采购流程程序文件定稿版

采购操作流程规范目的为优化采购流程，提高各部门工作协同力，最大限度地降低采购成本，特制定本采购流程规范。

适用范围适用于所有办公用品、办公物资、辅销产品的采购。

采购流程规范一、采购实施归口管理。

公司除产品以外的所有物资采购由行政中心统一管理，由采购主管按照《采购管理制度》的要求，依本采购流程规范（附图二）实施采购，财务中心负责监督。

凡不按照采购流程规范自行实施采购者，财务有权拒绝报销。

二、采购物资分类1、办公用品零星办公用品直接到前台签字领取使用，因库存不足不能当天领取的物品，由行政中心负责即时采购补充库存，并在2天内送达到申领人处。

每月25日，行政中心负责对办公用品库存进行盘点、补充，确保其安全库存量。

新员工入职按标准配置发放。

零星办公用品指：笔、笔心、报事帖、笔记本、胶水、墨粉、复印纸和日常事物消耗的纸杯、盒纸、卷纸、垃圾袋、清洁剂、杀虫剂、空气清新剂等。

2、办公物资1）一般办公物资在申请批准后的3个工作日内完成采购并送达申请人处。

2）贵重、大件办公物资在申请批准后的7个工作日内完成采购并送达申请人处。

一般办公物资指：IT办公用设备，如电话机、打印机、传真机、移动硬盘、电脑等。

贵重、大件办公物资指：活动、会议类的布展用品、办公家俬、办公电器等。

3、辅销材料辅销材料在申请批准后的7-15个工作日内完成采购并送达到仓库，办理入库手续。

辅销材料包括：市场推广的印刷品、手提胶袋、手提纸袋、宣传光碟、礼品包装盒、纸箱等。

三、采购审批流程采购申请审批流程图备注：1、办公用品采购由前台负责通过OA办公系统申请，并逐级进行审批。

办公物资、辅销材料必须填写<物资申购>签呈表，按审批流程分类进行逐级审批。

2、<物资申购>签呈表由申请人办理手续，在1个工作日内完成，并及时转达给采购主管。

3、办公物资、辅销材料采购业务申请人必须提前办理申请审批手续，以便采购业务的实施有充分的市场询价与性价比对比时间，一般在OA上提前1周至1个月的时间进行申请。

采购流程范本哎，说到采购流程，这可真是个让人头疼的话题。

不过别担心，我今天就来给你好好讲讲，用最通俗易懂的话，让你明白这采购流程到底是怎么一回事。

首先，咱们得从需求开始说起。

比如说，公司里头的打印机坏了，得买台新的。

这时候，负责的同事就得写个需求报告，把打印机的型号、功能、预算啥的都写清楚。

这报告得经过领导审批，领导觉得行，这事儿才能继续。

接下来，就是找供应商了。

这可是个技术活，得货比三家，看看哪家的货好，哪家的价格便宜。

有时候还得和供应商讨价还价，这可得有点谈判技巧。

记得有一次，我们公司要买一批办公用品，我同事小张就和供应商磨了好几天，最后硬是把价格砍下来不少。

选好供应商，就得下订单了。

这订单得写得清清楚楚，数量、价格、交货日期，一个都不能少。

还得让供应商签字盖章，这样才有法律效力。

记得有一回，我们公司订了一批电脑，结果订单上没写清楚型号，供应商就给发错了货，搞得我们好一顿折腾。

货到了，就得验收。

这可是个细致活，得检查数量对不对，质量好不好。

有一次，我们公司订了一批椅子，结果发现有几把椅子的螺丝没拧紧，差点儿就出事儿。

幸好我们验收的时候发现了，赶紧让供应商换了货。

验收没问题，就得付款了。

这可是个大事，得按照合同来，不能多付也不能少付。

有时候，供应商会催着要钱，这时候就得稳住，按照流程来，不能乱了阵脚。

最后，就是存档了。

所有的文件、合同、订单，都得好好保存，以备不时之需。

这可是个繁琐的活，但也是必不可少的。

记得有一次，我们公司和供应商发生了点纠纷，幸好我们把合同保存得好好的，最后才顺利解决了问题。

你看，这采购流程虽然复杂，但只要一步步来，其实也没那么难。

关键是要细心，要有耐心，还要有点谈判技巧。

希望我这番话，能让你对采购流程有个大概的了解。

下次再遇到采购的事儿，你也能游刃有余了。

采购流程范本。

物资采购流程
为配合公司财务制度及物品申请购买制度，规范公司物资采购流程，特制定物资采购制度。

一、采购审批权限。

1.采购单件物品或一次性采购物品金额在壹万元（含壹万元）
以上的由董事长最终审批。

2.采购单件物品或一次性采购物品金额在壹万元以下的由总经
理最终审批。

3.日常物品采购由总经理最终审批。

二、采购申请、审批流程。

1、首先由采购申请人写壹份采购申请报告交由所在部门主管审
批。

2、采购单件物品或一次性采购物品金额在壹万元（含壹万元）
以上的采购申请人在部门主管审批后交由财务中心总监审批、备案。

采购单件物品或一次性采购物品金额在壹万元以下的和日常物品采购，部门主管审批后交由财务中心总监签字备案。

3、以上程序完成后，采购申请人将报告交采购部安排采购。

4、采购员采购回物品后，首先进行入库登记备案，再由采购申
请人签字领出。

5、采购单件物品或一次性采购物品金额在壹万元（含壹万元）
以上和日常物品采购一次性超过壹万元的由财务中心人员陪
同一起结算转账。

6、采购物品金额超过采购员常备金额的，由采购员写申请报告
按照以上程序逐级审批，然后去财务中心领取。

7、采购人员完成采购后填写报销单，将物品发票和完成审批的
报告（采购申请人报告和常备金申请报告）一起去财务中心报销入账。

一、采购流程1、整体流程图：采购申请→接受请购单→询价→比价→实地考核新物料入物料库供应商→筛选供应商→开模打样→请购部门确认→试新供应商入供应商信息库总/验性小批量下PO单→跟单→现场验货→请购部确认→量产下单→实时到货检验跟踪供应商进度以及质量→现场抽检→请购部门以及相关领导确认→入库2、人员配置●供应商开发一名●价格谈判、供应商审核以及验收一名（主管）●跟单一名●助理一名3、采购申请（书面和电子文档）●固定资产或大项目/大金额采购（例如5，000元以上）需求部门或个人根据需要某种或某些物料，必须按照规定的格式填写请购单，内容要素：请购物品的序列编号、请购的所属部门、申请日期、用途、品名、数量、规格（请购物品的样品或图纸或技术资料需作为附件形式附在请购单背面）、预估金额、需求时间、特殊要求备注、请购人/部门、主管签字、采购部签字、财务审核及总/副总经理签字。

如下表：固定资产购置申请表附件表一、●一般物资采购，包括定期采购以及零星货品、耗材采购（例如5，000元以下）请购表的内容要素：申请日期、请购部门、品类、用途、品名、数量、规格、预估金额、到货时间以及特殊需求的备注，无需总经理/副总经理签字。

如下表：●请购人或部门在采购部签字接收后应备份留底请购单。

●当遇上特殊或紧急状况，请购人所属部门主管无法及时签字确认时，可以通过能留有字面信息的联系方式进行确认，交采购部门签字后补手续。

●请购部门如有指定品牌或供应商需提交书面说明作为附件附于请购单背面。

●请购单如有更改需请购方报之相关领导确认签字方可提交到采购部。

4、采购部规范化接收请购单●采购人员在接受请购单时必须要对字迹、签字、物品要求等各方面进行审核。

如物料规格图纸信息不全、相关签字不全等将不予受理。

●采购部受理前应及时从库存部获取库存信息，避免重复采购造成库存积压。

●对于不符合相关规定的请购单，由采购部及时以书面形式通知请购方并说明其原因。

●对于紧急请购项目作优先级处理。

采购工作流程图采购部工作流程为了规范工作流程，使采购部与各部门之间的衔接更流畅特制定本流程：采购物品分为以下几类物质：采购时间：1·原材料的安全库存为一星期，所需部门需提前提出采购申请（注明现库存原材料的可使用时间）。

原则上每星期采购一次。

采购时间为每周一2·车间易损件及办公用品在每周一将签字生效的采购申请单交到企管部，由企管部统一购买。

特殊应急易损件临时采买。

A 类物质采购流程图合格A类物质采购流程：1·根据车间生产计划，生产部填写原材料采购申请单，上面须注明材料名称、规格型号、数量、等信息，报董事长批准。

2、由采购部在合格供应商里面筛选三家，报董事长审核确定后联系供应商供货。

2·采购部将签字生效的采购申请单一份留档一份转入仓库，仓库将供应商送货单与签字生效的采购申请单进行核对信息（材料名称、规格型号、数量等），核对无误后，通知技术部验货，经技术部检验合格后，方可安排卸货并办理入库手续。

原材料付款：1·由采购部按照采购合同及供货协议填写付款申请单，上面须注明供应商，规格型号、付款金额等详细信息，转入财务部，财务部根据采购供销合同的付款约定进行核实，核实无误后报董事长签批，经出纳核实转账信息无误后办理转账付款手续。

B 类及C 类物质采购流程图备注：1. 送货单一式两联，一联为厂家结账依据，一联由采购带回公司做入库依据；2. 库管入库时须根据签字生效后的物品请购单和送货单进行核对无误后办理入库手续，入库单一式3联，一联存档，一联交财务，一联交采购留存；3. 特殊配件及特定机加工的配件，须提出特殊申请，公司批准后，方可采买及加工。

B 类及C 类物质采购流程及付款方式：1·部门提出购买申请计划→填写物品请购单→总经理及董事长审批→转入采购部→采购员到定点采购点采买→（送货单一式两联，一联为厂家结账依据，一联由采购带回公司做入库依据）→库管入库时须根据签字生效后的物品请购单进行核对后办理入库手续，开具入库单（一式3联，一联存档，一联交财务，一联交采购留存）→把送货单及入库单交财务→每个月，供应商以留存的送货单与财务对账→开具发票→结账。

采购合同流程资料模板合同编号：_____________一、准备阶段1. 采购需求确认：公司部门提出采购需求，明确物料、数量、质量要求、交付时间等具体要求。

2. 供应商评审：采购部门对可能的供应商进行评审，包括考察其实力、信誉、生产能力、质量管理体系等。

3. 报价邀请：采购部门向预选供应商发出询价邀请函，要求提供报价单。

4. 报价分析：采购部门对收到的报价进行分析比较，选定最有竞争力的供应商。

5. 报价谈判：与供应商就价格、交付时间、质量要求等进行谈判，达成一致意见。

二、合同签订阶段1. 编制合同草案：采购部门根据谈判结果编制合同草案，明确双方权利义务、规定交付时间、付款方式等。

2. 合同审批：由公司相关部门负责人审批合同内容，确定合同的有效性。

3. 签订合同：双方当事人签署正式合同文本，确认双方权责关系。

4. 盖章：将公司公章盖在合同文本上，作为合同的有效证据。

5. 存档备案：将签订的合同存档备案，确保合同内容的完整性和准确性。

三、履行阶段1. 工程进度管理：采购部门对供应商的生产进度、质量情况进行跟踪监督，确保产品按时交付。

2. 质量验收：对供应商提供的产品进行质量验收，确保产品符合合同要求。

3. 付款确认：按合同约定的付款方式和时间，向供应商支付货款。

4. 合同变更：如有需要，根据实际情况对合同内容进行调整变更。

四、结算阶段1. 结算确认：双方确认交易的完成情况，核对双方应付款项。

2. 结算支付：根据实际情况，对供应商进行支付尾款。

3. 合同归档：将完结的合同归档备案，作为后续查证和记录。

五、风险管理1. 合同风险评估：在签订合同前对可能存在的风险进行评估，制定应对措施。

2. 风险应对：在合同履行过程中，及时发现并应对风险，确保合同执行顺利。

以上是采购合同流程的资料模板，希望能对您工作中的合同操作提供一定的帮助。

如有新需求或问题，请及时跟我联系。

采购流程范本采购流程范本一、需求分析1.确定采购需求：明确所需采购的物品或服务，包括数量、规格、质量要求等。

2.分析市场状况：了解市场供应情况、价格走势等信息，以便确定采购策略。

3.确定预算范围：根据需求和市场状况，确定合理的采购预算。

二、供应商选择1.寻找合格供应商：通过互联网、行业展会、商会推荐等方式，寻找符合采购需求的合格供应商。

2.初步筛选：对供应商进行初步筛选，包括资质、信誉、产品质量等方面的考核。

3.邀请报价：筛选出符合要求的供应商，向其发出报价邀请。

三、报价比较1.收集报价：从所有报价的供应商中收集报价单。

2.价格比较：对各供应商的报价进行比较，包括价格、交货期、付款方式等方面的比较。

3.技术评估：对各供应商的技术实力、设备条件、人员素质等方面进行评估。

四、合同签订1.确定中标供应商：根据报价和技术评估结果，确定最终中标的供应商。

2.签订合同：与中标供应商签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务。

3.交付定金：按照合同约定，向中标供应商支付一定比例的定金。

五、订单下达1.确认订单细节：确认订单的详细信息，包括数量、规格、交货期等。

2.下达订单：将订单信息下达给供应商，要求其按照合同约定的交货期进行生产或供应。

3.跟进订单进度：定期跟进订单的进展情况，确保按时交货。

六、验收入库1.到货验收：确认货物到达后，对货物进行验收，检查是否符合合同要求。

2.质量检验：对货物进行质量检验，确保符合采购要求。

如有质量问题，及时与供应商协商解决。

3.登记入库：将验收合格的货物登记入库，做好记录。

七、付款结算1.核对发票：核对供应商提供的发票是否与实际采购情况相符。

2.结算货款：根据合同约定的付款方式，对货款进行结算。

一般采用银行转账等方式进行支付。

3.支付尾款：在确保货物质量和数量均符合要求后，支付尾款。

4.结算单据存档：将结算单据整理存档，以备后续查阅。

八、采购评估1.评估采购效果：对本次采购活动的效果进行评估，包括采购成本、交货期、质量等方面进行评价。

采购基本流程范文采购是指企业或个人为满足生产、经营或个人消费的需要而进行的货物、服务和资产的购买行为。

采购过程是由需求识别、需求确定、供应商选择、合同谈判、合同签订、供应商管理等环节组成的，下面将详细介绍采购的基本流程。

一、需求识别需求识别是采购流程中的第一步。

企业或个人在需要购买货物、服务或资产之前，需要明确并识别出自己的真正需求。

需求识别包括对公司目标的理解、业务部门和其他相关方的讨论，以及市场调研等。

这一阶段的目标是找到合适的解决方案来满足企业或个人的需求。

二、需求确定需求确定是在需求识别的基础上，对需求进行详细的定义和规划。

这个阶段的关键是明确需求的具体要求，包括产品规格、质量要求、数量、交货时间等。

同时，还需要制定采购计划，包括采购预算、采购周期和采购目标等。

此外，还需要考虑供应链的可行性和成本效益。

三、供应商选择供应商选择是采购流程中的一个关键环节。

通过市场调研、询价、招标等途径，对潜在供应商进行筛选和评估。

评估供应商的主要依据包括供应商的信誉度、产品质量、服务能力、价格、交货能力、经验和合规性等因素。

根据评估结果，选择最合适的供应商进行合作。

四、合同谈判合同谈判是供应商选择后的一项重要工作。

在与供应商进行合同谈判前，采购方需要明确自己的目标和要求，并指定谈判小组。

谈判的重点包括合同条款、价格、交货条件、质量标准、售后服务、合作期限等方面。

合同谈判的目标是确保采购方与供应商达成一致，建立合作的法律关系。

五、合同签订在合同谈判的基础上，达成一致后，双方需要正式签订合同。

合同是采购双方约定的法律文件，规范了双方的权益和责任。

合同签订过程中，需注意合同的合法性、明确的条款和条件、保密协议、合同履行和违约责任等。

签订合同后，采购方和供应商都应积极履行合同的各项约定。

六、供应商管理供应商管理是采购流程中的最后一环节。

供应商管理包括供应商绩效评估、供应链合作、供应商关系维护、供应商培训和发展等。

采购管理程序采购流程第一部分目的规范采购管理，保证采购的物资按质、按量、按时到货，满足生产需要，控制生产成本，确保企业产品符合规定的要求。

第二部分范围包括生产用物资，各部门行政事务用品及研发团队所需物资、仪器设备等。

第三部分职责1.仓库:负责对建立库存要求的物资仓储及使用情况进行管控，根据设定的物资使用及数量提出采购需求，上报公司领导批准2.采购部:根据批准后的申购信息实施采购活动，负责供应商选择及评估、建立供方档案、就采购要求与供应商沟通、跟进采购产品的验收及所购入物资的异常处理等活动3.品管部:根据客户信息及产品要求，确定生产物资的技术规格，根据标准和规范要求实施进货检验，对发现的质量异常进行判定并提出处理意见，参与生产物资的样品检验和评价第四部分程序内容1.采购信息确认(1)由研发团队提供信息确认对生产物资的要求，提供样品、指定物料或技术规格等要求(2)由品管部根据客户的产品要求确定生产物资的质量和其他要求，制订相应的样品、技术规格(3)辅助材料和配件等采购信息由使用部门提出并作确认(4)采购部门以明确的技术规格、样品作为生产物资的采购信息(5)客户或使用部门对申购物资有特别要求时，采购人员应提出书面确认的要求;2.采购过程的控制(1)采购的生产物资信息由研发团队或品管部确认后，由采购部门组织供应商的选择和评定，评估项目包括供应商提供产品的能力、价格、交货期、财务配合等方面，以确保符合规定要求(2)对于合格供应商，采购部门负责实施采购活动并按要求作定期评估，对于关键物资的供应商，采购部门视其供货周期、质量等每年进行一次组织现场审查(3)对于关键物资需确保有2-3个后备供应商，定期对供应商供货能力进行确认，并保持固定、长期合作的关系(4)要求供应商如存在供货能力、工艺变更的情况下必须提前一个月通知采购部门，如有必要需重新送样确认3.合格供应商的选择和评价(1)供应商情况调查采购部门在确定采购关系前，应对供应商情况进行调查并建立资料库、逐步完善以便评估，供应商基本信息包括并不仅限于供应商名称、地址、联系方法、经营性质、主要产品、产能、交期、客户情况，打样/送样情况报告，对供应商评估的信息也应加入资料库对体系建立时既已建立合作关系并发生3批以上供货的供应商，应在体系建立的三个月内按以上要求补充、完善供应商资料供应商调查办法:包括电话、电邮等形式与供应商取得联系，从网络、相关供应商/客户处收集、了解该供应商的生产及产品情况，必要时进展实地考察;若供应商如能提供质量体系认证资质和有效证书，在未出现品质异常的情况下此类供应商可免作现场审核，应注意证书有效期及其延续情况(2)供应商的沟通采购部门应与供应商保持良好、畅通的沟通，确保传递的信息准确、有效;与供应商沟通的渠道包括但不限于电话、网络交流、邮件等等采购订单应采取书面形式进行确认对于考察合格、可正式进行采购的供应商，如其供应产品为成品组分或直接接触成品的包装物料，采购部应根据供方提供书面证明文件的能力要求其签订供方环境协议(3)供方的评价和选择供方评价:包括供应商资质评估及实物评价(产品/样品)两个方面;体系建立时，既已与我公司建立有合作关系并发生3批以上供货的供应商直接列入合格供应商名录，根据所供应的产品分为一、二、三类供应商，采购部按本程序办法在后续合作中定期评估和管理研发团队指定的供应商，首次采购时直接列入合格供应商名录，根据所供应的产品分列入一、二、三类供应商，后续合作中按照本程序评价办法作定期评估和管理质量体系建立后的新开发供应商，按照本评价方法评估后判定是否符合列入合格供应商名录的要求，如符合则后续定期评估并管理供应商资质评估由采购人员搜集以下信息并实施评估:第一种尚未合作关系的供应商:在行业内的品牌、知名度、生产设备能力、产品质量控制能力、价格、售后配套、资金、交货期、现有客户等第二种已建立合作关系的供应商应增加:到货表现(包括交期、质量及异常情况处理)及改善、配合情况、财务票据准确性等，涉及交货质量的信息由品管部提供基础数据实物评价(产品/样品):采购人员按采购信息反馈供应商并收集、提供样品，由需求部门或品管部参与评价和判定采购部就评估信息进行汇总、整理后提出评审结论，如评审合格则将合格供应商按一、二、三类供应商的分类标准定级并登录在合格供应商名录供应商的评价以采购部、品管部为主，如需其他部门参与评价应在供应商评审报告中签署意见进行确认采购人员应按规定完成供应商的定期评估并将供应商评审报告送部门负责人审核(4)供应商复审及定期考评采购部门组织对供应商组织定期的重新评价，以确保供应商具备长期、稳定提供产品的能力列入合格供应商名录的供应商进行定期评估:考评内容包括供货质量情况、质量改善情况、货期达成、配合度表现两次评估结果为不合格的供应商，暂停合作并从合格供应商名录中删除;至少3个月后方可恢复合作关系，后续按新供应商流程进行评定新增供应商第一年内评估两次，至合作满一年后按相应的分类等级进行评估各类供应商复审评分不符合等级要求的，在合格供应商名录中进行备注“待定考察”及考察期限，同时应通知供应商整改;整改考察期为半年，如在考察期无未观察到明显改善者，采购人员应上报主管并启动新增后备供应商的措施待定考察期间的供货，采购人员应通知仓库及品管部门考虑进行加严检验(5)采购申请流程生产物资:由仓库根据库存、定单需求、生产耗用、采购周期及MOQ 等信息，填写申购单，经审核、批准后予以采购其他物资:由需求部门填写申购单按照财务费用审批政策进行审批后，传递给采购部门，由采购员购入后将物品送交仓库，由申购人办理领用手续生产设备的更新、维修用的零配件、器材等:由需求部门提出申购，批准后由采购部门根据金额大小进行购置，必要时应在需求部门的监督下实施(6)采购的实施所有生产物资必须选择合格供应商名录中的供应商进行采购临时采购的非生产物资零星批次如使用非合格供应商，采购人员应通知需求方并告知验收人员作加严验收采购订单必须经过审批后方可发出;采购订单签发后，采购员应保持与供方的适时沟通，以掌握采购物品信息，跟催到货时间，以及可能的变动情况;如发生更改、补充需经过相同的审批手续(7)采购产品的验证生产物资入库前，由仓库人员知会品管部准备来料检验，品管人员进行抽样及检验;品管部完成来料检验后，对质量情况进行判定并将结果通知仓库人员，仓库根据品管部信息执行对物资的处置只有检验合格的产品，仓库方可正常入库、后续发料等必要时，采购部应协调品管人员到供应商现场作质量检验，如合格，则由采购人员在供应商送货时提交品管结论给到仓库，以便办理入库手续;如现场检验不合格，则由采购人员协调供应商进行处理，再次检验合格后方可送货生产物资由品管部负责验收，其他非生产物资由需求部门确认物料的符合程度、实施验收及确认(8)异常品的处理生产物资出现品质异常问题时，由采购人员会同品管部门进行处理;非生产物资出现质量问题时，采购人员协调供应商和需求部门协商解决。