汽车公司3C认证检查表

公司名称CCC认证内审检查表
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24101 5E25 帥39198 991E 餞23377 5B51 孑X 23824 5D10 崐CCC认证内审检查表
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25163 624B 手@i 29990 7526 甦30799 784F 硏21422 53AE 厮u CCC认证内审检查表
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35348 8A14 訔21869 556D 啭O29182 71FE 燾40175 9CEF 鳯2\27396 6B04 欄CCC认证内审检查表
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3C认证工厂检查调查表(中文) Factory code：工厂检查调查表Questionnaire for Factory Inspection申请人名称:Name of Applicant:制造商名称:Name of Manufacturer:生产厂名称:Name of Factory:中国质量认证中心China Quality Certification Center1.1 工厂注册名称：Name of the factory:工厂地址：Address of the factory:电子邮件：抵达工厂的最佳交通路线（最近的火车站、机场；如可能，请附一张当地地图）The Optimal route to factory [local Railway station, airport (with the map if possible)]制造商注册名称：Name of the manufacturer:制造商注册地址：Address of the manufacturer:电子邮件：申请人注册名称：Name of the applicant:地址：Address:电子邮件：工厂质量负责人姓名、工作部门及职位、联系电话工厂职员总数（如申证产品生产仅是其中一部分，请注明与申证产品生产、治理有关的职员人数）Total amount of employees in the factory (If the production for the c ertified product is just one part of the whole production, please indicate t he amount of employees for the production and management on the produ cts applied for certification)申证产品申请编号、名称、型号规格、商标The application No., name, model /specification and trade mark of th e products applied for certification申请产品认证依据的标准Pursuant standards of the products applied for certification工厂是否按认证实施规则的要求建立文件化质量体系？提供①组织机构图②质量手册名目③程序文件名目。

3C 工厂检查的内审检查表质保处—第页共页
内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表
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内部质量体系审核检查表
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内部质量体系审核检查表。

家电有限公司
审核查检表A-MG-03审核人：编号：
受审核单位业务部填表日期
項次規定內容
作业状況
检查描述
符合不符合
1 合同评审的依据是什么√合同评审的依据是《内部审核控制
程序》
2 评审的目的在何处√评审的目的为了使CCC认证产品符合一致性要求
3 客户的要求是否清楚明了√客户的要求已清楚明了
4 评审的项目包含哪些内容，什么时机进
行评审
√评审的项目包含的内容见《审核检
查表》评审一年/次
5 口头合同是如何评审和处理的√口头合同的评审及处理见《采购与供方控制程序》
6 合同修改有无书面程序规定√合同修改有书面程序规定
7 合同评审的记录有无归档保存，储存期
限有无规定
√合同评审的记录有归档保存，储存
期限有规定
8 客户投诉是如何处理的√客户投诉的处理见《纠正预防和改进措施控制程序》
9 处理和回复客户投诉的记录是否归档保
存
√处理和回复客户投诉的记录进行
了归档保存
10 客户有无关于认证产品一致性的投诉，
如何进行处理
√
客户有关于认证产品一致性的投
诉详细见《纠正预防和改进措施控制
程序》
审核: 制定: 日期:。

家电有限公司审核查检表QC-HR-010审核人：受稽核單位最高管理层填表日期項次規定內容作业状況检查描述符合不符合1 是否制定品质方针和目标,二者关系你怎样看√已制定品质方针和目标,全面体现了公司的宗旨和方向2 你是如何确保公司内部人员理解和实施以上方针的√根据公司相关规定和CCC认证相关规定来执行及实施3 是否了解3C认证产品的一致性√以了解CCC认证产品的一致性4 公司内组织结构合各级人员的职责权限如何√公司内组织结构合各级人员的职责权限符合相关规定，详细见《质量手册》5 如何体现体系持续保持√相关负责人人员会对全公司进行每年一次《内部审核》和相关的培训及强制性实施来保持体系的持续运行6 如何正式组织有能力稳定地提供满足顾客和法律法规的要求√公司制定了相关体系文件并强力执行来稳定地提供满足顾客和法律法规的要求7 质量体系运行是否具备必要的资源,是否充分和恰当√质量体系运行以具备必要的资源,充分且恰当8 企业的生产计划如何安排,如何与客户及其他部门沟通√已制定相关程序，详细见：《生产计划控制程序》和《内外部信息沟通控制程序》9 如何保证和实现CCC认证产品能够持续符合其一致性要求√已制定相关程序，详细见：《产品一致性控制程序》及《产品变更管理控制程序》10 CCC认证标志的保管使用如何进行管理有无建立相关制度，效果如何√已制定相关程序，详细见：《CCC认证产品标志使用管理程序》效果显著审核: 制定: 日期:。

飞策防爆电器有限公司
CCC认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003
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FM-MSP-19-001-01A-CCC认证产品一致性检查表产品类检查项目车辆结构及技术参数说明车辆一致性证书参数车辆的车型系列、单元和车辆型号的编制说明车辆识别代号编制规则的编制说明企业应用于区分车型的车辆外部标识信息(包括商标、CCC标志)随车装备的微功率无线电设备关键零部件及确认检验所用的关键件，是否与型式试验时样品及委托认证提交的资料一致？是否与生产一致性控制计划要求相一致？。

例行检验、过程检验及确认检验要求项目是否与生产一致性控制计划相一致？实际执行是否符合生产一致性控制计划的要求？产品名称、型号规格1.设计输出的相关描述中引用的产品名称及型号规格是否与备案资料一致？2.产品标识上之“名称、型号规格”是否与备案资料一致？3.出货检验报告中的“产品名称和型号规格”是否与备案资料一致？商标、CCC标志及位置4.生产现场及仓库成品的商标形状、CCC标志及位置是否与备案资料一致？反射面尺寸、形状和材料；反射面曲率半径5.原材料检验中的“镜片的尺寸、形状和材料”、“镜片的反射面曲率半径”等是否与备案资料一致？支架结构和材料6.原材料检验中的“支架结构和材料”是否与备案资料一致？7.成品检验、例行检验和定期确认检验中的“支架结构和材料”是否与备案资料保护框架材料8.原材料检验中的“保护框架材料”是否与备案资料一致？9.成品检验、例行检验和定期确认检验中的“保护框架材料”是否与备案资料一镜面调节方式、与车体连接方式10.成品检验、例行检验及定期确认检验中的“镜面调节方式、镜面与车体连接方式”是否与备案资料一致。

足以识别产品主要特征照片11.成品检验现场抽取成品与备案照片核对，是否一致？关键零部件及材料为：反射面、支架、保护框架、反射面涂层材料清单至少包括：关键零部件、材料名称、型号、规格、材料、供货单位、进厂检验项目13.成品检验、例行检验和定期确认检验中确定的检测项目是否符合实施规则要求？现场抽取产品检测或核对检验报告。

现场检查表使用说明本现场审核检查表适用于3C产品认证工厂质量保证能力的现场检查。

1．本表第2～3页，用于对领导层的检查。

2．表第4页，用在检查各部门检查表的首页，其后续页，应根据企业的职责分工，配上相应条款的检查表。

3. 本表第5～7页，是用于对各车间的检查表，如有不适宜的条款，可以在观察结果栏中，填写“不涉及”。

4. 本表第23页，用于对库房的检查表，对“材料库”、“零件库”、“成品库”等均通用，如有不适宜的条款，可以在观察结果栏中，填写“不涉及”。

5. 本表第22页中条款9是必查项目，适宜在管理的责任部门检查。

在设计、工艺、采购、检验、车间、库房中，也有条款9，仅在所对应的部门中检查。

6. 表第19页中的条款7，适宜在管理的责任部门检查。

在进货检验、车间中，也有条款7，仅在所对应的部门中检查。

7.本表各页所对应的内容为：2～3 - 领导层；4 - 部门首页；5～7 - 车间；8 - 2.1、4.3、9条款；9 - 2.2、2.3条款；10 - 3.1、9条款；11 - 3.2、2.3条款；12- 4.1.1、4.1.2、4.1.3、4.2条款;13－4.4条款；14－4.4、1.2、4.1条款；15– 4.5、4.6、4（统计技术）条款；16–5、9 条款；17－6、1.2、6.2、6.3条款；18- 6.1、2.3条款；19－7、2.3条款；20－8条款；21－8条款；22－9条款；23－10条款；8.对检查表中未涉及的检查项目，应使用空白检查表补充完整。

现场检查表审核员：组长：第页共页现场检查表第页共页现场检查表第页共页现场检查表第页共页现场检查表现场检查表第页共页现场检查表第页共页现场检查表第页共页现场检查表第页共页现场检查表第页共页现场检查表审核员：审核组长：第页共页。

本现场审核检查表合用于3C产品认证工厂质量保证能力旳现场检查。

1．本表第2～3页，用于对领导层旳检查。

2．表第4页，用在检查各部门检查表旳首页，其后续页，应根据公司旳职责分工，配上相应条款旳检查表。

3. 本表第5～7页，是用于对各车间旳检查表，如有不合适旳条款，可以在观测成果栏中，填写“不波及”。

4. 本表第23页，用于对库房旳检查表，对“材料库”、“零件库”、“成品库”等均通用，如有不合适旳条款，可以在观测成果栏中，填写“不波及”。

5. 本表第22页中条款9是必查项目，合适在管理旳责任部门检查。

在设计、工艺、采购、检查、车间、库房中，也有条款9，仅在所相应旳部门中检查。

6. 表第19页中旳条款7，合适在管理旳责任部门检查。

在进货检查、车间中，也有条款7，仅在所相应旳部门中检查。

7.本表各页所相应旳内容为：2～3 - 领导层；4 - 部门首页；5～7 - 车间；8 - 2.1、4.3、9条款；9 - 2.2、2.3条款；10 - 3.1、9条款；11 - 3.2、2.3条款；12- 4.1.1、4.1.2、4.1.3、4.2条款;13－4.4条款；14－4.4、1.2、4.1条款；15– 4.5、4.6、4（记录技术）条款；16–5、9 条款；17－6、1.2、6.2、6.3条款；18- 6.1、2.3条款；19－7、2.3条款；20－8条款；21－8条款；22－9条款；23－10条款；8.对检查表中未波及旳检查项目，应使用空白检查表补充完整。

审核员：组长：第页共页现场检查表第页共页现场检查表第页共页现场检查表第页共页现场检查表现场检查表第页共页现场检查表第页共页现场检查表第页共页现场检查表第页共页现场检查表第页共页现场检查表审核员：审核组长：第页共页。

填写说明：
一、本表由司机在每次出车前、途中、收车后填写。

二、符合标准的项目用“√”表示，不符合标准的项目用“×”表示并将原因在备注栏内简要填写。

三、技术标准：
1、车体清洁－是指在通常情况下保持车辆外部和驾驶室清洁；
2 、随车物资－随车证件和物资齐备；
3、灯光齐全－车辆各部位灯光都能发亮，特别是交通信号灯；
4 、雨刮器 －能正常工作；
5、消防设施 －灭火器齐全保持有效性和未过期；
6 、连接紧固－车辆连接部位或构件紧固牢靠；
7、三 清－发动机、蓄电池、虑芯器清洁和正常保养；
8 、四不 漏－指不漏油（润滑油和燃油）、（水冷却水）、气（制动压缩空气）和电（电源线短路）；
9、轮 胎－气压正常和安全性能可靠；
10、机 油－机油量应在标尺两个刻度线中间；
11 、冷却水 －不缺；
12、电池水 －侧面观察应在蓄电池外壳标线之间 ；
13 、转向系统－灵活无发卡和间隙过大；
14、刹车系统－刹车鼓无漏油漏气制动效果良好；
15 、传动系统－无漏油无紧固螺丝松动；
16、底 盘－无零部件脱落；
17 、安全设施－反光片、三角牌、三角灯、危险品牌和导静电带齐备。

3.1 人员职责和资源3.1.1 职责a)是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系？b)是否已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限？是否履行了相应的职责？如果是，请给出确保认证标志妥善保管和使用的文件号3.1.2 资源是否配备了必须的生产设备、检验设备；具备必要能力的人员；必备的生产、检验、储存的环境？3.2 文件和记录3.2.1是否已建立、保持了文件化的质量计划/类似文件，以及确保产品质量相关过程有效运作和控制的文件？如果有文件，请给出参考文件号：3.2.2产品设计标准或规范是否等同或高于该产品的国家标准要求？3.2.3是否建立并保持文件化的文件和资料的控制程序，以确保：a) 文件在发布前和更改是否由授权人员审批其适宜性？b) 文件的更改和修订状态是否得到识别，防止作废文件非预期使用？c) 是否在使用处可获得相应文件的有效版本？如果有文件，请给出参考文件号：3.2.4是否建立并保持了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序？如果有文件，请给出参考文件号3.2.5质量记录是否规定了适当的保存期限并保存有效期内的记录？3.3 采购和进货检验3.3.1是否已制定了对关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理的程序？工厂是否按照文件要求对供应商进行选择、评定和日常管理，并保存对供应商选择和日常管理记录？3.3.2是否已建立了进货的关键元器件和材料检验/验证程序及定期确认检验的程序？工厂是否按照文件要求对供应商提供的产品进行检验和验证？记录是否完整有效？3.3.3当关键元器件和材料检验由供应商检验时，工厂对供应商是否提出明确的检验要求？工厂是否保存供应商提供的合格证明及有关检验报告等？3.4 生产过程控制和过程检验3.4.1 如果工序没有文件规定就不能保证质量时，是否制定了工艺作业指导书？3.4.2 工作环境是否满足规定要求（对环境条件有要求时）？3.4.3 是否对适宜的过程参数和产品特性进行监控（可行时）？3.4.4 是否建立并保持了对生产设备进行维护保养的制度？3.4.5是否在生产的适当阶段对产品进行检验，确保产品及零部件与认证样品的一致性？3.5 例行检验和确认检验3.5.1 是否制定了文件化的例行检验和确认检验程序？如果有文件，请给出参考文件号：例行检验和确认检验要求是否满足相应产品的认证实施规则要求？3.5.2 是否已按相应的文件正确实施了例行检验和确认检验，并保存检验记录？3.6 检验试验仪器设备3.6.1 检验试验仪器设备是否与所要求的检验、试验能力一致？3.6.2 是否制定检验试验仪器设备的操作规程并按之准确操作？3.6.3 校准和检定a)检验和试验设备是否定期校准或检定并可溯源至国际或国家基准？b)自行校准的检验和试验设备是否规定了校准方法、验收准则和校准周期？c)检验和试验设备的校准状态是否能被使用及管理人员方便识别？d)是否保存了检验和试验设备的校准记录，并完整有效？3.6.4运行检查a) 对于例行检验和确认检验设备，是否按规定了有效的运行检查要求，并按要求执行？b）运行检查结果不能满足规定要求的，是否追溯至已检产品，必要时重新检验？c) 是否规定了例行检验和确认检验设备功能失效时需采取的措施？d) 是否保存了运行检查结果和调整措施记录？3.7 不合格品的控制3.7.1 是否建立了不合格品控制程序，其内容是否符合规定要求？3.7.2 对不合格品的标识、隔离和处置以及采取的纠正和预防措施是否符合程序的规定？3.7.3是否保存了重要部件或组件的返修记录及不合格品的处置记录？3.8内部质量审核3.8.1是否建立并保持了文件化的内部质量审核程序，并记录审核结果；其内容是否符合规定要求？如果有文件，请给出参考文件号：3.8.2是否保存了投诉记录并作为内审的信息输入？3.8.3对内审发现的问题是否采取纠正和预防措施并进行记录？3.9认证产品的一致性的管理3.9.1是否建立了产品关键元器件和材料、结构等影响产品符合规定要求因素的变更控制程序？如果有文件，请给出参考文件号3.9.2是否在认证产品变更实施前向认证机构申报并获得批准？3.10包装、搬运和贮存3.10.1成品的包装和标志过程（包括所用材料）是否符合规定的要求？3.10.2所采用的搬运方法是否能防止产品的损坏或变质？3.10.3产品的贮存环境是否能保证产品符合规定标准要求？4. 产品一致性检查4.1认证产品的铭牌、说明书和包装箱上标注的产品名称、规格、型号、警示警告标识是否与经认证机构确认的型式试验样品/认证证书一致。

工厂检查的内审检查表质保处 ✠✈ ✌ 第  页共  页页脚内容内部质量体系审核检查表质保处 ✠✈ ✌ 第  页共  页页脚内容页脚内容内部质量体系审核检查表质保处 ✠✈ ✌ 第  页共  页页脚内容内部质量体系审核检查表质保处 ✠✈ ✌ 第  页共  页页脚内容页脚内容内部质量体系审核检查表生产基地 ✠✈ ✌ 第  页共  页页脚内容内部质量体系审核检查表生产基地 ✠✈ ✌ 第  页共  页页脚内容页脚内容内部质量体系审核检查表生产基地 ✠✈ ✌ 第  页共  页页脚内容 内部质量体系审核检查表技术中心 ✠✈ ✌ 第  页共  页页脚内容 页脚内容 内部质量体系审核检查表技术中心 ✠✈ ✌ 第  页共  页页脚内容 内部质量体系审核检查表人力资源处页脚内容 ✠✈ ✌ 第  页共  页页脚内容 内部质量体系审核检查表物资处 ✠✈ ✌ 第  页共  页页脚内容 内部质量体系审核检查表管理层（经理会） ✠✈ ✌ 第  页共  页页脚内容 内部质量体系审核检查表页脚内容 生产处 ✠✈ ✌ 第  页共  页页脚内容 内部质量体系审核检查表销售公司 ✠✈ ✌ 第  页共  页页脚内容 内部质量体系审核检查表售后服务中心 ✠✈ ✌ 第  页共  页页脚内容 页脚内容 页脚内容。