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3C认证内审检查表

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3C内部审核检查表

3C内部审核检查表
2．组织培训资源（包括师资、场所、设施、经费、工具）是否充足适宜？
3．根据组织确定的培训要求是够安排计划、组织培训？
4、组织是否注重能力（技术能力、管理、沟通）培训？是否注重意识培训？实际工作中员工是否具备要求的知识、意识、能力？
5．组织对所展开培训的有效性是否进行培训？所采取的评价方法是否有效、适宜？
2．是否按程序文件规定对不合格进行了控制？
--对不合格品进行了标识、隔离（现场观察）和处置。
--工厂是否制定了返修、返工作业指导书。
--返修、返工后的产品是否重新进行了检验。
--必要时，采取了纠正、预防措施。
—未经确定或可疑状态的产品，是否列为不合格品。
—废旧产品是否按不合格品进行控制。
3、是否保留了不合格品的处置记录并符合质量记录控制的要求。
是否制订了检验/试验操作规程？操作人员是否按规程操作？（观察）
在质量计划或工艺文件中是否规定对测量系统进行分析？是否规定了测量系统分析的频率？
查看分析记录，是否满足测量系统分析的接受准则。
3．组织是否建立测量设备校准系统？所有设备是否已纳入校准系统？并规定了校准或验证周期？设备是否按规定周期或使用前得到校准或验证？
2．产品实现有哪些关键过程？特殊过程？如何确保它们处于受控状态？
3．产品的关键零部件、材料有被识别吗？是否形成文件，并保存？
过程审核/确认
过程审核/抽查验证
提问/验证
过程审核/抽查验证
过程审核/抽查验证
过程审核//确认
过程审核//确认
提问//确认
过程审核//确认
过程审核//确认
内部审核检查表
受审核过程
3.认证产品一致性
（1）主要自制件的一致性
（2）主要采购件的一致性

CCC认证记录表格-审核查检表7

CCC认证记录表格-审核查检表7

家电有限公司
审核查检表A-MG-03审核人：编号：
受审核單位人事部填表日期
項次規定內容
作业状況
检查描述
符合不符合
1 有无制定年度培训计划，如何实施√有制定年度培训计划详细见《人力资源控制程序》
2 有无建立人员培训档案，如何记录√有建立人员培训档案如《培训记录
表》
3 培训课程是否经过评估，如何评估√培训课程已经过评估详细见《人力
资源控制程序》
4 培训成绩有无归档保存√培训成绩有归档保存
5 如何确保文件的发放，回收之实用性，
有效性
√文件的发放，回收之实用性，有效
性见《文件控制程序4.4》
6 外来文件如何保存和管理√外来文件保存和管理见《文件控制程序5.9》
7 文件和资料发生变更时如何进行更改√文件和资料发生变更时进行更改见《文件控制程序5.7》
8 受控文件总目录是否有√有受控文件总目录
9 公司人员档案是否归档√公司人员档案已归档
10 与产品一致性有关的工位和人员有无培
训记录
√与产品一致性有关的工位和人员
有培训记录
审核: 制定: 日期:。

CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表(CCC内审检查表)

CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表(CCC内审检查表)

CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表(CCC内审检查表）（□环境□3C质量）受审核部门：3C质量负责人注:“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。

不适用部份用“/”表示。

表单编号：THQF-ISO-04 A0 16.01.19 保存期限：3年CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表（□环境□3C质量）受审核部门：采购注:“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。

不适用部份用“/”表示。

表单编号：THQF-ISO-04 A0 16.01.19 保存期限：3年CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表（□环境□3C质量）受审核部门：生产注:“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。

不适用部份用“/”表示。

表单编号：THQF-ISO-04 A0 16.01.19保存期限：3年CCC 工厂质量保证能力要求内部审核检查表受审核部门： 生产注:“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。

不适用部份用“/”表示。

表单编号：THQF-ISO-04 A0 16.01.19 保存期限：3年CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表受审核部门：技术注:“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。

不适用部份用“/”表示。

表单编号：THQF-ISO-04 A0 16.01.19保存期限：3年CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表（□环境□3C质量）受审核部门：生产注:“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。

CCC内审检查表

CCC内审检查表

控制？
-对不合格品进行了标识、隔离（现场观
察）和处置。
7
-工厂是否制定了返修、返工作业指导书。 -对返修、返工后的产品是否重新、预防措施。
-未经确定或可疑状态的产品，是否列为不
合格品。
-废旧产品是否按不合格品进行控制。
3、是否保留了不合格品的处置记录并符合
防性维护系统？
2、工装和关键设备预防性维护系统规定是
4.4
否适宜？ 3、对上述设备如何保证正常运转。
4、如何保证上述设备发生故障能及时修复
。
5、是否按规定，对生产设备实施了维护保
养。
1、是否按规定对工装、模具实施了维护保
养。
4.4
2、是否按规定对工装、模具进行验证（关
注规定的验证周期）。
1.2
查工艺文件中规定的工装、模具是否配备
检查的内容？
8
3、是否审核了对顾客对工厂的投诉？
4、发现了哪些问题？采取了怎样的纠正措
施？
5、认证产品质量监督抽查情况如何？
6、顾客对产品质量抱怨及其处理情况？
1.2
部门资源的配置是否能够满足认证要求？
1.1
部门职责及接口关系？
2.2
部门文件清单？版本有效？
2.3
部门记录清单？有检索目录以便于记录检索 与信息追溯？
审核员 审核记录
审核日期
符合性 判断
不符合项 报告编号
第9页共14页
CCC内审检查表
部门
负责人
陪同人员
序号 45 46
47
条款
检查内容
1、是否在相关文件中规定进行适当的测量
系统分析？是否规定了测量系统分析的频率？
6.2

CCC内审检查表

CCC内审检查表
2
1.2
5.0管理职责
询问各岗位人员能力与否符合规定；当资源发生变化时，与否采用措施保证资源满足认证产品稳定生产（理解近一年来工厂配套设施旳变化状况，特别是强检项目必备设备旳配备状况）
3
1.2
6.3人力资源控制程序
询问质量负责人与否有能力胜任？
4
1.2
6.3人力资源控制程序
询问公司资源与否充足、合适、如何对资源进行有效管理和控制
6
10
7.5生产和服务运作控制程序
有无顾客对产品旳投诉，特别是对认证产品不符合原则规定投诉？若有，采用了何种措施？
有关文献与否确认对生产过程中对环境规定？如有，生产现场与否已满足规定？
11
4.4
6.2设施和工作环境控制程序
查阅生产部与否有效版本旳《生产设备维护保养制度》？
12
4.4
6.2设施和工作环境控制程序
查看生产设备维修计划和多种记录（3~5份）确认其计划实行旳符合性和有效性
13
4.5
与否明确了生产过程中产品一致性旳检查项目？有无文献规定？
14
7
8.4不合格品控制程序
生产现场对不合格品如何控制?
15
7
8.4不合格品控制程序
抽查不合格品记录(3-5份),对照现场确认与否符合规定规定(标记\隔离\处置)?
16
7
8.4不合格品控制程序
抽查返工(修)品记录,确认其操作与否按规定执行?
17
7
8.4不合格品控制程序
对需要采用纠正旳/或避免措施旳不合格品与否按规定采用了相应有效措施,效果如何?
询问总检及进货检查人员与否按规定对不合格品进行了控制
27
7
8.4不合格品控制程序

3C强制性认证内审检查表

3C强制性认证内审检查表

内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
内部审核检查表
内部审核检查表。

★CCC内审检查表

内审员：受审核部门质量保证能力要求条款1职责和 1.1资源职责1.2资源CCC内审检查表质量负责人、人力资源部、设备部审核内容、方法a)是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系？b)是否已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限？是否履行了相应的职责？c)是否已制定了确保认证标志妥善保管和使用的文件？d)是否已建立文件化的程序，a)是否已配备必须的生产设备和检验设备以满足稳定生产符合强制性认证标准的产品要求b)是否已配备相应的人力资源，确保从事对产品质量有影响工作的人员具备必要的能力c)是否已建立并保持适宜产品生产、检验、试验、储存等必备的环境编号： 04JL20X第1 页共12 页审核日期： 2013.12.10评价审核记录a)已制定《人力资源控制程序》和《岗位说明书》, 规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系。

并制订了各有关岗位 / 人员质量职责在质量手册中予以发布。

b)《质量手册》，已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限，并建立了质量管理体系，形成了文件，包括 CCC 认证要求的 14 个程序文件，并实施了有效运行。

c)已制定认证标志妥善保管和使用，确保认证标志妥善保管和使用。

d)已制定《认证产品变更和产品一致性控制程序》，规定了确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志a)已配备了拉线、退火、束丝、编织、绞线、成缆、挤塑、行车等生产设备，其中行车已年检，证书有效，以及交流火花机、高压试验台、电桥、光学投影仪等等检验设备，可以满足稳定生产符合强制性认证标准的产品要求。

b)已配备相应的人力资源 ,编制了各类人员的岗位入职要求，并进行了培训考试，提供了“人员岗位能力确认记录” ，但没有对行车工的岗位能力进行确认。

在现场对相关人员进不符合行操作演示考查，人员能力满足岗位要求。

c)已制定工作现场、安全卫生管理制度，推行了 6S 活动，并保持了适宜产品生产、检验、试验、储存等必备的环境CCC 内审检查表编号： 04JL20X 内审员：第2 页共12页受审核部门质保部、质量部、技术部审核日期： 2013.12.10评价质量保证能力要求条款审核内容、方法审核记录2.文件和记录 2.1 质量a)是否已建立、保持文件化的认证产品的质量计划或类似a) 已编制质量手册 17SC-2013，14 个程序计划文件，以及为确保产品质量的相关过程有效运作和控制需文件及相关作业文件（作业指导书、生产要的文件工艺、检验规程、操作规程等）。

内审检查表3C(部门)

□符合
□不符合
受审核人员
内审组长
内审员
3C要素
审核
部门
检查内容
事实记录
评价
4.产品实现
4.产品实现的策划
生产作业部
是否对产品的实现进行了策划
查对产品的实现进行了策划。
□符合
□不符合
是否确定产品的质量目标和要求？
产品的质量目标：成品一次验收合格率≥97%。
是否针对产品确定过程、文件和资源的需求？
编制了工艺检验文件、物料清单等。
针对培训计划是否有相应地方培训记录，培训有效性是否得到确认
查培训计划表中08年的作业员岗位培训课程，有培训记录表，并在培训成效表上确认。
是否对员工的培训情况进行记录和保留
查有对员工的培训情况在培训记录表、培训成效表、培训签到表上记录和保留。
2.1 2.2
综合管理部
是否包括或引用形成文件的程序？
查管理手册是引用形成文件的程序。
3C要素
审核
部门
检查内容
事实记录
评价
2．0总要求
总经理
是否建立了形成文件的质量管理体系
建立了质量方针、质量目标、管理手册、程序文件、工艺检验文件、作业指导书和表格等。
□符合
□不符合
在建立质量管理体系时，如何进行策划
建立组织结构、人员，任命管理者代表组织过程识别、进行职能分配结合本公司的实际情况编写相关文件、表格等。
抽查量具有检定证书并在计量器具周期检定计划表上验收。
监视和测量装置状态标识是否齐全？
抽查量具有合格状态标识。
受审核人员
吴正杰等
内审组长
潘胜红
内审员
黄兴成
3C要素
审核

3C(CCC)内审检查表

1．查阅近一个月的材料进货检验和对关键元器件的验证？
2．是否有委托供应商实验的检验？如有请出示相关资料？
1.查阅包装、搬运和储存的具体规定？
2.查看原材料仓库的储存环境和库存产品的质量状况？
1.工厂制定了供应商选择和管理程序
2.有相关记录
3.符合要求,对供应商做了评定和选择.
1.有相关记录
2.有,供应商物料测试报告和相关出厂检验报告及相关证书.
3.生产设备和检验设备是否满足正常生产的需要?
4.生产、检验、试验、储存是否满足环境要求？
1.工厂有指定质量负责人。
2.质量负责人有任命书。
3.通过询问,质量负责人已初步了解职责.
4.各部门通过例会和联络单沟通和处理日常工作
1.有生产设备和检验设备清单
2.公司做了培训计划,,对与质量有关人员进行了培训
2.经查核,工厂实行了内部质量和认证产品不合格品的审核,并有相关记录
1.建立了产品一致性控制程序；对关键材料建立了来料检验规范、并保存记录；认证产品首件检验包括产品一致性的确认，并保存记录。
1.认证产品无变更。
判定内容：符合“Y”不符合“N”待定“O”
CCC内审检查表
受审部门
生产部
日期：2018-11-20
1．查看工厂认证产品的一致性、关键材料一致性、产品标识、结构一致性？
2．认证产品有无变更？
工厂建立了例行检验程序和确认检验程序
1.检验试验设备有配置
2.设ห้องสมุดไป่ตู้有运行检查记录
3.使用的检验设备均通过校准.
1.工厂建立了不合格品控制程序.
2.查看现场,工厂有注明不合格品的区域,并有相关记录
1.制定了内审计划,
CCC内审检查表

3C认证内审检查表

飞策防爆电器有限公司CCC认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003飞策防爆电器有限公司CCC 认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003飞策防爆电器有限公司CCC 认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003飞策防爆电器有限公司CCC 认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003飞策防爆电器有限公司CCC 认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003飞策防爆电器有限公司CCC 认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003飞策防爆电器有限公司CCC 认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003飞策防爆电器有限公司CCC 认证内审检查表FM-FCMSP822-001-0031.关键工序的识别。

飞策防爆电器有限公司CCC 认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003飞策防爆电器有限公司CCC 认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003飞策防爆电器有限公司CCC 认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003飞策防爆电器有限公司CCC 认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003飞策防爆电器有限公司CCC 认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003飞策防爆电器有限公司CCC 认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003飞策防爆电器有限公司CCC认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003飞策防爆电器有限公司CCC认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003飞策防爆电器有限公司CCC认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003。

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1.符合
2.符合
3.符合
飞策防爆电器有限公司
CCC认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003
审核结果
审核结论
1)查任命文件，办公室对认证产品质量有影响的各岗位人员有能力要求，通过考核与培训措施使人员满足岗位能力要求的，
2)查各岗位的人员能力否符合要求；
3)询问检验员刘华伟，其符合规定要求。
4)对生产、检验、试验现场的检查，产品质量安全符合要求，查看其生产、检测、试验资源配置符合要求。同时也可以通过对台帐等的检查达到审核的目的。
6.9
陪同人员
寿发展
内审组长签字
审核条款
1.2
条款主要内容：资源提供
1.生产设备、检测设备、人力资源的配置和管理是否符合产品质量保障要求。
2.生产、检测、储存环境是否符合质量保障要求。
审核方法：
1)工厂是否确定了对认证产品质量有影响的各岗位人员的能力要求，通过何种措施使人员满足岗位能力要求，
2)目前各岗位人员的能力是否符合要求；
6.9
陪同人员
寿发展
内审组长签字
审核条款
2.3
条款主要内容：质量记录
1.质量记录管理文件.
2.质量记录的日常管理.
审核方法：
1)查阅管理质量记录的程序文件（或类似文件），程序对质量记录的标识、储存、保管、处理是否进行了规定，规定是否充分和适宜；
2)随机抽取保存的质量记录和现场使用的质量记录，确认规定和实施的符合性；
2)工厂是否指定了质量负责人，是否有任命书,其是否以文件的形式被赋予了1.1 a)～d)规定的职责和权限,如有则文件名是什么?
3)通过对相关对质量负责人资格的考核,查其是否可以满足对其资格的要求,可考核其相关的资格证书等；
4)通过对相关过程和活动的审核，评定各类人员职责的履行情况。
5)考查是否建立了<标志管理程序>.并考核其内容是否符细则的要求.
审核结果
审核结论
1)查有《供方管理标准》和《采购管理标准》、其内容对评价和日常管理作了明确规定;
2)程序文件中对选择、评价的准则和日常管理的方法是明确和适宜的；
3)查看近期三份的供方评价、选择时发现，2份供方评价现场考核表未得到批准。；
1.符合
2.符合
3.不符合
飞策防爆电器有限公司
CCC认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003
飞策防爆电器有限公司
CCC认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003
受审部门
办公室
内审员
李松昌、徐思
审核时间
6.9
陪同人员
刘沛沛
内审组长签字
审核条款
1.1
条款主要内容：职责
1.质量负责人
2.标志管理
3.与质量有关的各级人员的质量职责.
审核方法：
1)与质量活动有关的各类人员的职责和相互关系是否已规定，规定的充分性、适宜性、协调性如何；
5)查有《认证产品的一致性、变更和强制性认证标志保管和使用控制程序》，其内容符合细则的要求。
6)查现场标志的保管和使用否符合细则的要求。
1.符合
2.符合
3.符合
4.符合
5.符合
6.符合
飞策防爆电器有限公司
CCC认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003
受审部门
品管部
内审员
李松昌、徐思
审核时间
4)观看机加车间车床工李学柱，其完全按工艺作业指导书要求进行操作。
1.符合
2.符合
3.符合
4.符合
飞策防爆电器有限公司
CCC认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003
受审部门
生产部
内审员
吴志武、徐镑
审核时间
6.10
陪同人员
杨国旺
内审组长签字
审核条款
4.2
条款主要内容：工作环境
1．工作环境的识别。
3)查所有质量记录都规定了保存期限，规定的保存期限适宜；文件名为《受控记录清单》。
4)查看了几份质量记录,发现填写的并不清晰。
1.符合
2.符合
3.符合
4.符合
飞策防爆电器有限公司
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受审部门
采购部
内审员
吴志武、徐镑
审核时间
6.10
陪同人员
叶建胜
内审组长签字
4)操作人员是否按工艺作业指导书进行操作。
审核结果
审核结论
1)经现场查看压铸、喷塑有确认为关键工序；工艺文件中有识别关键工序。
2)查看关键工序操作人员有培训记录及考核，并对压铸车间的人员向江珍进行了询问压力参数，其基本可以回答并正确。
3)查现场压铸车间有工艺作业指导书，为有效版本，并明确了该工序的控制要求。
4)查看文件的修订状态，有符合要求的修订标识并批准。
5)任意抽查，有无发现作废文件的使用。
6)查办公室的文件以及相关部门文件，均为有效版本。
1.符合
2.符合
3.符合
4.符合
5.符合
6.符合
飞策防爆电器有限公司
CCC认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003
受审部门
品管部
内审员
李松昌、徐思
审核时间
设备的维护和保养
审核方法：
1)查阅与生产设备维护保养相关的文件，了解维护保养的要求；
2)按文件规定的要求，抽查维护保养计划和记录，确认其计划实施的符合性和有效性；
3)在现场通过观察和询问的方式了解生产设备的运行状态。
审核结果
审核结论
1)查有设备管理规定；
2)按文件规定的要求，抽查维护保养计划和记录，确认其计划实施符合和有效；
3)是否所有质量记录都规定了保存期限，规定是否适宜；如果规定了,则文件/记录名是什么?
4)查看几份质量记录,填写是否清晰、完整。
审核结果
审核结论
1)查《记录管理程序》，程序对质量记录的标识、储存、保管、处理进行了规定，且规定充分和适宜；
2)随机抽查了保存的质量记录和现场使用的质量记录，发现规定和实施均符合要求；
审核结果
审核结论
1)查有规定《关键元器件和材料的检验或验证以及定期确认检验标准》，标准规定了关键元器件和材料的检验/验证及定期确认检验要求，程序规定是适宜；
2)根据《关键元器件和材料的检验或验证以及定期确认检验标准》，抽查了相关的关键件质量记录，得知其其符合相关要求。
3)查无由供方进行检验和验证的情况。
审核条款
4.1
条款主要内容：关键工序
1．关键工序的识别。
2．关键工序的控制。
审核方法：
1)通过查阅相关文件和现场观察，确认工厂是否明确了关键生产工序；文件名称是什么
2)通过查阅关键工序操作人员的培训记录及资格评定，并结合现场调查的情况，判断操作人员是否具备相应的能力；
3)在规定有工艺作业指导书的工序上，是否有工艺作业指导书，是否为有效版本，是否明确了控制要求。
审核条款
3.1
条款主要内容：供应商的控制
1.供方控制程序.
2.供方的评价.
3.供方的日常管理.
审核方法：
1)是否制定了对供应商的选择、评价和日常管理的程序文件;
2)文件中对选择、评价的准则和日常管理的方法是否明确、适宜；
3)查看近期的供方评价、选择、日常管理，看是否按程序的要求对供应商进行了选择、评定及日常管理；
6)现场审核其标志的保管和使用是否符合细则的要求.
审核结果
审核结论
1)查与各部门人员的职责和相互关系，已有明确规定，规定的充分、适宜；
2)查任命文件，办公室已下发了质量负责人的任命书,并以文件的形式规定了职责和权限。
3)通过对质量负责人的询问，质量负责人符合资格的考核,可以满足对其资格的要求；
4)查在人员培训方面的相关过程和活动，各相关人员职责的履行符合要求。
1．质量计划的编制。
2．质量计划的内容。
审核方法：
1．是否制定了质量计划。
2．质量计划是否受控且有效。
3．质量计划的内容是否符合细则的要求。是否加盖“受控”字样章。
审核结果
审核结论
1．查技术部有制定质量计划。
2．质量计划处于受控状态且有效。
3．查质量计划的内容，符合细则的要求，但查加工工艺文件时发现，SFD固定式气体放电灯具（BAD59）工艺卡片中漏盖“受控”字样章
3)任意抽取几个文件查看其发布前的批准情况。
4)查看文件的修订状态。
5)看有没有作废文件的非预期使用情况。
6)根据文件的目录性文件查看是否应用文件的部门有文件的有效版本。
审核结果
审核结论
1)查办公室有制定文件和资料的控制程序；
2)查阅程序文件，其内容是否覆盖了细则中2.2 a)～c)的规定；
3)随机抽取了几个文件，其发布前得到了批准且有效。
CCC认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003
受审部门
生产部
内审员
吴志武、徐镑
审核时间
6.10
陪同人员
杨国旺
内审组长签字
审核条款
4.3
条款主要内容：过程监控
1．过程参数的监控。
2．产品特性的监控。
审核方法：
1)通过查阅相关规定和调查询问的方式，确定有无需要进行监控的过程参数和产品特性；
2)通过查阅相关记录和现场观察的方式，了解对过程参数和产品特性进行监控的情况，确认其实施的符合性和有效性。
2)通过在现场查阅记录和观察的方式，确认其实施结果可否达到检验的目的；
3)当无法实现检验目的时，请生产厂给出合理的解释，并确认其为实现检验目的所采用的保证方式。
审核结果