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班组材料管理制度一、制度目的为了加强班组材料管理，确保班组工作的顺利进行，提高工作效率和材料利用率，特制定本班组材料管理制度。
二、适用范围本制度适用于本班组的材料管理工作。
三、材料购置1. 班组负责人根据工作需要，编制材料购置计划，并报经上级批准后执行。
2. 材料采购应按照公开、公正、公平的原则进行，遵守相关法律法规，确保材料的质量和价值。
3. 购置的材料应与实际需求相符，不得囤积过多，以免浪费。
四、材料入库管理1. 入库前应对材料进行验收，确保材料的数量、质量与采购要求一致。
2. 入库人员应按照规定的流程和标准，进行材料入库登记，并妥善保管有关证照和文件。
3. 入库后的材料应根据类型、规格、特性等分类存放，确保易于查找和使用。
4. 入库库房应保持整洁、干燥，防潮、防尘措施要到位。
五、材料领用管理1. 班组成员领用材料前需填写领用申请，经班组负责人审批后方可领用。
2. 领用人员应按照领用单上的数量和要求进行材料领取，并签字确认。
3. 领用的材料应及时使用，并做好相应的记录，以便于核对和统计。
六、材料使用管理1. 班组成员在使用材料时应按照操作规程和安全操作要求进行，确保人员安全和材料的合理利用。
2. 未经批准，不得私自调用班组材料，严禁私自取走材料或用于其他非工作用途。
七、材料消耗记录与盘点1. 班组成员应按照规定的要求和期限，及时填写材料消耗记录，记录材料的消耗情况。
2. 定期进行材料盘点，核对库存与账面情况是否一致，发现差异应及时进行调整和处理。
八、材料报废与回收利用1. 材料报废应按照相关规定进行，确保环境污染最低化。
2. 可回收利用的材料应分类收集，确保资源的有效利用。
九、责任追究1. 对于违反本制度的行为，将依据公司相关规定进行相应的纪律处分。
2. 如因违反本制度造成重大经济损失或其他严重后果的，相关责任人将追究法律责任。
十、附则本制度自颁布之日起执行，如有需要修改的地方，需经过本班组负责人审批并报经上级批准后生效。
班组材料管理制度材料管理是班组工作中至关重要的一环，它直接关系到项目的进度和质量。
为了更好地规范和管理班组的材料使用，确保项目的顺利进行，我们特制定了班组材料管理制度，以便提高效率、降低成本、减少浪费。
一、材料购买和验收1. 采购材料应根据项目需求编制材料清单，明确需要的材料种类和数量，并与供应商沟通，确保供应商能够提供符合质量要求的材料。
2. 班组负责人应严格按照预算，选择信誉良好的供应商，并与供应商签订合同。
合同内容应明确规定材料的品牌、规格、数量、单价等信息，同时约定交货时间和结算方式。
3. 材料到达工地后，负责人要组织验收。
验收时应与供应商的送货单进行比对，检查材料的完整性和规格是否符合合同约定。
有问题的材料要及时联系供应商进行处理。
二、材料存储和保管1. 班组应根据不同类型的材料进行分类存放，做好标识，避免混乱和错用。
易燃易爆类材料应专门划定存放区域，保持通风良好，防止火灾事故的发生。
2. 材料存放区域应保持整洁干净，避免杂物堆积。
重要材料应放置在防潮、防尘、防晒的位置，防止其受到损坏。
3. 负责人应定期检查存储的材料情况，做好清库与补充工作。
材料过期、变质或者损坏的，应及时清理和报废，并做好相关记录。
三、材料领用和归还1. 班组成员需要使用材料时，应提前向负责人提出领用申请，并填写领用单。
领用单应包括材料名称、规格、数量、用途、领用人和领用日期等信息。
2. 负责人对领用申请进行审批，确保领用的材料符合项目需求，并控制好材料的消耗量，避免浪费和过度使用。
3. 完成工作后，班组成员应将未使用完的材料及时归还，并在归还单上注明归还的材料名称、数量和日期。
归还的材料要及时重新入库，保持库存的准确性。
四、材料使用记录和统计1. 班组应建立并保持材料使用记录，详细记录每次领用的材料种类、数量和用途，以便于后期的追溯和统计。
2. 定期统计材料使用情况，包括材料使用量、浪费量、损耗量等，对比项目需要，及时调整采购计划，避免过多材料的库存和浪费。
班组材料管理办法范本第一章总则为了规范班组材料的管理，提高班组材料使用效率，加强对材料的监督和控制，特制定本办法。
第二章班组材料的分类管理1.根据材料的性质和用途，将班组材料分为固定资产和日常用品两类。
2.固定资产：属于长期使用的资产，包括设备、机械、工具等，需要进行专门登记和管理。
3.日常用品：属于短期使用的物品，包括办公用品、耗材等，根据需求进行采购和储备。
第三章班组材料的采购管理1.根据生产和工作需要，班组需提前制定采购计划，并根据计划进行采购。
2.采购流程：采购需提供采购申请，由班组负责人审核后送交采购部门进行采购，采购部门负责人审核并进行采购工作。
3.采购方式：采购可通过招标、比价等方式进行，具体方式由班组负责人决定。
4.采购合同：班组在与供应商签订采购合同时，应明确合同内容、数量、价格、交货期等项重要条款。
第四章班组材料的领用管理1.班组成员需提前填写领用申请，并注明材料名称、用途、数量等相关信息。
2.班组负责人对领用申请进行审核，确认无误后进行签字确认。
3.领用材料的发放应按照先进先出的原则，防止材料过期和浪费。
4.领用材料需对数量、金额等进行登记和备案，并定期进行盘点，确保材料使用情况的准确性。
第五章班组材料的存放管理1.固定资产应专门设置存放区域，并进行定期巡查和维护，确保资产的完好性和安全性。
2.日常用品应分门别类、编号存放，防止混淆或丢失。
3.存放区域应保持干燥、清洁，防潮防火，材料应按规定摆放整齐，方便管理和使用。
第六章班组材料的报废处理1.固定资产达到使用寿命、无法修复或无法再次使用时，需要进行报废处理。
2.班组负责人需填写报废申请，并注明报废原因、报废资产种类、数量等相关信息。
3.报废申请需经过审核和备案后，方可进行报废处理，处理方式包括拆解、清理或出售等。
第七章班组材料的监督和考核1.班组负责人需对班组材料的使用情况进行监督和检查，确保材料的合理使用和节约使用。
2.对于违反材料管理规定的行为，将进行严肃处理，并视情况予以纠正、警告或处罚。
班组材料管理办法范本第一章总则为了规范班组材料管理工作，提高班组工作效率，保证项目的顺利进行，制定本班组材料管理办法。
第一条本办法适用于班组内部材料的接受、存放、使用、报废等环节管理。
第二条班组材料由班组负责人统一管理，班组成员必须遵守本办法的规定。
第三条班组材料必须有详尽的登记册，用于记录材料的进出情况、使用情况及报废情况。
第二章材料的接受和登记第四条班组负责人负责接收材料，并对每一批次的材料进行详细的登记。
第五条接收材料时，必须进行验收，确保材料的质量和数量与采购合同一致。
第六条验收合格的材料，应立即记录入库，并对其质量进行分类标记，以便于使用。
第七条入库登记表应包括以下内容：材料名称、规格型号、产地、供应商、数量、单位、采购单价、金额、验收人等。
第三章材料的存放和使用第八条材料必须按规定放置在指定的存放区域，并严格按照类别进行标记。
第九条材料必须妥善保管，禁止私自挪动、借用或擅自调换。
第十条使用材料时，必须填写领用单，并经班组负责人审批。
第十一条使用材料时，必须按照先进先出的原则，优先使用库存时间较长的材料。
第四章材料的报废和处置第十二条材料损坏、过期或质量不符合要求的，应及时报废。
第十三条报废材料必须填写报废单，并注明原因、数量、单位、采购日期等相关信息。
第十四条报废材料必须进行统一处置，一律交由专门单位负责处理或销毁。
第五章材料管理的责任和考核第十五条班组负责人是材料管理的责任人，必须保证材料的安全和使用合理。
第十六条班组负责人应定期检查材料存放情况，确保存放是否规范、安全。
第十七条班组负责人应定期进行清查材料，登记更新材料的进出情况。
第十八条对于违反本办法的行为，班组负责人有权采取相应的纪律措施，并及时报告给项目负责人。
第六章附则第十九条本办法由班组负责人负责解释和修订。
第二十条本办法自颁布之日起实施，并进行持续的监督和改进。
第二十一条本办法未尽事宜由班组负责人进行补充规定。
班组材料管理制度一、总则为规范材料管理工作，提高材料利用率，减少浪费，提高生产效率和经济效益，制定本制度。
二、管理范围本制度适用于公司所有生产班组。
三、材料需求计划1. 生产班组负责根据生产计划编制材料需求计划，明确各种材料的种类、规格、数量及用途，并报批后下达至供应部门采购。
2. 材料需求计划应结合实际生产情况，并根据前期材料消耗情况进行合理预估，确保材料供应充足，避免因材料短缺影响生产进度。
四、材料采购1. 供应部门接到材料需求计划后，应及时组织采购，严格按照规格要求采购符合标准的材料。
2. 采购部门应与供应商建立长期稳定的合作关系，确保供应材料的质量和及时性。
3. 对于材料质量不合格或者与规格不符的，采购部门要及时通知生产班组，及时处理。
五、材料入库管理1. 采购的材料应当在检验合格后，及时入库并进行标识。
2. 对于易损耗、易腐蚀或者易变质的材料，应当及时进行特殊处理，并在入库时进行特别标识，以便及时使用。
3. 入库材料应当按照规定的仓库管理方法及时分类、摆放整齐，做到合理利用仓库空间。
六、材料领用管理1. 生产班组在领用材料时，应当按照规定的领用程序进行，填写领料单，并经相关负责人签字确认后方可领用。
2. 领用材料时应当仔细核对数量和规格，确保领用的材料符合生产要求。
3. 领用材料应当按照生产需要进行，严禁私自领用或挪用材料。
七、材料使用管理1. 生产班组在使用材料时，应当按照规定的消耗标准进行，避免浪费和过度使用。
2. 对于易损耗、易腐蚀或者易变质的材料，应当按照特殊要求进行储存和使用，以确保材料的质量和使用寿命。
3. 对于过期或者损坏的材料，应当及时清理和报废，严禁使用过期或者损坏的材料。
八、材料库存管理1. 生产班组应当定期进行库存盘点，掌握各种材料的实际库存情况，并提交库存报告。
2. 库存管理应当合理规划，做到需要多少、采购多少，避免因库存积压造成资金占用和资源浪费。
3. 对于低值易耗材料，不宜大量囤积，应当根据实际需要进行短期补充，以免造成库存积压。
班组材料管理制度在企业的生产运营中，班组作为最基层的组织单位，其材料管理的规范与否直接关系到生产的效率、成本控制以及产品质量。
为了确保班组材料的合理使用、有效储存和精确核算，特制定本班组材料管理制度。
一、材料计划与采购1、班组应根据生产任务和实际需求，提前制定材料需求计划。
计划应详细列出所需材料的名称、规格、数量、预计使用时间等信息，并提交给上级主管部门审核。
2、采购部门根据审核通过的材料需求计划，进行采购活动。
在采购过程中，应遵循质量优先、价格合理、供应及时的原则，选择合格的供应商。
3、对于紧急需求的材料，班组应填写紧急采购申请单，说明紧急原因和预计使用时间，经批准后进行紧急采购。
二、材料入库与验收1、采购的材料到货后，班组应会同仓库管理人员进行入库验收。
验收内容包括材料的品种、规格、数量、质量等是否符合采购要求。
2、验收合格的材料，应及时办理入库手续，填写入库单，注明材料的名称、规格、数量、入库时间等信息，并将入库单交仓库管理人员存档。
3、对于验收不合格的材料，应及时与供应商联系，协商解决办法，如退货、换货等。
三、材料储存与保管1、班组应设立专门的材料储存区域，分类存放不同种类的材料，并做好标识，便于查找和使用。
2、储存区域应保持干燥、通风、整洁，避免材料受潮、变质、损坏。
3、对易燃易爆、有毒有害等特殊材料，应按照相关规定进行特殊保管，并采取必要的安全防护措施。
4、定期对库存材料进行盘点，确保账物相符。
如发现材料短缺、损坏等情况，应及时查明原因，并向上级报告。
四、材料领用与发放1、班组员工领用材料时，应填写领料单，注明领用材料的名称、规格、数量、用途等信息，并经班组长批准后，方可到仓库领取。
2、仓库管理人员应根据领料单，准确发放材料，并在领料单上签字确认。
3、对于贵重材料、关键材料的领用，应实行限量发放，并加强跟踪管理，确保材料的合理使用。
五、材料使用与控制1、班组员工在使用材料时，应严格按照操作规程和工艺要求进行，避免浪费和损坏。
班组材料管理制度班组材料管理制度，作为一个企业日常运营中的重要组成部分，对于提高生产效率、保障产品质量具有重要意义。
本文将从材料采购与储存、材料发放与使用以及材料管理流程等方面，探讨班组材料管理制度的重要性与应用。
一、材料采购与储存材料采购是材料管理的首要环节，合理的采购是班组成本控制的关键。
每个班组应设立专门的材料采购岗位，负责制定采购计划、寻找供应商、谈判合同等工作。
采购计划应根据生产计划合理制定，充分考虑库存量、使用频率等因素，同时要与供应商保持良好的沟通，确保供货及时、质量可靠。
为了避免浪费和损耗，班组还应制定合理的储存方案，对常用材料进行分类、标记并定期盘点，确保材料的安全和易检索。
二、材料发放与使用班组应建立发放审批制度，对材料的分发进行严格管理。
发放审批应有相应的程序和文件记录，防止滥用、浪费和挪用材料。
同时，班组还应定期进行材料使用情况的检查，引导员工科学合理地使用材料。
对于特殊材料，如危险品等，班组应加强监管，设立专门的存放区域，并定期进行安全培训，确保员工能够正确使用并妥善保管。
三、材料管理流程班组材料管理流程是保障材料管理规范化的重要保证。
流程的建立需要根据实际情况进行优化和完善。
一般包括材料需求申请、采购计划制定、采购审批、材料发放与领用、材料使用情况登记等环节。
通过流程管理，可以有效控制材料的采购和使用，减少人为失误的发生。
四、材料质量保证材料质量是影响产品质量的重要因素，班组应建立健全的材料质量保证措施。
在采购时，应选择品质优良、信誉可靠的供应商，并建立长期合作关系。
同时，进质检部门应加强对材料质量的检验与把关，对有质量问题的材料及时采取退货、换货等措施，确保使用的材料符合相关标准和要求。
此外，班组还应建立严格的材料验收制度，确保材料入库前经过严格检查，防止不合格材料流入生产环节。
五、材料管理的监督与改善为了更好地推进班组材料管理制度的落实，必须进行监督与改善。
班组应设立相应的管理部门，对各项管理制度的执行情况进行监督和评估。
2023年班组材料管理制度（通用12篇）班组材料管理制度篇1一、安全检查管理制度：1.通过安全检查发现和查明各种危险的隐患，督促整改;监督各项安全规章制度的实施;制止违章指挥、违章作业。
2 .安全检查应贯彻领导与群众相结合的原则，除进行经常性的检查外，每年还应进行综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查及上级部门组织的安全检查。
3.安全检查活动，必须有明确的目的、要求，内容和具体计划，并制订《安全检查表》。
4.建立由公司领导负责和有关职能人员参加的安全检查组织，做到边检查，边整改，及时总结和推广先进经验。
5.专业检查应分别由各专业部门负责人组织本系统人员进行，每年至少进行二次，内容主要是对锅炉及压力容器、危险化学品、电气装置、机械设备、厂房建筑、运输车辆、安全装置以及防火防爆、防尘防毒等进行专业检查。
6.冬季、夏季分别由各业务部门的主管领导组织本系统人员对防火防爆、防雨防洪、防雷电、防署降温、防风及防冻、保暖工作等，进行预防性季节检查。
7.日常检查分岗位工人检查和管理人员巡回检查。
员工上岗应认真履行岗位安全生产责任制、进行交接班检查和班中巡回检查;各级管理人员应在各自的业务范围内进行检查。
8.节日期间由分管总监或安环处组织各单位安全员进行重点安全检查。
9.安全环保处配合上级有关部门组织开展好各类安全检查。
10.各种检查均应编制相应的安全检查表，并按检查表的内容逐项检查。
整改措施1.各级检查组织和人员，对查出的隐患都要逐项分析研究，并落实整改措施。
2.对严重威胁安全生产但有整改条件的隐患项目，应下达《隐患整改通知书》，限期整改，要定项目、定时间、定人员，不得推诿。
3.车间无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向公司报告，公司无力解决的应及时报告安全监督管理部门。
4.对物质技术条件暂时不具备整改的重大隐患，必须采取应急的防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。
5.各级检查组织和人员都应将检查出的隐患和整改情况及时上报，重大隐患及整改情况应由安全环保处汇总并存档。
工程班组材料管理制度一、总则为规范工程班组材料管理工作，提高物资利用效率，确保施工质量和进度，保障工程安全，特制定本制度。
二、范围本制度适用于工程班组的材料管理工作。
三、目的为做好材料管理工作，提高管理效率，确保材料使用安全经济合理。
四、材料购进1. 材料采购应按照法律法规和公司规定的采购流程进行，杜绝违规行为，保证采购过程的合法合规。
2. 采购人员应根据工程实际需要，合理确定材料类型和数量，并与供应商协商好价格和质量标准。
3. 严禁购买假冒伪劣材料，一经发现应立即退还，并追究责任。
4. 采购结束后，应及时将采购资料整理好并归档。
五、材料验收1. 材料到货后，应按照合同约定的质量标准和数量进行验收，验收过程要由验收人员进行实地检查，并填写验收单。
2. 对于有质量问题的材料，应立即通知供应商退换，并做好记录。
3. 对进货材料的来源、批次等要进行标识，并按照规定分类存放，确保材料的使用安全。
六、材料保管1. 材料的保管要求按照材料的性质不同进行分类，用专人专柜专库进行保管。
2. 保管人员要定期检查材料的保存情况，防止变质、损坏等情况的发生。
3. 对于易燃、易爆、易腐蚀等特殊性质的材料，要采取相应的防护措施，确保人员和财产安全。
4. 材料使用完毕后，应及时汇总并做好废弃物资的处理，不得私自擅自处理。
七、材料领用1. 材料领用应按照工程实际需求进行，并填写领用单，有关责任人签字确认。
2. 领用人员要对所领用的材料进行妥善保管，不得私自挪用或浪费。
3. 对领用材料的使用情况要进行定期检查，发现问题及时追究责任。
八、材料报废1. 对于已经损坏、变质或者无法使用的材料，应按照规定程序报废，并填写报废单，由相关人员审核签字。
2. 报废的材料应做好清点工作并妥善处理，不得私自丢弃。
3. 对于报废的材料要进行记录并归档，以备日后查阅。
九、材料清点1. 定期对库房内的材料进行清点，确保材料的存储情况和数量没有问题。
2. 清点过程要由专人进行，并填写清点记录，上报给工程主管进行审核确认。
班组材料管理制度一、总则为了加强班组材料管理，规范材料的采购、储存、使用和报废等环节，提高材料的利用率，降低生产成本，保障生产的顺利进行，特制定本制度。
二、材料采购管理1、材料需求计划班组根据生产任务和实际消耗情况，制定合理的材料需求计划。
需求计划应包括材料的名称、规格、数量、预计使用时间等详细信息。
2、采购申请根据材料需求计划，填写采购申请单。
采购申请单需经班组长审核签字后，提交给上级部门。
3、供应商选择采购部门应按照公司的采购政策和程序，选择合格的供应商。
在选择供应商时，应综合考虑价格、质量、交货期、售后服务等因素。
4、采购合同签订采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
采购合同应包括材料的名称、规格、数量、价格、交货期、质量标准、验收方式、付款方式等条款。
5、采购进度跟踪班组应及时跟踪采购进度，确保材料按时到货。
如发现采购过程中出现问题，应及时与采购部门沟通协调解决。
三、材料入库管理1、验收材料到货后，班组应组织人员进行验收。
验收内容包括材料的名称、规格、数量、质量等是否符合采购合同和技术要求。
如发现问题，应及时与供应商联系处理。
2、入库登记验收合格的材料，应及时办理入库手续。
入库登记应包括材料的名称、规格、数量、入库时间、存放位置等信息。
3、分类存放入库的材料应按照类别、规格、型号等进行分类存放，并做好标识，便于查找和领用。
4、保管班组应指定专人负责材料的保管，定期对库存材料进行盘点，确保材料的安全和完整。
四、材料领用管理1、领用申请班组人员根据生产需要，填写材料领用申请单。
领用申请单应注明领用材料的名称、规格、数量、用途等信息。
2、审批领用申请单需经班组长审批签字后，方可到仓库领取材料。
3、领用登记仓库管理员根据审批后的领用申请单，发放材料，并做好领用登记。
领用登记应包括领用材料的名称、规格、数量、领用时间、领用人等信息。
4、限额领料对于消耗量大、价值高的材料，应实行限额领料制度。
班组材料管理制度（通用12篇）班组材料管理制度篇11.范围本标准规定了车间各班组应建立和严格执行的管理制度。
2 .职责2.1本标准由生产车间修订和解释2.2各车间负责在所辖班组内贯彻实施本制度。
2.3有关部门应协助各车间实施本制度。
3.管理内容、要求与方法3.1岗位责任制3.1.1严格遵守《工艺规程》《安全技术规程》《岗位操作法》等各项规章制度，坚守岗位、精心操作、不准脱岗、睡岗，不准做与生产无关的事。
3.1.2努力钻研，做到精通本岗位的生产技术。
a.对生产做到“四个掌握”：掌握工艺原理与操作，掌握工艺控制，掌握设备使用和维护，掌握安全生产技术。
b.对设备做到“四懂三会”：懂结构、懂原理、懂性能、懂用途;会使用。
会维护保养、会排除故障。
3.1.3按时准确地填写记录，字迹要清楚、端正，记录纸要洁净、完整。
3.1.4及时消除跑、冒、滴、漏，清除生产中的隐患，搞好设备及工作环境的卫生，做到安全文明生产。
3.1.5负责联系本岗位所辖区域内的各种设备、仪表等的检修事宜。
3.1.6搞好岗位之间、工种之间、班组之间的团结协作，认真执行交接班制度。
3.1.7负责本岗位的安全、警卫工作，发生意外要及时报告，并保护好现场。
3.2岗位设备的使用与维护保养制度3.2.1操作人员要认真学习岗位操作法和设备维护检修规程，并经考试合格后，方能持证上岗，在实际生产中要做到：a.对设备启动、运行和停车严格做到：启动前细心检查、运行中定期巡检、停车后妥善处理，严禁超压、超温、超速、超负荷运行。
b.坚守岗位，严格执行巡回检查制度，定时、定点按巡检路线对设备、工艺、仪表等进行仔细巡检。
c.认真填写运行记录，严格执行交接班制度。
d.搞好本岗位范围内的设备、管线、仪表箱及所辖卫生区的卫生，本岗位范围内的物品工器具做到定置管理，及时消除“跑、冒、滴、漏”现象，做好文明生产。
e.操作人员发现设备不正常，要立即查找原因，及时向领导反映，在紧急情况下，应采取果断措施或立即停车，并及时通知班长、车间领导、调度室。
不弄清原因，不排除故障，不得盲目开车，已处理和未处理的缺陷，必须记录在操作记录上，并向下一班交待清楚。
f.本岗位所辖设备、管道、支架、厂房、设备基础的接地线要保持完整;设备、管道上的仪表和安全装置要齐全、好用。
g.未经主管管理部门同意，不得将配套设备拆开使用，闲置设备按规定办理入库手续。
3.2.2维修工要明确分工，实行包机或包片制，与岗位操作人员密切协作，对分工负责的.设备做好维护保养工作。
a.定时上岗检查，并主动向操作人员了解设备运行情况，发现缺陷及时消除，不能立即消除的缺陷应在巡检后向车间领导和设备管理部汇报由设备管理部或车间拿出书面处理意见。
b.记录好各机泵的运行时数，协助车间和设备部制定设备检修计划，并按计划保质、保量的实施。
c.在设备部和计量部的统一组织下，定期对设备仪表进行维护、保养大检查。
d.检修、检查记录要做到及时、完整、准确、认真，并按时归档。
3.3交接班制度3.3.1接班人员要在班前30分钟到岗，换好工作服，在班长的带领下，认真进行班前预检查检查现场后进行交接班。
预检查内容：a.交工艺，当班人员应对管理范围内的工艺现状负责，交班时应保持正确的工艺流程，并向接班人员交待清楚。
现在的晶体生长情况，各工艺参数的变化等指标与情况，一些关键阀门的开启状态等并查看操作记录，掌握工艺、设备运行状态，了解交班班组的生产任务、产品质量、产率等情况。
b.交设备，当班人员应严格按工艺操作规程和设备操作规程认真操作，对管辖范围内的设备状况负责，交班时应向接班人员移交完好的设备。
交待所有动静设备的现状，尤其是大型设备的情况，如真空泵、中频电源、控制柜、炉体等的完好情况。
如遇检修，则要讲明检修的部位与进度。
c.交卫生，当班人员应做好设备、管线、仪表、地面、炉体、控制柜的清洁卫生，交班时交接清楚。
(注：设备运行时需注意相关安全。
)d.交工具，交接班时，工具应摆放整齐，无油污、无损坏、无遗失。
e.交记录，交接班时，岗位运行记录、工艺操作记录、巡检记录、设备维护保养记录等应真实、准确、整洁。
3.3.2交接班的内容和要求a.交班者要交清的内容：当班设备、仪表运行情况及存在的问题、工艺存在的问题，下班需继续完成的工作、注意事项等。
b.接班者要掌握的内容：上级指示精神，上班生产任务和产量完成情况，本班生产任务，原料、质量、产率要求情况。
c.交班人员应认真填写记录，按“人、机、料、法、安、环”六项内容，反映出本班人员出勤情况，设备运行状况，物料熔融，操作、安全和环保等情况并注明时间、班次和人员。
d.接班人员在记录上签字，交班者方可离岗。
无人接班时不得离岗。
e.要做到“五不接”：(1)·操作不正常、原因未弄清、隐患未消除不接。
(2)·设备状况不清，卫生不好不接。
(3) .记录不齐全、不清楚、不准确、不真实不接。
(4)·工具、消防器材、防护用具不齐全不接。
(5)·定期工作未做、分析数据不全不接。
3.3.3班前10分钟交班班长和接班班组到交接班室，参加班前会。
内容如下a.接班班长宣布开会，交班班长汇报上班工作情况，回答接班人员提出的问题，汇报完毕即回本岗位。
b.接班班长根据上班情况布置本班生产，然后接班人员到各自岗位接班。
3.3.4岗位交接a.岗位交接实行对口交接，交班者向接班者汇报本岗位工作和注意事项。
b.交接双方共同到现场检查、交接。
c.接班者签字后，交班者方可离岗。
d.由于现场接班不到位，交接班不清出现的后果，由接班者负责;由于隐瞒情况，交班不清出现的后果，由交班者负责。
3.3.5班后会：交完班后，交班人员到交接班室，各岗位人员汇报本班工作情况，班长作全面总结。
3.4岗位学习制度3.4.1岗位学习要从生产实际出发，以岗位为课堂，以达标考核内容为教材，从难从严大练基本功，对设备要做到“四懂三会/对生产要做到“四个掌握”不断提高各岗位、各工种的技能水平。
3.4.2岗位学习活动要坚持班班练、天天练，持之以恒。
学习中不分高低，互帮互学，共同提高。
3.4.3积极组织班组人员参加公司举办的各种技术业务学习，不断提高理论技术水平。
3.4.4在有关人员的指导下，每月进行一次模拟事故演习，以提高处理各种事故的能力。
3.4.5车间应按照每年的培训计划，对职工进行培训，并由车间审核、存档。
3.4.6建立职工岗位培训档案，引导职工树立“爱岗争优”的思想，实行岗位技能工资。
3.4.7各种学习应有考勤、成绩、总结，讲课人员应有教案。
3.5岗位防火责任制度3.5.l认真贯彻落实“以防为主、防消结合”的方针把防火工作纳入各项工作的议事日程，做到防火工作与生产、行政思想工作同计划、同布置、同检查、同总结、同评比。
3.5.2严格执行重点消防工作标准和消防法规。
熟悉本厂生产、检修、物资储运等工作的火灾危险性质和等级，严格遵守本厂及车间相应的防火管理制度。
3.5.3加强对防火防爆装置、设施及消防设施、器材的管理，使之随时处于良好状态。
3.5.4严格遵守和执行火源管理制度，厂区内严禁吸烟。
3.5.5坚持每周防火安全检查，认真研究、整改防火隐患，对重大防火隐患，要及时上报主管部门，并采取切实可行的防范措施。
3.5.6普及消防知识，各岗位人员应熟练掌握扑救初级火灾和紧急事故处理的方法。
3.5.7各车间应有明确的防火责任区和岗位防火责任制。
3.5.8车间职工必须做到“五会”，即会消除一般火险隐患，会防止火灾进一步扩大、会报火警，会使用消防器材，会扑灭初级火灾。
3.5.9发生火灾后，岗位人员要在积极扑灭的前提下，迅速逐级上报。
3.5.10发生火警，业余消防队员要坚守岗位听从指挥，紧张而有序地参加灭火战斗，直至扑灭火灾为止。
班组材料管理制度篇2目的：为加强材料物资管理工作，使我矿材料物资管理工作更加规范，购入有计划，消耗有定额，杜绝浪费，严把材料物资质量关、价格关、做到供应及时准确，确保安全生产正常进行，特制定本材料物资管理制度。
一、物资计划管理。
1、各单位的材料物资计划必须在当月底前根据生产下达的下个月生产作业计划，按需求、按事实、认真严肃的编制好物资需求计划，交矿领导审批后，再交供销科科长统一计划采购。
2、月度需求计划：在对物资需求部门月度物资申请计划综合分析的基础上，依据库存情况、上月实际采购情况、下月度需求预测、市场行情制订的当月物资需求计划。
3、采购申请应注明物资的名称、数量、单位、单价、金额、需求日期、用途、技术要求、供应商或生产厂家（参考）等。
4、单位负责人在审核本单位的《物资计划申请表》时，应检查《物资计划申请表》的内容是否准确、完整，若不完整或不完善应及时纠正。
二、物资采购管理。
1、组织物资必须依据批复的自购计划，签订供需合同、协议后进行采购。
2、选择供货单位要进行“五比一看”（比厂家、比质量、比价格、比运距、比信誉、看效益）坚持“六不采购”原则（无计划不采购、质次价高不采购，运输不合理不采购、能改制代用不采购、有近不购远、库存有市场能随时进货的不提前采购）。
3、地产材料及容易采购的物资，应就地就近定购原则，货比三家、随用随购，减少储备基金占用。
4、各单位使用的材料必须由供销科统一进行采购供给，任何单位和私人不得私自采购。
三、物资验收管理。
1、采购物资检验的依据（1）本单位编制的物资采购计划。
（2）供销科给供应商签发的送货通知单。
（3）供应商出示的材质证明书。
（4）供应商出示的产品合格证。
（5）供应商提供的样品和装箱单、发货明细。
（6）ma证、劳安等其他必要的资质文件。
2、确定采购货物检验的项目及方法（1）外观检测：一般用目视、手感、限度样品进行验证。
（2）尺寸检测：一般用卡尺、千分尺、塞规等量具验证。
（3）重量检测：一般用称量器具验证。
3、采购货物检验方式的选择（1）全数检验：适用于采购货物数量少、价值高、不允许有不合格品的物料。
（2）抽样检验：适用于平均数量较多且经常性使用的物料，抽检率不得低于20%。
四、物资入库管理。
1、物资到矿后，由验收员、保管员、采购员三人联锁共同验收，必须以订购合同或送货通知单为依据，计划外或合同外物资一律不得验收入库。
2、验收人员依检验规定进行检验，并将供应商、物资名称、规格型号、数量、验收日期、检验人员、ma或劳安证号等填入物资到货登记簿。
物资验收必须由验收员，采购员，保管员共同在到货登记簿上签字确认。
3、质量检验的不合格品，要及时通知退货，并将物资质检情况及检验处理结果登记于到货验收记录本内，作为对供应商考核的依据。
4、对煤矿专用物资、劳动防护专用物资必须具备有效的煤安标志证或劳安证，否则禁止入库。
五、物资领用管理。
1、各使用单位领用材料时必须由单位主管签字，加盖单位公章时放可发放。
