上海家具公司SAP实施专案MM供应商寄售流程

第十四章-MM14_订制品采购订单处理流程
1.流程说明
此流程适用于公司生产性物料之订制品采购作业，在整体作业中包含定制品询报价作业。

在系统作业上，定制品采购与常规品采购完全相同。

在流程作业之权限要求及时效要求同比与标准生产性物料采购作业。

（参考第十三章流程说明）
若在采购订单发注前无法确定订制品单价，为确保整体下单时效，则先以0.01元单价作为标注，先行下单。

后续再针对0.01单价的物料执行单价维护作业。

（系统内已经设置query“采购订单零单价查询“）
此流程的重点在于采购人员必须在整体作业中必须追踪订制品单价的维护作业：即在采购订单系统下单前、供应商回复订单时、月结对帐前这三个管控点。

所有采购员必须在发票录入前，完成当月所有0.01单价的修正工作，若货物已经入仓，则请仓库帐务人员进行物料凭证的反冲后，采购人员立即执行PO单价的修改，以避免财务月结成本差异过大。

2.流程图
3.系统操作
3.1.操作范例
同第十三章生产性物料标准采购流程之例二、例三、例四、例五。

3.2.系统菜单及交易代码
同第十三章生产性物料标准采购流程之例二、例三、例四、例五之交易代码。

3.3.系统屏幕及栏位解释
同第十三章生产性物料标准采购流程之例二、例三、例四、例五之系统屏幕及栏位解释。

上海家具公司SAP实施专案MM订制品采购订单处理流程一、订单申请1.采购部门收到客户订单或销售部门的销售合同，确认订单需求。

2.采购部门根据订单需求，在SAP系统中填写订单申请表，包括订单类型、数量、已有物料或需要新开发物料等信息。

3.订单申请提交后，系统生成订单申请流水号，并进行相应的审批流程。

二、询价和供应商选择1.采购部门根据订单申请，在SAP系统中发起询价流程，选择需要询价的供应商名单，并将询价要求发送给供应商。

2.供应商收到询价需求后，提供报价。

3.采购部门收到供应商的报价后，在SAP系统中进行报价比较和评估，选择最合适的供应商。

4.采购部门根据选择的供应商，在SAP系统中填写供应商选择表，并提交审批流程。

三、订单创建和审批1.采购部门在SAP系统中根据订单选择的供应商，创建采购订单。

2.创建采购订单时，填写订单的详细信息，包括物料编码、数量、单价、交货期限等。

3.创建完成后，采购订单提交相应的审批流程。

四、供应商确认和收货通知1.供应商收到采购订单后，在SAP系统中确认订单，确认数量和价格。

2.供应商确认后，采购部门会收到订单确认通知，确认无误后，会发送收货通知给供应商。

3.供应商收到收货通知后，开始准备物料并安排交货。

五、物料收货和入库1.在收货日期到达时，采购部门在SAP系统中进行物料收货录入。

2.物料收货录入时，需要填写实际收货数量，并进行质量检验。

3.若物料合格，系统自动将物料入库，并记录库存信息。

六、质量检验和发票录入1.物料收货后，采购部门进行质量检验，确保物料符合要求。

2.若物料不合格，采购部门需与供应商协商并采取相应的处理措施。

3.若物料合格，采购部门在SAP系统中录入发票信息，并发起付款流程。

七、付款处理1.采购部门根据合同约定的付款方式，在SAP系统中发起付款申请。

2.财务部门根据付款申请，在SAP系统中进行付款审批，并将款项支付给供应商。

八、订单结算和归档1.采购订单完成付款后，采购部门在SAP系统中进行订单结算。

第三章-MM03_总务采购流程1.流程说明此流程是针对备品备件、固定资产、广告投放、型录印刷、培训服务的请购单实行采购作业，在系统中有货源清单时，系统自动指派供应商，自动生成采购订单；在系统中无货源清单，总务采购汇同相关专业技术部门进行供应商的选择并确定合理价格。

当采购订单价格大于采购申请单价，需经过申请部门主管确认后，更新采购信息；采购订单打印出来后经主管审批后，发送给供应商，并得到供应商的确认。

本流程涉及9种情形：采购申请自动指派供应商；采购申请自动转成采购订单；显示采购订单；进行询报价、价格比较作业；拒绝报价作业；更新采购信息记录；维护货源清单。

注意事项：1.采购申请自动指派供应商；采购申请自动转成采购订单；更新采购信息记录；维护货源清单，是针对备品备件的采购所执行的动作。

2.在更新采购信息记录前，需填写SAP系统采购信息记录维护申请表，并得到申请部门主管和总务主管的确认。

3.现阶段，对涉及专业性的采购，如广告投放/型录印刷、培训服务等采购，由相关技术部门确定供应商和价格，由总务部采购根据相关技术资料、支持文件和采购申请在系统中创建采购订单。

2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例1：自动指派供应商：将采购申请180000例4：执行彩电的询价作业例6：执行彩电的价格比较作业例7：更新物料1031采购信息记录，采购信息记录由6.84元变成5元例8：维护物料1033的货源清单3.2.系统菜单及交易代码例1：自动指派供应商：将采购申请180000后勤?物料管理?采购?采购申请?后继功能交易代码：ME563.3.系统屏幕及栏位解释栏位名称栏位说明资料范例采购申请采购申请是指所要自动指派供应商的的采购申请的号码，总务类采购申请ZB的号码999999采购申请自动指派供应商所要满足的条件：●物料主档中的采购数据中的自动采购订单打√●供应商主档中的采购数据中的自动建立采购订单√●供应商与物料必须要有信息记录●物料必须有货源清单采购组采购组织可分为多个采购组，采购组是指采购员的代码，总务类采购组设置为3位数字，以5开头501工厂工厂是挂在公司下面的，它可以是制造实体，仓库分配中心，地方销售办事处。

上海家具公司S A P实施
专案原物料销售流程 Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】
第十六章-MM16_原物料销售流程
1.流程说明
此流程适用于因配合生产我方紧急订单导致OEM厂商原物料供给不足而产生之原物料购买需求。

原则上非必要紧急状况，我方不向供应商提供相关原物料销售服务。

厂商有原物料需求时,必须先向采购员确认库存及销售价格。

采购人员在获取相应信息时，必须先行与计划人员确定销售可行性，若可以配合则向厂商报价。

厂商必须发注订购单给采购，采购将厂商的订购单转产销部，请产销人员在系统中输入销售订单后，立即生成出货单，在厂商的订购单上标注销售订单号码及出货单号码，请厂商至仓库领料。

仓库人员自系统中打印出货单，供我双方签字确认，仓库依据正常销售行为执行系统开票，财务每月29日汇总当月所有销售行为，同意开具发票给供应商。

注意：整体流程在系统上执行，必须有如下两条必要条件
1、被销售的原物料必须在维护物料的销售视图（维护单位：市场处）
2、相关供应商的资料必须维护客户资料（维护单位：市场处）
2.流程图。

某家具公司SAP实施专案流程
1.流程说明
该流程是责任中心服务人员(助理)依照客诉处理人员提供的报价或者自己查询获得的报价,修改或建立报价确认单ZFFW，并与客户议价、确认服务方式的过程。

如客户不同意报价，责任中心助理重新与总部确认或者舍弃服务。

如客户同意议价结果，那么修改报价确认单。

当客户同意报价后，关于需区物流或者其它责任中心等支持的情形，与客诉处理人员或者其它相关人员联络。

2.流程图
3.系统操作
3.1.操作范例
修改服务销售订单：据公司与客户的议价结果，修改服务销售的报价。

3.2.系统菜单及交易代码
客户服务→服务处理→通知单→更换
交易代码：IW52
3.3.系统屏幕及栏位说明
点击销售订单→点击显示凭证抬头项目→赶忙
栏位名称栏位说明资料范例
服务价格ZF01 系统内服务标准价格，关于大部分物料系统
爱护了标准价格，在输入物料号后，系统会
自动带出此标准价格；关于部分未爱护标准
价格的物料，如〝修理〞此服务物料，需要
手工在上一个屏幕的价格栏位中填写
200
服务总价ZF02 输入责任中心和客户确认的最终价格，此为可选栏位，假如最终价格即为标准价格，不需要添加此行项目；选择ZF02后，ZF01
100
的价格自动被系统忽略
销项税
MWSI
系统自动运算产生的税额，不需要填写14.53
物资价值NETW 系统自动运算出的此服务销售订单的净价
值，不需要填写
85.47
点击系统自动更新。

储存更换。

订单异动流程
1流程讲明
1.1总述：
此流程描述了由于某些缘故，经审核后，对订单内容进行修改〔分公司先修改订单，
再至总部修改总公司对分公司订单，并更改发货〕，以及期间需要对订单当时处理状
况进行查询，即:取消办货或更改商品在仓性质的具体作业流程。

1.2流程重点：
系统操作、产销与营业间的信息沟通
1.3操作要点：
●营业需异动订单前，须在系统中查瞧订单状态。

假设差不多发货过帐，那么需用
销退方式修改订单
●订单发生变动必须打印异动单并至产销，由产销进行总公司订单的异动
●订单金额、数量的异动须在不同的异动单中实现
●产销人员在接到营业异动单后必须将总公司订单修改至与分公司一致
●对订单中无法取消生产、采购之商品，产销须将异动单COPY给仓储部，将库存转
为可用库存
2流程图
3系统操作
3.1操作范例
创立订单详见UM_SD09_SalesOrderProcessing.doc，打印异动单、反冲发货过帐修改
订单即在订单重将数量直截了当更改〔总公司订单由产销人员依责任中心上传之异动
单同步更改定价条件以调整成交价格〔仅分公司订单更改〕操作同订单创立。

3.2系统菜单及交易代码
订单修改完毕后
打印异动单
交易代码：zsdr001
打印异动单
在主菜单上输进ZSDR001
ENTER进进下一屏
KEYIN订单编号、异动单编号〔外部自行定义。

总公司与分公司共用一样的编号〕
按F8运行异动单，屏幕显示出异动单，可打印输出。

注重：数量异动和价格异动必须分为两张异动单执行。

上海震旦家具公司s a p 实施事务第二十四章m m物料发货流程文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]第二十四章 MM_24物料发货流程1.流程说明本流程适用于仓储工单发货员依据生产订单或经由产销部门核准的相关部门领料单进行发货的过程。

操作要点：1：仓储工单发货员实施发货的表单为‘领（退）料单’（附件二））2: 生产部门根据生产工单打印的领（退）料单为SAP系统表单。

3：其他部门的零用物料需填写‘领（退）料单’，且必须是经过产销部门的核准的。

仓储工单发货员对相关部门零用填写的表单必须进行相关表单栏位的检查，如：成本中心代码、总帐科目、内部订单编号……。

如果发现表单内容不完整，可将‘领（退）料单’单退还零用申请人。

4：仓储工单发货员根据‘领（退）料单’进行备、发货作业，且在发货时在‘领（退）料单’上标注实际发货数量，并且与相关部门领料人员进行实际发货数量的确认。

5：仓储工单发货员对‘领（退）料单’作业完毕后，必须立即在SAP 系统中进行系统发货过帐的作业。

2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例1：半成品生产投料例2：产成品生产投料例3：品保零用物料进行实验例4：研发打样商品领用3.2.系统菜单及交易代码后勤物料管理库存管理货物移动发货交易代码：MB1A3.3.系统屏幕及栏位解释例1：按键进入下一个画面。

按纽，系统跳出参考信息画面，在‘订单’栏中输入1张货几张订单编号。

按键进入下一个画面。

1、此画面为每张订单具体的项目。

用户必须在每笔确认数量、相应储位后的明细前段的小框中进行标记以示确认。

2、数量确认完毕后，按纽，由系统自动对用户输入系统的信息进行检查。

3、如检查无误，用户可按进行系统的过帐。

在此画面记帐完成后，系统将给出一个系统连续编号的‘物料凭证’号码，表示系统以记录此笔的商品移动状况，非限制使用的库存以对相应的工单进行了发料。

例2：按键进入下一个画面。

第二十章-MM30_IM09存货盘点流程1.流程说明本流程描述存货实物盘点差异帐面调整在SAP系统中之处理过程。

在SAP系统中，有货物移动的地方必须设置“工厂”，无论该“工厂”有无制造产品。

而且一个公司可以有一个或多个“工厂”。

根据系统的逻辑，针对家具公司的“工厂”设置如下表：在系统实际帐面调整前，必须经过系统盘点后并已产生仓库实际盘点凭证。

否则，不可能存在帐务调整之问题。

调帐后，系统自动产生会计凭证，分录为：借：相关存货之待处理财产损失贷：相关存货其中相关存货之待处理损失会计科目有：原材料-待处理财产损失、自制半成品-待处理财产损失、产成品-待处理财产损失、外购商品-待处理财产损失。

注意事项：1）存货盘点时，系统将被盘点之物料冻结，直至财务人员将盘点差异过帐并产生会计凭证后，被盘点之物料才被释放。

2）不管实际盘点凭证有无数量差异，均须财务部门全部过帐，否则系统认为盘点尚未结束而引起仓库部门无法于系统内做进出作业。

3）盘点差异过帐时必须逐个对实际盘点凭证进行，故当产生多个实际盘点凭证时，必须多次盘点差异过帐。

4）盘点差异产生后，仓库部门应及时查明差异原因，并书面报告相关权责主管。

经核准后，方可从待处理财产损失科目中转出。

2.流程图3.系统操作3.1. 操作范例家具公司于2001年4月上旬进行盘点，盘点后，系统生成了实际盘点凭证如下:3.2. 系统菜单及交易代码后勤物料管理实际盘点差额过帐交易代码：MI07后勤物料管理实际盘点差额清点/差额交易代码：MI08后勤物料管理实际盘点差额差异清单交易代码：MI203.3. 系统屏幕及栏位解释首先，检核实际盘点清单中有哪些尚未过帐。

后勤物料管理实际盘点差额差异清单交易代码：MI2041/4L/61 ▼[IXS 1 13:28由于实际盘点凭证起讫号码事先不知，故输入范围。

按目钮进入下一个画面。

检核每一个物料的差异数量，若差异数量比较较合理，则在库存盘点凭证号码前的小框内选中。

上海震旦家具SAP实施专案销售和分销订单异动流程上海震旦家具作为一家家具制造商和销售商，实施了SAP系统来管理销售和分销订单。

SAP系统的实施涉及到销售订单的创建、处理和跟踪，以及分销订单的管理。

下面将对上海震旦家具SAP实施项目中的销售和分销订单异动流程进行详细介绍。

首先，销售订单的创建是指销售团队根据客户需求创建销售订单。

销售订单包含客户信息、产品信息、数量和价格等细节。

销售团队可以通过SAP系统的销售订单模块来创建订单，并输入相关的信息。

在订单创建过程中，销售团队可以查看和选择客户的信用额度，并根据客户信用状况进行订单的审核和批准。

销售订单的处理是指销售团队根据销售订单的具体要求进行产品生产、交付和安装等操作。

销售订单可以通过SAP系统进行订单的处理和执行。

销售团队可以将订单的产品需求传递给生产团队，并跟踪产品的生产进度。

同时，销售团队可以对产品进行出库、配送和安装等操作，并及时更新订单的状态和进度。

销售订单的跟踪是指销售团队随时掌握订单的状态和进度，并及时向客户提供相关信息。

通过SAP系统，销售团队可以查看订单的实时状态，包括订单的生产进度、交付日期和客户签收情况等。

同时，销售团队可以通过SAP系统发送订单的通知和提醒，以确保订单的及时处理和交付。

相比之下，分销订单的管理涉及到与分销商的合作和订单处理。

分销商可以通过SAP系统的分销订单模块来创建订单，并提交给上海震旦家具进行处理。

上海震旦家具可以通过SAP系统接收和处理分销订单，并提供相关的服务和支持。

分销订单的处理是指上海震旦家具根据分销订单的具体要求进行产品分配、配送和支持等操作。

公司可以通过SAP系统的分销订单处理模块，将订单的产品需求传递给对应的仓库或分销中心，并跟踪产品的配送和分销情况。

与此同时，上海震旦家具可以提供分销商相关的服务和支持，并及时更新订单的状态和进度。

分销订单的跟踪是指上海震旦家具随时掌握订单的状态和分销情况，并及时向分销商提供相关信息。

某家具公司SAP实施专案流程1. 引言某家具公司计划引入SAP系统进行企业资源管理，以提高生产效率和管理水平。

本文将介绍该公司实施SAP系统的专案流程。

2. 系统分析与规划阶段在该阶段，公司将进行详细的系统需求分析和规划工作，目的是确保系统能够满足公司的业务需求。

2.1 建立实施团队公司应成立一个专门的实施团队，包括项目经理、业务分析师、技术顾问和培训师等角色。

团队成员应具有相关的SAP实施经验和专业知识。

2.2 系统需求分析公司应对现有的业务流程进行详细的分析，理解业务需求，并与系统的功能进行对应。

根据需求分析结果，建立系统需求文档。

2.3 系统规划与设计根据系统需求文档，公司应进行整体规划和设计工作。

包括确定系统的模块划分、功能设计和界面设计等。

2.4 数据迁移计划公司需要制定数据迁移计划，确定哪些数据需要迁移，迁移的方式和时间。

3. 系统开发与测试阶段在该阶段，公司将进行系统的开发和测试工作，确保系统能够正常运行和满足业务需求。

3.1 系统开发根据系统规划和设计，公司应进行系统开发工作。

包括系统安装、模块配置、界面定制和功能编码等。

3.2 系统集成测试公司应对系统进行集成测试，测试各个模块的功能是否正常，并与现有系统进行对比。

3.3 用户验收测试公司应邀请相关用户参与系统的验收测试，测试系统是否满足用户需求，并及时处理用户提出的问题和建议。

4. 系统上线与运维阶段在该阶段，公司将正式上线SAP系统，并进行系统运维工作，确保系统的稳定运行。

4.1 系统上线准备公司应确定上线时间，并进行相关系统数据的备份和迁移工作。

同时，进行系统的培训和知识传递工作，确保所有用户都掌握系统的使用方法。

4.2 系统上线公司应按照事先制定的上线计划，正式上线SAP系统。

同时，监控系统运行情况，确保系统正常。

4.3 系统运维公司需建立运维团队，负责日常的系统维护和支持工作。

包括系统监控、故障排除和性能优化等。

5. 结束语本文介绍了某家具公司实施SAP系统的专案流程，包括系统分析与规划阶段、系统开发与测试阶段以及系统上线与运维阶段。

供应商寄售流程1、目的：对寄售物料的采购、消耗的处理2、适用范围：寄售物料3、文件内容概述：●创建信息记录：即确定物料和相关供应商之间的价格等条款●创建采购订单：针对寄售物料和寄售供应商创建采购订单，此时，采购订单的净价为0。

●根据寄售采购订单收货：收货之后并没有产生财务凭证，只有物料凭证。

供应商寄售库存地的质检状态的库存增加，但并没有汇总到物料的总库存数中，因为物料的所有权还是属于供应商。

●对寄售物料请检，检验合格，则从寄售库存地的质检状态转至非限制使用状态；检验不合格，则从质检状态转至冻结状态，然后再退货给供应商●寄售库存转为自由库存：操作之后产生了物料凭证和会计凭证。

同时物料的所有权已经转移。

自由库存增加，寄售库存减少，供应商应付帐款增加。

影响了物料主数据的移动平均价。

●对寄售物料进行发票校验4、流程操作手册ⅰ⑴创建信息记录系统路径后勤—商品管理—采购—主数据—信息记录—创建事务码ME11按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：栏目名称描述R/O/N 用户动作或结果注意事项供应商R 20006物料R 100006采购组织R 1000工厂R 1100 一定要输入工厂信息类别R执行两次进入如下界面：栏目名称描述R/O/N 用户动作或结果注意事项税码供应商提供发票中R J1 进项税17%，还有其他税率的税率净价供应商购买价R 3 与供应商协商好以后的综合价格（价格条件：PB00或PBXX）执行之后系统提示：“采购信息记录5300000141 1000 K 1100 建立”⑵创建采购订单系统路径后勤—库存商品—采购—采购订单—创建—已知供应商/供应地点事务码ME21N按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：点击“”，输入以下参数：栏目名称描述R/O/N 用户动作或结果注意事项供应商R 20006凭证日期R 2002.12.13 一般为系统默认值，除非涉及跨月扎帐采购组织（机构组织）公司性采购R 1000采购组（机构组织）采购负责人R 002R 1100公司代码（机构组织）哪个公司采购I（行项目）项目类型R K（寄售）物料（行项目）购买的物料R 100006数量（行项目）购买的数量R 1000工厂（行项目）需求的工厂R 1100 江中药业工厂执行进入以下屏幕：保存之后采购订单4500000062被创建，净价为0。

上海震旦家具有限公司SAP实施专案销售和分销-订单销退流程订单销退流程1.流程说明1.1.总述：本流程描述了营业产生销退的订单处置惩罚历程。

1.2.流程要点：销退-作为订单的反向交货历程，在系统中亦是一种特殊订单。

在营业及产销部分同样产生自己的订单。

其创建来源为：总公司销退单—总公司原订单分公司销退单—分公司原订单两者之间应保持一致。

1.3.操纵重点：销退单中不能退办事打孔。

1.4.票据流程：分公司销退单（营业）--总公司销退单（产销）-答交表（产销）-退货摆设、退货单（产销）-阐发差别（仓储）-修改退货单、订单（产销）-过帐、开票（仓储）2.流程图3.系统操纵3.1.操纵典范创建分公司的销退订单，并参照分公司销退订单创建总公司销退订单并打印。

3.2.系统菜单及生意业务代码后勤→销售和分销→销售→订单→创建系统代码：VA013.3.系统屏幕及栏位解释栏位名称栏位说明资料典范订单类型对付分公司退货，在订单类型中输入ZFTF；总公司为ZFTZ ZFTF 退货订单要求必须参照原销售订单。

按<Enter>键进入下一个画面。

栏位名称栏位说明资料典范订单在栏位订单中输入原分公司订单号。

300000058按<Enter>键进入下一个画面。

栏位名称栏位说明资料典范订单原因说明销退原因06订单数量输入需要销退的物料的数量。

1办事打孔不能退，将其项目行删除。

采购订单编号输入原条约编号按“生存”键完成操纵。

总公司销退订单参照分公司销退订单操纵同总公司尺度订单参照分公司销退订单，见UM_SD09_Sales Order Processing.doc维护销售条约档销退订单完成后，应重新维护销售条约档：事务代码：YSD01按“ENTER”键，进入下一画面点击“执行”，进入下一画面选中原条约号码，点击“修改“进入下一画面修改条约金额，点击“生存“进入下一画面查抄条约金额已被修改，按“退却”键，生存完成。

SAP 供应商寄售结算流程概述供应商寄售是一种常见的业务模式，它允许供应商在客户端的库存中放置货物，直到客户端出售这些货物后再向供应商结算货款。

SAP系统可以支持供应商寄售的结算流程，使企业可以用更高效的方式管理这种业务模式。

寄售物料创建在SAP系统中，供应商寄售通常被作为一个特殊类型的采购订单处理，称为寄售订单。

在创建寄售物料之前，首先需要创建供应商或确认已有的供应商信息，然后创建寄售物料。

为了创建寄售物料，需要在SAP上配置寄售控制指示器（也称为MARC记录）。

这将包括衡量寄售订单传输的设施、文档、报告、数量管理和计价。

寄售订单创建在SAP中，寄售订单被作为一种采购订单处理。

因此，在创建寄售订单之前，首先需要创建相应的采购组织信息。

采购订单中需要填写以下信息：•寄售订单号•寄售物料号•客户号或延期款延期收取代码（这样，在发货时就可以生成客户初始贷项明细）•寄售订单数量•寄售供应商编号•地点或仓库信息接收寄售物料寄售物料运输到客户端仓库后，需要在SAP系统中产生相应的接收记录。

在接收寄售物料时，需要在SAP系统中创建下列记录：•到货通知 - 确认寄售物料已达到客户端•物料接收 - 负责记录已接收的寄售物料•贷项抵销 - 通过这个步骤对供应商进行付款寄售结算一旦寄售订单中的所有物品都以销售为基础售出，就需要为供应商进行结算了。

在SAP系统中，寄售结算是通过采购凭证来管理的。

由于寄售订单是SAP的一种特殊类型采购订单，因此采购凭证也被称为MIRO记录。

通过这个记录，会对供应商进行价值确认，并且将米勒公司码和COST中心相结合。

在执行结算时则需要使用MIRO记录。

可以看到，SAP系统提供了一个强大的结算方案，可以支持企业采取寄售模式来管理他们的库存。

通过以上的步骤，在SAP系统中成功实现寄售结算是相当容易的。

如果您需要了解更多关于SAP寄售结算的信息，SAP官方网站提供了大量技术文档供参考。

sap寄售业务流程
（1）销售采购流程：
①销售订购：客户根据自己的需求，在SAP系统里对寄售品种建立销售订单，开具合同，收取定金；
②采购调拨：在SAP系统里，根据销售订单中列出的物料，由仓库DL发起采购请求，采购人员采购完成之后，由仓库下达调拨单，将物料调拨到指定店仓；
③验收入库：当采购的物料调拨到指定仓库，由店仓实施验收入库，将入库的信息传送到SAP系统；
④安排发货：当入库信息回到SAP系统中，可以根据客户的需求，安排发货，将商品运送给客户；
⑤结算收款：当客户收到商品，完成结算付款，然后结束此次寄售的流程。

（2）其他业务流程：
①库存管理：对寄售物料的收入、出库、调拨等细项库存进行监测，定期及时更新库存状况，并进行分析；
②价格管理：按照市场供求建立完善的价格报表，定期更新价格数据，方便进行价格分析与决策；
③折扣管理：根据客户消费行为分析，合理安排寄售折扣；
④运输管理：监督运输中物料运动情况，定期更新物料运输信息，保证正常的物流货物准确按时到达；
⑤售后管理：当客户出现售后问题时，及时处理售后问题，提供及时的服务和解决方案，有效解决售后服务过程中出现的问题。

经销商信用管理流程1.流程说明1.1.总述：该流程通过在系统外对预付款的控制；在系统内设置信用额度及应收款帐龄期限，以冻结经销商之不合格订单及其发货等方法，来保障货款安全，降低经营风险。

1.2.流程重点：若有超期应收款或（所有未结订单金额-所有预付款）> 信用额度，订单被自动冻结，后续所有操作无法进行（包括分公司的采购申请、采购订单、收货和发货等）。

1.3.操作要点：1、须50%预付款到帐后，方可进入系统生成订单2、责任中心助理创建对经销商的订单后，应即时查阅其信用额度状况，并通知及时付款3、区财务、总部财务应每日查阅订单冻结报表，并通知物流及营业进行相关处理4、经销商的客户主数据中包括其风险类别及其信用额度的数据，由财务人员维护。

1.4.单据流：同SD09_订单处理流程2.流程图3.系统操作3.1.操作范例创建分公司经销商订单（符合信用额度，不符合信用额度）创建总公司订单取消或修改不符合信用额度的经销商订单3.2.系统菜单及交易代码后勤→销售和分销→销售→订单→创建交易代码:VA01后勤→销售和分销→销售→订单→修改交易代码:VA023.3.系统屏幕及栏位解释3.3.1.创建分公司经销商订单（符合信用额度）栏位名称栏位说明资料范例订单类型订单类型代码ZFXF销售组织销售组织代码F015分销渠道10直销；20经销；30出口；40对分公司销售20部门01家具产品；02服务01销售办事处责任中心代码4079销售组联络处或责任中心代码后三位079备注: 应在创建订单前,对经销商信用额度进行手工检查,确定符合信用额度条件按<Enter>键进入下一个画面。

栏位名称栏位说明资料范例售达方销售顾客的顾客编号(经销商编号以9921+六位流水码)送达方收货顾客的顾客编号(交货地址与顾客发票地址不同,则需维护送达方顾客主数据)订单编号合同编号（此栏位必输）TEST SD106 请求交货日期希望交货的日期2001/03/01 物料物料编号100183订单数量2500保存订单，系统给出订单编号3.3.2.创建分公司经销商订单（不符合信用额度）在上述订单中增加订货数量，使超出信用额度。