2018版建筑三体系内部审核检查记录表(完整版)

2018版建筑三体系内部审核检查记录表(完整版)2018版建筑三体系内部审核检查记录表审核日期：______ 受审核部门：______ 管理层审核员：______涉及条款：4.1，4.2，4.31.公司简介是否充分反映了公司内部情况和外部因素的影响？在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素进行监视、评价和更新？企业是否有文审组织的相关文件和会议纪要？2.公司是否收集了相关方需求和期望，包括顾客、供应商、行业规范、社区团体、法规法案等，并提供了相应的证据？3.公司是否有明确的质量管理体系的边界和范围，并形成了文件进行保持？确定的地理边界和管理边界是否准确？是否满足标准要求建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理系统的文件？4.最高管理者是否能证实对质量管理体系的领导作用和承诺，包括确保体系的方针、目标，并与组织环境和战略方向相一致？删除了重复的标题和明显有问题的段落，并重新排版和组织了内容。

管理层审核员审核日期1.是否有针对职业健康安全的管理体系？2.是否有任命成员承担职业健康安全职责，并向最高管理者报告体系业绩和改进需求？3.公司是否对人力资源、材料、能力、信息、设施等进行评估？4.公司是否识别各种现有制约，提供证据以减少不良影响或达成目标？5.组织为建立、实施、保持和持续改进管理体系所需的资源有哪些？6.是否有质量方针，并对员工、职能人员及利益相关方进行沟通？7.公司是否配备所需的人员和基础设施？如何确定、提供并维护所需的环境？8.是否有相应的文件确定组织所需的知识，并在必要的范围内可得到？9.公司是否定期召开管理评审？并在管理评审中确定质量体系的运行是否适宜、充分和有效，并与组织的战略方向一致？10.公司是否采取正确的纠正预防及改进措施？如何确定和选择改进机会，采取了哪些措施？11.公司是否对管理体系的有效性、适宜性和有效性对管理体系进行适当调整？以上内容均需提供证据以满足要求。

注1：文件查阅含记录的查阅.注2:“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

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三体系内审检查记录表
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