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表单编号： SZZM-QR-028 A0审核部门标准条款6.2/4.14.1/4.24.3/7.54.44.44.44.44.44.4 管理层审核员审核内容1.组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些相关信息进行监视和评审？1.组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？1.组织是否确定了质量管理体系的范围？是否对这些信息形成为了相关文件？体系是如何建立、实施？打算如何保持？1.组织是否按照标准要求建立、实施、保持和改进质量管理体系？2.组织质量管理体系过程是否被确定和管理？过程间顺序及关系是否被确定和管理？3.组织质量管理体系关键过程所需资源和信息是否充分，足以支持过程有效运行和监控？4.组织质量管理体系及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？5.组织是否存在对产品质量有影响的外包过程？如有，在组织质量管理体系中是否明确并实施了控制？审核日期审核记录公司所确立的目标与战略发展方向一致，通过满意度调查等形式来检测方向的正确性符合情况相关方包括：外部供方、客户等；具体见采购控制程序及顾客满意度控制程序范围：从事个人护理类、美容类美发类电器产品的设计与创造。
按照 ISO9001-2022、标准的要求建立了质量管理体系，并加以实施和保持，从 2022 年8 月运行至今，在整合型管理手册中对质量管理体系过程之间的关系进行了确定和管理，包括质量方针、过程和产品的监视和测量、环境因素的识别控制、环境的监测和测量、内部审核、管理评审等过程。
组织通过内部审核，保证体系正常运行；进行管理评审，不断持续改进。
已按照最新标准建立手册及程叙文件要求通过过程模式进行管理符合监控点已明确，对各过程进行抽样监控及时时监控管理；表单编号： SZZM-QR-028 A05.2 2、公司环境、质量方针确定的依据和贯彻情况？依据ISO9001 标准要求及市场需求，结合企业实际情况，制定质量、环境方针目标，进行贯标后企业加强了管理，提高了职工的质量意识，产品质量稳定，环境改善明显，取得了良好的效果。
内部审核检查表部门:业务课审核员: 日期:序号检查内容涉及标准条款检查方法检查结果1( 与部门主管面谈 5.2 5.3 是否明确方针\目标\部门目标\职责 1 2( 查阅手册、程序 5.4 5.51( 如何获取有关国家或地区法律、法规2( 询问相关法律、法规在产品实现的各环节如何体系3( 抽取3-4份合同评审记录，检查是否在签订前评审4( 如有投标，检查对标书的评审记录，中标后，合同与业务部是否对项合同、标书、订单进行了评标书是否有不一致的地方，如何解决 2 7.2 审 5( 口头订单是否进行记录并进行了评审6( 是否有产能一览表7( 是否存在网上销售，如有，产品信息、广告内容是否进行了评审检查3-4份合同更改记录，注意更改是否得到了确认，更合同更改是否按程序执行 3 7.2 改信息是否知会相关部门1( 询问部门主管顾客如何得到产品的信息，产品信息正式发布前是否进行过评审是否与顾客沟通的渠道 2( 询问如何就合同事宜与顾客沟通 4 7.2.33( 检查3-5份顾客来电来函及这些投诉处理的情况，是否传递相关部门并得到了解决1( 检查顾客满意调查记录，调查是否按规定进行 8.2.1是否进行了顾客满意度调查 2( 对调查结果进行了统计分析，发现的问题是否进行了5 8.4分析及采取改进措施 8.51( 检查销售人员培训计划及实施记录销售人员培训情况 6 6.2.2 2( 检查销售人员，是否按规定进行了培训及考核内部审核检查表部门:采购审核员: 日期:序号检查内容涉及标准条款检查方法检查结果1( 与部门主管面谈 5.2 5.3 是否明确方针\目标\部门目标\职责 1 2( 查阅手册、程序 5.4 5.5是否按采购控制程序进行采购与部门主管面谈并查阅最新采购文件 2 7.4 1( 查阅是否建立合格供应商名册2( 检查新供应是否有调查表检查供应商的评定及控制情况 3( 抽查4-6家老供应商是否定期进行了评估，检查评估3 7.4.1记录是否符合评估标准(包括交货品质业绩\其它业绩)，评估的结果是否按规定处理。
内部审核记录编制：审核:批准:上海达科电梯有限公司内部审核检查表结论分为：合格（“√"表示）、基本合格(“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－"表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格（“√”表示）、基本合格(“－”表示)、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格（“√”表示）、基本合格(“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格(“√”表示）、基本合格(“－”表示)、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格（“√”表示)、基本合格（“－”表示)、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格（“√"表示）、基本合格(“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格(“√”表示）、基本合格(“－"表示）、不合格（“×”表示)三种内部审核检查表结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示)、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格(“√"表示)、基本合格（“－”表示）、不合格(“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格（“√"表示)、基本合格（“－”表示）、不合格（“×"表示）三种内部审核检查表结论分为:合格（“√”表示）、基本合格(“－"表示）、不合格(“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格(“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不合格（“×"表示）三种内部审核检查表结论分为：合格（“√"表示）、基本合格(“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为:合格(“√”表示)、基本合格（“－”表示）、不合格（“×”表示)三种内部审核检查表结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不`合格（“×"表示）三种。
内部审核检查表内审员：审核日期：NXH-B-12-ZL03序号标准条款检查内容检查方法被审核部门审核结果Y/N审核说明5.1 人员5.1.1 实验室应有与其从事检测和/或校准活动相适应的专业技术人员和管理人员。
技术人员和管理人员的配备、资质和数量是否符合评审的要求。
查看人员一览表，查看技术人员和管理人员的学历证书和职称证书，以及配备数量和结构是否符合评审准则要求。
领导层业务室检测室实验室应使用正式人员或合同制人员。
检查正式或合同制人员的劳动合同和社保关系证明文件。
查看劳动合同以及社保关系文件是否符合要求。
使用合同制人员及其他的技术人员及关键支持人员时，实验室应确保这些人员胜任工作且受到监督，并按照实验室管理体系要求工作。
对合同制人员和关键技术支持人员的工作活动是否有监督安排？应提供监督安排的计划和监督实施的记录。
1.询问有关人员岗位职责内容和如何开展工作；2.查看监督计划和监督记录。
5.1.2 对所有从事抽样、检测和/或校准、签发检测/校准报告以及操作设备等工作的人员，应按要求根据相应的教育、培训、经验和/或可证明的技能进行资格确认并持证上岗。
查是否从教育、培训、技能和经历等方面对从事特定工作人员的能力进行了资格确认，并确定上岗资格证。
1.抽查5份人员技术档案进行检查，查看有关人员的学历证书、培训证书、上岗证书和授权书；2.询问有关人员的工作内容和岗位职责。
办公室检测室5.1.6 实验室技术主管、授权签字人应具有工程师以上（含工程师）技术职称1查技术负责人、授权签字人是否具有工程师职称；2. 技术负责人、授权签字人是否有变更，若有是否报原发证机构备案确认。
1.查看技术负责人和授权签字人技术档案中是否有工程师证书；2.如技术负责人、授权签字人有变更，查变更备案文件。
领导层熟悉业务，经考核合格5.2 设施和环境条件序号标准条款检查内容检查方法部门Y/N审核说明5.2.1 实验室的检测和校准设施以及环境条件应满足相关法律法规、技术规范或标准的要求。
相关文件/相关标准审核内容审核结果事实描述YES NO NA量规仪器管理是否制定检验、测量与试验设备控过程序是否制定检验、测量与试验设备校验作业指导书对应用于验证产品质量的各式仪表，是否予以控制或识别？校验环境是否符合要求？是否制定检验、测量与试验设备一览表是否制定检验、测量与试验设备履历表是否制定检验、测量与试验设备校验计划表仪器设备保养是否有保存记录？是否对每一个检验、测量设备的校验状况、异常状况有记录？是否有下次校验日期？内校人员是否经训练并经鉴定合格〝允许误差〞是否制定且经有权签署人批准？备注：YES 表示符合NO 表示不符合NA 表示不相关审核员审核时间相关文件/相关标准审核内容审核结果事实描述YES NO NA内部质量审核审核人员资格是否有明文规定，且由训练合格的人员担任？审核人员的训练记录有否保存？审核人员是否与被审核单位无关，以确认其独立性？有否制定年度审核计划及排程？其进度是否依业务的重要性安排？对审核结果的不符合项目，是否有跟催纠正措施？内部审核是否与管理评审结合？是否制定实施审核的检查表（非一定需要）？是否每一ISO条文或程序文件都审核到？是否有〝内部质量审核报告〞审核活动是否包含8.2.2内部审核相关的纠正措施是否涉及文件修订？若是修订作业是否完成并完成分发？备注：YES 表示符合NO 表示不符合NA 表示不相关审核员审核时间相关文件/相关标准审核内容审核结果事实描述YES NO NA改善管理是否制定持续改善的过程？是否经由质量方针建立质量管理体系持续性改善的机能？是否经由质量目标建立质量管理体系持续性改善的机能？是否经由纠正与预防措施建立质量管理体系持续性改善的机能？是否经由管理评审建立质量管理体系持续性改善的机能？是否有订定书面化的纠正措施管理程序？时机是否明确？纠正措施的处理权责有无明确？纠正措施的处理过程是否周全（可涵盖从问题的发生至问题的再发防止）？对纠正措施对策是否有追踪确认？确立改善效果，有无进行作业变更或将其标准化？纠正措施的记录是否有妥善的管理？纠正措施的相关资料有无呈交管理评审？是否有订定书面化的预防措施管理程序？预防措施的处理权责有无明确？预防措施的处理过程是否周全（可涵盖从问题的发生至问题的再发防止）？对预防措施对策是否有追踪确认？对预防措施时效性是否有被掌握？确立改善效果后，有无进行作业变更或将其标准化？预防措施的记录是否有妥善的管理？预防措施的相关资料有无呈交管理评审？备注：YES 表示符合NO 表示不符合NA 表示不相关审核员审核时间。
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员: 黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员: 黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6。
