家具公司SAP实施专案物料管理供应商寄售流程

上海家具公司SAP实施专案MM订制品采购订单处理流程一、订单申请1.采购部门收到客户订单或销售部门的销售合同，确认订单需求。

2.采购部门根据订单需求，在SAP系统中填写订单申请表，包括订单类型、数量、已有物料或需要新开发物料等信息。

3.订单申请提交后，系统生成订单申请流水号，并进行相应的审批流程。

二、询价和供应商选择1.采购部门根据订单申请，在SAP系统中发起询价流程，选择需要询价的供应商名单，并将询价要求发送给供应商。

2.供应商收到询价需求后，提供报价。

3.采购部门收到供应商的报价后，在SAP系统中进行报价比较和评估，选择最合适的供应商。

4.采购部门根据选择的供应商，在SAP系统中填写供应商选择表，并提交审批流程。

三、订单创建和审批1.采购部门在SAP系统中根据订单选择的供应商，创建采购订单。

2.创建采购订单时，填写订单的详细信息，包括物料编码、数量、单价、交货期限等。

3.创建完成后，采购订单提交相应的审批流程。

四、供应商确认和收货通知1.供应商收到采购订单后，在SAP系统中确认订单，确认数量和价格。

2.供应商确认后，采购部门会收到订单确认通知，确认无误后，会发送收货通知给供应商。

3.供应商收到收货通知后，开始准备物料并安排交货。

五、物料收货和入库1.在收货日期到达时，采购部门在SAP系统中进行物料收货录入。

2.物料收货录入时，需要填写实际收货数量，并进行质量检验。

3.若物料合格，系统自动将物料入库，并记录库存信息。

六、质量检验和发票录入1.物料收货后，采购部门进行质量检验，确保物料符合要求。

2.若物料不合格，采购部门需与供应商协商并采取相应的处理措施。

3.若物料合格，采购部门在SAP系统中录入发票信息，并发起付款流程。

七、付款处理1.采购部门根据合同约定的付款方式，在SAP系统中发起付款申请。

2.财务部门根据付款申请，在SAP系统中进行付款审批，并将款项支付给供应商。

八、订单结算和归档1.采购订单完成付款后，采购部门在SAP系统中进行订单结算。

经销商信用管理流程1.流程说明1.1.总述：该流程通过在系统外对预付款的控制；在系统内设置信用额度及应收款帐龄期限，以冻结经销商之不合格订单及其发货等方法，来保障货款安全，降低经营风险。

1.2.流程重点：若有超期应收款或（所有未结订单金额-所有预付款）> 信用额度，订单被自动冻结，后续所有操作无法进行（包括分公司的采购申请、采购订单、收货和发货等）。

1.3.操作要点：1、须50%预付款到帐后，方可进入系统生成订单2、责任中心助理创建对经销商的订单后，应即时查阅其信用额度状况，并通知及时付款3、区财务、总部财务应每日查阅订单冻结报表，并通知物流及营业进行相关处理4、经销商的客户主数据中包括其风险类别及其信用额度的数据，由财务人员维护。

1.4.单据流：同SD09_订单处理流程2.流程图3.系统操作3.1.操作范例创建分公司经销商订单（符合信用额度，不符合信用额度）创建总公司订单取消或修改不符合信用额度的经销商订单3.2.系统菜单及交易代码后勤→销售和分销→销售→订单→创建交易代码:VA01后勤→销售和分销→销售→订单→修改交易代码:VA023.3.系统屏幕及栏位解释3.3.1.创建分公司经销商订单（符合信用额度）栏位名称栏位说明资料范例订单类型订单类型代码ZFXF销售组织销售组织代码F015分销渠道10直销；20经销；30出口；40对分公司销售20部门01家具产品；02服务01销售办事处责任中心代码4079销售组联络处或责任中心代码后三位079备注: 应在创建订单前,对经销商信用额度进行手工检查,确定符合信用额度条件按<Enter>键进入下一个画面。

栏位名称栏位说明资料范例售达方销售顾客的顾客编号(经销商编号以9921+六位流水码)送达方收货顾客的顾客编号(交货地址与顾客发票地址不同,则需维护送达方顾客主数据)订单编号合同编号（此栏位必输）TEST SD106 请求交货日期希望交货的日期2001/03/01 物料物料编号100183订单数量2500保存订单，系统给出订单编号3.3.2.创建分公司经销商订单（不符合信用额度）在上述订单中增加订货数量，使超出信用额度。

SAP采购寄售业务流程1. 简介SAP采购寄售业务是指供应商将其库存中的物料寄售给采购方，并由采购方按照实际销售情况向供应商支付货款的一种采购方式。

这种采购方式适用于库存周转比较低且销售不确定的物料。

在寄售期间，供应商仍然保持对物料的所有权，如果固定时间内物料未被销售，则供应商可以收回物料。

SAP采购寄售业务流程包括采购方创建采购订单、供应商交货、采购方发票验证等多个环节。

本文将详细介绍该业务流程的各个环节操作步骤。

2. 采购方创建采购订单采购方在SAP系统中创建采购订单时，需要在订单头部维护供应商的相关信息，并在订单行项目中选定寄售物料。

在供应商信息和物料信息维护完成后，采购方需要在采购订单中指定交货地点、价格以及付款方式等信息，以便后续供应商的交货和发票验证。

3. 供应商交货供应商在收到采购订单后，根据订单行项目中的物料信息进行准备并进行交付。

在交付物料时，供应商需要将其物料标记为寄售状态，并将物料编号、库存数量等相关信息通知采购方。

4. 采购方发票验证采购方在收到供应商交付的寄售物料后，需要通过对物料编号、数量、价格等信息进行比对来对供应商的发票进行验证。

如果发现任何问题，采购方需要与供应商联系进行沟通和解决。

5. 实时结算在SAP采购寄售业务中，采购方需要按照实际销售情况向供应商支付货款。

为了实现实时结算，SAP系统需要根据经销商销售的数量自动计算货款，并将其与供应商进行结算。

如此，供应商可以根据销售情况及时调整库存和生产计划，以降低库存和成本。

6.SAP采购寄售业务是一种非常流行的采购方式，适用于库存周转比较低且销售不确定的物料。

它可以大大降低供应商的库存和风险，同时也可以降低采购方的采购成本和风险。

相信通过本文介绍的SAP采购寄售业务流程，读者对于该业务流程有了更加深入的了解，也对于如何在SAP系统中进行操作有了更加清晰的认识。

家具企业SAP实施专案物料管理供应商主档维护流程一、引言随着信息技术的不断发展和应用，家具企业越来越多地采用SAP系统进行企业资源管理和业务运营。

在SAP实施专案中，物料管理是一个非常关键的环节，而供应商主档维护则是物料管理中的一个重要流程。

本文将从家具企业的角度，详细介绍SAP实施专案下家具企业物料管理供应商主档维护流程。

二、供应商主档维护的目的供应商主档是物料管理中的一个重要组成部分，供应商主档维护的目的是建立和维护企业与供应商之间的合作关系，并确保供应商信息的准确性和完整性，从而保证供应链的顺畅运作。

家具企业在SAP实施专案下进行供应商主档维护时，一般需要按照以下流程进行操作：1.收集供应商信息2.创建供应商主档在SAP系统中，家具企业可以通过采购模块进行供应商主档的创建。

在创建供应商主档时，需要填写供应商基本信息以及商务信息，并为供应商分配一个唯一的供应商编码。

3.审核供应商主档创建供应商主档后，家具企业需要对供应商信息进行审核，确保信息的准确性和完整性。

审核的内容包括检查供应商基本信息、商务信息以及相关证件的有效性。

4.维护供应商主档供应商主档是一个动态的信息集合，家具企业需要根据实际情况进行定期维护和更新。

维护供应商主档的内容包括修改供应商基本信息、商务信息，以及更新相关证件。

5.停用供应商主档在一些情况下，家具企业需要停用一些供应商主档，如供应商合作关系解除或供应商资金链断裂等。

此时，需要将该供应商主档停用，并做好相应的备份工作。

6.导入供应商主档在SAP实施专案中，很多家具企业在系统初始阶段需要导入大量的供应商主档信息。

为了提高工作效率，家具企业可以通过批量导入方式将供应商主档信息导入SAP系统中。

四、需注意的事项在进行供应商主档维护流程时，家具企业需要注意以下事项：1.数据的准确性和完整性为了保证供应商主档信息的准确性和完整性，家具企业在进行维护操作前，需要先进行数据的核对和清洗工作，确保数据的质量。

供应商寄售流程1.流程说明此流程适用于对OＥM供应商商品寄售的采购作业,同时包含寄售商品的库存管理、发货及发票结算作业。

因考虑仓库空间及整体采购策略,针对厂商寄售需求，由仓库和采购主管共同确认寄售的可行性。

若确定可行,则由采购依据厂商提供之寄售明细现在系统中创建寄售采购定单当厂商实际送货数量大于寄售采购定单数量时，仓库将信息传送到采购，采购与厂商协调确认处理方式—照收或拒收若确定照收，则由采购人员在系统中进行定单数量修正后，由仓库执行点货作业若经品保确认为不良品之明细,转采购与厂商协调处理方式—补货或修改定单（照良品数修正)。

仓库在系统将良品数量做收货作业,系统产生物料凭证，物所权属于厂商，不在系统内产生会计凭证。

当寄售货物实际发货后，物所权转移至我方，采购每月定期打印寄售对帐单明细，并传真至供应商进行确认作业。

每月结帐日经双方确认完成后之寄售明细,采购可通知供应商开具发票,并转入发票校验作业。

整个寄售收货流程作业时间点管控在１个工作小时内予以完成。

品保质检管控时间点8个工作小时内完成。

收货期间,采购确认及仓库输入作业控制在１个工作小时内完成若某物料为供应商寄售的,则必须在维护采购信息记录中，维护成“寄售”(参考第十三章生产性物料标准采购流程３.1 操作范例之例一)寄售采购的系统操作等同于标准采购流程（参考第十三章生产性物料标准采购流程之流程说明）。

在系统采购订单上，若为供应商寄售采购订单则必须在采购订单的“I-文本项目类型”上标注“Ｋ”（寄售)。

2.流程图3.系统操作3.1.操作范例创建供应商寄售的采购申请单（请参考第十三章生产性物料标准采购流程之例二、例三、例四、例五)3.2.系统菜单及交易代码后勤→物料管理→采购→采购申请→采购订单→创建→已知供应商/供货工厂交易代码:ME２1/MＥ21N3.3.系统屏幕及栏位解释创建供应商寄售的采购订单栏位名称栏位说明资料范例供应商必输项,输入提供寄售服务的供应商采购订单日期非必输项,由系统默认自动带出2001／0３／１1 采购订单非必输项,由系统内部自动赋号采购组织必输项，在哪个采购组织下执行采购作业FP00:总部及华东区采购组织采购员必输项,执行采购的采购人员10５项目类别必输项，选择“Ｋ”（寄售），可以籍由系统辅助资料进行K:寄售查询作业后续作业同标准采购订单，系统图面参见第十三章。

SAP-供应商寄售流程-v1[1]0_0404do__ c流程编号及版本号编号：BPD-MM14版本：V1.0业务流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述以后在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的同意并已签署。

1. 业务流程目的：供应商寄售流程要紧包括了供应商寄售的采购、寄售库存的治理及使用等。

2. 业务流程的相关原那么：2.1公司供应治理部门与供应商达成协议，供应商采纳寄售的方式提供物料，系统中表达寄售库存。

当本公司生产需要时，从寄售库存调拨库存到本公司自有仓库，并领用。

每月依照调拨记录，本公司出具对账单给供应商，供应商基于该对账单出具发票。

2.2寄售库存采购时，采购人员依照物料需求打算情形，结合每周生产会议及供应商情形，制定寄售库存采购的采购打算，经采购部门领导审核后进行采购。

在供应商寄售采购的方式下，采购价格是依照与供应商达成的协议在系统中以寄售价格形式爱护的。

由于从寄售库存调拨库存到本公司自有库存时，库存的所有权才从供应商处转移到本公司，因此只有在该时点时，寄售价格才会被采纳。

2.3供应商寄售采购订单入库后，系统中物资入到供应商寄售库存。

该部分库存的物资所有权属于供应商，在系统中仅表达出寄售库存的数量及供应商信息，库存并不计入本公司库存金额。

只有当从寄售库存调拨库存到本公司自有仓库时，物权才会转移到本公司，计入本公司库存。

2.4每月财务月结时，依照寄售库存的调拨纪录，出具对账单给供应商，供应商基于此开发票。

财务应对会计收到发票后，在系统中做寄售库存使用的结算操作，确认应对款。

2.5 供应商寄售的本卷须知：1）系统中爱护寄售信息时，必须在物料主数据、采购信息记录及配额分配中指定采购类型为寄售，否那么系统会按照标准库存采购方式进行采购；2）在寄售方式下，只有在寄售库存使用时采购价格才会被采纳，与其他采购方式不同〔在订单入库时采购价格被采纳〕；3）由于寄售库存是一种专门的库存方式，在系统中，无法在外协厂库存处创建寄售库存，只能创建在本公司处。

上海家具公司S A P实施
专案原物料销售流程 Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】
第十六章-MM16_原物料销售流程
1.流程说明
此流程适用于因配合生产我方紧急订单导致OEM厂商原物料供给不足而产生之原物料购买需求。

原则上非必要紧急状况，我方不向供应商提供相关原物料销售服务。

厂商有原物料需求时,必须先向采购员确认库存及销售价格。

采购人员在获取相应信息时，必须先行与计划人员确定销售可行性，若可以配合则向厂商报价。

厂商必须发注订购单给采购，采购将厂商的订购单转产销部，请产销人员在系统中输入销售订单后，立即生成出货单，在厂商的订购单上标注销售订单号码及出货单号码，请厂商至仓库领料。

仓库人员自系统中打印出货单，供我双方签字确认，仓库依据正常销售行为执行系统开票，财务每月29日汇总当月所有销售行为，同意开具发票给供应商。

注意：整体流程在系统上执行，必须有如下两条必要条件
1、被销售的原物料必须在维护物料的销售视图（维护单位：市场处）
2、相关供应商的资料必须维护客户资料（维护单位：市场处）
2.流程图。

某家具公司SAP实施专案流程
1.流程说明
该流程是责任中心服务人员(助理)依照客诉处理人员提供的报价或者自己查询获得的报价,修改或建立报价确认单ZFFW，并与客户议价、确认服务方式的过程。

如客户不同意报价，责任中心助理重新与总部确认或者舍弃服务。

如客户同意议价结果，那么修改报价确认单。

当客户同意报价后，关于需区物流或者其它责任中心等支持的情形，与客诉处理人员或者其它相关人员联络。

2.流程图
3.系统操作
3.1.操作范例
修改服务销售订单：据公司与客户的议价结果，修改服务销售的报价。

3.2.系统菜单及交易代码
客户服务→服务处理→通知单→更换
交易代码：IW52
3.3.系统屏幕及栏位说明
点击销售订单→点击显示凭证抬头项目→赶忙
栏位名称栏位说明资料范例
服务价格ZF01 系统内服务标准价格，关于大部分物料系统
爱护了标准价格，在输入物料号后，系统会
自动带出此标准价格；关于部分未爱护标准
价格的物料，如〝修理〞此服务物料，需要
手工在上一个屏幕的价格栏位中填写
200
服务总价ZF02 输入责任中心和客户确认的最终价格，此为可选栏位，假如最终价格即为标准价格，不需要添加此行项目；选择ZF02后，ZF01
100
的价格自动被系统忽略
销项税
MWSI
系统自动运算产生的税额，不需要填写14.53
物资价值NETW 系统自动运算出的此服务销售订单的净价
值，不需要填写
85.47
点击系统自动更新。

储存更换。

家具企业S A P实施专案物料管理生产性物料辅料请购流程The document was prepared on January 2, 2021生产性物料、辅料请购流程1.流程说明本流程适用于生产性物料、辅料之请采购作业，包含经MRP展开后之系统请购需求、客诉换货而产生之系统请购需求、仓库维修、研发新品打样之人工请购需求。

MRP展开后之采购请求，由生产计划人员经计划订单检查完毕后，籍由系统自动释放出来，并直接自动转成采购订单（转入MM13生产性物料标准采购流程）。

客诉处理及仓储部、产销部之采购请求，经所属部门主管确认后，由相关人员在系统中人工开立采购申请单（ME51或ME51N）,转入标准采购流程作业。

2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例一：手工在系统中创建采购申请，并要求交货在FW00工厂例二：在系统中执行对采购申请的修改例三：在系统中显示采购申请3.2.系统菜单及交易代码例一：后勤物料管理采购采购申请创建交易代码：ME51/ME51N例二：后勤物料管理采购采购申请更改交易代码：ME52/ME52N例三：后勤物料管理采购采购申请显示交易代码：ME53/ME53N3.3.系统屏幕及栏位解释例一：手工在系统中创建采购申请单(me51/ME51N)栏位名称栏位说明资料范例NB 采购申请凭证类型必输项，可以依据采购申请性质，确定凭证类型，如下：NB 生产性物料采购申请RU 生产性物料具有框架协议要求的采购申请ZB 总务类采购申请ZZ 分公司向总部进行内部购买的采购申请采购申请非输项，此栏位适用于外部人工给号，因目前采购申请确定为系统自动内部赋号，所以此栏位不予采用货源清单若为生产类采购订单，此栏位必须维护，以确保系统能够自动分配采购申请单打v项的缺省数据此栏位的所有项目都为可选项。

若在此屏上输入各项数据，则在下一屏之行项目中，都会由系统自动维护成缺省数据。

例如：若此屏的“交货工厂”维护为FW00，则在下屏中所有行项目中的交货工厂都为FWOO(请参考下屏视图)“需求追踪号”为非选项，可以由申请人员自行编号便于及时追踪确认单据状况交货工厂：FW00采购组：106需求跟踪号：0按或<Enter>键进入下一个画面。

订制品定价流程1.流程说明1.1.总述：该流程描述了营业在以订制品申请书（线外表单）提出订制商品需求后，由订制品人员按一定可以规则对订制商品进行定价，并将该商品的料号、价格维护至相关责任中心的过程，以便责任中心下达订单。

1.2.流程重点：相关主数据维护的时间顺序(物料、价格在下单前，BOM和工艺流程在下单后)；营业与主数据维护部门间的信息传递。

➢订制品的有效期为3个月，故在维护订制商品及其价格主数据时，必须维护其有效期限，在有效期到达时，系统可以自动终止该商品的下单权。

➢订制品的销售只是针对某一责任中心，故在维护其主数据时，只须在该责任中心所属的销售区域和总部对分公司的销售区域下加以维护。

倘若该订制商品在其他责任中心有询价时，可再在其他销售区域创建其物料和价格主数据（允许维护成不同价格）。

1.3.操作重点：物料主数据的维护；价格主数据的维护；分公司采购信息记录的维护➢主数据必须在相关的销售区域中均存在。

2.流程图3.系统操作3.1.操作范例维护物料的条件类型PROO （100%价格清单）注：维护物料、BOM等主数据的操作过程详见PP相关操作手册。

维护分公司采购信息记录的操作过程详见MM相关操作手册。

3.2.系统菜单及交易代码创建：后勤→销售和分销→主数据→条件→使用模板创建交易代码：VK34修改：后勤→销售和分销→主数据→条件→更改交易代码：VK323.3.系统屏幕及栏位解释双击“价目表”进入下一个画面。

栏位名称栏位说明资料范例销售组织系统中销售组织架构的单位，相当于震旦的总公司和各分公F011（浦西分公司。

司）分销渠道对客户的一种区分方式，如直销、经销等。

10价格清单类型按公司需求将价格清单分为国内和香港震旦两种方式。

01（国内）凭证货币说明货币类型。

RMB（人民币）PR00 条件类型根据不同的需要定义不同的条件类型，在定价中，各条件类型有着各自的作用，如PR00定义为公司100%的标准价格。

震旦家具公司SAP的实施与订单处理操作过程(doc 80页)第九章- SD09_订单处理流程1.流程说明1.1.总述：该流程描述了营业生成订单至产销下单安排出货的全过程。

因处理阶段不同，应切为营业处理段及产销处理段。

注意事项：因分公司与总部分别为两个销售组织，故在两个销售组织中分别由营业助理与产销人员创建订单，并保持其完全一致性。

1.2.流程重点：1、订单生成的系统操作2、订单进程中的状态查询1.3.操作要点：必须1、订单中合同编号必须输入，必须输入营业同仁信息，如是公绩，应输入责任中心虚拟的同仁编号。

2、经权责主管签核之订单传真至产销部。

3、责任中心助理在对订单保存后即在系统中生效，并将进入下一步骤。

故在SAVE前必须仔细检查订单准确性。

4、若销售商品为特销或促销商品则须在责任中心下单过程中，须在分公司对总公司的PO中将采购价格更改为特销或促销商品的转拨价。

5、下单前可进入系统查询库存状况，以方便确定出货时间。

原物料销售（例：布）对供应商销售：由产销创建订单对客户销售：由营业助理创建服务订单完成（SM模组）。

6、产销对营业的答交由系统生成之答交表完成。

营业对出货时间有疑义，则须在该表上相应栏位细写要求，并MAIL 至产销部门。

7、创建订单时，必须输入“订单原因”。

不得1、在订单SAVE后对订单进行直接修改而不列印“异动单”。

2、出货前临时取消出货必须检查该订单是否已过帐。

若已经过帐则需用“销退”方式建立新的订单。

1.4.单据流：营业（订单1）--营业（收预付款）--财务（入帐）--产销（订单1、2）--产销（答交）--营业（确认）--产销（出货）--成品（发货过帐、开票）--营业（收款）--财务（清帐）订单1为分公司-客户订单订单2为总公司-分公司订单、总公司对直接客户订单订单类型：订单1：一般订单、特销订单、销退单订单2：一般订单、特销订单、出口订单、销退单、出样展示、出样售出、出样退回、原物料销售互动表单：答交表（系统）销售合同档案维护—YSD01（系统）2.流程图3.系统操作3.1.操作范例创建标准订单（分公司-顾客、总公司-分公司）打印交易申请书（订单）打印异动单创建分公司采购订单更改分公司采购订单3.2.系统菜单及交易代码后勤→销售和分销→销售→订单→创建(修改)交易代码:VA01(VA02)后勤→物料管理→采购→采购订单→创建交易代码:ME21销售合同档案维护交易代码: YSD013.3.系统屏幕及栏位解释3.3.1.创建标准订单：分公司-顾客生成分公司订单有两种方法：直接创建订单；参照报价单创建订单。

上海震旦家具SAP实施专案销售和分销订单异动流程上海震旦家具作为一家家具制造商和销售商，实施了SAP系统来管理销售和分销订单。

SAP系统的实施涉及到销售订单的创建、处理和跟踪，以及分销订单的管理。

下面将对上海震旦家具SAP实施项目中的销售和分销订单异动流程进行详细介绍。

首先，销售订单的创建是指销售团队根据客户需求创建销售订单。

销售订单包含客户信息、产品信息、数量和价格等细节。

销售团队可以通过SAP系统的销售订单模块来创建订单，并输入相关的信息。

在订单创建过程中，销售团队可以查看和选择客户的信用额度，并根据客户信用状况进行订单的审核和批准。

销售订单的处理是指销售团队根据销售订单的具体要求进行产品生产、交付和安装等操作。

销售订单可以通过SAP系统进行订单的处理和执行。

销售团队可以将订单的产品需求传递给生产团队，并跟踪产品的生产进度。

同时，销售团队可以对产品进行出库、配送和安装等操作，并及时更新订单的状态和进度。

销售订单的跟踪是指销售团队随时掌握订单的状态和进度，并及时向客户提供相关信息。

通过SAP系统，销售团队可以查看订单的实时状态，包括订单的生产进度、交付日期和客户签收情况等。

同时，销售团队可以通过SAP系统发送订单的通知和提醒，以确保订单的及时处理和交付。

相比之下，分销订单的管理涉及到与分销商的合作和订单处理。

分销商可以通过SAP系统的分销订单模块来创建订单，并提交给上海震旦家具进行处理。

上海震旦家具可以通过SAP系统接收和处理分销订单，并提供相关的服务和支持。

分销订单的处理是指上海震旦家具根据分销订单的具体要求进行产品分配、配送和支持等操作。

公司可以通过SAP系统的分销订单处理模块，将订单的产品需求传递给对应的仓库或分销中心，并跟踪产品的配送和分销情况。

与此同时，上海震旦家具可以提供分销商相关的服务和支持，并及时更新订单的状态和进度。

分销订单的跟踪是指上海震旦家具随时掌握订单的状态和分销情况，并及时向分销商提供相关信息。

某家具公司SAP实施专案流程1. 引言某家具公司计划引入SAP系统进行企业资源管理，以提高生产效率和管理水平。

本文将介绍该公司实施SAP系统的专案流程。

2. 系统分析与规划阶段在该阶段，公司将进行详细的系统需求分析和规划工作，目的是确保系统能够满足公司的业务需求。

2.1 建立实施团队公司应成立一个专门的实施团队，包括项目经理、业务分析师、技术顾问和培训师等角色。

团队成员应具有相关的SAP实施经验和专业知识。

2.2 系统需求分析公司应对现有的业务流程进行详细的分析，理解业务需求，并与系统的功能进行对应。

根据需求分析结果，建立系统需求文档。

2.3 系统规划与设计根据系统需求文档，公司应进行整体规划和设计工作。

包括确定系统的模块划分、功能设计和界面设计等。

2.4 数据迁移计划公司需要制定数据迁移计划，确定哪些数据需要迁移，迁移的方式和时间。

3. 系统开发与测试阶段在该阶段，公司将进行系统的开发和测试工作，确保系统能够正常运行和满足业务需求。

3.1 系统开发根据系统规划和设计，公司应进行系统开发工作。

包括系统安装、模块配置、界面定制和功能编码等。

3.2 系统集成测试公司应对系统进行集成测试，测试各个模块的功能是否正常，并与现有系统进行对比。

3.3 用户验收测试公司应邀请相关用户参与系统的验收测试，测试系统是否满足用户需求，并及时处理用户提出的问题和建议。

4. 系统上线与运维阶段在该阶段，公司将正式上线SAP系统，并进行系统运维工作，确保系统的稳定运行。

4.1 系统上线准备公司应确定上线时间，并进行相关系统数据的备份和迁移工作。

同时，进行系统的培训和知识传递工作，确保所有用户都掌握系统的使用方法。

4.2 系统上线公司应按照事先制定的上线计划，正式上线SAP系统。

同时，监控系统运行情况，确保系统正常。

4.3 系统运维公司需建立运维团队，负责日常的系统维护和支持工作。

包括系统监控、故障排除和性能优化等。

5. 结束语本文介绍了某家具公司实施SAP系统的专案流程，包括系统分析与规划阶段、系统开发与测试阶段以及系统上线与运维阶段。

供应商寄售流程1、目的：对寄售物料的采购、消耗的处理2、适用范围：寄售物料3、文件内容概述：●创建信息记录：即确定物料和相关供应商之间的价格等条款●创建采购订单：针对寄售物料和寄售供应商创建采购订单，此时，采购订单的净价为0。

●根据寄售采购订单收货：收货之后并没有产生财务凭证，只有物料凭证。

供应商寄售库存地的质检状态的库存增加，但并没有汇总到物料的总库存数中，因为物料的所有权还是属于供应商。

●对寄售物料请检，检验合格，则从寄售库存地的质检状态转至非限制使用状态；检验不合格，则从质检状态转至冻结状态，然后再退货给供应商●寄售库存转为自由库存：操作之后产生了物料凭证和会计凭证。

同时物料的所有权已经转移。

自由库存增加，寄售库存减少，供应商应付帐款增加。

影响了物料主数据的移动平均价。

●对寄售物料进行发票校验4、流程操作手册ⅰ⑴创建信息记录系统路径后勤—商品管理—采购—主数据—信息记录—创建事务码ME11按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：栏目名称描述R/O/N 用户动作或结果注意事项供应商R 20006物料R 100006采购组织R 1000工厂R 1100 一定要输入工厂信息类别R执行两次进入如下界面：栏目名称描述R/O/N 用户动作或结果注意事项税码供应商提供发票中R J1 进项税17%，还有其他税率的税率净价供应商购买价R 3 与供应商协商好以后的综合价格（价格条件：PB00或PBXX）执行之后系统提示：“采购信息记录5300000141 1000 K 1100 建立”⑵创建采购订单系统路径后勤—库存商品—采购—采购订单—创建—已知供应商/供应地点事务码ME21N按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：点击“”，输入以下参数：栏目名称描述R/O/N 用户动作或结果注意事项供应商R 20006凭证日期R 2002.12.13 一般为系统默认值，除非涉及跨月扎帐采购组织（机构组织）公司性采购R 1000采购组（机构组织）采购负责人R 002R 1100公司代码（机构组织）哪个公司采购I（行项目）项目类型R K（寄售）物料（行项目）购买的物料R 100006数量（行项目）购买的数量R 1000工厂（行项目）需求的工厂R 1100 江中药业工厂执行进入以下屏幕：保存之后采购订单4500000062被创建，净价为0。

SAP 供应商寄售结算流程概述供应商寄售是一种常见的业务模式，它允许供应商在客户端的库存中放置货物，直到客户端出售这些货物后再向供应商结算货款。

SAP系统可以支持供应商寄售的结算流程，使企业可以用更高效的方式管理这种业务模式。

寄售物料创建在SAP系统中，供应商寄售通常被作为一个特殊类型的采购订单处理，称为寄售订单。

在创建寄售物料之前，首先需要创建供应商或确认已有的供应商信息，然后创建寄售物料。

为了创建寄售物料，需要在SAP上配置寄售控制指示器（也称为MARC记录）。

这将包括衡量寄售订单传输的设施、文档、报告、数量管理和计价。

寄售订单创建在SAP中，寄售订单被作为一种采购订单处理。

因此，在创建寄售订单之前，首先需要创建相应的采购组织信息。

采购订单中需要填写以下信息：•寄售订单号•寄售物料号•客户号或延期款延期收取代码（这样，在发货时就可以生成客户初始贷项明细）•寄售订单数量•寄售供应商编号•地点或仓库信息接收寄售物料寄售物料运输到客户端仓库后，需要在SAP系统中产生相应的接收记录。

在接收寄售物料时，需要在SAP系统中创建下列记录：•到货通知 - 确认寄售物料已达到客户端•物料接收 - 负责记录已接收的寄售物料•贷项抵销 - 通过这个步骤对供应商进行付款寄售结算一旦寄售订单中的所有物品都以销售为基础售出，就需要为供应商进行结算了。

在SAP系统中，寄售结算是通过采购凭证来管理的。

由于寄售订单是SAP的一种特殊类型采购订单，因此采购凭证也被称为MIRO记录。

通过这个记录，会对供应商进行价值确认，并且将米勒公司码和COST中心相结合。

在执行结算时则需要使用MIRO记录。

可以看到，SAP系统提供了一个强大的结算方案，可以支持企业采取寄售模式来管理他们的库存。

通过以上的步骤，在SAP系统中成功实现寄售结算是相当容易的。

如果您需要了解更多关于SAP寄售结算的信息，SAP官方网站提供了大量技术文档供参考。

目录业务流程：供应商寄售结算流程 (2)业务流程简介 (2)业务流程图 (2)业务流程各步骤说明 (2)1供应商寄售结算（ZWZMRKO） (3)1.1完成该流程的SAP角色 (3)1.2SAP菜单路径 (3)1.3SAP交易代码 (3)1.4操作细部描述 (3)业务流程：供应商寄售结算流程业务流程简介业务岗每月定期打印寄售对帐单明细，并传递至供应商进行确认。

供应商确认寄售数据后，开具增值税发票。

当寄售货物实际发货后，货物所权转移至我方，物流岗将寄售库存转为自有库存，财务岗依据发票进行寄售结算。

业务流程图业务流程各步骤说明1供应商寄售结算（ZWZMRKO）业务岗每月定期打印寄售对帐单明细，并传递至供应商进行确认。

供应商确认寄售数据后，开具增值税发票，财务岗依据发票进行寄售结算。

1.1完成该流程的SAP角色财务结算岗1.2 SAP菜单路径无1.3SAP交易代码ZWZMRKO1.4操作细部描述范例中石化南京阀门供应储备中心财务结算岗在收到业务岗提交的寄售发票后在ERP 系统中进行寄售结算。

在处输入SAP交易代码：ZWZMRKO进入下一屏幕：屏幕解释栏位说明范例公司代码可选，1013供应商可选，供应商编码工厂可选，物资工厂WZ21物料可选，物料编码凭证日期可选过帐日期可选物料凭证可选，货物移动凭证结算单号可选，寄售结算单号采购订单可选，采购订单号订单合同号可选，采购合同号订单制单人可选，采购合同的制单人字段“寄售”寄售业务，默认值V字段“管道”管道业务，不选显示可选项“未结算提处理未结算的寄售业务，默认值V货”查询已结算的寄售业务，根据需要选择显示可选项“已结算提货”通过凭证编码范围段查询信息，不选显示可选项“凭证编码”显示可选项“布局”显示报表的界面格式，默认“/ZWZMRKO”点击进入寄售结算单显示界面屏幕解释栏位说明范例公司代码寄售业务发生的公司代码，仅显示供应商寄售业务发生的供应商，仅显示物料凭证寄售业务发生的物料凭证，仅显示信息文本寄售业务发生的信息文本表示寄售结算的状态，仅显示。

sap寄售业务流程
（1）销售采购流程：
①销售订购：客户根据自己的需求，在SAP系统里对寄售品种建立销售订单，开具合同，收取定金；
②采购调拨：在SAP系统里，根据销售订单中列出的物料，由仓库DL发起采购请求，采购人员采购完成之后，由仓库下达调拨单，将物料调拨到指定店仓；
③验收入库：当采购的物料调拨到指定仓库，由店仓实施验收入库，将入库的信息传送到SAP系统；
④安排发货：当入库信息回到SAP系统中，可以根据客户的需求，安排发货，将商品运送给客户；
⑤结算收款：当客户收到商品，完成结算付款，然后结束此次寄售的流程。

（2）其他业务流程：
①库存管理：对寄售物料的收入、出库、调拨等细项库存进行监测，定期及时更新库存状况，并进行分析；
②价格管理：按照市场供求建立完善的价格报表，定期更新价格数据，方便进行价格分析与决策；
③折扣管理：根据客户消费行为分析，合理安排寄售折扣；
④运输管理：监督运输中物料运动情况，定期更新物料运输信息，保证正常的物流货物准确按时到达；
⑤售后管理：当客户出现售后问题时，及时处理售后问题，提供及时的服务和解决方案，有效解决售后服务过程中出现的问题。