饲料生产现场质量巡查记录表

饲料生产企业现场检查表
xx市畜牧兽医局 2017饲料检查第号
企业名称证书编号
受检企业法定
联系电话
代表人或负责
人
生产地址
主要产品
检查日期年月日
姓名单位执法证号检查人员
检查意见：
根据国务院《饲料和饲料添加剂管理条例》、农业部《饲料和饲料添加剂生产许可管理办法》和《饲料生产企业许可条件》，年月日，检查组一行对企业进行现场检查，通过查阅档案和询问，现场查看该企业生产场地、生产设备、质量检验、管理制度、产品标签和生产环境等方面，提出以下意见：
上述内容，本人已认真阅读。

本人同意检查组认定的不合格检查项目。

本企业承诺：将按要求采取措施，在年月日完成整改，并将有关整改情况书面报告本地饲料办。

受检企业代表签字（盖章）：年月日
1。

饲料和饲料添加剂生产企业监督检查报告
企业名称:
许可证编号:
审查合格证编号:
安全卫生合格证编号:
所属区县:
表1 基本情况表
表2 检查情况表
饲料和饲料添加剂生产企业现场检查表企业名称（全称盖章）：
3
4
5
6
饲料标签检查部分
注：关键项（A）全部符合, 且重要项（B）少于3项（含3项）不符合，则判定为合格；关键项（A）一项不符合或重要项（B）三项以上不符合，则判定为不合格。

检查中发现企业涉嫌违反饲料管理法规情况记录
（第页，共页）
检查时间：年月日
受检企业名称：
受检企业许可证书编号：
检查地点：
事实记录：
注：检查组应保存相关证据连同本记录一并交回。

检查组组长（签字）企业负责人（签字）。

饲料和饲料添加剂生产企业监督检查记录表 企业名称
企业负责人联系电话
生产地点与许可证是否相符许可证编号
生产类别（产品）
检查内容及存在问题
场地、设备、人员等
许可条件变化情况
统计上报情况
安全生产（含职业卫生）情况
预混料、配合料、浓缩料企业《饲料
质量安全管理规范》执行情况
原料查验或检验记录
原料采购记录
（原料通用名称及商品名称、生产企
业或者供货者名称、联系方式、产
地、数量、生产日期、保质期、查验
或者检验信息、进货日期、经办人）
生产记录
产品留样观察记录
出厂检验情况
包装与标签情况
上一次受检整改落实情况
以上整改项目限日内整改完毕，将书面整改报告和证明材料报当地饲料行政管理部门，经审核合格后，由当地饲料监督管理部门进行现场验收。

企业同意，负责人签名（盖章）：检查人员检查部门
检查部门电话检查日期。

表3 情况记录表一、原料采购与管理项目序号细目规范要求方式企业执行情况存在问题(一) 供应商选择与评价1供应商评价制度有供应商评价和再评价制度。

制度规定评价及再评价流程、评价内容、评价标准、评价记录等内容。

制度符合企业实际，具有可操作性。

企业统一采购原料供分支机构使用的，分支机构有供应商评价和再评价制度的复印件。

查阅制度文本；查阅制度内容；座谈问询执行情况2供应商评价记录有原料供应商评价记录。

向原料生产企业采购原料的，记录包括生产企业名称及地址、联系方式、许可证明文件编号（评价单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料生产企业时填写）、原料通用名称及商品名称、评价内容、评价结论、评价日期、评价人等信息。

查阅原料清单；查阅记录表单；查阅记录信息；核查评价记录与库存原料1页向原料经销商采购原料的，记录包括经销商名称、营业执照编号、注册地址、联系方式、原料通用名称及商品名称、评价内容、评价结论、评价日期、评价人等信息。

记录的信息客观、完整、真实。

企业统一采购原料供分支机构使用的，分支机构有供应商评价记录的复印件。

3合格供应商名录有合格供应商名录。

名录包括供应商的名称、原料通用名称及商品名称、许可证明文件编号（供应商为单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料生产企业时填写）、评价日期等信息。

采购的原料均来自合格供应商。

企业统一采购原料供分支机构使用的，分支机构有合格供应商名录的复印件。

查阅原料清单；查阅名录表单；查阅名录信息；核查供应商名录与库存原料（二）原料采购管理4原料采购验收制度有原料采购验收制度。

制度规定采购验收流程、查验要求、检验要求、验收标准、不合查阅制度文本；查阅制度内容；2页格原料处置、查验记录等内容。

制度符合企业实际，具有可操作性。

座谈问询执行情况5原料验收标准所有原料均有原料验收标准。

标准规定原料通用名称、主成分指标验收值、卫生指标验收值等内容；其中，卫生指标验收值符合有关法律法规和国家、行业标准的要求。

企业饲料质量安全管理规范示范现场检查记录表企业名称：生产许可证号：生产地址：企业法定代表人：产品类别：浓缩饲料（畜禽□水产□反刍□幼畜禽□种畜禽□水产育苗□宠物□特种动物□)配合饲料（畜禽□水产□反刍□幼畜禽□种畜禽□水产育苗□宠物□特种动物□)精料补充料(反刍动物□其他□)复合预混合饲料（畜禽水产□反刍动物□)（固态□液态□）微量元素预混合饲料(畜禽水产□反刍动物□)（固态□液态□）维生素预混合饲料(畜禽水产□反刍动物□)（固态□液态□）日期：年月日填表说明一、本表适用于饲料质量安全管理规范实施企业的现场检查。

二、现场检查组成员应当熟悉检查内容、检查方法与检查标准，明确检查任务分工。

三、本表由检查组负责填写。

应当使用蓝色或黑色签字笔填写，字迹工整，不得随意涂改。

现场检查结束后，本表由市农业局存档。

县级饲料管理部门和企业可以复制留存。

四、检查结果标注符合要求的，在表2中“检查结果”的“符合”一栏中标注“√”。

基本符合要求的，在“基本符合”一栏中标注“√”；不符合要求的，在“不符合”一栏中标注“√”；“基本符合”和“不符合”的，在“存在问题”一栏中详细记录与检查细目及标准所对应的问题的描述以及客观证据等信息，包括企业在现场管理和人员方面存在的问题(若信息较多可使用附表做相应记录)。

如有不涉及的检查细目，在“不涉及”栏中标注“√”。

五、检查结果统计∑—细目总数；F—符合项总数；J—基本符合项总数；B—不涉及项总数；A f—符合项比率，A f=F/(∑-B)×100%；A J—基本符合项比率，A J=J/(∑-B)×100%。

六、现场检查意见现场检查意见分为符合、基本符合、不符合，在表1的相应位置标注“√”。

具体标准如下：(1)符合：A f≥70且A f +A J≥90，即企业能够满足《饲料质量安全管理规范》的要求;(2)基本符合：A f≥60且A f+A J≥80，即企业基本满足《饲料质量安全管理规范》的要求;(3) 不符合：企业达不到上述标准，即企业尚未满足《饲料质量安全管理规范》的要求。

饲料生产企业安全现场检查表饲料生产企业安全生产检查表企业名称：项目检查内容检查方法检查依据存在主要问题一、贯彻落实安全生产工1.饲料行业主管部门安全生产工作文件和有关会议贯彻落实情况。

查看文件资料3.按要求及时上报企业安全生产信息、工作总结等材料。

查看文件资料4.重点时段企业安全生产检查情况。

查看检查记录2作部署二、健全企业安全生产责任体1.落实企业法人对本企业安全生产工作承担第一责任人职责。

查看文件资料《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》2.建立安全生产责任制，明确规定主要负责人、管理人员、有关部门等的安全生产职责。

查看文件资料《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》3.落实安全生产组织领导机构，成立安全查看文件《企业安全生产责3系生产委员会，由企业法人或负责人担任主任。

资料任体系五落实五到位规定》4落实安全生产报告制度，定期向企业主要负责人报告安全生产情况。

查看报告《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》三、企业安全生产1.建立、健全安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容查看安全生产责任制度《安全生产法》第十八条第一项、第十九条2.逐级签订安全生产责任书，把安全生产查看安全生产4责任制工作情况列入考核内容。

责任书四、企业基础管理1. 安全生产与本企业经济活动必须同时计划、部署、检查、考核、总结。

查看安全生产工作文件2.主要负责人将安全生产列入本单位重要议事日程，定期召开会议，分析形势，研究解决安全生产工作问题，依法组织开展检查。

查看会议、检查记录《安全生产法》第十八条53.建立健全安全生产工作例会制度；安全教育培训制度；安全生产检查制度；设备、设施及人员安全管理制度；危险作业管理（审批）制度；特种作业管理制度；劳动防护用品管理制度；危险化学品（剧毒、易制毒、制暴）安全管理制度安全；承发包安全管理制度；应急管理制度；事故报告制度；安全奖惩制查看文件1.《安全生产法》第十八条2.《饲料质量安全管理规范》第二十四条6度；安全生产责任制；粉尘作业安全管理制度；隐患排查治理制度；粉尘清理制度；打磨抛光作业、动火作业、检维修作业等安全操作规程和危险作业审批制度。

精心整理饲料质量安全管理规范示范企业现场验收表企业名称：生产许可证号：生产地址：维生素预混合饲料(畜禽水产□反刍动物□)（固态□液态□）日期：年月日填表说明一、本表适用于申请饲料质量安全管理规范示范企业的现场验收。

二、现场验收专家组成员应当熟悉验收内容、验收方法与验收标准，明确验收任务分工。

三、本表由验收专家组负责填写。

应当使用蓝色或黑色签字笔填写，字迹工整，不得随意涂改。

现场验收结束后，本表由农业部存档。

省级饲料管理部门和企业可以复制留存。

四、验收结果标注符合要求的，在表2中“验收结果”的“符合”一栏中标注“√”。

基本符合一栏中标注在“∑FJBA fA J。

具体标准如下：(1)符合：A f≥70%且A f+A J≥90%，即企业能够满足《饲料质量安全管理规范》的要求;(2)基本符合：A f≥60%且A f+A J≥85%，即企业基本满足《饲料质量安全管理规范》的要求;(3)不符合：企业达不到上述标准，即企业尚未满足《饲料质量安全管理规范》的要求。

在验收过程中，企业在原料采购与管理、生产过程控制、产品质量控制等三个重要评价项目中若存在重大缺陷，不能满足企业质量管理体系正常运行要求的，验收意见为“不符合”。

表1现场验收专家组成员及现场验收意见表23.验的具体内容。

4.册管理的国产(进口)抽查原料查验记录。

需行政许可的原料，委托检验报告，检查。

5.的,书及附表复印件。

3.以及垛位标识卡。

4.查看热敏性原料、况。

设备。

2.情形。

3.查阅留样观察制度、标识、环境要求、处置权限、处置方式。

4.抽查留样观察记录，异常处置情况。

附件2编号:()—()—()—()饲料和饲料添加剂生产企业现场检查表企业名称:生产许可证号:生产地址:产品类别:饲料添加剂□混合型饲料添加剂□添加剂预混合饲料□单一饲料□浓缩饲料、配合饲料、精料补充料□检查日期:年月日中华人民共和国农业部制二○一四年填表说明一、本表用于记录饲料和饲料添加剂生产企业现场检查情况。

二、检查内容包括:企业基本生产条件、企业生产行为规范性、企业履行法定义务情况。

三、受检企业在同一生产地址持有1个以上生产许可证的,仅选择其中1种生产许可类型进行检查。

四、本表由检查组成员使用蓝色或黑色签字笔填写。

封面编号由4个数据项组成,即:X-XXXX-X-XX,X填写企业所在省(自治区、直辖市)简称;XXXX填写检查的年代号;X填写检查生产许可证类别,1为饲料添加剂,2为混合型饲料添加剂,3为添加剂预混合饲料,4为浓缩饲料、配合饲料、精料补充料,5为单一饲料;XX填写本省本年度检查该类企业的顺序号。

五、检查组成员在检查开始前应提前熟悉检查方法与要求,做好检查任务分工,明确检查组长。

六、每个企业检查时间不少于3小时。

检查组应根据检查内容合理分配时间,必要时可根据实际情况调整检查内容。

七、检查方式包括座谈、询问,查阅企业相关文件与记录,现场检查企业厂区、生产车间、检验化验室、原料库及成品库等。

八、检查过程中发现企业存在涉嫌违法情形的,应当留存必要的文字、影像等资料。

九、检查组应当在检查记录一栏详细记录检查情况,对于存在的问题,应记录问题的具体表现形式。

对于涉及制度、记录等方面的检查内容,应同时检查制度是否执行到位、记录是否完备。

十、本表由检查组成员填写,检查结束后复印分别交由受检企业和企业所在地饲料管理部门留存。

检查表原件由省级饲料管理部门留存备查。

十一、检查结论一栏由检查组对企业的整体情况进行综合判定。

对于检查中发现的问题,检查组应及时通报企业所在地饲料管理部门、提出整改措施建议并向省级饲料管理部门报告。

附表一、饲料和饲料添加剂生产企业检查记录附表一填表说明1. 证号：审查合格证、安全卫生合格证、生产许可证号或进口登记许可证。

2. 原料及用药情况：主要检查是否有无“三无”产品、有无国家明令停用、禁用和淘汰的以及未经审定公布的添加物。

3. 生产及检化验设备：生产厂区环境、库房清洁程度和码放是否整齐、标识是否清晰、化验室是否设有仪器室、操作室、留样室（区），检测仪器是否有有效的计量检定证书等规定。

4. 记录情况包括：原料和成品检验记录、原料来源/使用登记记录、生产记录、销售记录、仪器使用记录、留样观察记录、防止交叉污染的程序和记录、产品销售记录等。

5. 持证上岗情况：检化验人员、中央控制室操作工及其他特有工种（维修工、电工、司炉工等）须持证上岗。

6. 标签与包装：原料和产品是否有标签以及标签和包装是否符合规定等。

7．检查人员及执法证件号：至少2人签字。

8. 其它情况：以上内容以外的其它情况。

附表二、饲料和饲料添加剂经营企业检查记录附表二填表说明1．场所、人员及制度情况：饲料经营企业是否符合《饲料和饲料添加剂管理条例》对饲料经营企业的基本规定，即是否有与经营饲料、饲料添加剂相适应的仓储设施；是否具备饲料、饲料添加剂使用、贮存、分装等知识的技术人员；是否有必要的产品质量管理制度等。

2. 经营产品情况：登记经营门（店）所销售的主要饲料和饲料添加剂产品，生产企业、证号、生产日期等情况。

3. 购销记录情况：包括经营产品的购进记录和产品的销售记录等情况。

4．标签与包装情况：销售的产品标签和包装是否规范，产品是否超过保质期等情况。

5．检查人员及执法证件号：至少2人签字。

6. 其它情况：以上内容以外其它情况。

企业名称经营品种
法人姓名联系电话
检查日期上年产量
检查内容检查结果存在问题及整改意见
证照检查（营业执照、饲料生产审查合格证）
年度备案
供应商评价记录
原料采购验收记录和进货台账
原料出入库记录
原料垛位标识卡
维生素等热敏原料温控记录
亚硒酸钠等危化品管理
长期库存原料质量监控记录
工艺设计文件
主要作业岗位操作规程
生产记录表单
防止交叉污染的措施
防止外来污染的措施
产品标签管理
生产设备管理、保养、维修记录
现场质量巡查记录
产品检验记录
化验设备使用记录
留样观察记录
不合格产品处置记录
成品出入库记录
客户投诉处理记录
产品召回记录
以上整改内容限 60 日整改到位，将书面整改人员培训记录
报告和证明材料报畜牧水产局，审核合格后，派员
各项记录保管（ 2 年以上）
进行现场验证，验证不合格，依法处理。

安全生产隐患
各项制度、规程是否张贴在相应岗位被检查单位
其它负责人签收
监督检查人员签名。