异常②生产的第1批产品无异常过程科长作业开始时变化点管理确认表○○新设A 设备工程师WI编制、保养工作的标准和点检制度点检记录初物5片质量确认主控（线长）班长变化点管理确认表变更时第1批①变更确认无异常②生产的第1批过程科长作业开始时变化点管理确认表○○追加、更新A班长实施验收试验验收报告试验报告初物5片质量确认主控（线长）班长变化点管理确认表变更时第1批①变更确认无异常②生产的第1批过程科长作业开始时变化点管理确认表○○改造（根据用途的改进）含防呆A班长改造评审试验评审报告试验报告初物5片质量确认主控（线长）班长变化点管理确认表变更时第1批①变更确认无异常②生产的第1批过程科长作业开始时变化点管理确认表○○修理（计划外的随时修补・修改）B主控（线长）突发性的维修启动应急预案按PM计划执行维修维修履历初物5片质量确认主控（线长）班长维修记录维修后①变更确认无异常②生产的第1批产品无异常过程科长作业开始时变化点管理确认表△保养计划B主控（线按PM计划执行保养保养记录更换或维初物5片质量确认主控（线班长保养记录保养后①变更确认无异常过程科长作业开始时变化点管理确认表△材质变更（包含焊锡丝、清洗济、脱模剂、油墨成分等）B采购工程师试验试验报告初物5片质量确认主控（线长）班长变化点管理确认表变更时第1批①变更确认无异常②生产的第1批产品无异常过程科长作业开始时变化点管理确认表○○供方变更（包含制造场地变更）A采购工程师试验供应商现场审核试验报告审核报告初物5片质量确认主控（线长）班长变化点管理确认表变更时第1批①变更确认无异常②生产的第1批过程科长作业开始时变化点管理确认表○○等级变更（同种材料不同等级)B采购工程师试验试验报告初物5片质量确认主控（线长）班长变化点管理确认表变更时第1批①变更确认无异常②生产的第1批产品无异常过程科长作业开始时变化点管理确认表○特采（包括超期使用、让步接收）A采购工程师试验试验报告初物5片质量确认操作方法确认；主控（线长）班长变化点管理确认表该特采批①变更确认无异常②特采批生产无异常过程科长作业开始时变化点管理确认表○工程内的４Ｍ变化管理４Ｍ区分№变化点对象设备〈Mach-ine〉提出物〈Mate　-riaｌ〉制造工程内的设备、装置（包含检查设备），工装、模具、检具、工具（如磨轮、刀轮等）42事前准备确认事项变更前准备实施内容记录 変化点管理的可视化和履历人〈Man〉1人员配置变化点项目1、工作牌颜色区别2、变化点管理看板等级物料3确认时期①变更内容的确认②作业方法的符合性（是否符合作业基准）③过往不良确认④判断良品与不良品确认(检验岗位适用)管理解除条件①材料标签确认；②操作方法确认；③变更内容的确认④初物标识管理期间最新作业要领培训/实操练习/品质要点说明/过往不良说明/安全5S教育初物5片质量确认①工序点检内容确认 ；②操作方法确认；③变更内容的确认④初物标识①工序点检内容确认 ；②操作方法确认；③变更内容的确变化点管理看板变化点管理看板制造场地变更申请管理客户内部变化点确认（事中管理）产品品质确认（事后管理）记录解除者记录目标：1.建立覆盖所有生产线的4M变化点管理程序；2.推行全面目视化的4M变化点管理；3.确保所有变化点得到有效控制并持续提升FTT４Ｍ变化点管理行动基准目的：防止因制造过程发生变化而产生不良品文件编号：版本号：生效日期：批准： 审核： △自主管理○申请后变更备注：A：可能对产品的外观、品质、可靠性、功能性或对客户端的处理和生产产生重大影响的变更。

4M变更管理程序（ISO9001-2015）1.0目的为使生产顺利进行，避免因制程中各影响产品品质的要因的变更而致使不良品的产生，降低生产成本，提高产品品质。

2.0适用范围适用于公司产品生产过程4M变更管理。

3.0定义4M变更：制造工程的方法（Method）、材料（Material）、设备（Machine）、作业者（Man）等对产品品质有影响的要因变更叫4M变更。

4M区分计划4M变更突发4M变更Man（人）操作人员根据计划实施变更操作人员突发变更Machine(机器设备) 可事先察觉的机器设备变更机器设备的突发应对Material（材料）可预知、有计划的材料变动如突发材料变更Method（方法）标准变更（如技改）标准变更（如产品异常时）4.0职责4.1 检验站长：负责评估4M变更后对产品品质的影响、对变更后来料或内部生产产品的确认，如检验标准、产品SIP等相关文件的更改。

4.2 工艺工程师：负责评估4M变更后对产品制造过程的影响及如CP、PFMEA、SOP、流程图相关文件的更改。

4.3 采购员：对已量产产品的供方变更信息联络及物料变更申请和反馈。

4.4 销售员：负责与客户沟通交流，确认客户的4M变更要求，将其结果反馈给相关部门。

4.5 生管部人员：涉及材料变更、工艺操作规范变更的需要核实库存（原材料及成品）、暂停库存的发货，仓内严格标识区分开变更前后的产品，做好相应的进出仓记录。

4.6 制造车间：负责对设备、生产工艺、材料、操作规范、人员变更的执行及变更后的管制。

4.7 其他部门参与相应的变更过程并负责变更的实施和变更文件的保存。

开始 提出申请 审核事前准备 实施 确认解除结束目视化 OK NG OK NG5.0管理内容序号 4M 变化点实施流程 责权部门/人 工作内容 要求 参考文件/使用表单5.1 变化点提出人 各部门变化点提出人根据实际需要，提出变更申请。

如变更事项是《变化点管理基准表》中所列自主管理部分，则可根据基准表中所规定的的事项实施相应变化点管理，如变更事项是《变化点管理基准表》中所列需申请后变更的事项，则需提前申请。

4m变更管理格式表单1.引言1.1 概述概述：变更管理是指通过规定的流程与方法对项目或工作中的变更进行管理和控制的过程。

在项目实施过程中，变更不可避免地会发生，这可能是由于需求的变化、环境的改变、技术的更新等原因所导致。

然而，如果没有对变更进行有效的管理和控制，就可能会给项目或工作带来负面影响，甚至导致项目失败。

4M变更管理格式表单是一种常用的工具，用于规范化变更管理的流程和记录变更管理的相关信息。

其中的4M指的是人员（Man）、机器（Machine）、材料（Material）和方法（Method），这四个方面是影响变更的核心要素。

通过使用4M变更管理格式表单，可以更好地跟踪和分析变更的原因、影响范围以及相关的人员和资源的变动情况，从而提高变更管理的效率和准确性。

在变更管理中，使用4M变更管理格式表单的好处不仅体现在规范化了变更管理的过程，还可以帮助项目组织更好地理解和控制变更的风险和影响。

通过详细记录并分析各个方面的变更信息，可以及时发现和解决潜在的问题，以保证项目或工作的顺利进行。

另外，4M变更管理格式表单还具有通用性和可扩展性，适用于各种规模和类型的项目或工作。

总之，在变更管理中使用4M变更管理格式表单是一种有效且实用的工具，它有助于规范化变更管理的流程，提高变更管理的效率和准确性，帮助项目组织更好地理解和控制变更的风险和影响。

在实际应用中，我们应充分发挥其优势，合理运用这一工具，以确保项目或工作的顺利进行。

1.2文章结构文章结构包括了引言、正文和结论三个主要部分，旨在通过逻辑清晰的分章节方式来组织和展示文章的内容。

在引言部分，我们将对整篇文章进行一个概述，介绍文章的结构和目的。

接下来是正文部分，正文将详细探讨变更管理的定义和重要性，以及介绍和分析4M变更管理格式表单的作用和优势。

最后，在结论部分，我们将总结变更管理的重要性和必要性，并强调使用4M变更管理格式表单所带来的好处。

通过这样的文章结构，读者可以清楚地了解到文章的主要内容和论点，使得整篇文章更加具有可读性和逻辑性。