SAP-供应商寄售流程-v1[1]0_0404do__ c

SAP采购寄售业务流程1. 简介SAP采购寄售业务是指供应商将其库存中的物料寄售给采购方，并由采购方按照实际销售情况向供应商支付货款的一种采购方式。

这种采购方式适用于库存周转比较低且销售不确定的物料。

在寄售期间，供应商仍然保持对物料的所有权，如果固定时间内物料未被销售，则供应商可以收回物料。

SAP采购寄售业务流程包括采购方创建采购订单、供应商交货、采购方发票验证等多个环节。

本文将详细介绍该业务流程的各个环节操作步骤。

2. 采购方创建采购订单采购方在SAP系统中创建采购订单时，需要在订单头部维护供应商的相关信息，并在订单行项目中选定寄售物料。

在供应商信息和物料信息维护完成后，采购方需要在采购订单中指定交货地点、价格以及付款方式等信息，以便后续供应商的交货和发票验证。

3. 供应商交货供应商在收到采购订单后，根据订单行项目中的物料信息进行准备并进行交付。

在交付物料时，供应商需要将其物料标记为寄售状态，并将物料编号、库存数量等相关信息通知采购方。

4. 采购方发票验证采购方在收到供应商交付的寄售物料后，需要通过对物料编号、数量、价格等信息进行比对来对供应商的发票进行验证。

如果发现任何问题，采购方需要与供应商联系进行沟通和解决。

5. 实时结算在SAP采购寄售业务中，采购方需要按照实际销售情况向供应商支付货款。

为了实现实时结算，SAP系统需要根据经销商销售的数量自动计算货款，并将其与供应商进行结算。

如此，供应商可以根据销售情况及时调整库存和生产计划，以降低库存和成本。

6.SAP采购寄售业务是一种非常流行的采购方式，适用于库存周转比较低且销售不确定的物料。

它可以大大降低供应商的库存和风险，同时也可以降低采购方的采购成本和风险。

相信通过本文介绍的SAP采购寄售业务流程，读者对于该业务流程有了更加深入的了解，也对于如何在SAP系统中进行操作有了更加清晰的认识。

精心整理业务流程名称:OEM客供料处理
流程编号及版本号
编号：BPD-MM15
版本：V1.0
业务流程定义文件签署表
业务流程定义文件是描述未来在SAPR/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所
1.业务流程目的：
OEM客供料处理流程主要包括了在代工生产中，由客户提供的物料的采购与库存管理等。

2.业务流程的相关原则：
2.1在OEM代工业务中，原材料有两种提供方式：
（1）本公司自购
在这种方式下，原材料按照客户的要求从其指定的供应商处购买，或者自己从本公司
认定的合格供应商处购买；
（2）客户提供
在这种方式下，材料由客户直接提供给本公司用于代工生产中，不算做采购，该部分
物料库存不计入本公司库存金额，只管理库存数量及领用情况。

本段主要描述流程图的符号。

6.业务流程图（在VISIO中画流程图）
7.业务流程的详细步骤：。

家具公司S A P实施专案物料管理供应商寄售流程SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#供应商寄售流程1.流程说明此流程适用于对OEM供应商商品寄售的采购作业，同时包含寄售商品的库存管理、发货及发票结算作业。

因考虑仓库空间及整体采购策略，针对厂商寄售需求，由仓库和采购主管共同确认寄售的可行性。

若确定可行，则由采购依据厂商提供之寄售明细现在系统中创建寄售采购定单当厂商实际送货数量大于寄售采购定单数量时，仓库将信息传送到采购，采购与厂商协调确认处理方式—照收或拒收若确定照收，则由采购人员在系统中进行定单数量修正后，由仓库执行点货作业若经品保确认为不良品之明细，转采购与厂商协调处理方式—补货或修改定单（照良品数修正）。

仓库在系统将良品数量做收货作业，系统产生物料凭证，物所权属于厂商，不在系统内产生会计凭证。

当寄售货物实际发货后，物所权转移至我方，采购每月定期打印寄售对帐单明细，并传真至供应商进行确认作业。

每月结帐日经双方确认完成后之寄售明细，采购可通知供应商开具发票，并转入发票校验作业。

整个寄售收货流程作业时间点管控在1个工作小时内予以完成。

品保质检管控时间点8个工作小时内完成。

收货期间，采购确认及仓库输入作业控制在1个工作小时内完成若某物料为供应商寄售的，则必须在维护采购信息记录中，维护成“寄售”（参考第十三章生产性物料标准采购流程操作范例之例一）寄售采购的系统操作等同于标准采购流程（参考第十三章生产性物料标准采购流程之流程说明）。

在系统采购订单上，若为供应商寄售采购订单则必须在采购订单的“I-文本项目类型”上标注“K”（寄售）。

2.流程图3.系统操作3.1.操作范例创建供应商寄售的采购申请单（请参考第十三章生产性物料标准采购流程之例二、例三、例四、例五）3.2.系统菜单及交易代码后勤?物料管理?采购?采购申请?采购订单?创建?已知供应商/供货工厂交易代码：ME21/ME21N3.3.系统屏幕及栏位解释创建供应商寄售的采购订单栏位名称栏位说明资料范例供应商必输项，输入提供寄售服务的供应商采购订单日期非必输项，由系统默认自动带出2001/03/11 采购订单非必输项，由系统内部自动赋号采购组织必输项，在哪个采购组织下执行采购作业FP00：总部及华东区采购组织采购员必输项，执行采购的采购人员105项目类别必输项，选择“K”（寄售），可以籍由系统辅助资料进行K：寄售查询作业后续作业同标准采购订单，系统图面参见第十三章。

SAP-供应商寄售流程-v1[1]0_0404do__ c流程编号及版本号编号：BPD-MM14版本：V1.0业务流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述以后在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的同意并已签署。

1. 业务流程目的：供应商寄售流程要紧包括了供应商寄售的采购、寄售库存的治理及使用等。

2. 业务流程的相关原那么：2.1公司供应治理部门与供应商达成协议，供应商采纳寄售的方式提供物料，系统中表达寄售库存。

当本公司生产需要时，从寄售库存调拨库存到本公司自有仓库，并领用。

每月依照调拨记录，本公司出具对账单给供应商，供应商基于该对账单出具发票。

2.2寄售库存采购时，采购人员依照物料需求打算情形，结合每周生产会议及供应商情形，制定寄售库存采购的采购打算，经采购部门领导审核后进行采购。

在供应商寄售采购的方式下，采购价格是依照与供应商达成的协议在系统中以寄售价格形式爱护的。

由于从寄售库存调拨库存到本公司自有库存时，库存的所有权才从供应商处转移到本公司，因此只有在该时点时，寄售价格才会被采纳。

2.3供应商寄售采购订单入库后，系统中物资入到供应商寄售库存。

该部分库存的物资所有权属于供应商，在系统中仅表达出寄售库存的数量及供应商信息，库存并不计入本公司库存金额。

只有当从寄售库存调拨库存到本公司自有仓库时，物权才会转移到本公司，计入本公司库存。

2.4每月财务月结时，依照寄售库存的调拨纪录，出具对账单给供应商，供应商基于此开发票。

财务应对会计收到发票后，在系统中做寄售库存使用的结算操作，确认应对款。

2.5 供应商寄售的本卷须知：1）系统中爱护寄售信息时，必须在物料主数据、采购信息记录及配额分配中指定采购类型为寄售，否那么系统会按照标准库存采购方式进行采购；2）在寄售方式下，只有在寄售库存使用时采购价格才会被采纳，与其他采购方式不同〔在订单入库时采购价格被采纳〕；3）由于寄售库存是一种专门的库存方式，在系统中，无法在外协厂库存处创建寄售库存，只能创建在本公司处。

sap销售寄售业务流程SAP销售寄售业务流程一、引言SAP（Systems, Applications, and Products in Data Processing）是一种集成的企业资源计划（ERP）软件系统，广泛应用于全球各个行业中。

在销售寄售业务中，SAP可以提供全面的解决方案，帮助企业高效管理寄售业务流程。

本文将介绍SAP销售寄售业务流程的具体内容。

二、寄售业务概述寄售业务是指供应商将产品存放在客户的仓库中，直到客户实际销售产品后才向供应商支付费用的一种销售模式。

寄售业务对于供应商和客户都有一定的优势，供应商可以减少库存成本，客户可以减少库存风险。

在SAP系统中，寄售业务可以实现自动化管理，提高效率和准确性。

三、SAP销售寄售业务流程1. 创建寄售订单销售方首先根据客户需求创建寄售订单。

在SAP系统中，销售订单包含了产品的详细信息，如数量、价格、交货日期等。

销售订单的创建可以通过手动输入或者通过接口与其他系统集成实现。

2. 寄售发货在销售订单创建后，供应商将按照订单中的要求进行产品发货。

在SAP系统中，供应商可以创建寄售发货单，将产品从自己的仓库直接发往客户的仓库。

发货单中包含了产品的数量、批次信息、运输方式等。

3. 寄售收货客户在收到寄售发货后，需要在SAP系统中创建寄售收货单，确认收到的产品数量和质量。

寄售收货单中包含了产品的接收日期、数量、质检结果等信息。

客户还可以在收货单中记录产品的实际销售情况，以便后续结算。

4. 寄售结算在SAP系统中，供应商可以根据寄售收货单中的销售情况进行结算。

结算方式可以根据客户需求而定，常见的方式包括按销售数量、按销售金额等。

SAP系统可以自动生成结算凭证，记录供应商的应收款项。

5. 寄售库存管理SAP系统可以实时跟踪寄售产品的库存情况。

供应商可以通过SAP 系统监控客户仓库中的产品数量，并根据需要进行补货。

同时，SAP 系统还可以生成库存报告，帮助供应商进行库存优化和预测。

SAP-寄售什么是寄售？寄售（consignment）是指寄卖方（consignor）把自己的货物运往某一地点，交给受卖方（consignee）保管和出售，在货物出售、转移或者过期之前，寄卖方仍然拥有货物的所有权，并且受卖方有义务对货物进行保管和销售。

SAP中的寄售在SAP系统中，寄售是一种业务操作。

寄售从业务分类上分为两种类型：寄售到客户以及寄售从供应商。

两种类型的寄售操作都建立在供应商和客户之间的合作关系基础上。

寄售到客户在SAP系统中，寄售到客户可以通过如下流程进行操作：1.创建寄售收货订单。

当与客户签订寄售协议后，需要通过SAP系统创建寄售收货订单。

该订单用于记录销售方向客户发运的寄售物品，同时还需要设置相关客户信息，比如客户编码、地址等。

2.寄售库存管理。

寄售库存管理是指卖方通过在SAP系统中管理寄售库存（客户库存）的数量和状态信息。

该过程需要考虑到如以下因素：•寄售物品是否已经交付到客户处；•客户销售实时情况和库存量；•客户销售明细。

以上因素都有可能影响到寄售告警功能的设置，当告警条件达到时SAP系统会自动发出通知给卖方。

3.发货、收款汇总。

SAP系统中的发货和收款过程，需要自动生成相关的销售订单和发票，方便销售方对自己的库存量、订单量等进行管理。

同时，在进入货款支付阶段前，SAP系统也会对每次货款收款情况进行统计和汇总。

寄售从供应商处寄售从供应商处的操作流程共分为两个主要步骤：1.寄售为供应商的物品收货。

与寄售到客户类似，寄售从供应商处的操作也需要建立相应的订单，并记录物品的相关信息和供应商的信息。

2.客户销售物品后的发货、通知供应商收款。

如果客户成功销售了物品，该订单就要在SAP系统中进行发货处理。

随后，SAP系统会自动通知供应商，告知当前销售的具体情况，包括销售数量、价格和待付款项等。

供应商在通知后，根据相应的寄售协议向销售方提供服务。

在SAP系统中，寄售作为重要的业务操作之一，可以帮助企业更好地管理自身的库存、销售等方面，节约有限的资源和时间成本。

sap寄售业务流程
sap寄售业务主要是指在特定的签订协议的前提下，由一方供应的商品由另一方购买。

寄售业务流程分为签订寄售合同，寄售商品收款，发出寄售商品和收到寄售商品后结算四
个过程。

第一步：签订寄售合同
在sap系统中，签订寄售合同需要采购员使用tcode (transaction code) ME21N模块。

这个模块可以为客户签订一个合同，指定法律条款，物料数量，价格，物流等其他信息。

采购员可以指定合同的有效期，如果合同不生效利用tcode ME23N来维护。

第二步：寄售商品收款
使用tcode F-29可以完成对客户的收款，F-29可以完成手动和自动收款，也可以记
录客户往来账款。

第三步：发出寄售商品
sap系统提供了使用tcode VL01N来完成出库的过程，这个模块会对寄售订货信息进
行实时更新，会根据需求建议具体的出库项目，另外，还会添加仓库管理，物流管理等相
关功能。

使用tcode F-20 可以完成对寄售商品的结算，这个模块可以帮助用户完成赊销结算，以及寄售结算等等相关操作，采用统一的结算标准，可以有效地保证客户回款。

以上是sap寄售业务流程的简单介绍，寄售业务在企业信息化中有着重要地位，如何
通过sap系统来完成寄售业务流程，其实使企业得到更大的发展空间。

供应商寄售流程1、目的：对寄售物料的采购、消耗的处理2、适用范围：寄售物料3、文件内容概述：●创建信息记录：即确定物料和相关供应商之间的价格等条款●创建采购订单：针对寄售物料和寄售供应商创建采购订单，此时，采购订单的净价为0。

●根据寄售采购订单收货：收货之后并没有产生财务凭证，只有物料凭证。

供应商寄售库存地的质检状态的库存增加，但并没有汇总到物料的总库存数中，因为物料的所有权还是属于供应商。

●对寄售物料请检，检验合格，则从寄售库存地的质检状态转至非限制使用状态；检验不合格，则从质检状态转至冻结状态，然后再退货给供应商●寄售库存转为自由库存：操作之后产生了物料凭证和会计凭证。

同时物料的所有权已经转移。

自由库存增加，寄售库存减少，供应商应付帐款增加。

影响了物料主数据的移动平均价。

●对寄售物料进行发票校验4、流程操作手册ⅰ⑴ 创建信息记录系统路径 后勤—商品管理—采购—主数据—信息记录—创建事务码 ME11按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项 供应商 R 20006物料 R 100006采购组织 R 1000工厂 R 1100 一定要输入工厂信息类别 R执行两次进入如下界面：栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果注意事项R J1 进项税17%，还有其他税率税码 供应商提供发票中的税率净价 供应商购买价 R 3 与供应商协商好以后的综合价格（价格条件：PB00或PBXX）执行之后系统提示：“采购信息记录5300000141 1000 K 1100 建立”⑵ 创建采购订单系统路径 后勤—库存商品—采购—采购订单—创建—已知供应商/供应地点事务码 ME21N按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：点击“”，输入以下参数：栏目名称 描述 R/O/N用户动作或结果注意事项供应商 R 20006凭证日期 R 2002.12.13 一般为系统默认值，除非涉及跨月扎帐采购组织（机构组织） 公司性采购 R 1000采购组（机构组织） 采购负责人 R 002R 1100公司代码（机构组织） 哪个公司采购I（行项目） 项目类型 R K（寄售）物料（行项目） 购买的物料 R 100006数量（行项目） 购买的数量 R 1000工厂（行项目） 需求的工厂 R 1100 江中药业工厂执行进入以下屏幕：保存之后采购订单4500000062被创建，净价为0。

SAP实施专案物料管理供应商直送流程引言：随着互联网和电子商务的发展，以及市场竞争的加剧，企业的供应链管理变得越来越重要。

供应商直送是一种供应链管理中常见的方式，它能够减少企业的库存和运输成本，提高物流的效率和准确性。

SAP是一家全球知名的企业资源规划软件供应商，它的实施专案物料管理模块提供了一套完整的供应商直送流程解决方案，能够帮助企业实现供应链的优化和管理。

本文将详细介绍SAP实施专案物料管理供应商直送流程的具体步骤。

一、准备阶段在实施SAP供应商直送流程之前，企业需要进行一系列的准备工作，包括确定项目目标和范围、制定项目计划、分配项目资源、培训项目团队成员等。

1.确定项目目标和范围在确定项目目标和范围之前，企业需要对自身的供应链管理情况进行分析和评估，明确需要进行改进和优化的环节和问题。

然后，根据这些分析结果，制定项目的目标和范围，明确希望通过SAP供应商直送流程实现的效益和改变，例如减少库存、缩短交付周期、提高准确性等。

2.制定项目计划制定项目计划是确保项目能够按时、按质、按量完成的重要步骤。

项目计划应包括项目的时间表、任务分配、里程碑节点和评估标准等。

3.分配项目资源为了确保项目的成功实施，企业需要分配合适的项目资源，包括人力资源、物力资源和财务资源等。

人力资源是指参与项目的团队成员，需要具备相关的技术和项目管理能力；物力资源是指项目所需的设备、工具和软件等；财务资源是指项目所需的预算和资金等。

4.培训项目团队成员为了确保项目团队成员能够熟悉和掌握SAP供应商直送流程的相关知识和技能，企业需要组织培训，包括理论培训和实际操作培训等。

二、设计阶段设计阶段是SAP供应商直送流程的关键阶段，它主要包括功能设计、流程设计和数据设计等。

1.功能设计功能设计是根据企业实际需求和项目目标，确定SAP供应商直送流程的功能模块和功能点。

企业需要综合考虑自身的经营模式、供应商的能力和资源、产品的特点和要求等。

寄售作业流程一、概念“寄售”代表一种过程，供应商将可用物料发给你，你将物料放在你的库存中。

在你将物料的供应商寄售库存拿出来用之前，供应商仍然是物料的所有者。

物料从寄售库存通过消耗或转到自有库存后才算作自有库存，对此期间的领用进行开票，开票频率需与供应商协商，比如每月开一次票。

当然，你也可以与供应商协商另一种付款方式：寄售库存剩余数量在某一段时间之后将全部归到你公司库存中。

二、优点1.降低公司库存金额2.延后付款3.增加公司资金运用灵活度三、特别说明1.1寄售库存在你自己仓库的物料共同管理，在这种方式之下，你可以将寄售库存的物料看做自己的可用库存量。

同一个物料不同供应商的寄售库存是被分开管理的，价格也是分开管理的。

寄售库存是没有价值的（寄售库存收货不产生会计凭证），只有物料被消耗时，价值才会根据价格更新。

寄售物料可以有以下三种库存状态：1.Unrestricted-use stock（非限制库存）2.Stock in quality inspection（质检库存）3.Blocked stock（冻结库存）物料的三种状态可以转换，只有非限制库存的物料可以被直接使用。

2.1供应商寄售的注意事项：1）系统中维护寄售信息时，必须在物料主数据、采购信息记录中指定采购类型为寄售，否则系统会按照标准库存采购方式进行采购；2）在寄售方式下，只有在寄售库存使用时采购价格才会被采用，与其他采购方式不同（在订单入库时采购价格被采用）；3）由于寄售库存是一种特殊的库存方式，在系统中，无法在外协厂库存处创建寄售库存，只能创建在本公司处。

如果在实际业务中有在外协厂处建立寄售库存的需求，只能在本公司处创建相应外协厂的库存地点；4）寄售库存的管理根据本公司与供应商达成的协议执行；5）在寄售方式下，财务的发票处理与一般采购业务不同，采用寄售库存使用结算的方式，而非发票校验。

发票不是根据采购送货出具，而是供应商根据使用纪录出具。

3.1 必须制定外部供应商寄售库存的管理制度及寄售价格的维护制度（包括价格变更的处理）；系统只能提供库存查询，领退料查询等功能。

一、适用范围 (3)二、用途 (3)三、订单类型： (3)四、订单类型说明 (3)五、订单流程 (4)六、Create Consignment fill up order (5)事务代码：V A01 (5)七、更改consignment fill up---V A02 (11)事务代码：V A02 (11)八、Create Delivery Note for Con. Fill Up (13)事务代码VL01N (13)九、Create Performa invoice for consignment fill up order (20)事务代码VF01 (20)十、Create Con. Issue Order (21)事务代码V A01 (21)十一.更改/Release Consignment Issue Order (23)事务代码V A02 (23)十二Create Delivery Note 及做PGI for Con. Issue Order (25)十三、Create Commercial invoice for Con. Issue Order (25)十四、Create Con. Return Order (25)事务代码V A01 (25)十五、更改/Release Con. Return Order (27)十六、Create Delivery Note 及做PGI (28)十七、Create Credit Memo. (28)十八、Create Con. Pick Up Order (28)事务代码V A01 (28)十九、修改/Release Con. Pick Up Order (30)事务代码V A02 (30)二十、Create Delivery Note 及做PGI for Con. Pick Up Order (31)一、适用范围Customer Consignment fill up order, Consignment Issue order, Consignment Return order, Consignment pick up order。

配件部SAP系统流程演示图
一、SAP系统登陆操作
二、配件销售
1)创建销售订单(VA01)
2)将销售订单转换成外向交货单(VL01N）
3）打印出库单（ZPJCK）
4)修改销售订单（VA02）
5)查看单个销售订单（VA03）
6）查看批量订单(VA05 ZVA03）
7）修改向外交货过账单（VL02N)
8)取消发货（未开发票）（VL09）
9）取消发货（已开发票)(VA01）
三、移库转储
1）调入方：创建移库转储（ME21N）
2）调出方：移库转储单打印（ZZCD）
3）调出方：移库转储单发货(MIGO)
4）调入方：移库转储单收货操作（MIGO）
5）移库转储单收货操作冲销（根据需要才操作）(MIGO) 6)移库转储单发货操作冲销(根据需要才操作）（MIGO）
7）修改和参看转储单信息(ME22N / ME23N）
8）转储清单项目明细查询（ZMM015）
四、免费赠送配件（VA01）
五、配件成本中心领用（MB1A）
六、三包垫付件管理（ME21N)
七、客户信息查询（ZXD03）
八、物料清单查询（ZMMSEARCH MM60）
九、金额销售查询(ZSDR003)
十、库存查询（ZMB52 ）
2）、将销售订单转换成外向交货单
1）创建转储移库单
四、免费赠送配件
六、三包垫付件管理
详细见附件
（外修配件销售出库）。

目录业务流程：供应商寄售结算流程 (2)业务流程简介 (2)业务流程图 (2)业务流程各步骤说明 (2)1供应商寄售结算（ZWZMRKO） (3)1.1完成该流程的SAP角色 (3)1.2SAP菜单路径 (3)1.3SAP交易代码 (3)1.4操作细部描述 (3)业务流程：供应商寄售结算流程业务流程简介业务岗每月定期打印寄售对帐单明细，并传递至供应商进行确认。

供应商确认寄售数据后，开具增值税发票。

当寄售货物实际发货后，货物所权转移至我方，物流岗将寄售库存转为自有库存，财务岗依据发票进行寄售结算。

业务流程图业务流程各步骤说明1供应商寄售结算（ZWZMRKO）业务岗每月定期打印寄售对帐单明细，并传递至供应商进行确认。

供应商确认寄售数据后，开具增值税发票，财务岗依据发票进行寄售结算。

1.1完成该流程的SAP角色财务结算岗1.2 SAP菜单路径无1.3SAP交易代码ZWZMRKO1.4操作细部描述范例中石化南京阀门供应储备中心财务结算岗在收到业务岗提交的寄售发票后在ERP 系统中进行寄售结算。

在处输入SAP交易代码：ZWZMRKO进入下一屏幕：屏幕解释栏位说明范例公司代码可选，1013供应商可选，供应商编码工厂可选，物资工厂WZ21物料可选，物料编码凭证日期可选过帐日期可选物料凭证可选，货物移动凭证结算单号可选，寄售结算单号采购订单可选，采购订单号订单合同号可选，采购合同号订单制单人可选，采购合同的制单人字段“寄售”寄售业务，默认值V字段“管道”管道业务，不选显示可选项“未结算提处理未结算的寄售业务，默认值V货”查询已结算的寄售业务，根据需要选择显示可选项“已结算提货”通过凭证编码范围段查询信息，不选显示可选项“凭证编码”显示可选项“布局”显示报表的界面格式，默认“/ZWZMRKO”点击进入寄售结算单显示界面屏幕解释栏位说明范例公司代码寄售业务发生的公司代码，仅显示供应商寄售业务发生的供应商，仅显示物料凭证寄售业务发生的物料凭证，仅显示信息文本寄售业务发生的信息文本表示寄售结算的状态，仅显示。

SAP供应商寄售业务详解供应商寄售的业务方案是降低企业库存的一个很好的解决方案，但在SAP的实施项目中采用的企业并不是很多，有些企业用了，也没有产生的预期的效益，还带来不少管理上的麻烦。

为何会这样？下面我想根据我的一些经验，谈下我的个人看法。

先来了解下什么是供应商寄售？供应商寄售简单的来说就是企业和供应商达成协议，让供应商在工厂仓库中建立库存，由需求方负责管理库存或者供应商派人管理（VMI模式），企业可以根据需求随时领用，但在领用前这物料的物权属于供应商的，领用后这物权才转移到公司并定期进行结算的一种业务模式.供应商寄售业务从概念上看对企业百利而无一害，领用即消耗实现零库存，把库存积压和资金占用问题全部转移给供应商去承担，因此不少公司就是抱着这样的目的，借助自己采购上的谈判能力，强制要求供应商采用这种寄售模式，但是供应商也不傻，“羊毛出在羊身上” 肯定会想法提高售价，最终谁也不能从这种业务模式中赚到“便宜”，反而会增加不上管理上的问题），最终不得不放弃这种业务模式。

其实供应商寄售管理的核心思想不是为了转嫁风险，压榨供应商，而是让供应商共享企业的实际库存和耗用数据，来降低供应链管理上“牛鞭效应”的影响，最终降低供应链上的总成本而实现“双赢”。

（备注：所谓“牛鞭效应” 的大体意思就是需求在供应链的上传递时候会逐级失真放大，导致整个供应链条上总库存成本上升，详细的解析可百度了解下)所以企业要成功实施寄售业务前提一定是能够和供应商建立长期互相信任和协作的关系的基础上，并且要求双方都能从整个供应链管理的角度去看待寄售业务。

如果没有这样前提条件去实施，那么注定是看不到任何效益的。

寄售业务能否成功实施除了上面谈到管理上问题外，还有比较关键的就是要能够利用信息化技术来打通供应链上信息流的问题，实现需求、生产、库存等信息能够在整个供应链条上适时共享和传递。

最后在谈下供应商寄售业务在SAP系统中的实现，寄售业务是SAP标准流程，操作比较简单，具体业务流程细节每个公司都有差异，下面介绍下比较普遍的一个流程步骤（供参考）。

SAP 供应商寄售结算流程概述供应商寄售是一种常见的业务模式，它允许供应商在客户端的库存中放置货物，直到客户端出售这些货物后再向供应商结算货款。

SAP系统可以支持供应商寄售的结算流程，使企业可以用更高效的方式管理这种业务模式。

寄售物料创建在SAP系统中，供应商寄售通常被作为一个特殊类型的采购订单处理，称为寄售订单。

在创建寄售物料之前，首先需要创建供应商或确认已有的供应商信息，然后创建寄售物料。

为了创建寄售物料，需要在SAP上配置寄售控制指示器（也称为MARC记录）。

这将包括衡量寄售订单传输的设施、文档、报告、数量管理和计价。

寄售订单创建在SAP中，寄售订单被作为一种采购订单处理。

因此，在创建寄售订单之前，首先需要创建相应的采购组织信息。

采购订单中需要填写以下信息：•寄售订单号•寄售物料号•客户号或延期款延期收取代码（这样，在发货时就可以生成客户初始贷项明细）•寄售订单数量•寄售供应商编号•地点或仓库信息接收寄售物料寄售物料运输到客户端仓库后，需要在SAP系统中产生相应的接收记录。

在接收寄售物料时，需要在SAP系统中创建下列记录：•到货通知 - 确认寄售物料已达到客户端•物料接收 - 负责记录已接收的寄售物料•贷项抵销 - 通过这个步骤对供应商进行付款寄售结算一旦寄售订单中的所有物品都以销售为基础售出，就需要为供应商进行结算了。

在SAP系统中，寄售结算是通过采购凭证来管理的。

由于寄售订单是SAP的一种特殊类型采购订单，因此采购凭证也被称为MIRO记录。

通过这个记录，会对供应商进行价值确认，并且将米勒公司码和COST中心相结合。

在执行结算时则需要使用MIRO记录。

可以看到，SAP系统提供了一个强大的结算方案，可以支持企业采取寄售模式来管理他们的库存。

通过以上的步骤，在SAP系统中成功实现寄售结算是相当容易的。

如果您需要了解更多关于SAP寄售结算的信息，SAP官方网站提供了大量技术文档供参考。

业务流程名称:寄售业务处理流程流程编号及版本号编号：BPD-SD-07版本：V1.0业务流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。

项目中职务姓名签字日期程菲斐TCL部品（光电科技）关键用户王晓峰TCL部品（光电科技）流程所有人SMT关键用户耿万里、赵鹏飞SMT流程所有人朱林TCL显示关键用户陈志炎TCL显示流程所有人戴谋新IBM顾问李枫TCL项目经理林雪梅IBM项目经理夏玲芳1. 业务流程目的：寄售是将货物存放置在客户仓库，但货权并未发生转移，直到客户消耗使用掉寄售货物时，客户才会付款。

本流程描述寄售业务。

2. 业务流程的相关原则：2.1 寄售业务包括寄售补货（Consignment Fill-up）、寄售发货（Consignment Issue）、寄售退货（Consignment Return）和寄售收回（Consignment Pick-up)。

寄售补货寄售发货TCL客户仓库客户消耗寄售收回寄售退货退货寄售补货：将货物从TCL的仓库转移到客户仓库，此时货物的货权不发生转移，但库存类型和库存地点发生改变。

寄售补货通过创建订单、交货使货物发生转移，不需要开票。

由寄售补货订单产生的需求指导生产计划。

订单的需求直接影响主生产计划，进而影响生产订单的确定。

寄售补货订单的变更会影响到生产计划和生产排产，订单的变更请参考内销订单变更处理流程。

寄售发货：客户真正消耗掉（使用或出卖）客户仓库中的寄售货物，此时货物的货权发生转移，寄售库存数量减少。

寄售发货包括创建订单、交货和开票。

寄售退货：客户退货到寄售仓库（客户仓库），此时货物的货权发生转移，即货权从客户转回TCL，寄售库存增加。

寄售发货包括创建订单、交货和开票。

对于国内的寄售客户，建议采用直接退货的方式，即直接退货回TCL仓库，采用退货流程。

sap寄售业务流程
（1）销售采购流程：
①销售订购：客户根据自己的需求，在SAP系统里对寄售品种建立销售订单，开具合同，收取定金；
②采购调拨：在SAP系统里，根据销售订单中列出的物料，由仓库DL发起采购请求，采购人员采购完成之后，由仓库下达调拨单，将物料调拨到指定店仓；
③验收入库：当采购的物料调拨到指定仓库，由店仓实施验收入库，将入库的信息传送到SAP系统；
④安排发货：当入库信息回到SAP系统中，可以根据客户的需求，安排发货，将商品运送给客户；
⑤结算收款：当客户收到商品，完成结算付款，然后结束此次寄售的流程。

（2）其他业务流程：
①库存管理：对寄售物料的收入、出库、调拨等细项库存进行监测，定期及时更新库存状况，并进行分析；
②价格管理：按照市场供求建立完善的价格报表，定期更新价格数据，方便进行价格分析与决策；
③折扣管理：根据客户消费行为分析，合理安排寄售折扣；
④运输管理：监督运输中物料运动情况，定期更新物料运输信息，保证正常的物流货物准确按时到达；
⑤售后管理：当客户出现售后问题时，及时处理售后问题，提供及时的服务和解决方案，有效解决售后服务过程中出现的问题。

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1. 创建寄售订单。

客户创建寄售订单，指定寄售方、寄售商品和数量。

目录业务流程：供应商寄售结算流程 (2)业务流程简介 (2)业务流程图 (2)业务流程各步骤说明 (2)1供应商寄售结算（ZWZMRKO） (3)1.1完成该流程的SAP角色 (3)1.2SAP菜单路径 (3)1.3SAP交易代码 (3)1.4操作细部描述 (3)业务流程：供应商寄售结算流程业务流程简介业务岗每月定期打印寄售对帐单明细，并传递至供应商进行确认。

供应商确认寄售数据后，开具增值税发票。

当寄售货物实际发货后，货物所权转移至我方，物流岗将寄售库存转为自有库存，财务岗依据发票进行寄售结算。

业务流程图业务流程各步骤说明1供应商寄售结算（ZWZMRKO）业务岗每月定期打印寄售对帐单明细，并传递至供应商进行确认。

供应商确认寄售数据后，开具增值税发票，财务岗依据发票进行寄售结算。

1.1完成该流程的SAP角色财务结算岗1.2 SAP菜单路径无1.3SAP交易代码ZWZMRKO1.4操作细部描述范例中石化南京阀门供应储备中心财务结算岗在收到业务岗提交的寄售发票后在ERP 系统中进行寄售结算。

在处输入SAP交易代码：ZWZMRKO进入下一屏幕：屏幕解释栏位说明范例公司代码可选，1013供应商可选，供应商编码工厂可选，物资工厂WZ21物料可选，物料编码凭证日期可选过帐日期可选物料凭证可选，货物移动凭证结算单号可选，寄售结算单号采购订单可选，采购订单号订单合同号可选，采购合同号订单制单人可选，采购合同的制单人字段“寄售”寄售业务，默认值V字段“管道”管道业务，不选显示可选项“未结算提处理未结算的寄售业务，默认值V货”查询已结算的寄售业务，根据需要选择显示可选项“已结算提货”通过凭证编码范围段查询信息，不选显示可选项“凭证编码”显示可选项“布局”显示报表的界面格式，默认“/ZWZMRKO”点击进入寄售结算单显示界面屏幕解释栏位说明范例公司代码寄售业务发生的公司代码，仅显示供应商寄售业务发生的供应商，仅显示物料凭证寄售业务发生的物料凭证，仅显示信息文本寄售业务发生的信息文本表示寄售结算的状态，仅显示。