2016程序文件——样品管理程序

1、目的：为了加强样品的规范化管理以及产品出货和送样的确认。

2、范围：凡本公司产品的送样及特殊订单出货后封样均属之。

3、职责：3.1 业务部负责收集顾客的相关信息，并及时传递给技术部门和质检部门。

3.2 技术部按照业务部提供的相关信息，确定使用材料采用标准制作样品或对现有产品改装。

3.3 生产部根据订单规定要求，依计划多生产一个产品以备封样。

3.4 质检部按照检验规范进行检验，落实相关要求，确定封样并保管。

4、定义（无）5、作业内容：5.1 作业流程图（见附页）5.2 业务部接到顾客送样需求，首先应确定客户的要求，对于新客户必须明确并落实地方法律和相关标准，包括安规要求，并将所有信息提供给技术部、质检部和生产部。

5.3 技术部接到业务部打样需求时，清楚的了解样品的要求进行打样。

5.4 样品制作：5.4.1 技术部接到外业务部的送样通知，按照规定要求，到仓库领取物料制作；5.4.2 技术部样品制作完成后交由质检部进行检验。

5.5 样品的检测、封存、保管：5.5.1 质检部接到技术部提供的样品，首先按照《成品检验规范》对产品各项要求认真检查，对有特殊要求的认真核对样品进行检查; 并将第一批成品与客人的样品进行比对，确保与样品的规格要求一致。

5.5.2 质检部对样品检验合格后，交由业务部;5.5.3 业务部收到样品后，进行样品打包(依据客户要求)快递给客户;5.5.4 如客户确认样品合格，则由业务部将客户确认后的样品交由技术部保管；如客户确认样品不合格，业务部则将客户反馈之样品整改意见给技术部对样品进行修改后，重新送样直至客户确认合格；5.5.5 其余部门如需要客户签板确认，需到技术部借用并进行登记。

5.6 客户签板可作为技术部制订作业指导书，以及质检中拟订QC工程表的依据，同时作为生产部门批量生产的参照。

5.7 质检部和业务负责客户反馈信息的进一步跟踪，并作为质量更改时的依据。

5.8 样品更新：所有样品每半年均需评估是否需更新，色板样每半年需更新一次。

样品管理程序-检验科程序文件样品管理程序检验科程序文件一、目的为了保证检验科样品的完整性、准确性和可追溯性，规范样品的采集、接收、保存、处理和销毁等环节，特制定本程序文件。

二、适用范围本程序适用于检验科所有样品，包括血液、尿液、脑脊液、胸水、腹水、组织切片等。

三、职责1、采样人员负责按照相关标准和操作规程进行样品的采集，并确保样品的质量和数量符合要求。

在采集样品时，应详细记录患者的基本信息、采样时间、采样部位等。

2、送检人员负责将采集好的样品及时、安全地送达检验科，并与检验科接收人员进行交接。

3、检验科接收人员负责对送检的样品进行检查和核对，包括样品的数量、质量、标识等。

如发现样品不符合要求，应及时与采样人员或送检人员沟通，并记录相关情况。

4、检验人员负责按照检验项目的要求对样品进行处理和检验，并做好相关记录。

5、样品管理员负责样品的保存、管理和销毁工作，确保样品在保存期间的质量和安全。

四、工作程序1、样品的采集（1）采样人员应经过专业培训，熟悉采样方法和操作规程。

（2）根据检验项目的要求，选择合适的采样器具和抗凝剂等。

（3）严格遵守无菌操作原则，避免样品受到污染。

（4）采集后的样品应立即放入相应的容器中，并做好标识，注明患者姓名、性别、年龄、住院号、采样时间、采样部位等信息。

2、样品的送检（1）送检人员应使用专用的送检容器和工具，确保样品在运输过程中的安全。

（2）送检过程中应避免样品受到剧烈震动、高温、低温等影响。

（3）如样品需要冷藏或冷冻保存，应按照要求进行处理。

3、样品的接收（1）检验科接收人员在接收样品时，应仔细检查样品的标识、数量、质量等。

（2）如发现样品不符合要求，应拒绝接收，并填写《样品不合格记录单》，注明不合格的原因和处理意见。

（3）接收合格的样品后，应及时进行登记，包括样品的基本信息、接收时间、检验项目等。

4、样品的处理（1）检验人员在处理样品前，应再次核对样品的信息和检验项目。

1 目的样品的代表性、有效性和完整性将直接影响检测结果的正确性和可靠性，因此，必须对样品的接收、流转、贮存、处置以及识别等各环节实施有效的控制，并根据委托方的要求做好保密与安全工作。

2 范围适用于本检测中心对受检样品的接收、识别、流转、贮存、处置的管理。

3 职责3.1 综合管理室负责程序的实施, 指导客户填写《检测委托协议》。

3.2 样品管理员负责样品验收、登记、流转和处理。

3.3 检测室负责人负责检测样品全过程的管理。

3.4 检测人员应对传递、测试过程中的样品加以管理。

3.5 技术负责人负责对样品处置过程的监督。

3.6 质量负责人负责对样品处置结果的监督确认。

4 工作程序4.1 受理委托工作在客户接待区内进行。

4.2 由委托人在《检测委托协议》中填写委托方单位名称、检测项目、样品名称、规格、数量、委托（或代理）人姓名、委托日期、联系电话及其他服务要求。

4.3 样品管理员必须按《检测工作管理程序》规定的要求，对照《检测委托协议》上的内容，对样品进行外观、数量等方面的检查，符合要求者，方准受理委托，用钢笔或签字笔（黑色）在《检测委托协议》上编上样品编号；不符合要求者，不予受理，样品交委托人带回。

4.4 如果对被检测样品是否适用于检测存有疑问，或当样品不符合所提供的描述，或对所要求的检测规定得不够详尽时，由样品管理员询问委托方，以得到进一步的说明，并在《检测委托协议》中加以记录。

4.5 样品管理员负责对样品进行标识，样品编号的方式为“年号+月号+日号+流水号”，若涉及到分样，在流水号后加2位数字的序列号（与检测《检测委托协议》方式一致），并加贴样品标签，在样品“待检”栏内划钩，同时在《检测样品管理记录表》上填写相应信息，并将样品存放在“待检区”。

4.6 必要时，样品管理员在接收样品时将客户委托检测样品分出一部分进行留样，填写《检测样品管理记录表》，以备客户对检测结果有争议时进行复检，留样日期为到样之日起7日至三个月（具体按《检测委托协议》规定）若客户未规定保存期限，默认保存一个月。

程序文件——样品制作控制程序一、目的为了确保样品制作过程的规范化、标准化，保证样品质量满足客户需求和相关标准要求，特制定本程序。

二、适用范围本程序适用于本公司所有产品样品的制作过程控制。

三、职责分工1、研发部门负责提供样品制作的技术要求、工艺文件和相关标准。

2、生产部门根据研发部门提供的技术要求和工艺文件，组织样品的生产制作。

3、质量部门负责对样品制作过程进行质量监控，对样品进行检验和测试，确保样品质量符合要求。

4、采购部门负责样品制作所需原材料、零部件的采购工作，确保采购的物资符合质量要求。

四、样品制作流程1、样品需求提出销售部门接到客户的样品需求后，填写《样品需求申请表》，详细说明客户对样品的要求，包括规格、性能、外观等，并提交给研发部门。

2、样品设计开发研发部门根据客户需求和相关标准，进行样品的设计开发，制定样品的技术要求、工艺文件和检验标准，并将相关文件发放给生产部门、质量部门和采购部门。

3、原材料采购采购部门根据研发部门提供的原材料清单，进行原材料的采购工作。

在采购过程中，要严格按照采购控制程序进行，确保采购的原材料符合质量要求。

4、样品生产制作生产部门按照研发部门提供的工艺文件和技术要求，组织样品的生产制作。

在生产过程中，要严格遵守生产工艺和操作规程，确保样品的质量和生产进度。

5、样品检验测试质量部门在样品生产过程中，要对关键工序进行检验和监控，确保生产过程符合质量要求。

样品生产完成后，质量部门要按照检验标准对样品进行全面的检验和测试，包括外观、尺寸、性能等方面的检验，并填写《样品检验报告》。

6、样品改进如果样品检验测试不合格，质量部门要将不合格情况反馈给研发部门和生产部门，由研发部门组织相关人员进行分析和改进，生产部门重新制作样品，直至样品检验测试合格。

7、样品交付样品检验测试合格后，由销售部门负责将样品交付给客户，并跟踪客户的使用情况，收集客户的反馈意见。

五、样品制作过程中的控制要点1、人员控制参与样品制作的人员要具备相应的专业知识和技能，经过培训合格后方可上岗。

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实验室样品抽取和处置管理程序
1 目的
为保证检测样品代表性、有效性和完整性，对抽样过程、样品贮存要求、及样品的交接、识别、制备、传递、贮存、检后处置保密与安全等环节进行有效控制，特编制本程序。

2 范围
本程序文件包括以下工作：
1）样品的抽取
2）样品的交接和传递；
3）样品保管和检后处理；
4）样品的识别；
5）样品的制备；
6）样品的保密。

3 职责
3.1 样品管理员
1）做好样品及其附件的接收工作，并认真记录样品的状态特性；
2）按照委托人的要求在符合条件的环境中保存样品；
3）维护和记录样品贮存的环境；
4）做好样品编号和粘贴样品状态标识；
5）做好样品在各个环节中的监督和保密；
6）做好样品的盲样管理。

3.2 检测员
1）按照作业指导书进行样品制备；
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二、样品管理的质量控制
样品流转流程图
监测科室
客户委托检验
检毕样品返还
采（送） 样品
业务大厅
送检，签订委托 检验合同
留样
样品制备 复测样品
样品制备室
留样室
待检样品
样品待检室
发放样品
检测科室
样品复测
二、样品管理的质量控制要点
1、样品接收 ➢样品接收人员应当查验、记录样品的外观、状态、封条 有无破损以及其他可能对检验结论产生影响的情况，并 确认样品与抽样文书的记录相符，若发现异常，应与检 测客户达成处理决定。 ➢检测样品的包装应坚实、牢固和洁净。如为农产品应为 新鲜（鲜活）。样品的状态应最大程度的与消费者可接 收的状态一致，否则应被视为不适合进行检测的样品。 ➢送样数量应视检测项目的具体情况而定，应不少于检测 用量的3-5倍。特殊情况时送样量不足应在委托合同上注 明。 ➢样品接收时要充分考虑到检测方法对实验室样品的技术 要求。必要时，应编制作业指导书。对样品的数量、重 量、形态以及检测方法对样品的适用性、局限性做出相 应的规定。
样品管理
内容提要
样品管理的依据 样品管理的质量控制要点 样品管理不符合项梳理
一、样品管理的依据
样品选择正 确与否？ 标识正确吗？ 制备符合要 求吗？
实验室质量认定评审准则
4.5.18检验检测机构应建立和保持样品 管理程序，以保护样品的完整性并为客 户保密。检验检测机构应有样品的标识 系统，并在检验检测整个期间保留该标 识。在接收样品时，应记录样品的异常 情况或记录对检验检测方法的偏离。样 品在运输、接收、制备、处置、存储过 程中应予以控制和记录。当样品需要存 放或养护时，应保持、监控和记录环境 条件。
【条文解释】

程序文件样品管理控制程序一、目的为了对样品的接收、标识、储存、流转、处置等过程进行有效的控制，确保样品的完整性、准确性和可追溯性，特制定本程序。

二、适用范围本程序适用于本公司所有涉及样品的管理活动，包括但不限于原材料、半成品、成品的样品。

三、职责1、样品采集部门负责按照规定的方法和程序采集样品，并填写相关的采样记录。

2、样品接收部门负责对接收的样品进行检查、登记和编号，确保样品的数量、质量和相关信息符合要求。

3、检测部门负责对样品进行检测和分析，并按照规定的格式和要求出具检测报告。

4、样品保管部门负责对样品进行妥善的储存和保管，确保样品在储存期间的质量和安全。

5、质量控制部门负责对样品管理的全过程进行监督和检查，确保样品管理符合本程序的要求。

四、工作程序1、样品的采集（1）样品采集部门应根据检测目的和要求，制定详细的采样计划，包括采样地点、采样时间、采样数量、采样方法等。

（2）采样人员应经过培训，熟悉采样方法和操作规程，严格按照采样计划进行采样，并做好采样记录。

（3）采样过程中应采取必要的措施，防止样品受到污染或损坏。

2、样品的接收（1）样品接收部门应在接到样品后，及时对样品进行检查，包括样品的数量、包装、标识等，确认无误后进行登记和编号。

（2）对于不符合要求的样品，应及时通知采样部门重新采样或补充相关信息。

3、样品的标识（1）对接收的每一个样品，都应进行唯一性标识，标识内容应包括样品编号、名称、来源、采集日期、检测项目等。

（2）标识应清晰、牢固，不易脱落和损坏，确保在样品的整个流转过程中能够清晰识别。

4、样品的储存（1）样品应根据其性质、特点和检测要求，选择合适的储存条件和方式进行储存。

（2）储存环境应保持清洁、干燥、通风良好，温度、湿度等条件应符合要求，防止样品变质、损坏或丢失。

（3）对易燃易爆、有毒有害等危险样品，应按照相关规定进行特殊储存和管理。

5、样品的流转（1）样品在流转过程中，应严格按照规定的程序和路线进行，确保样品的安全和准确无误。

样品管理制度规格一、目的与范围为了规范公司内部样品管理流程，确保样品的准确性、完整性和安全性，提高样品管理的效率和透明度，特制定本样品管理制度。

本制度适用于公司所有涉及样品管理的部门和人员。

二、定义1. 样品：是指公司生产的产品或设计的原型用于展示或测试的物品。

2. 样品管理：是指对所有样品进行规范、细致的管理和记录。

三、样品管理责任1. 公司领导：负责制定并监督执行公司样品管理制度。

2. 样品管理员：负责具体的样品管理工作，包括样品登记、入库、出库、检验、清点等。

3. 部门负责人：负责监督本部门对样品的使用和保管。

四、样品管理流程1. 样品登记：每个新样品到达公司后，应立即由样品管理员进行登记，记录样品名称、规格、数量、来源等信息。

2. 样品入库：登记完成后，样品管理员将样品置入指定的样品柜或货架中，并进行分类、编号、贴标签。

3. 样品出库：任何人员需要使用样品时，需填写样品领用申请单，经部门负责人审批后，由样品管理员出库，并登记出库信息。

4. 样品借用：若需要将样品借给外部人员或其他公司使用，需填写借用申请单，并经公司领导批准。

5. 样品检验：在样品使用完毕后，需进行检验，确保样品完好无损。

若出现问题，需及时上报。

6. 样品清点：每月底进行样品清点，盘点样品存量，确保无丢失。

7. 样品销毁：对于报废或损坏的样品，需及时销毁，并填写销毁记录。

五、样品管理规范1. 严格遵守样品管理制度，不得私自调拨或使用公司样品。

2. 所有样品必须按照规定程序进行入库和出库，不得违规操作。

3. 使用样品时需注意保护，不得私自改动或损坏。

4. 严禁私自外借公司样品，一经发现，将受到处罚。

5. 对于个人私人物品，不得混淆存放在公司样品柜中。

六、样品管理制度执行1. 公司领导定期进行样品管理制度的检查与评估，确保制度的有效执行。

2. 对于违反制度的行为，公司将给予相应的处罚，并通报全公司。

3. 对于样品管理不当造成损失的，应由责任人员进行赔偿。

实验室样品管理程序1. 目的为保证检测物品妥善保存、不变质、不损坏、不混淆始终处于真实状态, 特编制本程序2. 范围适用于客户送检物品的接收、识别、流转、贮存、处置、保密等。

3. 职责3.1 综合办公室和样品管理员:3.1.1 做好检测物品、附件和资料的接收并记录其状态；3.1.2 按照客户的要求在符合要求的环境中保存检测物品；3.1.3 维护和记录检测物品贮存的环境；3.1.4 做好检测物品编号和粘贴检测物品状态标识；3.1.5 做好检测物品在各个环节中的监督。

3.2 检测员:3.2.1 按照作业指导书进行检测物品制备；3.2.2 对在检物品进行管理。

3.3 技术负责人:3.3.1 必要时对检测物品进行确认；3.3.2 对检测物品的安全和保密管理进行监督检查。

3.4 技术负责人应当维护本程序的有效性。

4. 程序4.1 样品的发放、回收4.1.1 技术负责人负责建立编号规则，对样品进行唯一性标识；4.1.2 样品检测人员对客户的委托合同进行登记管理，准备好样品并按照程序文件对样品进行编号。

4.1.3 组装个人样品：探测器在组装前进行统一退火，退火完成后装入样品，在样品检测登记表中录入委托单位相关信息。

4.1.4 样品的邮寄：样品检测人员再次确认委托单的佩戴数量和样品装入探测器，并附上样品监测信息表、个人样品佩戴和管理须知以及样品邮寄信息表装入包装箱打包，根据委托合同的信息填写快递单邮寄到委托方。

4.1.5 样品回收：样品管理员接受样品包裹并和样品监测登记表核对委托单位信息和数量，检测样品的完整性，是否有损坏。

在样品收样台账中登记收样情况，样品管理员还应在检测物品上粘贴唯一编号并标注“待检”状态标识；4.2 检测物品的交接和传递4.2.1 样品管理员（收样员）在受理客户的委托检测时，应对检测物品的状态、数量、附件、资料、贮存和保密要求进行详细的登记和记录。

当客户有特殊要求时，应请客户在检测委托合同（协议）中注明。

1 目的样品的代表性、有效性和完整性将直接影响检测结果的准确与否，因此必须对样品的接收、流转、贮存、处置和样品的识别等各个环节实施有效的质量控制。

根据客户要求做好样品的保密与安全工作。

2 范围本程序适用于检测业务中样品的接收、标识、流转、贮存、处置等环节的管理。

3 职责3.1 办公室负责对样品的收发、标识、流转、贮存、处置的管理；3.2 专业室负责检测过程中样品的管理；3.3 办公室对样品管理进行日常监督。

4 工作程序4.1样品的接收4.1.1 抽取样品的接收抽样人员回站后应立即将随身带回或亲自押交的样品及抽样单交办公室，办公室应清点样品，认真检查并记录样品状况（包括外观、数量、型号规格等）、配件及资料的完整性，填写相应的样品登记表、任务分配单和流程卡。

4.1.2 客户送检样品的接收办公室在接收客户送检的样品时，应对样品（名称、标识、状态、数量）、检验项目、检验标准、检测方法（尤其是非标准方法、自定的检验方法）及其它相关信息给予确认，并指导客户准确填写《样品检测委托单》中所有信息，对于不符合标准、规范要求的样品，退还给客户或按双方达成的协议进行处理。

样品接收后接样人员将样品信息分别登记在检测样品登记表上。

《样品检测委托单》经核对验收双方签字后,将第二联交客户作为领取检验报告的凭证。

4.1.3 办公室接收样品后，对样品进行编号，加贴唯一性识别标识。

4.1.4 检测员在对接收的样品是否适合于检测有任何疑问，或对客户的检测要求不明确，或认为样品不符合规定要求，有异常情况时（包括包装和封条），办公室应与客户联系，取得进一步说明和认可后再进行检测。

4.1.5 当检测方法要求对样品进行重新抽样时，执行《抽样程序》。

4.2 样品的识别4.2.1 样品的识别包括不同样品的区别识别和样品不同检测状态的识别，按编号规则要求对送检样品进行唯一性编号，其编号要和委托书的编号以及原始记录、报告编号相对应，样品的唯一性标识中不包含客户名称。

程序文件版号/ 修订2018/8编号名称样品管理程序共 5页第 5页生效日期：2018年 8 月1 日编制：审核：批准：1目的为规范检验检测样品的接收、流转、检验检测、留存、处置等工作程序，特编制本程序。

2范围本程序适用于检验检测样品的核验、运输流转、接收、登记、标识、试样制备、保护、存储、处置的管理工作。

3职责3.1 接样室负责样品的核验、接收、登记、标识及未与检验检验检测部门完成交接前的运输流转。

3.2 检验检测部门负责样品的试样制备、保护、存储、处置及领取样品后的实验室内部的运输流转。

4程序4.1 样品的接收4.1.1 综合科接样员在接收客户送检样品时，应根据相关标准规范、规定及本中心接样实施细则的要求查看样品状况，并清点样品，认真检查样品及要求提供资料的完整性，检查样品的数量和状态是否符合检验检测要求。

认真核查委托书的内容与送样及附件是否一致，委托要求是否满足相应检验检测规范、上级规定等。

样品验收发现不符合时，执行xx-CX-029-2018《服务客户程序》 4.2 条。

对有见证送检的样品按照有关规定实行网上预约见证伴送制度，对见证伴送的样品应登录智慧检验检测系统对其取样过程（取样过程照片、定位信息）进行核查。

4.1.2 接收本中心人员现场抽取或流转的样品时，双方应认真核对样品及附件是否与样品流转单、抽样记录、协议书或委托协议书内容相符，是否符合相关标准的规定。

如样品与所提供的说明不相符时，或者对所要求的检验检验检测规定的不够详尽时，应在开始工作之前由接样人员问询客户，以得到进一步的说明，予以明确，并记录询问的结果。

当客户知道偏离了规定条件仍要求进行检验检测时，接样人员应在委托协议重点说明，确保检测人员能获得此信息并在报告中作出免责声明。

4.1.3 接样人员不能确定委托样品是否可接收和任务单下发至哪个部门时，执行以下程序：接样人员负责：a)查阅资质认定证书附表批准的检测实验室检测能力表b)确定有无对应检测产品 / 类别，有时继续查找有无对应检测项目 / 参数；无时交本部门监督员处理；c)检测项目 / 参数有时，予以接收，无时交本部门监督员处理；名称样品管理程序共 5页第 5页生效日期：2018年 8 月1 日编制：审核：批准：d)无论何种产品 / 类别 ,当委托方提供的项目 / 参数的检测方法在批准的检测实验室检测能力表中，且限制范围没有限制时，均为可接受。

样品管理程序一、目的为保证检验样品在进入试验室及随后的检验中始终处于真实完整状态，因此必须对样品的接收、流转、贮存、处置以及样品的识别等环节实施有效的质量控制，特编制本程序。

二、范围本程序文件包括了以下领域里的工作：1. 样品的识别管理；2. 样品的接收与保管；3. 样品的制备与传递；4. 检验后样品的处理。

三、职责1. 技术负责人：1.1负责试验室的样品管理工作；1.2对样品的管理进行监督检查，必要时对样品进行确认；2. 管理组：2.1 做好样品及其附件的接收工作并认真记录样品的状态；2.2 按照要求在符合条件的环境中保存；2.3 维护样品贮存的环境；2.4 做好样品编号和粘贴样品状态标识。

3. 检测员：3.1 按照作业指导书进行样品制备；3.2 对检验样品进行管理。

四程序制度1、样品的接收：样品接收人在接收样品时，应根据检测要求，查看样品状况（包装、外观、型号、规格、等级等），确认无误后在收样人栏签字，进行样品编号和分类存放，样品及其资料要妥善保管。

2. 抽样样品的管理：2.1 抽样人员随身带回或亲自押交样品2.2 抽样人员到指定地点抽样，应先领取抽样任务单，然后抽样；2.3 抽样人应对样品在运输途中的防护负责，保证样品的完整性。

3、样品的制备与传递：3.1 检测员根据标准规范要求制备样品，若有关标准描述不够具体，则按作业指导书（检验细则）执行；3.2 样品管理员负责样品的传递，并按规定做好样品状态标识。

3.3 如果检测人员对样品是否适合于检测有任何疑问，或对检测要求不明确，或认为样品不符合有关规定要求，有异常情况时（包括包装和封签），由技术负责人联系，取得进一步说明和认可后再进行检验。

3.4 样品的识别：3.4.1 样品的识别包括不同样品的区分识别和样品的状态识别；3.4.2 样品区分是识别本批样品的唯一编号，可贴在样品上或贴在样品袋（器皿）上；3.4.3 样品的试验状态，用“已检”、“待检”、“留样”标签加以标识。

1 目的：保证检测样品的代表性、有效性和完整性，在样品的运输、接收、处置、保护、存储、保留、流转、清理或返还过程予以控制和记录，不发生丢失和混淆。

2 范围：样品的运输、接收、处置、保护、存储、保留、流转、清理或返还等过程的管理，以及安全保密。

3 职责3.1样品接收员（1）负责中心检测样品及其资料的接收和登记，记录检测样品的状态特性等信息；（2）按照客户的保密要求，在合适的条件下保存样品；（3）负责组织对检测样品的唯一性编号和检测状态标识(在检、已检、留样）；（4）监督样品在检测组期间的流转、保管和检后处理等。

（5）有权制止一切有违样品安全与保密的行为。

3.2各检测组的样品管理员（1）负责本检测组检测样品及其资料的接收和登记，记录检测样品的状态特性等信息；（2）对有贮存条件要求的样品，维护和记录其贮存条件；（3）负责在检样品的安全保管，作好样品的流转交接手续；（4）维护样品唯一性编号和检测状态标识，按合同要求处理和贮存样品，保证在检样品不发生损坏、丢失与混淆。

（5）对有保密要求的样品，每个工作日结束后，负责交样品接收员保管。

（6）检测结束后，及时将剩余样品整理好并按要求贮存。

（7）有权制止一切有违样品安全与保密的行为。

3.2检测人员（1）严格按照标准和作业指导书等开展检测样品的制备和检测作业；（2）保证在检样品不发生损坏、丢失和混淆。

（3）协助样品保管员作好样品的保密工作。

3.3技术主管职责（1）必要时，组织对检测样品进行确认；（2）对检测样品的安全和保密管理实施监督检查。

3.4技术主管负责维护本文件的有效性。

4 程序4.1检测样品的编号规则：(1)样品接收员或检测组样品保管员对接收的样品进行唯一性编号，其编号由S-Y(或E/W)XXXX-ZZZ（-z~z）组成。

其中：S代表样品；Y/E/W为检测组代号，Y为有机分析检测组代号，E为二恶英检测组代号，W为化学分析检测组代号；XXXX为年号缩写与月份；ZZZ为样品接收的序列编号即检测组组内当月唯一性编号。

样品管理制度文库第一章总则第一条为规范公司内部样品管理行为，保障公司利益，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内所有部门及员工在工作中涉及到的样品管理行为。

第三条本制度所称样品指公司产品或相关商品的样本、展示品、试用品等。

第四条样品管理应遵循合法、规范、科学的原则，做到公开、公正、公平。

第二章样品管理流程第五条样品管理包括样品的申请、发放、使用、归还等环节。

第六条任何部门或员工需要借用公司的样品，应填写样品申请表明具体用途、时间、数量等信息，并经主管部门批准。

第七条部门接到样品申请后，应根据申请情况，审批并发放相应的样品，同时进行记录。

第八条使用样品的部门或员工应严格按照申请表所列用途和时间进行使用，不得私自挪用或延长使用时间。

第九条样品使用完毕后，应及时将样品归还给管理部门，并填写归还登记表。

第十条管理部门应对归还的样品进行检查，如有损坏或缺失应及时通知借用部门进行处理。

第十一条样品管理部门应定期对库存样品进行盘点，确保样品数量和记录一致。

第三章样品管理责任第十二条各部门负责人应严格落实样品管理制度，监督部门内样品管理工作的执行情况，确保样品使用合法、规范。

第十三条部门内设置专门的样品管理岗位，负责样品管理工作的具体实施和监督。

第十四条样品管理人员应熟悉公司的产品特点和样品使用规定，严格执行样品管理流程。

第十五条借用样品的部门或员工应保管好样品，如有损坏或遗失应及时上报并承担相应的责任。

第十六条对于违反样品管理制度的行为，公司将按公司规定进行相应的问责处理。

第四章样品管理监督第十七条公司内设样品管理评审委员会，负责对样品管理工作进行监督和评估，并提出改进建议。

第十八条样品管理评审委员会应定期召开会议，对各部门的样品管理工作进行审核，发现问题及时进行整改。

第十九条公司领导应加强对样品管理工作的监督，对工作不认真、不负责或有违规行为的部门或员工及时进行处罚。

第五章附则第二十条本制度经公司董事会审议通过，并于公告后生效。

2016程序文件——样品管理程序和标识4.3.1样品管理员在接收样品时，应为每个样品编制唯一的样品编号，并在样品上标注编号、样品名称、规格、数量、批号、生产日期、生产厂家、样品状态等信息。

同时，将样品编号、名称、数量等信息记录在样品接收登记表上。

4.3.2样品管理员应根据样品的不同特点和要求，选择适当的标识方式。

标识应清晰、不易脱落、不易混淆。

4.4样品的贮存4.4.1样品管理员应将样品妥善贮存，保证样品的完整性和质量。

对于易变质、易挥发、易受污染、易变形的样品，应采取相应的措施进行保护。

4.4.2样品的贮存条件应符合样品的要求，避免对样品造成影响。

对于需要特殊贮存条件的样品，应按照要求进行贮存，并记录相应的信息。

4.5样品的流转4.5.1样品管理员应按照检测要求和样品的特点，合理安排样品的流转路线，并记录样品的流转情况。

4.5.2样品的流转应按照样品的编号、名称、数量等信息进行记录，避免混淆或遗失。

4.6样品的处置4.6.1样品管理员应按照检测要求和样品的特点，合理安排样品的处置方式，并记录样品的处置情况。

4.6.2样品的处置应符合相关法规和规定，避免对环境和人员造成危害。

4.7样品的保护4.7.1检测人员应在制备、测试、传递过程中，对样品进行保护，避免对样品造成影响。

4.7.2对于因操作不当、意外事故等原因导致的样品损坏或污染，应及时通知样品管理员进行处理。

4.3 样品识别和标识样品的识别包括区分不同样品和检验状态的识别。

样品区分识别可以在样品上贴标签，也可以在样品袋或器皿上写上标识，包括委托单号和样品编号，由综合管理部门负责编排。

对于样品的检验状态，需要在样品标识签上加以标识，以便在检测过程中进行识别。

对于破坏性检测项目的样品，如混凝土抗压、抗折、砂浆抗压、墙体材料和钢材/钢筋等破坏性检测的样品，只需要标识“未检”和“在检”。

对于需要留样的样品，可以重新贴上标识有“留样”状态的样品标识签。

1.目的
检测样品的代表性、有效性和完整性将直接影响检测结果的准确度，因此必须对样品的接收、流转、贮存、处置以及样品的识别等各个环节实施有效的质量控制，并做好样品的保密与安全工作。

2.范围
本程序适用于实验室检测业务中检测样品的接收、流转、识别、贮存、处置。

3.职责
3.1 样品管理员
3.1.1受理客户委托检测，负责对送检样品的完整性和对应于检测要求的适宜性进行验收，记录接收样品状态，并负责将样品及其资料传递到实验室，做好样品贮存、流转、处置过程中的质量控制；
3.2 测试人员
3.2.1负责记录接收样品的状态及标识，对制备、测试、传递过程中的样品加以防护。

3.3 质量监督员
3.3.1样品监督员负责实验室样品管理的督查工作，按季抽查实验室样品管理情况，检查内容主要包括：样品从接收登记到试毕入库的全过程样品的识别、样品的贮存、样品的处理等是否符合程序规定等。

检查结果应记录。

4.工作程序
4.1样品的接收
4.1.1 样品管理员在接收委托样品时，应根据客户的检测需求，查看样品状况(包装、外观、数量、样品编号、规格等)，并清点样品，检查送样委托单内容的完整性，检查样品的性质和状态是否适宜于进行要求的检测，同时应与客户商定有关样品准备的要求和测试完后样品的处理方式。

4.1.2样品传递到实验室后，测试人员应进行验收，查看样品状况是否与《测。

程序文件-----_样品管理控制程序程序文件样品管理控制程序一、目的为了确保样品的完整性、准确性和可追溯性，规范样品的采集、接收、标识、存储、检测、处置等过程，保证检测结果的可靠性和公正性，特制定本程序。

二、适用范围本程序适用于所有涉及样品管理的活动，包括但不限于原材料、半成品、成品、环境样品等。

三、职责1、采样人员负责按照规定的方法和程序进行样品的采集，并确保样品的代表性和真实性。

在采样过程中，应详细记录采样的时间、地点、环境条件、采样方法等信息。

2、样品接收人员负责检查样品的外观、数量、标识等是否符合要求，核对采样记录，并对样品进行登记和编号。

对于不符合要求的样品，应及时与采样人员沟通，协商解决办法。

负责样品的存储、保管和维护，确保样品在存储期间不受损坏、变质或丢失。

应按照规定的条件和时间对样品进行保存，并定期对样品进行检查和清理。

4、检测人员负责按照检测方法和标准对样品进行检测，并如实记录检测结果。

在检测过程中，应严格遵守操作规程，确保检测数据的准确性和可靠性。

5、质量管理人员负责对样品管理过程进行监督和检查，确保各项工作符合规定的要求。

对发现的问题应及时提出整改意见，并跟踪整改情况。

四、工作程序1、样品采集（1）采样人员应根据检测目的和要求，制定采样计划，并经批准后实施。

（2）采样前，应准备好所需的采样工具和设备，并确保其清洁、完好。

（3）采样时，应严格按照采样计划和操作规程进行，避免交叉污染和样品损失。

（4）采集的样品应及时放入合适的容器中，并进行密封和标识。

（1）样品接收人员在接收样品时，应仔细核对样品的名称、编号、数量、规格、状态等信息，检查采样记录是否完整、准确。

（2）如发现样品不符合要求，应及时与采样人员联系，协商解决办法。

对于无法解决的问题，应向上级报告。

（3）接收合格的样品后，应进行登记和编号，并建立样品台账。

3、样品标识（1）样品应具有唯一性标识，标识内容应包括样品名称、编号、采集日期、采样地点、检测项目等信息。