SAP项目业务调研提纲-财务教学文稿

SAP 制造业 ERP 调研纲要ERP 需求调研纲要－生产制造部分一、基本信息 :*1. 有多少法人实体? 内部来往的业务是如何办理的？请描绘贵企业组织构造图？*2. 主要产品的构造是什么？（金字塔型，倒金字塔型，沙漏型）。

主要产品处于生命周期的哪个阶段？（成长久、成熟期、衰败期）*3. 生产计划计划策略是什么？（面向订单设计、面向订单生产、面向订单装置、面向库存生产）二、采买：4．采买部门职员人数 ______，采买员人数 ______。

5 ．采买物料数目，采买零件。

6．能否成立了合格供给商的审批程序？如已成立，企业是如何确立合格供给商的？7．同企业发生业务的采买供给商有多少？固定的（长久）供给商有多少？8．能否对供给商确立了付款的标准条款？9．能否有供给商的交货准时率、到货率、合格率数据？*10 ．采买物料的提早最长____天、最短 ____天。

*11 ．采买物料的频度？（按物料ABC 类型分别说明）每笔采买订单的管理费用是多少？12 ．您是如何知道订购资料的时间、数目？（您如何拟订计划）。

能否有系统帮助您确立订购资料的时间、数目？*13 ．能否常常发生紧迫采买或要求撤消、调整采买订单的状况？如存在这种情况，是什么原由造成的？SAP 制造业 ERP 调研纲要*14 ．同供给商能否成立采买合同/ 一揽子订单？假如不可以，为何？15．您是如何判断供给商的价钱能否合理？在购置物料时能否会参照它们过价钱？如需参照您是如何获得采买价钱历史的？*16 ．采买订单下达时将获得那些部门（人员）的审批？某物料有多个供给商时，如何决定和分派采买数目？17．能否有非库存物料的采买订单办理？18．请描绘退货办理流程。

19．您在采买中碰到最大的问题老是什么？您希望系统能改良哪些工作？三、生产计划：20 ．生产计划部门职员人数______，计划员人数 ______。

*21 ．生产的需求是知足销售订单？仍是知足销售展望？22．谁保护销售展望？销售展望的保护周期有多长？23．您是如何确立生产计划的？计划拟订的周期为多久？季度每个月每日*24 ．能否常常发生紧迫生产计划或要求撤消、调整生产计划的状况？如存在这种状况是什么原由造成的？对此状况的审批和反应流程是什么？这种状况占销售额的百分比是多少？*25 ．生产计划将分红几个层次（总装、零零件）？如何确立总装、零零件制造的提早期？26．在您拟订生产计划时能否考虑半成品和原资料库存状况？您是如何获得库存数据的？27．在拟订生产计划时如何保证装置的零零件、原资料不存在缺料状况？在生产计划下达时能否对缺料的状况检查？*28 ．在拟订生产计划时能否进行工作中心能力剖析？您是如何进行能力剖析的？29．当生产计划确立后能否以订单的方式发放车间？您是如何操作的？30．您在当前方对最大的问题是什么？您希望系统能改良哪些工作？SAP 制造业 ERP 调研纲要四、车间作业：31．公司内部车间数目 ______。

SAP项目PS项目管理模块调研提纲一、背景介绍：1.SAP项目管理模块简介：SAP项目管理模块是SAP系统中的一个关键模块，用于管理项目的各个方面，包括项目计划、项目执行、项目监控和项目收尾等。

2.调研目的：本次调研旨在全面了解SAP项目管理模块的功能和特点，以及其在实际项目管理中的应用情况。

二、SAP项目管理模块的功能和特点：1.项目计划和执行功能：-项目结构规划：包括项目活动组织、工作分解结构(WBS)和网络图等；-项目计划制定：确定项目的时间表、资源需求和成本估算等；-项目执行控制：监控项目进展、管理资源和控制成本等。

2.项目监控和评估功能：-项目进度监控：跟踪项目进展，及时发现偏差并采取相应措施；-成本控制和收支分析：定期评估项目成本，并进行成本分析和预测；-质量管理和问题解决：管理项目的质量标准和问题解决流程。

3.项目收尾和知识管理功能：-项目收尾管理：包括项目交付、验收和结算等；-知识管理和经验总结：对项目过程中的知识和经验进行总结和归档。

三、SAP项目管理模块的应用案例：1.项目计划和执行案例：以企业的新产品开发项目为例，介绍如何利用SAP项目管理模块进行项目计划制定、进度控制和资源管理。

2.项目监控和评估案例：以工程项目为例，介绍如何利用SAP项目管理模块进行项目进度监控、成本控制和质量管理。

3.项目收尾和知识管理案例：以IT系统升级项目为例，介绍如何利用SAP项目管理模块进行项目收尾管理和知识总结。

四、调研方法和步骤：1.数据收集：通过查阅文献、采访专家和实地考察等方法，收集关于SAP项目管理模块的信息。

2.数据分析：根据收集的数据，分析SAP项目管理模块的功能和特点，以及其在实际项目管理中的应用情况。

3.结果展示：将调研结果进行整理和总结，形成调研报告，包括SAP项目管理模块的功能介绍、应用案例和调研方法等。

五、预期成果和应用建议：1.调研报告：撰写一份内容完整、结构清晰的调研报告，介绍SAP项目管理模块的功能和特点，以及其在实际项目管理中的应用情况。

XXXX公司SAP项目调研提纲PS项目管理调研提纲（每一个问题都需要了解系统支持情况）1、业务涉及的组织架构1．1项目管理流程会涉及到哪些业务部门？请简述各部门主要职责及相互关系。

1．2投资管理与项目管理有哪些相关的管理制度、管理办法？各二级单位及机关是否都是相同的管理制度及办法？如有不同的请详细列出。

1．3单位在项目管理中，都涉及到哪些内控制度。

能否列出相关的内控清单。

2、基本情况2．1目前公司有那些业务作为项目管理，举例说明项目管理的类型？请举例说明项目的编码方案及规则？2．2不同项目的资金来源是否不同？如果不同请分别列出。

2．3公司对项目实施的阶段如何划分？项目各阶段工作的内容是什么？与哪些部门有关?这些部门的职责是什么?各阶段是否有明显的里程碑标志？2．4目前公司年度投资计划的建议怎样有没有和项目对接？有哪个部门去汇总？2．5目前公司如何编制项目计划包括项目进度计划和成本计划？2．6确认涉及到的项目形象进度，最关键的指标有哪些?请分别列出。

如油气预探：进尺（千米）、井数（口）、完成投资（万元）等。

2．7项目管理过程中还有项目特征分类？是如何划分的？,如:项目分类、资金来源、投资渠道、工程对应属性等项目字典？2．8项目物资供应的方式有哪些？如何编制项目物资的需求计划？2．9集中采购和自行采购，有没有明确的规定，如何确定采用哪种方式采购？两种采购方式的比例各是多少？2．10集中采购和自行采购由哪些部门负责审批，哪些部门负责采购？具体申请、审批、采购、收货流程是怎样的？2．11项目涉及到的合作伙伴类型有哪些？例如承包商、物资供应商等？2．12项目的实施方式(外包、包工不包料、企业自己实施等)？是否有甲方供料,主要是哪类物资？与供应商如何结算？2．13项目如何进行承包？怎样进行费用结算？承包合同中是否有明细的费用类型？2．14项目物资如何进行管理？是否设有项目专用库存？项目物资在财务上是否独立核算？2．15项目实施过程中进度控制的方式如何？采用什么手段进行项目进度分析？2．16项目实施过程中如何进行成本控制？采用什么方式进行项目成本预测和成本分析？2．17项目前期费用如何进行收集？如何处理前期费用？2．18项目中存在的费用类型(资本化/费用化)？项目结算时，资本化和费用化的范围如何介定?2．19项目如何进行完工决算？如何获取固定资产清单或者设备清单？2．20目前项目实施过程中有哪几类文档？如何进行文档管理？2．21 如何使用项目资金？是否编制项目资金计划？以什么样的方式进行编制？2．22目前项目管理存在的问题和难点？2．23简要谈谈实施项目管理模块的预期目标？3、业务流程3．1目前公司项目产生方式有哪些？具体说明项目立项的流程？3.2创建项目及细分WBS结构的部门？流程怎样？分配和下达概预算的部门？流程如何？项目开工流程？3.3目前项目概/预算的控制方式是按年度/总体？编制和审批项目概/预算流程？预算变更流程？3.4项目物资的采购流程（包含退货处理）？项目领退料及库存转移流程？项目服务的接受流程？3.5目前公司通过什么样的方式收集项目成本？项目付款结算流程？项目月结处理流程？3.6跨年项目是否做年末结转？年末结转流程？3.7在建工程完工确认和项目关闭流程？3.8项目决算、转资和关闭流程？4、单据、报表4．1在项目立项过程中，会涉及到哪些正式文档（如项目建议书、可研报告）？这些文档都是由哪些部门发出或填写？请说明填写流程。

SAP项目业务调研提纲_财务一、项目背景介绍1.1项目目的和意义1.2项目范围和时间计划1.3项目团队和角色分工二、财务业务调研2.1财务业务流程介绍2.1.1会计凭证的生成和录入2.1.2资金管理和银行结算2.1.3应收和应付款管理2.1.4成本核算和利润分析2.2业务需求分析2.2.1数据集成需求2.2.2自动化处理需求2.2.3数据分析和报表需求2.3业务痛点和挑战2.3.1业务流程不规范导致错误和延误2.3.2数据集成困难导致信息不准确2.3.3数据分析和报表生成效率低下2.4调研方法和调研对象2.4.1调研方法：访谈、观察、问卷调查等2.4.2调研对象：财务部门、会计人员、财务经理等2.5调研结果总结与问题发现三、解决方案建议3.1数据集成和自动化处理3.1.1建议采用SAP系统的集成模块，实现各个财务业务的数据集成3.1.2建议通过工作流自动化处理财务业务，减少人工操作和延误3.2数据分析和报表生成3.2.1建议利用SAP系统的报表模块，实现数据分析和实时报表生成3.2.2建议通过BI工具对财务数据进行深度分析，为决策提供支持3.3项目实施和风险控制3.3.1建议制定详细的项目实施计划和时间进度表3.3.2建议成立项目管理团队，对项目进行全面管理和风险控制四、项目成本和收益分析4.1项目实施成本估算4.1.1硬件和软件购置成本4.1.3实施和维护费用估算4.2项目收益分析4.2.1成本减少和效率提升带来的直接收益4.2.2数据准确性和报表准确性提升带来的间接收益4.2.3企业竞争力和形象提升带来的长期收益五、项目推进计划5.1项目各阶段的工作计划和时间安排5.2项目预算和资源配置5.3项目关键节点和风险控制六、项目评估和后续改进6.1项目进展和效果评估6.2项目的可持续性和改进计划7.1相关的财务管理和SAP实施案例。

SAP项目业务调研提纲_财务
一、项目背景及目的
1.1项目背景
1.2项目目的
二、财务调研的重要性及意义
2.1财务调研的定义
2.2财务调研的重要性
2.3财务调研的意义
三、财务调研的方法与步骤
3.1财务调研的方法
3.2财务调研的步骤
四、财务调研的主要内容
4.1公司财务状况
4.1.1资产负债表
4.1.2利润表
4.1.3现金流量表
4.2财务指标分析
4.2.1偿债能力分析
4.2.2盈利能力分析
4.2.3营运能力分析
4.2.4成长能力分析
4.3财务风险识别与分析
4.3.1市场风险
4.3.2信用风险
4.3.3经营风险
4.4财务管理制度及流程
4.4.1财务报告制度
4.4.2财务决策制度
4.4.3财务审批流程
4.5SAP系统财务模块应用情况
4.5.1SAP财务模块基本功能
4.5.2SAP财务模块应用情况分析
五、整合SAP系统财务模块
5.1设定财务管理目标
5.2量化财务管理指标
5.3设计财务管理流程
5.4实施财务管理措施
六、小结
6.1财务调研的重要性及意义
6.2财务调研的方法与步骤
6.3财务调研的主要内容
6.4整合SAP系统财务模块的建议
注：本提纲基于财务调研的角度来设计SAP项目业务调研提纲。

若需要其他方面的参考，请详细说明。

ERP 项目调研提纲一、高层领导访谈提纲1.目前您公司在市场上的定位和目标是什么？2.您公司长期的发展直至达到今天的业绩，您认为，取得成功最关键的因素是什么？3.企业的长期发展目标、中期发展目标是什么？您认为，有哪些重大的内外部环境变化，会影响中期目标、长期目标的实现？4.您认为，当前企业的业务运营管理重点在哪里？目前，在这些重点上的投入是否足够？5.您认为，企业的业务运营管理的难点在哪里？其中，最大的瓶颈环节是什么？6.您认为，当前的组织架构与部门设置是否能适应业务发展的需要？有哪些优点？还有哪些不足？7.项目开展难点上您的考虑：主要难点？阻力因素？变革力度？培训强度？8.您对企业当前信息化应用的效果怎么评价？您亲自使用哪些系统？您认为，这些信息系统您的工作带来哪些帮助？二、业务调研部分（一）、销售部分1.销售部门组织结构及业务划分2.您公司销售网的结构？职责？权限？控制机制？是否有销售子公司？子公司的作用？与子公司之间的关系？控制？3.销售业务所面对的主要客户类型？（如：批发商、零售商等）客户的类型的划分原则和标准是什么？针对于不同的客户类型，在管理层次上有何不同？4.有哪些销售模式（批发、零售？协议销售？经销？代销？赊销），目前主要的销售模式是哪一种？5.如何进行客户的信用控制，资产/现金抵押、信用额度等?6.有无销售预算的控制？7.销售定价原则？8.目前的销售计划或销售定单的来源，是否来自于下级分公司、经营部的要货清单？如果是，其要货提前期？要货周期各是多少？如何进行要货计划的平衡与确认？9.销售过程中如何对订单的可承诺量进行检查，如现有库存、安全库存、已安排生产计划等？10.对发票如何进行管理？11.目前有无对销售的商品做多种角度的分析，比如按销售商品的品种、包装、地区、季节等因素来分析及预测在哪个季节，地区，销售哪些包装、品种的商品会获益最大？（二）、采购部分1.采购部门的业务划分、主要的业务职责？2.目前公司对于供应商的选择有无严格的控制流程？选择的标准是什么？3.长期采购协议的制订及更新周期4.有无对供应商考核的流程？有无具体的考核标准，这些标准是否是能量化的指标？5.目前主要的采购方式？6.基本采购政策、策略（集中/分散、面向库存/定单等）？7.一般采购提前期多长，及采购周期？8.原材料市场的环境，供需状况？在采购环节的优势与劣势（成本、可得性、及时性）？主要供应商的地理分布、规模和技术水平？9.采购价格的管理10.安全库存方针和临时采购？11.如何获得原料存货信息？是否需要有预警功能？（事先设置阀值，自动提醒各级领导）12.采购系统和其它系统（比如财务、库存）之间的协调有无问题？如果有，常见的问题是哪些？13.采购员的业绩是如何考核？采购员的费用是如何控制的？14.您对采购环节有何建议？（三）库存管理1.企业目前共有几个仓库，这些仓库的所属关系。

调研提纲-财务模块调研提纲1.财务整体情况调研1.1公司财务组织结构图？组织设置与职责分工（如会计部、资金部、税务部等）1.2财务组织涉及哪些角色？（如总监、经理、主管、会计、出纳等）1.3上级与下级财务组织的关系是如何定位的？（如集团与分子公司的财务关系）1.4是否存在海外财务组织？主要工作内容是什么，是否独立核算？1.5财务组织的数量与分布地点？1.6财务组织的员工数量与IT系统使用人数量？1.7目前是否使用财务系统？什么系统？版本号多少？都使用了哪些模块？1.8是否还在使用其他业务系统，与财务系统是否有接口；是否有其他的自主开发的系统，都是什么？2.财务会计2.1财务核算的目标与重点、难点是什么，涉及哪些组织参与？2.2采用什么会计准则？是否有多个会计准则的要求？2.3会计科目结构体现多少个层次？是否控制分支机构的科目体系？2.4是否需要合并账务凭证，集中查询或其他目的？2.5内部往来、内部交易是否频繁，并要求及时的处理？2.6客户信用与发票、应收款催收是否统一管理？（如集团总部）2.7具体会计岗位的具体工作是什么？工作流程是什么？2.8出入库单据每月多少张？每月几号结账，几号报税？2.9汇率是如何控制的？是集团？还是单体组织？2.10考核财务核算的指标有哪些，如何衡量财务核算的绩效？2.11月末或月初集中处理的工作有哪些？（如结账、制作报表、财务分析等）月平均凭证数量与报表数量有多少？月末参与财务核算的人员有多少？2.12各类财务核算角色的操作习惯是什么？2.13企业会计核算中常用到哪些核算维度，如：应收账款按照客户辅助核算，原材料按照供应商和物料辅助核算。

2.14凭证的现金流量一般是批量指定还是逐张指定，对凭证的现金流量处理有什么具体困难需要系统实现？2.15企业目前的结转损益是怎样操作的？是使用结转损益功能直接结转科目余额，还是录入凭证来结转？2.16企业目前是否存在外币业务，对于外币的期末调汇具体怎样处理？2.17不同账簿的科目是否存在较大差异？2.18企业是否存在调整期业务，调整期的数目一般多少？3.智能记账平台3.1物料在同一个会计主体内移动（如从A仓库移至B仓库）时，是否要求生成凭证？3.2是否有资产出售的业务？如果有，频率如何？3.3会计核算一般涉及哪些明细科目，如果可以请列举。

目录公司名称: (4)项目经理: (4)数据调查日期: (4)1.ERP Pre-implementation Familiarization Questionnaire (4)1.1.Basis questions (4)1.2.一般信息 (5)1.3.组织结构 (5)1.4.制造 (5)1.5.制造信息 (5)1.6.物料管理 (6)1.7.财务数据信息 (6)1.8.Management issues (6)2.物料管理(MM) (7)2.1.组织 (7)2.1.1.组织特征 (7)2.1.2.企业组织结构 (7)2.2.主记录 (7)2.2.1.物料主数据 (7)2.2.2.供应商主数据 (8)2.3.对象分类 (9)2.4.与CAD系统的集成 (9)2.5.采购 (9)2.5.1.组织结构 (9)2.5.2.采购过程 (10)2.5.3.主数据 (10)2.5.4.交易 (10)2.5.5.长期采购协议 (11)2.5.6.询价/报价 (11)2.5.7.第三方（三角关系或直接对客户）业务处理 (11)2.5.8.子合同/外部工厂 (11)2.5.9.库存转储 (11)2.5.10.报表 (12)2.5.11.货源清单 (12)2.5.12.配额 (12)2.5.13.附加采购成本的计划 (12)2.5.14.文档的打印/传送 (12)2.6.仓库管理(库存管理) (13)2.6.1.组织 (13)2.6.2.针对物料的相关文档 (13)2.6.3.仓库管理系统（KAL Y不包含这部分） (13)2.6.4.物料的接收 (14)2.6.6.物料在物理位置上的移动/移动的过帐 (14)2.6.7.预留 (14)2.6.8.报表 (15)2.6.9.批号 (15)2.6.10.特殊库存 (15)2.6.11.库存类型 (15)2.6.12.物理库存(库存盘点) (16)2.7.库存的评估 (16)2.7.1.一般性问题 (16)2.7.2.分别估价 (16)2.7.3.附加采购成本 (17)2.7.4.资产负债表评估程序 (17)2.8.发票校验 (17)2.9.物料计划与控制 (18)2.9.1.程序 (18)2.9.2.结果Results (18)3.Sales and Distribution Questionnaire (20)3.1.Environment (20)3.2.Basic data management (20)3.2.1.Material master data (20)3.2.2.Customer master data (20)3.3.Creating inquires/quotations (21)3.4.Order processing (21)3.4.1.Order types (21)3.4.2.Order processing (21)3.4.3.Evaluating orders (22)3.5.Shipping processing (22)3.6.Billing (22)3.7.Returns/credit memos (22)3.8.Special features (23)3.8.1.Pricing (23)3.8.2.Statistics (23)3.8.3.service (23)3.8.4.Freight determination (23)3.8.5.Empties and returnable goods processing (23)3.8.6.Foreign trade processing (24)3.8.7.Credit limit check (24)3.8.8.Interface problems (24)3.8.9.Printing forms (24)3.8.10.Current weak points (24)3.9.Requirements (24)4.生产计划问卷 (25)4.1.物料清单 (25)4.1.2.Variant BOMs (25)4.1.3.Multiple BOMs (25)4.1.4.Contents of a BOM (25)4.1.5.Reporting (26)4.1.6.other (26)4.2.routing/work centers (26)e of routings (26)4.2.2.contents of routings (27)4.2.3.Engineering change management (27)4.2.4.Other (27)4.3.Document management (27)4.4.Production resources/tools (28)4.5.CAD integration (28)4.6.Engineering change management/BOM explosion numbers (28)4.7.Standard value determination (CAP) (28)4.8.Production planning (29)4.8.1.Sales and operation planning (29)4.8.2.If requirements via demand management (29)4.8.3.If sales and operation plan (29)4.9.Independent requirements (demand management) (29)4.9.1.Planning strategies (29)4.9.2.If production is driven by sales orders: (30)4.9.3.If planning (30)4.9.4.Master production scheduling (30)4.9.5.Other (30)4.10.Production control (31)4.10.1.Production process (31)4.10.2.Production order functions (31)4.10.3.Confirmation (31)4.10.4.Print shop floor papers (31)4.10.5.External procurement (32)4.10.6.Reporting (32)4.10.7.Other (32)4.11.Capacity planning (33)4.12.Production costing (33)4.13.Special features of individual production types (33)e of the repetitive manufacturing component (33)4.13.2.Check for production type process manufacturing (release 3.0) (33)4.13.3.Check for production type make-to-order production (33)公司名称:项目经理:数据调查日期:1.ERP Pre-implementation Familiarization Questionnaire 1.1. Basis questions您现在使用的将被R/3取代的是什么应用系统?大约有多少用户在使用这一系统?他们都分布在那些地方（地理上的）?现在的系统使用了EDI吗？你现在用这套软件产生传真吗？硬件平台和操作系统是什么？您现在使用的什么网络协议?您的LAN/W AN的拓扑结构是什么?您使用什么数据库?终端用户环境是什么样的？(PS vs. terminals)标准配置是怎样的?您使用什么窗口环境( i.e.: windows 3.1,Mac,Motif)?用来做BACKUP的软件和硬件情况?您使用标准打印机吗？相对网络打印机，您有多少LOCAL？使用什么协议和软件管理打印机?您现在的系统是每周7天24小时有效运转吗？可以提供一份网络示意图或系统图给我们吗？?你有其它的技术约束吗？现存作业流程有那些？示例如下：♦采购和供应商管理（手工还是电脑）♦库存和仓库管理（？）♦销售和分销（？）♦销售和经营计划（？）♦主生产计划（？）♦生产计划（？）♦资本预算（？）♦成本会计（？）♦成本分摊（？）♦固定资产管理（？）♦现金管理（？）1.2. 一般信息1.2.1.生产什么产品？开关电源,UPS1.2.2.共有几个工厂，他们相距多远？1.2.3.用户类型如何，是其他制造业？公众？或批发零售商？制造业1.2.4.是否只在国内销售？如果有出口，向那些国家出口？共多少用户？100%1.2.5.如何安排生产？是否面向预测？面向库存生产？面向订单生产？面向订单设计？谁负责形成生产计划？BY ORDER1.2.6.一般情况下，客户下订单后多长时间希望对该订单发货？1.2.7.你们的生产过程是什么类型？流程式？离散式？1.2.8.原材料的进口和国内采购的百分比如何？他们的提前期多长？1.2.9.材料成本约占产品成本的比例？1.2.10.下一年度的销售额预计多少？1.3. 组织结构1.3.1.画出组织结构图并标出各部门经理的姓名。

sap调研提纲MM模块（精）（共五则范文）第一篇：sap调研提纲MM模块(精)MM 模块调研问卷: 此问卷的目的是了解客户管理的现状以及管理水平, 发现其中的问题及需改进之处 , 了解企业对现时管理咨询的需求 , 通过问卷的评估 , 对目前管理各方面作出描述 , 对客户需求作出分析 , 从而为项目实施确定一个系统的完整的业务蓝图.1.公司现有多少种物料? 2.对物料是怎样归类管理的 ? 例:原材料,半成品,成品,备品备件,包装等。

3.目前公司对物料的编码原则及管理是怎样要求的? 4.有多少供应商提供行政管理(办公用品的物料? 5.这些供应商的分布地点? 6.对供应商有没有用付款条件(例:到货付款, 15天内付款, 30天内付款有 1%的折扣等 ? 如果有,包括哪些 ? 7.对供应商的付款是否涉及多种货币 ? 8.供应商的类型有哪些 ? 是集团内部的 ? 是国内的 ? 是国外的 ? 供应商中有没有接受订单方, 供应商付款方, 供应商运货方等供应商合作伙伴 ? 9.采购中是否实施对供应商的评估 ? 是否有物料的历史价格 ? 是否对供应商的行为,价格,数量,运输和服务等进行评估 ?10.通过什么方式和供应商签订订单?(传真, 根据采购合同签订订单等等.11.采购申请(采购计划,部门请购单由谁产生 ? 12.采购申请是否要授权 ? 授权的层次是什么 ? 13.是否需要在系统中自动产生采购申请 ?14.是否需要在系统中进行报价处理 ? 15.是否需要在系统中自动分析和比较供应商的报价? 16.是否需要在系统中自动根据报价选择供应商?17.目前和供应商共有多少采购合同 ? 18.由谁创建这些合同 ? 19.这些合同被修改的频率是多少? 20.合同是金额的,数量的,还是有计划行(有具体的交货时间,数量等的等等 ? 21.合同中是否包括运费,运输,关税,报关和其他条件的条款 ? 22.目前采购合同是怎样进行管理的 ? 23.采购订单是否是根据采购合同下达? 24.对采购订单的下达批准是否是根据金额而定为不同的批准人 ? 25.采购定单是怎样为资产, 库存, 费用 ? 是否有寄存采购(采购入库的物料不算公司的资产, 在物料消耗时才算公司的资产, 外协采购和销售驱动的采购(销售部门在下达销售订单后,采购部门为此销售物料进行采购等等。