采购流程及相关表格

一、采购比价流程1. 项目审批：根据公司规定，对采购项目进行审批，确保采购的合规性。

2. 供应商选择：根据供应商数据库，选择符合项目需求的供应商。

3. 获取报价：向选定的供应商发出询价单，获取项目报价。

4. 供应商评估：对供应商的报价、质量、交期等方面进行综合评估。

5. 比价分析：对获取的报价进行分析，找出最具竞争力的供应商。

6. 洽谈合同：与选定的供应商进行合同谈判，确定最终采购价格和条款。

7. 合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

8. 采购执行：按照合同约定，执行采购活动。

9. 货物验收：对采购的货物进行验收，确保符合合同要求。

10. 原始单据归档：将采购过程中产生的原始单据进行归档保存。

二、采购比价管理1. 采购比价制度的建立：根据公司实际情况，制定采购比价制度，确保采购过程的公平、公正、公开。

2. 采购比价监控：对采购比价过程进行实时监控，防止违规操作。

3. 采购比价审计：对采购比价结果进行审计，确保采购效益。

4. 采购比价绩效评估：对采购比价活动进行绩效评估，提高采购效率。

5. 采购比价风险控制：对采购比价过程中的风险进行识别和控制，降低采购风险。

三、采购比价表格1. 采购项目审批表：记录采购项目的相关信息，进行项目审批。

2. 供应商报价表：记录供应商的报价信息，进行比价分析。

3. 供应商评估表：对供应商的各项指标进行评估，确定供应商的综合评分。

4. 比价分析表：对供应商的报价进行分析，找出最具竞争力的供应商。

5. 采购合同审批表：对采购合同进行审批，确保合同的合规性。

6. 采购执行表：记录采购执行过程中的相关信息，进行采购管理。

7. 货物验收表：对采购的货物进行验收，确保符合合同要求。

8. 采购原始单据归档表：记录采购过程中产生的原始单据，进行归档保存。

采购的工作流程及职责表格一、引言采购是企业日常运营管理中至关重要的一个环节，涉及物资采购、设备采购、服务采购等方面。

建立明确的采购工作流程和职责分工是保障企业采购活动高效、有序进行的关键。

本文将探讨采购的工作流程及相关职责分工。

二、采购的工作流程采购工作流程主要包括需求识别、供应商评估、报价比较、合同签订、采购执行、收货验收和供应商绩效评估等环节。

各环节的具体工作如下：1.需求识别–收集各部门的物资需求；–定期评估物资库存情况；–确定各类物资的采购计划。

2.供应商评估–搜集潜在供应商信息；–进行供应商的资质审核和信用评估；–制定供应商评估标准。

3.报价比较–向多家供应商索取报价；–比较报价、考虑价格、质量、服务等因素；–确定最终供应商。

4.合同签订–确定采购合同条款；–确保双方权利义务明确；–签订采购合同。

5.采购执行–下达采购订单；–跟踪供货进度；–处理采购过程中的问题。

6.收货验收–确认收货物资与订单是否一致；–进行质量验收；–确认收货完成。

7.供应商绩效评估–根据供应商绩效指标评估供应商；–反馈评估结果；–调整供应商评价。

三、采购的职责表格下表列出了采购部门中常见的职责及工作内容：职责名称工作内容采购主管- 制定采购计划和策略- 管理采购团队- 协调各部门需求并保障供应采购员- 与供应商洽谈、比价- 编制采购订单- 跟踪物资采购进度采购助理- 协助采购主管和采购员工作- 维护采购文件资料- 处理日常采购事务供应商评估员- 收集供应商资质信息- 编制供应商评估报告- 参与供应商洽谈与评估采购合同管理员- 管理采购合同文件- 协助采购合同的签订与执行- 处理采购合同纠纷采购数据分析师- 分析采购数据和趋势- 提供决策支持意见- 优化采购流程与成本控制四、结论建立清晰的采购工作流程和明确的职责分工是企业采购活动顺利进行的基础。

通过有效的需求识别、供应商评估、合同签订、执行和评估等环节的协调，可以提高企业采购效率，降低采购成本，保障采购质量，从而为企业的可持续发展提供有力支持。

采购管理表格和管理流程1 第三节采购部管理表格和管理流程一、采购计划表１．商品采购计划表品种货号供应商编号规格数量单价金额购进方式提货方式采购日期到货日期备注填表人时间:采购部经理签字时间：总经理签字时间：２．商品年度采购计划表编号：制表人:物品种类序号品名规格单位单价年度销售量现有库存量年计划采购量年用金额计划采购日期1２3……制表日期:年月日本表有效期：年月日至年月日二、商品采购预算表编号：填写日期：年月日采购员：季度一二三四合计预计销售量(单位：）A类商品B类商品预计损耗量A类商品B类商品加：期末库存量A类商品B类商品预计需要量合计A类商品B类商品减:期初库存量Ａ类商品B类商品预计采购量A类商品B类商品商品单价(单位:元)A类商品Ｂ类商品预计采购金额（单位:元)A类商品B类商品三、商品请购明细表请购人：填写日期：年月日编号品名规格色别数量供应商单价预交日期…………………………………………四、日进货记录表部门经理：经理:经办人：日期：五、供应商选择表编号：筛选日期:采购项目筛选供应商数量筛选人员生产技术设备情况产品质量服务水平认证水平管理水平供应商名称优良差优良差优良差优良差优良差优良差筛选结果筛选总结总经理审批意见日期:年月日。

采购常用表格大全一、采购表格分类采购是供应链管理中的重要环节，而采购表格是采购流程中必不可少的辅助工具。

根据不同的采购需求和功能，采购表格可以分为以下几类：2.1 采购需求分析表格采购需求分析表格用于对采购需求进行详细分析和记录，以便制定科学合理的采购计划。

常见的采购需求分析表格包括：•采购需求描述：对采购需求进行详细描述，包括产品名称、规格、数量等信息；•采购优先级：按照采购需求的紧急程度和重要程度，对采购优先级进行排序；•采购预算：对采购项目进行预算，包括总预算和单项预算等；•采购目标：明确采购的目标，包括满足业务需求、降低采购成本、提高采购效率等。

2.2 采购计划表格采购计划表格用于制定和管理采购计划，确保采购活动按照计划进行。

常见的采购计划表格包括：•采购项目清单：列出所有的采购项目，包括项目名称、规格、数量、预算等；•采购时间计划：制定采购活动的时间计划，包括采购启动时间、采购完成时间等；•供应商选择：对供应商进行评估和选择，包括供应商名称、评估指标、评估结果等；•采购合同管理：管理采购合同的签署和履行情况，包括合同编号、签署日期、合同金额等。

2.3 采购报价比较表格采购报价比较表格用于比较不同供应商的报价，选择最合适的供应商进行采购。

常见的采购报价比较表格包括：•供应商信息：包括供应商名称、联系人、联系方式等；•报价明细：列出每个供应商的报价明细，包括产品价格、运费、售后服务等；•报价比较：对不同供应商的报价进行比较，选择最有竞争力的供应商。

2.4 采购订单表格采购订单表格用于下达采购指令，明确采购的产品、数量、价格等细节信息。

常见的采购订单表格包括：•采购订单编号：唯一标识采购订单的编号；•供应商信息：包括供应商名称、联系人、联系方式等；•产品信息：包括产品名称、规格、数量等；•价格条款：包括产品价格、付款方式、交付方式等。

2.5 采购物流追踪表格采购物流追踪表格用于跟踪采购物流的情况，确保及时交付采购的产品。

服务类项目采购流程及相关表格等服务类项目采购流程1.采购单位把经学校批准采购的项目申请及清单报给计划财务处招标采购办公室（采购单位负责人、计划财务招标采购办公室）。

2.单次采购预算达到5万元的项目出具财政评审申请（计划财务处预算科）。

3.填写财政评审表格，向赤峰市财政局报送评审申请、评审表格（项目负责单位）。

4.按照赤峰市本级政府采购目录限额标准和赤峰市网上商城采购目录组织实施政府集中采购、网上商城采购、部门集中采购、项目单位自采。

（项目负责单位、监察审计处、计划财务处招标采购办公室）5.签署合同或协议（项目负责单位）。

6.政府集中采购项目、部门集中采购项目验收（项目负责单位、监察审计处、计划财务处招标采购办公室）；网上商城采购项目、自采项目由项目负责单位自行验收。

7.办理支付货款（项目负责单位、计划财务处招标采购办公室、核算科）。

附件：1. 赤峰学院服务类财政评审表2.赤峰学院部门采购询价报价单3.赤峰学院部门采购活动记录表4.赤峰学院部门采购询价文件模板（含合同模板）赤峰学院服务类财政评审表（金额：元）项目联系人：×××电话：18×××××××8300×××年月日注：此表为财政评审申请附表，纸质表报送赤峰市财政局教育政法科（赤峰市财政局B座510室）。

电子版报送财政评审中心（赤峰市财政局B座208室）电子邮箱：cfczps@, 电话：8820753赤峰学院×××询价报价单注：报价不得超出项目预算。

供应商单位：（加盖公章）法定代表人或委托代理人签字：法定代表人或委托代理人联系电话：注：①表内各栏按要求逐一填写、计算，表内各栏内容与实际内容不符的，可自行加行、加列。

②在不影响整体框架下，投标人可根据需要自行调整格式。

审查时间：×××年××月××日至××月××日，每个工作日上午8:30-11:30时,下午2:30-5:00时。

工程物资采购管理制度及流程表格一、总则为规范和管理工程项目中的物资采购工作，确保采购过程合规、公平、透明、高效，保障项目顺利进行，特制订本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有工程项目中的物资采购管理工作。

三、采购管理流程1. 采购需求确认（1）项目部门根据项目需求确定物资采购需求。

（2）项目部门向采购部门提交采购需求申请。

2. 采购计划编制（1）采购部门收到采购需求申请后，进行初步审核，确定采购计划。

（2）编制采购计划，包括物资名称、规格型号、数量、预算金额等信息。

3. 供应商筛选（1）采购部门根据采购计划，制定供应商招标方案。

（2）发布供应商招标公告，邀请符合条件的供应商参与竞标。

（3）评审供应商资格，确定投标供应商名单。

（4）组织供应商投标，评审投标文件，确定中标供应商。

4. 合同签订（1）与中标供应商进行商务谈判，确定合同具体条款。

（2）双方签订采购合同，明确双方责任、权利和义务。

5. 物资交付验收（1）供应商按合同约定交付物资。

（2）采购部门组织验收，确认物资质量和数量是否符合合同要求。

6. 结算支付（1）根据验收结果，确认物资质量和数量无误后，进行结算。

（2）财务部门按合同约定支付采购款项。

四、采购管理制度1. 采购需求确认（1）项目部门负责提出物资采购需求，并提供相关资料。

（2）采购部门负责审核采购需求的合理性和完整性。

2. 采购计划编制（1）采购部门负责制定采购计划，并报领导批准。

（2）采购计划应包括物资清单、数量、预算金额等内容。

3. 供应商筛选（1）采购部门负责根据采购计划制定供应商招标方案。

（2）供应商招标应公开、公平、公正，确保供应商参与竞标的权利。

4. 合同签订（1）财务及法务部门负责审核合同条款，确保合同内容合法合规。

（2）项目负责人和供应商签订采购合同，双方应严格履行合同义务。

5. 物资交付验收（1）采购部门应及时组织验收，确保物资质量和数量符合合同要求。

（2）如发现问题，应及时与供应商协商解决。

第二节商品采购流程一、商品采购的流程形式(一) 新商品进货流程(代销)(二) 已销售商品的补货(订货)流程(三) 现金采购商品进货流程二、新商品进货操作流程(一) 新商品进货操作程序1、业务部经理根据公司经营策略和分店销售要求制订商品采购计划；2、根据采购计划寻找供应商；3、预约供应商；4、业务员接待预约的供应商，初步洽谈价格和结算方式；5、会同物价质检员审核有效证件和资料并签名。

(1) 供货方营业执照复印件一份(存业务部)；(2) 供货方税务登记复印一份(存业务部)；(3) 供货方加盖公章的商品报价单一式二份(存财务部、配送中心各一份)；(4) 产品生产许可证、质量检验报告、质量合格证以及进口商品检验证书、复印件各一份(存业务部)；(5) 提供商品样板(实物)或彩色图片；(6) 原则要求必须从厂家直接进货，若只能从厂家的代理或总经销处进货，则须出示厂家签订的总代理或总经销委托书复印件存业务部及财务部各一份。

(7)其它商场资料，包括送货单、合同资料。

6、业务部经理根据相关资料及样品和本公司各分店商品结构情况，会同分店，每周组织一次相关人员讨论，同时填制“新商品待引进表”，进行卖场可容量分析后，决定是否引进。

7、业务部经理审核，确定谈判目标。

8、业务部经理审核同意进货，即安排业务员二人在预约时间内与供应商谈判，并作好谈判记录。

谈判内容包括：商品进货价格、结算方式、销售奖励、佣金、促销内容(含要求供应商每月或每季度最少一次提供部分供应商品特价促销计划)、促销费用、赞助费、年终返利。

谈判中业务员应具备高水平的谈判技巧，使新商品能以最有利我方的方式入场；不能进货的，即向供应商退还资料和样品。

9、物价部审核新商品价格，并拟定供应商提供的商品特价促销计划，给商场分店制定滚动式促销计划。

10、业务部经理根据情况约供应商进行第二次谈判。

11、达成协议，业务员签定合同并填写新商品开发表，(不能进货即退还资料和样品)同时向填制“商品上架通知单”给预收货分店。

接收采购计‎划－询比议价－决定－下PO－审核－跟催－收货－付款－退货。

相关的单据‎有：请购单、采购单、询价单，采购暂收单‎、进货单、采购退出、采购异常退‎出等等。

采购流程图‎相关的ER‎P单据有：请购单、采购单、采购暂收单‎、采购入库单‎、采购退出、采购异常退‎出等等。

采购相关：采购（purch‎a sing‎）：是指企业在‎一定的条件‎下从供应市‎场获取产品‎或服务作为‎企业资源，以保证企业‎生产及经营‎活动正常开‎展的一项企‎业经营活动‎。

采购实践可‎分为战略采购（sourc‎i ng）和日常采购‎（procu‎r emen‎t）两部分。

战略采购是‎采购人员（commo‎d ity manag‎e r）根据企业的‎经营战略需‎求，制定和执行‎采购企业的‎物料获得的‎规划，通过内部客户需求分‎析，外部供应市‎场、竞争对手、供应基础等‎分析，在标杆比较‎的基础上设‎定物料的长‎短期的采购‎目标、达成目标所‎需的采购策‎略及行动计‎划，并通过行动‎的实施寻找‎到合适的供‎应资源，满足企业在‎成本、质量、时间、技术等方面‎的综合指标‎。

战略采购计‎划内容包含‎采用何种采‎购技术、与什么样的‎供应商打交‎道，建立何种关‎系，如何培养与‎建立对企业‎竞争优势具‎有贡献的供‎应商群体，日常采购执‎行与合同如‎何确立等等‎。

日常采购是‎采购人员（buyer‎）根据确定的‎供应协议和‎条款，以及企业的‎物料需求时‎间计划，以采购订单‎的形式向供‎应方发出需‎求信息，并安排和跟‎踪整个物流‎过程，确保物料按‎时到达企业‎，以支持企业‎的正常运营‎的过程。

采购的对象‎分为直接物‎料（BOM mater‎i al）和间接物料‎（MRO mater‎i al），直接物料将‎用于构成采‎购企业向其‎客户提供的‎产品或服务‎的全部或部‎分，间接物料将‎在企业的内‎部生产和经‎营活动中被‎使用和消耗‎。

采购是一个‎商业性质的‎有机体为维‎持正常运转‎而寻求从体‎外摄入的过‎程。

公司采购流程管理制度为提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。

一、请购及其规定1．请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2．请购单的要素完整的请购单应包括一下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）采购副总审核；（14）财务审核人；（15）公司总经理。

3．请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单时应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补（三个工作日内）。

（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。

（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

4．公司物资请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。