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酒店财务管理制度是指酒店内部对财务管理的具体规定和流程。
以下是酒店财务管理制度的一些主要内容：1. 财务组织架构：明确财务部门的组织结构，定义各个职位的职责和权限。
2. 财务预算管理：制定年度财务预算，包括收入预算和支出预算。
对预算执行情况进行监控和分析。
3. 财务核算管理：明确财务核算的基本原则和方法，包括收入核算、成本核算和利润核算。
建立合理的会计制度和账务体系。
4. 资金管理：制定资金管理的规程，包括资金流动计划、资金调拨、资金使用审批等。
加强对资金的监控和控制，确保资金的安全和合理使用。
5. 成本控制管理：建立成本核算和成本控制制度，包括成本分析、成本控制指标和成本控制方法。
加强成本预算和成本监控，优化成本结构，提高经营效益。
6. 税务管理：建立税务管理制度，确保酒店的税务申报和缴纳符合法律法规的要求。
加强税务风险管理，降低税务风险。
7. 财务报告管理：制定财务报告编制和报送规定，包括月度财务报告、季度财务报告和年度财务报告。
确保财务报告的准确性和及时性。
8. 内部控制管理：建立内部控制制度，包括内部审计、风险管理、财务操作流程等。
加强对财务风险和财务造假的预防和控制。
9. 财务合规管理：遵守相关法律法规和会计准则，确保酒店财务活动的合规性。
建立内外部审计机制，加强对财务工作的监督和检查。
10. 财务培训管理：组织财务培训和学习，提升财务人员的专业素质和能力。
确保财务人员了解和掌握相关财务政策和规定。
以上是酒店财务管理制度的一些主要内容，具体的制度可以根据酒店的实际情况进行细化和完善。
酒店财务管理制度（2）是指酒店为了有效管理财务，确保经济运作的规范和有效性而制定的一系列制度和规范。
以下是一些常见的酒店财务管理制度：1. 财务结构与组织：明确酒店财务部门的组织结构、职责分工和人员配置等，确保财务工作的顺利进行。
2. 财务预算与控制：制定年度财务预算，包括收入预算、支出预算和利润预算等，同时设立控制措施，及时发现和纠正预算偏差。
酒店收入核算制度概述酒店收入核算制度是指酒店对收入进行计量和管理的方式和方法，其目的是保证酒店收入的准确性和完整性，为酒店决策提供依据。
收入核算的内容酒店的收入核算主要包括以下内容：客房收入核算客房收入是酒店的主要收入来源，酒店应该将客房收入细化为以下几种收入类型：1.标准房价：即酒店公开的客房价格，是酒店的基础收入。
2.优惠房价：即通过各种渠道获得的折扣价格，如会员价、企业预订价等。
3.其他房价：即不在酒店公开房价范围内的价格，如VIP房价、协商房价等。
餐饮收入核算酒店的餐饮收入也是重要的收入来源，应该对其进行细化管理：1.餐饮收入：即餐饮销售总额。
2.宴会收入：指通过酒店办理的各类宴会的收入。
3.酒水收入：指酒水销售总额。
其他收入核算酒店其他收入亦需进行细化管理，主要包括：1.会议收入：指在酒店召开的各种会议和研讨会的收入。
2.停车收入：指停车场的收入。
3.其他收入：如租赁会场、销售电影票等。
收入核算的方法酒店采用以下方法对收入进行核算：1.收款单据法：酒店基于每个房间的预定信息，设置相应的收款单据，确保收入来源的准确性和完整性。
2.系统核算法：酒店应该将各种收入类型进行系统详细分类，并通过相应的会计软件将收入进行自动化管理，提升核算质量和效率。
3.抽查核算法：酒店还应定期对收入进行抽查核算，发现问题及时纠正。
收入分配的原则酒店在对收入进行分配时，需遵循以下原则：1.正确计算成本，并在酒店内部进行合理分配。
2.尊重客户需求，确保价格公正合理，不使用垄断手段。
3.严格遵守法律法规，不从事损害客户和酒店自身利益的经营活动。
结论酒店收入核算制度是酒店管理的重要组成部分，应该建立科学合理的收入核算系统，确保酒店的收入来源透明、准确无误，并在收入分配上遵守法律法规，保证酒店良性经营。
财务制度-酒店管理公司收入管理制度一、总则酒店管理公司收入管理制度是为了规范和规范公司的财务运作，保障收入的准确计量和及时收取，促进公司的健康发展而制定的。
二、收入的来源和分类（一）收入来源1.客房收入：包括客房房费、客房服务费等；2.餐饮收入：包括餐厅、酒吧、宴会等的餐饮收入；3.会议收入：包括会议室租金、会议服务费等；4.其他收入：包括礼品店、停车场、景点门票等其他收入。
（二）收入分类1.主收入：主要指酒店的核心业务收入，如客房收入、餐饮收入等；2.附加收入：指与主收入配套的其他收入，如停车场、健身房等。
三、收入的确认和计量（一）收入的确认1.客房收入：客房收入按照客房房费标准确认，要求客人在入住时支付房费；2.餐饮收入：餐饮收入按照消费金额确认，要求客人在用餐后及时结账；3.会议收入：会议收入按照会议租金和服务费确认，要求客户在活动结束后支付费用；4.其他收入：其他收入按照不同项目的收费标准确认，客户在消费时即时支付。
（二）收入的计量1.客房收入：客房收入根据客人的入住天数和房间类型计算；2.餐饮收入：餐饮收入根据菜品的价格和数量计算；3.会议收入：会议收入根据会议室的租金和服务费计算；4.其他收入：其他收入根据不同项目的标准计算。
四、收入的核对和记录（一）收入的核对1.收银员入账前核对：收银员在录入收入前需核对金额的正确性；2.预收款核对：预收款需按规定核对，确保预收款的准确性；3.营业额核对：每日营业额需按照规定进行核对，确保数据准确。
（二）收入的记录1.日报表：每日应制作收入日报表，详细记录各项收入的金额和来源；2.月度汇总表：每月应制作收入月度汇总表，汇总各项收入的总额和增长率；3.年度报表：每年应制作收入年度报表，总结全年各项收入情况。
五、收入的分配和使用（一）收入的分配1.主收入分配：主收入应按照公司的经营目标和利润分配方案进行分配；2.附加收入分配：附加收入应根据不同项目的经营状况进行分配。
酒店财务收入管理制度一、总则为规范酒店财务收入管理，确保财务收入真实、准确、合法，提高财务管理效率，特制定本制度。
二、收入类别1.酒店财务收入主要包括以下几个方面：（1）客房收入：指酒店客房的出租收入，包括客房租金、客房附属设施收入等。
（2）餐饮收入：指酒店餐厅、酒吧等场所的餐饮销售收入。
（3）会议收入：指酒店举办会议、活动所产生的收入。
（4）其他收入：指酒店其他服务所产生的收入，如商务中心、健身中心、洗衣房等收入。
三、收入管理流程1.收入登记：所有收入均需及时登记于酒店财务系统中，包括客房预订、入住、餐饮消费等。
2.开票管理：对于需要开具发票的收入，必须按照规定标准开票，确保发票真实有效。
3.收款管理：酒店收款必须通过指定的收款通道，如银行转账、POS机刷卡等，不得以现金形式收款。
4.收入核对：各部门对收入进行核对，确保财务数据的准确性。
5.收入结算：每日对收入进行汇总结算，将收入分类清晰，确保财务数据的准确性。
四、风险控制1.与客户签订合同：对于长期客户或大额合同，必须签订正式合同，明确双方权利义务。
2.产品价格控制：对于不同产品的定价，必须进行合理控制，以确保收入的稳定增长。
3.账务核对：对于收入账务需定期进行核对，确保收入的真实性。
4.内部监控：建立酒店内部监控制度，对收入流程进行监督，发现问题及时纠正。
五、扩大收入来源1.市场拓展：积极开拓新市场，扩大酒店的收入来源。
2.增加服务项目：增设更多的服务项目，吸引更多的客户，提高收入。
3.提升服务质量：提升服务质量，吸引更多回头客，增加客房、餐饮等收入。
4.活动策划：定期组织各类活动，吸引更多客人，增加酒店的收入。
六、其他1.本制度自颁布之日起生效。
2.酒店财务部门负责监督执行本制度。
3.如有相关规定调整，应及时更新本制度。
以上制度仅供参考，具体落实时应根据酒店实际情况进行调整。
酒店应加强财务人员的培训，提高工作效率，确保收入管理的顺利进行。
酒店收进管理制度第一章总则第一条为加强团体酒店业收进环节的控制，杜尽收进流失,同时又能够充分满足酒店灵活高效的经营管理，制定本制度。
第二条本制度所指收进仅指酒店因提供商品或服务产生的、需要向消费者收取的各项收进和用度，包括变卖财产及废旧物品、来往单位进场费及罚没款收进等。
具体包括:1、客房收进中的房租收进、电话费收进、迷你吧收进、商务吧收进、洗衣费、赔偿金及杂项(麻将、麻将桌）等;2、餐饮收进中的食品收进第一章总则第一条为加强团体酒店业收进环节的控制，杜尽收进流失,同时又能够充分满足酒店灵活高效的经营管理，制定本制度。
第二条本制度所指收进仅指酒店因提供商品或服务产生的、需要向消费者收取的各项收进和用度,包括变卖财产及废旧物品、来往单位进场费及罚没款收进等。
具体包括：1、客房收进中的房租收进、电话费收进、迷你吧收进、商务吧收进、洗衣费、赔偿金及杂项(麻将、麻将桌）等;2、餐饮收进中的食品收进、香烟酒水收进、服务费、茶位费、宴会收进及因宴会产生的场租、主持等;3、康乐收进中的桑拿收进、美容美发、足疗收进、推拿收进、小费收进等；4、文娱收进中的厅租收进、门票收进等;5、免单、其他收进等。
第二章商品订价第三条为确保酒店毛收益，规范定价程序,制定食品、酒水和香烟毛利率标准及制价程序。
第四条制价原则：参考相近星级酒店售价,结合酒店指导毛利率。
特点情况，可由销售部、餐饮部等部分会同财务部进行市场调查后订价。
1、指导毛利率：项目天怡酒店花源酒店食品一楼餐厅55%一楼餐厅57％二楼餐厅58%三楼餐厅55%三楼餐厅无二、四、五楼厅房60%酒水一、二楼餐厅40%一、三楼餐厅35%西餐厅、大堂吧、洗浴中心40%二、四、五楼厅房40%三楼餐厅无迪吧、歌厅、球馆45％香烟一、二楼餐厅18％一、三楼餐厅、商品部15％西餐厅、大堂吧、洗浴中心、商场20％二、四、五楼厅房，迪吧、歌厅、球馆20%2、指导毛利率定价公式销售价格=本钱/本钱率X 100%本钱率 = 1- 毛利率毛利率=销售净收进-销售本钱 X 100％销售净收进？第五条制价部分先由业务部分(厨部或餐饮部）提出建议价，再由酒店财务部本钱稽核负责商品的定价审核，最后由财务负责人和酒店总经理签字确定。
第一章总则第一条为加强酒店公司的现金管理，确保现金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规，结合酒店公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店公司总部及各所属分支机构、子公司。
第三条酒店公司财务部门负责本制度的组织实施，各部门应予以积极配合。
第二章现金收入管理第四条酒店公司现金收入包括但不限于以下范围：1. 客房、餐饮、娱乐等经营收入；2. 会议室、宴会厅等场地租赁收入；3. 旅游、购物等附属服务收入；4. 其他现金收入。
第五条现金收入应按规定及时存入银行，不得私设“小金库”或截留、挪用。
第三章现金支出管理第六条酒店公司现金支出范围包括但不限于以下项目：1. 职工工资、奖金、津贴等；2. 购买办公用品、低值易耗品等；3. 临时性支出，如差旅费、招待费等；4. 其他经公司领导批准的现金支出。
第七条现金支出应遵循以下原则：1. 严格执行预算，合理控制支出；2. 审批手续齐全，支出项目明确；3. 付款方式合理，确保资金安全；4. 严禁以白条、借条等形式支付现金。
第八条现金支出审批权限如下：1. 1000元以下支出，由部门负责人审批；2. 1000元（含）至5000元支出，由财务部经理审批；3. 5000元（含）以上支出，由总经理审批。
第四章库存现金管理第九条酒店公司库存现金限额为人民币5000元，超过限额部分应及时存入银行。
第十条库存现金管理应遵循以下规定：1. 严格执行日清月结制度，确保账实相符；2. 不得以白条、借条等形式抵充库存现金；3. 严禁挪用库存现金；4. 严禁擅自借出、借入现金。
第五章现金支付管理第十一条酒店公司现金支付应通过以下途径：1. 使用银行支票；2. 使用银行汇票；3. 使用电子支付；4. 其他经公司领导批准的支付方式。
第十二条现金支付应遵循以下规定：1. 付款方式合理，确保资金安全；2. 付款凭证齐全，审批手续完备；3. 严禁以现金形式支付大额款项；4. 严禁私设小金库，截留、挪用资金。
第一章总则第一条为规范酒店收益管理，提高酒店经济效益，确保酒店资源的合理配置和有效利用，特制定本制度。
第二条本制度适用于本酒店所有部门及员工，旨在通过科学合理的收益管理策略，实现酒店收入的最大化。
第三条本制度的制定和实施，遵循以下原则：1. 以市场为导向，灵活调整收益策略；2. 以客户为中心，提升客户满意度；3. 以成本控制为基础，实现收益与成本的平衡；4. 以数据为依据，科学决策。
第二章收益管理组织架构第四条酒店设立收益管理部门，负责酒店收益管理的整体规划和实施。
第五条收益管理部门的职责：1. 制定酒店收益管理政策；2. 分析市场趋势，预测市场需求；3. 研究竞争对手，制定差异化策略；4. 负责酒店价格体系的制定和调整；5. 监控收益执行情况，评估收益效果；6. 提出改进措施，优化收益管理流程。
第三章收益管理策略第六条市场调研与分析1. 收益管理部门定期进行市场调研，收集竞争对手、同行业酒店及潜在客户的相关信息；2. 分析市场供需关系，预测市场需求变化。
第七条价格策略1. 根据市场需求、竞争对手价格及酒店成本，制定合理的酒店价格体系；2. 实施动态定价策略，根据市场需求变化调整酒店价格；3. 开展促销活动，提高酒店入住率。
第八条客户细分与差异化1. 对客户进行细分，针对不同客户群体制定差异化的价格策略；2. 提供个性化服务，提升客户满意度。
第九条成本控制1. 严格控制酒店各项成本，提高成本效益；2. 加强采购管理，降低采购成本；3. 优化人力资源配置，提高员工工作效率。
第四章收益管理执行与监控第十条收益管理部门定期召开收益管理会议，分析收益执行情况，评估收益效果。
第十一条收益管理部门对酒店各部门进行收益监控，确保收益管理政策的贯彻执行。
第十二条收益管理部门对收益管理效果进行评估，包括入住率、平均房价、收益贡献等指标。
第五章奖惩机制第十三条对在收益管理工作中表现突出的员工，给予奖励；第十四条对未完成收益管理任务的部门或员工，进行通报批评或处罚。
酒店财务部现金管理制度一、总则第一条为了加强酒店财务部现金管理，规范现金收支行为，保障酒店资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国现金管理暂行条例》及有关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于酒店财务部（以下简称财务部）在日常经营活动中现金的收付、存储、结算等管理工作。
第三条财务部现金管理应遵循合法性、安全性、规范性和效率性原则，确保现金收支平衡，保障酒店合法权益。
第四条财务部设立现金出纳岗位，负责日常现金收付、账务处理等工作。
现金出纳人员应具备相应的专业知识和业务能力，取得财政部门颁发的从业资格证书。
二、现金收入管理第五条财务部应严格执行国家关于现金收入的管理规定，合法合规收取现金收入。
第六条财务部应设立现金收入日记账，详细记录现金收入的来源、金额、时间等信息。
每日营业结束后，现金出纳人员应将当日的现金收入日记账交财务部负责人审核。
第七条财务部应定期对现金收入进行盘点、核对，确保现金收入的真实性、准确性。
第八条财务部应加强对收款人员的培训和管理，提高收款人员对现金收入管理的认识，防范现金收入流失风险。
三、现金支出管理第九条财务部应严格执行国家关于现金支出的管理规定，合理控制现金支出。
第十条财务部应设立现金支出日记账，详细记录现金支出的去向、金额、时间等信息。
现金支出需经财务部负责人审批后，由现金出纳人员办理支付手续。
第十一条财务部应加强对付款人员的管理，确保现金支出的合法性、合规性。
现金支出应采用合法的支付方式，尽量避免现金支付，降低现金支出风险。
第十二条财务部应定期对现金支出进行盘点、核对，确保现金支出的真实性、准确性。
四、现金存储管理第十三条财务部应根据国家关于现金存储的管理规定，合理存放现金。
第十四条财务部应设立现金库房，实行封闭式管理。
现金库房应安装监控设备，确保现金安全。
第十五条财务部应加强对现金库房的管理，严格执行现金库房的保管、领用、归还等制度。
现金出纳人员应每日核对现金库存，确保现金库存的准确性。
酒店业财务管理制度下的收入管理与成本控制酒店作为服务行业的重要组成部分，收入管理和成本控制是其财务管理中的核心内容。
良好的财务管理制度能够帮助酒店实现收入最大化和成本最小化的目标，从而提高经营效益。
本文将探讨酒店业财务管理制度下的收入管理和成本控制的重要性和实施策略，并进行案例分析。
一、收入管理1. 收入管理的定义和目标收入管理是指通过合理运用市场营销、定价策略、预订管理等手段来最大化酒店的收入。
其目标是在保证客户需求满足的前提下，通过优化资源配置，提高平均房价和入住率，最大程度地提升酒店的收入水平。
2. 收入管理的实施策略（1）市场营销：根据酒店的定位和目标客群，制定相应的市场营销策略，通过市场推广、品牌建设等手段来吸引客户，并提高知名度和美誉度。
（2）定价策略：合理制定房价，并根据市场需求、季节性变化、竞争对手定价等因素进行动态调整，以实现最佳供需匹配。
（3）预订管理：通过预订系统进行预订管理，合理控制房间的出售时间和数量，以便在客流高峰期获取更高的房价利润。
二、成本控制1. 成本控制的定义和目标成本控制是指通过合理的资源配置和费用管理，降低酒店的运营成本，从而提高盈利能力。
其目标是在保证服务质量的前提下，有效管理成本，降低各项费用开支。
2. 成本控制的实施策略（1）采购管理：与供应商建立长期合作伙伴关系，通过集中采购、价格议价等方式降低采购成本，并确保采购质量。
（2）库存管理：合理管理库存，控制物料的数量和质量，避免过度进货和浪费，同时减少库存占用资金的风险。
（3）人力资源管理：合理安排员工工作时间和人员配备，控制人工成本；通过培训提升员工技能和服务质量，减少人为失误和投诉率。
三、案例分析以某酒店为例，该酒店在财务管理方面采取了一系列的措施来实施收入管理和成本控制。
在收入管理方面，该酒店通过市场调研和分析客户需求，确定了目标客群和市场定位，并利用市场营销策略提高知名度和品牌形象。
同时，酒店制定了灵活的定价策略，根据不同的市场需求和季节特点进行动态调整。
酒店薪酬管理制度酒店薪酬管理制度1薪酬管理制度是企业管理和人力资源管理的核心组成部分，其主要作用在于吸引、激励和保留人才。
通过科学合理的薪酬制度，企业能够确保员工的付出得到公正的回报，进而提高员工的工作满意度和忠诚度。
薪酬制度也是企业控制成本、提升效益的重要手段，它能够引导员工的`行为与企业的战略目标保持一致。
内容概述：薪酬管理制度主要包括以下几个方面：1.基本薪资：这是员工的基本收入，通常基于职位、技能和工作经验来设定。
2.绩效奖金：根据员工的个人绩效和企业业绩来确定，旨在鼓励优秀表现。
3.福利待遇：包括医疗保险、退休金、年假、员工培训等，以增强员工的归属感。
4.激励计划：如股票期权、年终奖等，用于长期激励和留住关键人才。
5.薪酬调整机制：定期或不定期的薪酬审查，以适应市场变化和员工发展需求。
酒店薪酬管理制度2物业薪酬管理制度是企业运营中不可或缺的一部分，它涵盖了员工的工资结构、福利待遇、绩效考核、晋升机制等多个方面，旨在确保员工的.工作积极性和企业的经济效益相协调。
内容概述：1.薪酬结构：明确基本工资、绩效奖金、津贴和其他额外收入的构成比例。
2.福利制度：包括保险、假期、员工培训、健康福利等。
3.绩效考核：设定清晰的业绩指标和评估标准，以公正公平地评价员工表现。
4.晋升机制：规定员工提升职位的条件和流程，激励员工不断提升自我。
5.薪酬调整：定期或根据市场变化和公司业绩进行薪酬调整的政策。
6.保密与竞业禁止：对于敏感岗位，可能涉及的薪酬保密条款和离职后的竞业禁止协议。
酒店薪酬管理制度3业务员薪酬管理制度是企业对销售团队进行激励和管理的重要工具，它涵盖了业务员的工资构成、绩效考核标准、奖金制度以及福利待遇等多个方面。
该制度旨在通过科学合理的薪酬设计，激发业务员的工作积极性，提升销售业绩，同时也确保公司的成本控制和市场竞争力。
内容概述：1.基本工资：设定业务员的基本收入，作为稳定的.生活保障。
2.销售提成：根据业务员的销售额计算，体现业绩与收入的直接关联。
酒店管理公司收入管理制度第一章总则第一条为加强集团酒店业收入环节的控制，杜绝收入流失，同时又能够充分满足酒店灵活高效的经营管理，制定本制度。
第二条本制度所指收入仅指酒店因提供商品或服务产生的、需要向消费者收取的各项收入和费用，包括变卖财产及废旧物品、往来单位进场费及罚没款收入等。
具体包括：1、客房收入中的房租收入、电话费收入、迷你吧收入、商务吧收入、洗衣费、赔偿金及杂项（麻将、麻将桌）等;2、餐饮收入中的食品收入、香烟酒水收入、服务费、茶位费、宴会收入及因宴会产生的场租、主持等;3、康乐收入中的桑拿收入、美容美发、足疗收入、按摩收入、小费收入等;4、娱乐收入中的厅租收入、门票收入等；5、免单、其他收入等。
第二章商品订价第三条为确保酒店毛收益，规范定价程序，制定食品、酒水和香烟毛利率标准及制价程序。
第四条制价原则：参考相近星级酒店售价，结合酒店指导毛利率。
特色情况，可由销售部、餐饮部等部门会同财务部进行市场调查后订价。
1、指导毛利率：2、指导毛利率定价公式销售价格=成本/成本率X 100%成本率= 1- 毛利率毛利率=销售净收入-销售成本X 100%销售净收入第五条制价部门先由业务部门（厨部或餐饮部）提出建议价，再由酒店财务部成本稽核负责商品的定价审核，最后由财务负责人和酒店总经理签字确定。
必要时，还应报集团批准。
第六条制价程序1、食品类厨部每推出一个新菜品，应先以标准价格单的形式，详细注明该菜品所须原、辅材料名称和用量（毛重及净重），并提出各餐厅的建议售价，然后将其结果送交财务部成本会计。
财务成本会计根据其标准成本和上述规定中的理论毛利率，测算理论售价，同时参照业务部门的建议价，拟定该商品售价，最后由总经理核准定价。
财务部成本会计将该定价输入电脑，并通知厨部、餐饮部和收银员。
2、酒水香烟类酒水及香烟应由餐饮部根据该商品的行业价格，适时提出建议价交财务部。
财务部成本会计根据各商品的理论毛利率，测算出理论售价，同时参照部门建议价，拟定该商品的售价，最后请总经理核准定价。
电脑录入等工作同食品定价等程序。
3、迷你吧客房部房务中心将推出的新品名称、进价（仓库领料单已注明）送交财务部成本稽核员，成本稽核员根据成本价按平均毛利率65%制定出参考售价。
4、其他订价商品部除香烟、酒水外，其他商品原则上按30%毛利率制定售价。
第七条价格变动，业务部门对食品、酒水和香烟等市场价格信息应及时进行跟踪反馈；各部门在执行过程中对上述毛利率标准及制价程序如有建议，应及时以书面形式反馈财务部，以便财务部适时进行调整。
第三章折扣规定第八条折扣管理按照以下范围和程序进行办理：（一）折扣范围1、花源酒店：折扣范围仅限于餐饮食品（不包括海鲜）、客房房租的夜租（7楼除外）和洗浴中心的全天房租。
其它如客房日租、钟点房租、7楼房租、香烟、酒水、厅租、服务费及杂项均不在折扣范围。
特殊情况下折扣，必须有酒店总经理亲笔签字。
2、天怡酒店：折扣范围仅限于餐饮食品（不包括海鲜）类、客房房租的夜租。
其它项目如香烟、酒水、杂项、服务费、客房日租不在折扣范围。
特殊情况下折扣，必须有酒店总经理亲笔签字。
（二）折扣审签1、原则上要求帐单上有相应折扣权限人当场亲笔签字。
如当事人不在现场，可电话委托值班经理代签。
如果是收银员接到折扣权限人电话指示的，收银员必须在帐单上注明“××电话指示×折”字样。
发生委托代签行为的折扣权限人，第二天早上11:00之前必须到财务部亲笔签字，否则，对折扣权限人每次处以20元罚款。
2、信贷回收货款折扣由往来帐会计审核实际消费当日是否享受折扣后，报酒店管理公司总经理审签。
对于应收帐款收回困难，需要部分或全额确认呆死的，必须经应收帐款专题会议或例会讨论通过后报集团审批。
（三）折扣额度1、对仙桃籍或在仙桃工作的集团领导个人消费，实行住房五折、餐饮七折；集团其他人员消费按照酒店规定执行，打折时必须相关人员签字确认。
2、对集团内各单位消费实行8.5折，与其它单位一样，挂帐必须签定协议。
3、酒店部门经理以上人员个人消费实行住房5折、餐饮8折，保龄球每局2元，健身房每小时2元。
集团人员、湖北工业城部门领导享受保龄球每局2元，健身房每小时2元的待遇。
4、以上优惠及权限仅限本人使用，若发现非本人使用的一律按规定收费。
（四）折扣签批权限：①酒店部门经理签字实行8.5折;②酒店总经理、酒店管理公司部门负责人和酒店管理公司总经理签字实行8折。
第四章免单控制第九条因服务质量或者菜品质量等引起客人投诉，需要对账单或点菜单免单的，根据实际情况，酒店总经理现场或电话委托部门经理免单，详细注明原因，并亲笔签字或最迟次日补签，费用记入酒店交际费。
第十条因服务质量或者菜品质量等引起客人投诉，需要免单奉送菜肴的，按照费用管理制度执行。
第十一条因服务质量或者菜品质量等引起客人投诉，需要赔偿的，根据实际情况，酒店总经理现场或电话委托部门经理免单，详细注明原因，并亲笔签字或最迟次日补签，费用记入酒店交际费。
第五章收银控制第十二条酒店消费除房租收入、电话费收入、门票收入，服务费外，其他酒店各项消费事项或收入包括退酒水或其他退还服务都必须由相关营业部门落单。
要严厉杜绝内部人员采用自用房、维修房名义或福利名义消费，否则，作贪污处理。
食品收入落单填写一式四份的食品单，一联交收银、一联交地喱、一联交厨房、一联留存;香烟酒水收入落单填写一式二份的酒水单，一联交收银、一联交水吧;客房收入中的迷你吧、杂项收入（麻将、麻将桌）落单由客房部服务员填写一份二联的租借条或酒水单，经客人签字认可后，一联交前台收银、一联交客房房务中心提货。
客房房务中心必须对所经管的物品由专人进行登记;对于退酒水或其他退还服务还必须有相关营业部门签字认可或签收。
所有单据必须由相关部门按序号保留齐全，次日交财务部稽核会计。
第十三条收银人员必须保证酒店所有收入款项全额收取，对于折扣手续不全、少输漏输、少收漏收造成损失的，由相关经手收银员全额赔偿。
第十四条每班收银结束后，收银员都应打印当班交班报表，一式两联，一联随当班账单一起交夜审，一联交营业部门存档。
餐饮账单要求按账单号从小到大顺序整理，不得遗失账单；餐饮作废账单和零账单必须详细注明理由。
第十五条收银员每日必须及时将押金收入、消费收入及各项其他预收收入款项（含IC卡、贵宾卡预售收入）上缴。
收银员每日交（下）班清账时，必须清点本日所收现金、信用卡、转Ar账和转招待账等，并与当班报表核对一致。
收银员在当日下班前，必须将当班营业款在至少有另一名员工在场的情况下投入指定保险箱中，并在缴款表上填写清楚，同时要求见证人签字证明。
第十六条收银员必须将备用金与个人款项严格区分，保证备用金结构合理，不得以白条充抵，不得挪用。
第五章夜审控制第十七条夜审人员每日对当天收入进行全面审核：1、必须对餐饮账单数目和金额进行核对。
检查已收档收银点账单、报表是否上交，是否存在少交漏交账单现象。
如有上述现象应及时登记，以便上级进行处理。
打印菜单统计报表与每张账单进行逐项核对，查看账单金额与报表对应统计数量是否一致，是否存在账单不全或有效账单没有放在最上面。
如有上述现象应及时登记，以便日审人员及上级主管及时进行处理。
2、检查餐娱账单的消费明细是否与酒水单、食品单一致，单据时候联号，数量、金额是否相同，退菜是否符合手续;检查前台账单的消费项目与底单是否一致，是否存在多计少计现象。
3、打印餐娱、服务费变动表、赠免单及单品折扣报表、免零报表、冲减报表、异常账单报表、前台优惠对冲明细账，审查其折扣、免服、免零是否符合手续，审批各种优惠券、免费券及有价证券的使用是否符合规定，是否在有效期内。
4、核对登记招待、转账：打印前台、餐娱招待明细表、转账明细表，与实际账单进行核对。
查看招待，转AR账是否符合手续并整理造表。
5、核对房态：与接待、楼层核对房价、房态，查看是否存在房态、房价不符现象，是否存在已入住未开房、客人已退电脑未退等现象，如有应及时进行登记，并通知有关部门进行补救。
客房部一般应于每日早10点、下午2点和下午6点由领班现场查房，做手工房态报表。
与前厅部进行核对一致后，由两个部门签字认可。
双方部门负责人对报表真实性负全部责任。
财务部负责人每月不少于三次亲自对维修房、空房进行现场查房，发现弄虚作假的，属工作失职的，应分别对前厅部和客房部经理处于每次不少2000元的经济处罚。
问题严重的报集团给予降级或降职处分。
6、审核当日退房结账：打印前台实际结账、退房报表，审核前台入住、退房、结账时间，查看房租、杂项单据时候联号，是否全部计入，应加收半价、全价房租是否加收，免收或少收是否有规定批准手续，核对已结账账单有客人签名，是否存在押金收据未收回已结账现象。
是否符合有关手续，即由客人出示身份证，登记身份证号码，其签名与登记表是否一致。
7、核对宾客账：核对餐娱收入及报表、客房收入日报及报表上宾客账数是否一致，是否存在餐娱已发生前台未达或未计前台已达的现象，并查明原因。
8、核对储值卡：打印当日储值卡消费明细表与营业日报相核对，核对储值卡消费数是否一致，是否存在多下账、未下账现象的现象，检查储值卡消费明细表上的每一笔消费是否有储值卡消费回执单，并有客人签名。
9、审核客房报表：将每日客房交来的当日迷你吧、杂项租金报表、商务吧消费报表、赔偿报表与日报表中数字进行核对，如有不一致，则打印一份明细账、根据其时间、房号、单据号一一核对，查看是否存在少报、漏报的现象。
10、稽核报告：夜审将每日夜审过程中所发现的问题要详细记录下来，作出一份稽核报告，以便收银主管及时核实处理。
第六章日审控制第十八条日审人员按照下列程序和办法进行稽核：1、核对水吧账：进入水吧系统，分吧台打印当日进销存报表，与当日仓库出库、收银当日销售进行核对，检查其当日账务是否真实准确。
并不定期盘查实物，检查是否有白条抵货、借货不办理调拨手续的现象2、对夜审工作进行抽查：每日对夜审工作中的一两个工作项目进行审核，对夜审工作中的准确完整性进行抽查。
3、对收银每日缴款数进行核对，对每日收银应缴数目与实缴数目进行核对。
4、对夜审所交稽核报告中有关与相关部门、相关人员有关需要核实的事宜进行跟综核实、督促解决，并作好记录；如属部门配合问题应及时向上反映。
5、对电话计费的抽查：日审每日应核查电话计费是否正常。
如电话费收入偏低，应通知总机房与电脑房核数，查看是否有人为计时器终止或死机现象。
第七章收入缴存控制第十九条开箱工作：除节假日开箱时间另行规定外，每日所有营业款应及时开箱清点，每日开箱时间定为早上8：30分；每日开箱时至少两人同时到场，当场清点当日缴款袋个数，与当日现金缴款汇总报表上是否一致。
如所报数目少于登记表数目，应立即通知人员到场核实，查找原因。
