资材管理流程

资材仓库管理细则目的：规范材料管理业务，保证质量的做好材管工作，更好的服务于生产部门。

具体细则：一、材料入库业务1、入库材料接受确认将采购员填写的入库传票与订货单或纳期管理表进行核对，确认（购入单位、编码、购入品名、品番、数量）。

将采购员填写的入库传票与实物核对，确认实际入库数量。

2、入库传票的签收（1）只有满足上述条款（1）事项时，才可以在入库传票上盖接受掌（或签字）。

（2）没有填写入库传票时的入库，原则上不能进行入库处理。

但紧急必须入库时，在负责人同意时，发行入库传票，并在规定手续结束后，进行入库处理。

3、入库材料的检验（1）对需检验品要填写委托书并送交质量管理部申请检查。

*入库材料在未检查完毕之前，要放置在待检区域并标识为“待检品”进行区分管理。

（2）有不合格品时，应迅速与松下联络处理事宜。

4、入库材料的处理（1）对验收合格后的材料进行入库保管；属于在库保管材料应放置在资材仓库内指定的区域货位上并用标识牌标注。

标识牌应记入品名、品番、供应商名、入库数量、日期、检验状态、批号等内容。

（2）材料手工台帐记录：入库材料要建立材料台帐，记入品名、品番、入库日期或批号、入库数量、结余等。

二、材料出库业务1、关于资材出库，必须按照出库传票进行材料出库交接。

2、按生产计划出库时，由材管担当者发行出库传票进行出库。

3、现场要求出库时，按照要求部门发行的出库传票进行出库。

出库单的填写一式2联用圆珠笔复写并按规定项目填写，空白处用“/”填充。

三、材料的先入先出管理1、为确保先入先出，制作“材料先入先出管理流程图”，明示在资材仓库作业现场，指导材料担当进行入库出库业务。

2、在货架前配备“先入先出管理”看板，记录材料入库日期和数量，体现台帐与实物的对应关系，来确认先入先出。

3、材料在每次入出库时，其入出库传票上要标记批号。

4、关于手工材料台帐的设置要明确入出库日期与批号（或生产日期）的对应关系，即优先出库批号（或生产日期）超前的材料。

资产、耗材管理流程
1.资产管理流程：
购置：
根据部门提出的需求，资产部根据需求填制固定资产购置审批单固定资产购置审批单审批后，签订购买合同采买固定资产。

验收：
使用部门、资产部门、技术部门共同验收固定资产（资产外观、使用状况、资料：使用说明书、保修卡、装箱资料等）验收合格后几方在验收单上签字确认。

入库：
根据购置单、验收单办理资产入库手续。

领用:
与使用部门签订责任书（如是个人使用签订个人责任书）建立资产卡片、粘贴资产标签。

资产维护：
定期巡检资产使用情况，记录使用巡检情况，告知正确使用方法，要求供应商提供专业培训。

调拨：
调出单位首先签批调拨单传至调入单位签批北京地区。

固定资产档案管理：
购置资产审批单、验收单、入库单、卡片、照片、使用说明书、部门责任书、个人责任书、调拨单。

（每个资产都应有以上资料建档）
2.耗材管理流程：
购置：
门店根据费用月预算报表进行审批后，由专人负责向供应商订货（系统外：电话通知订货；系统内：电子订单订货），如遗落或突发事件需要费用产生时，报门店预算外填制请购单，门店审批后购置。

验收：
根据供应商的出库单使用部门和技术部门共同检验耗材数量、品质、规格型号、价格等，验收合格后相关验收人员在供应商的出库单签字确认。

入库：
根据供应商的出库单办理入库，供应商在入库单上签字确认。

领用：
根据各部门的请领单费用月预算部门内自有库存实际使用情况领用发放，并监督部门耗材使用率。

1、固定资产验收使用管理：。

一、目的为了规范公司仓库资材的管理，确保资材的安全、完整，提高仓库管理效率，降低损耗，特制定本制度及流程。

二、适用范围本制度适用于公司所有仓库的资材管理，包括原材料、半成品、成品、工具、设备等。

三、职责1. 仓库管理员：负责仓库资材的入库、出库、盘点、维护等工作。

2. 采购部：负责资材的采购、验收、入库等工作。

3. 质量管理部门：负责对入库资材的质量进行检验。

4. 生产部门：负责资材的领用、退回等工作。

四、管理制度1. 入库管理（1）采购部根据生产计划、库存情况，向供应商下单采购资材。

（2）供应商将资材送达仓库后，仓库管理员进行验收，包括数量、规格、型号、质量等。

（3）验收合格后，仓库管理员将资材入库，并在系统中登记相关信息。

（4）入库时，应做好防火、防盗、防潮、防尘等措施。

2. 出库管理（1）生产部门根据生产需求，向仓库管理员提出领用申请。

（2）仓库管理员核对领用申请单，确认领用数量、规格等信息无误后，进行出库。

（3）出库时，应做好防火、防盗、防潮、防尘等措施。

（4）出库后，仓库管理员在系统中登记相关信息。

3. 盘点管理（1）仓库管理员每月进行一次盘点，确保库存与账目相符。

（2）盘点过程中，发现短缺、损坏、过期等情况，应及时上报领导，并采取措施进行处理。

（3）盘点结束后，仓库管理员将盘点结果上报相关部门。

4. 维护管理（1）仓库管理员定期对仓库设施、设备进行检查、维护，确保其正常运行。

（2）对过期、损坏的资材，应及时清理，防止污染其他资材。

五、流程1. 采购流程（1）采购部根据生产计划、库存情况，制定采购计划。

（2）采购部向供应商下单采购资材。

（3）供应商将资材送达仓库，仓库管理员进行验收。

（4）验收合格后，仓库管理员将资材入库。

2. 领用流程（1）生产部门根据生产需求，向仓库管理员提出领用申请。

（2）仓库管理员核对领用申请单，确认领用数量、规格等信息无误后，进行出库。

（3）出库后，仓库管理员在系统中登记相关信息。

资材管理程序1 目的：1.1完善部门整体管理1.2制定明确有效的料件进出管理模式1.3合理定位仓库的功能作用2 范围：适用于格力博集团资材部3 职责：3.1资材部负责对物料的入库、储存、领料、退料等过程的管理。

3.2领料部门负责提供领料单据及料件领出后的管理。

3.3财务部负责对物料相关的各种账单的收集和系统输单管理。

3.4品管部负责对入库物料及成品检验的管理。

3.5物流部负责对料件进行跟踪及库存控制的管理。

4 工作程序：4.1收料管理：4.1.1 供应商送货至仓库，送货单上的订单号、品号及数量必须与实物上的送货标签一致。

每批送货必须附有《产品检验报告》。

4.1.2 收货员按以下规则对来货进行拒收的判定。

4.1.3 首先通过ERP系统按供应商代码查询数量、采购单号、交期是否相符，不符合将予以拒收。

4.1.4 供应商属于常州地区的，预交期为生产前2天，非常州地区的为5天，电机厂部件预交期为5天，塑料粒子前置期为5~7天。

4.1.5 收货员再查询库存情况以及生产排定情况，并按照大件送货数+库存数超过3天的生产量、以及小件送货数+库存数超过7天的生产量时，予以拒收。

4.1.6收货员按上述规则进行判定并开据《料件拒收报告》，，详细填写日期，供应商名称、订单号、品名、品号、送货数量、库存数量以及拒收原因。

4.1.7收货处班长（仓库主任）根据拒收原因说明通知供应商将超送数量拉回。

4.1.8供应商认可拉回的，单据上标注“供应商已经拉回”，交仓库主任处确认。

4.1.9供应商不认可拉回的，仓库主任确认拒收原因后交PMC总经理判定是否拒收。

4.1.10每天下午4：30仓库主任将当天所有《料件拒收报告》汇总到仓库文员处进行统计汇总《每日拒收报表》，以邮件的形式发送相关部门。

4.1.11收货员必须认真清点数量，确认送货单上的内容与实物完全一致后签名确认，并交于财务输单员打印《零部件收货报检、入库单》给IQC验货。

收货员应将IQC检验合格的料件移至仓库摆放，同时对数量进行再次确认，对IQC判退的料件入不良仓待退供应商。

仓库资材管理制度范本第一条绪论为规范和加强仓库资材管理，提高资材利用率，确保资材安全，制定本制度。

第二条资材管理的基本原则1. 安全第一，预防为主。

2. 合理配置，高效利用。

3. 严格管理，依法操作。

第三条资材管理的组织结构1. 仓库主管：负责仓库的日常管理工作。

2. 仓库管理员：负责具体的资材管理工作，执行仓库主管的指令。

3. 资材监管员：负责对仓库资材的监管工作，确保资材安全。

4. 仓库清点员：负责定期对仓库资材进行清点工作，核实资材数量和品质。

5. 相关部门负责人：负责制定和实施资材的采购计划和资材的使用计划。

第四条资材管理的流程1. 资材采购（1）根据需求和使用计划，编制采购计划。

（2）按照规定的程序和程序，进行资材的采购。

（3）验收采购的资材，确认数量和品质，填写验收记录。

2. 资材入库（1）验收合格的资材，按照规定的位置进行入库。

（2）对入库的资材进行登记，记录资材的名称、规格、数量等信息。

3. 资材出库（1）根据需求，编制资材的领用计划。

（2）领用资材时，填写领用单，经过审核后进行出库。

4. 资材盘点（1）定期对仓库资材进行盘点，核实资材的数量和品质。

（2）盘点结果与实际情况进行核对，记录盘点记录。

5. 资材报废（1）对资材的质量不合格或已经失效的，进行报废处理。

（2）报废资材应填写报废单，经过审核后进行处理。

第五条资材管理的安全措施1. 加强仓库安全管理，保障仓库资材的安全。

2. 对危险品和易燃易爆品加强监管，确保安全存放。

3. 做好资材的防潮、防晒、防腐工作，确保资材的质量。

4. 对仓库进行定期巡检，及时发现和处理问题。

5. 对仓库进行安全培训，提高员工的安全意识和能力。

第六条资材管理的绩效考核1. 建立仓库资材管理的绩效考核制度，对仓库的管理工作进行评估。

2. 对仓库的资材管理工作进行定期检查和评价，及时发现和解决问题。

3. 根据绩效考核结果，对仓库管理人员进行奖励和惩罚。

第七条其他1. 本制度自发布之日起正式实施，凡违反本制度的，按照相关规定进行处理。

资材管理制度模板# 资材管理制度模板## 1. 目的为确保公司资材的有效管理，规范资材的采购、存储、使用和维护流程，提高资材使用效率，降低成本，特制定本管理制度。

## 2. 适用范围本制度适用于公司所有部门的资材管理工作。

## 3. 资材分类根据资材的性质和用途，将资材分为以下几类：- 生产材料- 辅助材料- 办公用品- 设备与备件- 其他## 4. 资材采购4.1. 采购计划各部门需提前制定资材需求计划，并提交给采购部门。

4.2. 采购审批采购部门根据需求计划进行市场调研，选择供应商，并报批。

4.3. 采购执行经批准后，采购部门执行采购任务，并确保资材质量。

## 5. 资材入库5.1. 入库检验所有入库资材必须经过质量检验，合格后方可入库。

5.2. 入库登记仓库管理人员需对入库资材进行登记，记录资材的名称、规格、数量、入库时间等信息。

## 6. 资材存储6.1. 分类存放资材应根据分类进行存放，保持仓库整洁有序。

6.2. 安全存储确保仓库环境符合资材存储要求，防止资材损坏或变质。

## 7. 资材领用7.1. 领用申请员工需填写领用申请单，经部门负责人审批后，方可领用资材。

7.2. 领用登记仓库管理人员对领用的资材进行登记，记录领用人、领用时间、领用数量等信息。

## 8. 资材使用8.1. 规范使用员工应按照操作规程使用资材，避免浪费。

8.2. 定期检查部门负责人应定期检查资材使用情况，确保资材合理使用。

## 9. 资材维护与报废9.1. 维护保养定期对资材进行维护保养，延长资材使用寿命。

9.2. 报废处理对于损坏严重或无法维修的资材，应按照公司规定进行报废处理。

## 10. 监督与检查10.1. 定期审计公司应定期对资材管理制度的执行情况进行审计。

10.2. 违规处理对于违反资材管理制度的行为，公司将根据情节轻重进行处理。

## 11. 附则11.1. 本制度自发布之日起生效。

11.2. 对本制度的解释权归公司所有。

仓库资材管理制度一、概述为了规范和提高公司的仓库资材管理工作，提高资材利用率，降低库存成本，确保物资供应与生产、经营的需要相适应，特制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司所有仓库的资材管理工作，并对资材的管理、使用、保管、盘点、调拨、报废等工作做出具体规定。

三、仓库资材管理组织架构公司设立仓库资材管理部门，负责公司所有仓库的资材管理工作。

部门下设资材管理员岗位，直接负责仓库的日常管理工作。

部门领导负责监督和指导仓库资材管理工作。

四、仓库资材管理流程1. 采购管理：仓库资材管理部门应根据生产、经营计划和需求，进行资材的采购工作。

在采购之前，应进行充分的市场调查和比价工作，确保产品质量和价格合理。

采购订单应经有关部门审核签字后方可下达。

2. 入库管理：所有进入仓库的资材均应进行严格的验收工作，确保入库物资的数量、质量和型号与合同及发票相符。

验收合格后，应及时入库，并在实物上进行标识，确保易于查找和管理。

3. 出库管理：根据生产、经营计划和需求，仓库资材管理部门应按照规定程序办理出库手续，确保出库物资的数量、型号和用途准确无误。

出库时应及时填写相关的出库单据，并通知库存物资管理情况。

4. 盘点管理：仓库资材管理部门应定期进行库存盘点工作，确保库存数量和账面数据相符。

对于盘点发现的差异，应及时进行调整和处理。

盘点后的盘点报表应交由领导审查。

5. 调拨管理：对于仓库内资材的调拨，应经有关部门审批和签字。

调拨时应填写调拨单据并及时通知原仓库管理人员，征求意见。

6. 报废管理：对于已经到期或损坏的资材，应按照规定程度及时报废。

报废前应先经有关部门审批，并填写报废单据，确保程序和规定的合规性。

五、仓库资材管理措施和建议1. 强化库存管理：要压缩库存周期、优化库存结构、提高资金使用效率、降低库存成本，使库存得到最大限度的利用。

2. 加强定期盘点：要开展定期的库存盘点工作，确保库存数量和账面数据的一致性，减少库存差异。

资材入库管理制度汇编第一章总则1.1 目的为规范公司资材入库管理，提高资材入库效率，确保资材的安全和准确性，制定本制度。

1.2 适用范围本制度适用于公司所有资材的入库管理。

1.3 术语1）资材：指公司使用的各类原材料、零部件、辅助材料等。

2）入库：指将资材存放到公司指定的仓库或库区。

第二章资材检验2.1 资材检验人员1）资材检验由专门的检验人员负责，检验人员需经过专门培训，熟悉各类资材的检验要求。

2）对于高价值或关键性的资材，需由多人共同检验。

2.2 资材检验流程1）收到资材后，负责接收的人员将资材送至检验人员进行检验。

2）检验人员根据资材的规格、品质要求进行检验，确保其符合公司的标准。

3）通过检验的资材，检验人员将签署检验报告，并将资材送至仓库管理员入库。

第三章资材入库3.1 入库条件1）资材经过检验合格后方可入库。

2）入库资材需与入库单相符，入库单需有接收人员、检验人员和仓库管理员的签字确认。

3.2 入库程序1）仓库管理员接收到合格的资材后，先进行质量认证，确保资材完好无损。

2）仓库管理员根据入库单上的信息，找到对应位置存放资材，并填写入库记录。

3）填写完毕后，仓库管理员将入库单和入库记录交给财务部做相应的账务处理。

第四章资材库存管理4.1 库存盘点1）仓库管理员定期对库存进行盘点，确保库存信息的准确性。

2）盘点时需将盘点结果与实际库存进行对比，发现问题及时处理。

4.2 库存报废1）对于过期或损坏的资材，需及时报废，并填写报废记录。

2）报废后，需将报废记录交给相关部门进行备案。

第五章资材安全管理5.1 资材保管1）仓库管理员需合理安排资材的存放位置，确保资材不受损坏或丢失。

2）重要资材需单独存放，并设置相应的安全措施。

5.2 资材保密1）公司的资材信息属于机密信息，严禁外泄。

2）对于重要资材的出入库，需进行严格控制并保密。

第六章管理责任6.1 相关部门1）财务部负责资材入库的核对与账务处理。

资材仓储部门作业流程和成品出库管理办法为使公司的资材仓储部门管理工作规范化，有效控制物料入库数据，完善物料进库手续，保证物料的质量与及时性，更好地满足生产、营销、客户的需要，做到供应配套，生产有序，发货及时无差错，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特制订以下流程和管理办法。

一)、采购计划:资材仓储部门应根据公司下达的当月生产计划，编制当月原料、辅料采购计划，在采购计划中必须体现来料的轻重缓急，保证原、辅料配套供应，并在价格、质量、供货时间等方面对供应商进行确定，加强采购计划的跟踪和落实，经常保持同供应商联系与沟通，如供应商不能按时供货，应及时通知生产部门，使生产部门适当调整生产计划，避免生产车间停工待料，延误交货期。

二)、来料检验:供应商来料时，应先由专职(或仓管兼职)品管员对来料品质进行检验，根据来料数量、品种，确定何种检验方法，一般可通过查看其质保书，进行抽检、全检或根据合同条款履行，具体情况具体对待。

品管员根据检测结果填写检验报告单。

如果在生产过程中，发现来料品质异常，生产部门应及时通知品管部和资材仓储部门，是否继续使用此批来料，要有品管部的书面通知。

同时资材部门负责与供应商沟通，根据公司品管部的意见，决定处理方法。

三)、入库管理:来料检验合格后，仓储部门应办理物料入库手续，填写入库单，一式四联(仓库、交货单位、财务、门卫各一联)，仓储部门根据供应商来料清单对来料的数量、品种、规格、型号等进行验收，物单相符后，签字确认。

如有不符，则应及时同供应商联系，协同其查找原因，并经重新调整、确认后，双方签字认可。

仓管员依据入库单、检验报告单办理入库手续，确定码放区域，并登记台帐、报表、变更货物卡，以保证帐、卡、物、单相符。

四)、出库管理:成品出库时，按先进先出原则，仓管员根据出货计划(生产计划、供货计划)填写出库单，一式四联(仓库、收货单位、财务、门卫各一联)，收货单位根据仓库的出库单当面对货物的数量、品种、规格、型号等进行第 1 页共 2 页验收，物单相符后，签字确认，办理出库手续。

一、目的为了规范公司仓库资材管理，确保物资的合理使用和高效周转，降低库存成本，提高物资管理水平，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有仓库及从事仓库管理、物资采购、领用等相关工作人员。

三、职责1. 仓库管理员：负责仓库的日常管理工作，包括物资入库、出库、盘点、维护等。

2. 物资采购员：负责物资采购计划的制定、供应商的选择、合同签订及物资验收。

3. 领用部门：负责物资的领用、归还及报损。

4. 财务部门：负责物资采购的付款、库存成本的核算及盘点结果的审核。

四、仓库资材管理制度1. 物资入库管理（1）采购员根据采购计划向供应商订购物资，并取得供应商的送货单。

（2）仓库管理员核对送货单、验收物资，确保物资的品牌、型号、规格、数量、质量等符合要求。

（3）物资入库后，仓库管理员填写入库单，并及时将入库单提交给财务部门。

2. 物资出库管理（1）领用部门根据实际需求填写领用单，并提交给仓库管理员。

（2）仓库管理员核对领用单，确保领用物资符合要求。

（3）仓库管理员办理出库手续，并在出库单上签字确认。

（4）仓库管理员将出库单提交给财务部门。

3. 物资盘点管理（1）仓库管理员每月对仓库物资进行盘点，确保库存物资与实际数量相符。

（2）盘点结果填写盘点表，并及时将盘点表提交给财务部门。

（3）财务部门对盘点结果进行审核，并将审核结果反馈给仓库管理员。

4. 物资维护管理（1）仓库管理员负责仓库内的物资保管，确保物资不受损坏。

（2）仓库管理员定期检查物资的储存条件，如温度、湿度等，确保物资质量。

（3）仓库管理员对损坏、过期、失效的物资进行清理，并按规定进行处理。

五、流程1. 采购计划（1）各部门根据实际需求，填写物资采购计划。

（2）采购员根据采购计划，选择合适的供应商进行订购。

2. 供应商选择（1）采购员对供应商进行评估，包括价格、质量、服务等方面。

（2）选择合适的供应商签订合同。

3. 物资验收（1）仓库管理员核对送货单、验收物资。

物资管理制度的内部流程和操作规范物资管理制度是企业内部的一套规范和流程，用于有效地管理和控制企业的物资采购、仓储和使用等环节。

本文将详细介绍物资管理制度的内部流程和操作规范。

一、物资管理制度的内部流程1. 物资需求确认：首先，各部门根据自身的工作需要，提出物资需求申请。

物资需求申请应包括物资名称、规格、数量、用途等信息。

部门主管根据实际情况审批并提交给物资管理部门。

2. 采购计划编制：物资管理部门根据部门的需求申请和企业的发展战略，制定年度物资采购计划。

采购计划应包括物资种类、数量、采购时间和预算等信息，并报经企业领导审核批准。

3. 供应商筛选与评估：物资管理部门根据采购计划，对现有的供应商进行筛选与评估，包括供应商的信誉、质量管理体系、价格竞争力等方面的考核，确保选择到合适的供应商。

4. 采购合同签订：物资管理部门与选定的供应商进行合同谈判，商定物资的价格、供货期限、质量标准以及其他相关条款。

双方签订采购合同并备案，确保供应商按合同履行义务。

5. 物资采购执行：物资管理部门按照采购合同的要求，进行物资的采购、收货和验收。

采购过程中，应严格遵循价格比较、质量把关和合规审查等原则，确保物资的合理采购。

6. 入库管理：物资管理部门将采购好的物资按照规定进行分类、编号，并进行入库登记。

入库登记应包括物资名称、规格、数量、供应商等信息，以便后续的仓储管理和使用。

7. 定期盘点：物资管理部门应定期进行仓库物资的盘点工作，确保库存数据的准确性和真实性。

盘点结果应及时进行调整和更新，并形成盘点报告，供企业领导审核使用。

8. 库存管理与配送：物资管理部门根据各部门的实际需求，进行库存管理和物资配送工作。

库存管理包括库存量的调整、库位管理、采购补充等；物资配送应按照部门需求和优先级进行合理安排，确保物资的及时供应。

二、物资管理制度的操作规范1. 整体计划和统筹管理：物资管理部门应制定完善的物资管理计划，包括供应商管理、采购管理、仓储管理、库存管理等多个方面的规划，并与企业的战略目标相一致。

办公资材管理制度第一章总则为了规范办公室的资材管理工作，提高办公效率，保障公司利益，制定本管理制度。

第二章资材管理范围本管理制度适用于公司内所有办公资材的管理工作，包括办公用品、办公设备、文件资料等。

第三章办公资材的采购1.采购程序（1）提出申请：各部门根据需要向行政部门提出办公资材的采购申请，并注明详细的品名、规格、数量等信息。

（2）审核批准：行政部门对申请进行审核，确保申请的合理性和真实性，并由主管领导批准。

（3）供应商选择：行政部门根据需要选择合适的供应商，明确合作方式和价格。

（4）签订合同：行政部门与供应商签订采购合同，确保采购品质和数量。

（5）采购入库：采购完成后，行政部门负责对采购品进行验收并入库。

2.采购注意事项（1）节约成本：采购时要考虑到成本和质量，力求实现节约并保证质量。

（2）限额控制：对于高值资材的采购，要有合理的预算限额，并由主管领导审批。

（3）合理需求：各部门采购资材时要注重实际需求，不得出现盲目采购和过量采购。

（4）供应商评估：行政部门要对供应商进行定期评估，确保供应商的诚信和服务质量。

第四章办公资材的领用和归还1.领用程序（1）申请领用：员工在需要使用办公资材时，向行政部门提出领用申请，注明具体品名和数量。

（2）审核批准：行政部门对领用申请进行审核，并由主管领导批准。

（3）发放领用：行政部门根据领用申请发放相应的办公资材，并记录在册。

2.领用注意事项（1）限额控制：对于高值资材的领用，要有合理的限额控制，并由主管领导审批。

（2）规格标准：领用时要按照规格标准进行，不得超额领用。

（3）使用规范：领用的办公资材要按照规定的用途使用，杜绝私用和浪费。

3.归还程序（1）使用完毕：员工在使用完毕后，要及时将办公资材归还行政部门。

（2）审核确认：行政部门对归还的办公资材进行审核确认，并进行清点。

（3）妥善保管：行政部门对归还的办公资材进行妥善保管，做好资材的档案记录。

第五章办公资材的库存管理1.库存盘点（1）定期盘点：行政部门定期对办公资材进行盘点，确保库存的准确性和真实性。

资材部规章制度一、引言本规章制度旨在规范资材部的运作流程和行为准则，提高工作效率，确保资材管理工作的有序进行。

资材部是企业在供应链管理中的重要一环，对于企业的正常生产运营起着关键作用。

本规章制度是全体资材部员工必须遵守的行为准则和工作要求。

二、组织架构资材部由部门经理、副经理和若干资材员组成，部门经理负责资材部的整体运作和决策；副经理协助部门经理处理日常事务；资材员负责具体的采购、库存、供应等工作。

三、工作流程1. 采购流程1.预算编制：根据公司的年度计划，资材部根据需要编制采购预算，并提交给财务部门进行审批。

预算应包括物料清单、数量、价格等详细信息。

2.询价比价：资材员根据采购预算进行询价，向多个供应商发送询价单，并及时收集比价结果。

3.供应商评估：资材部对供应商进行评估，考虑价格、交货期、售后服务等因素，选择合适的供应商。

4.合同签订：与选定的供应商签订采购合同，明确双方权益和责任。

5.采购执行：根据合同要求进行采购操作，包括下单、发货跟踪、验收等流程。

2. 库存管理流程1.入库登记：接收采购部门发来的物料清单，资材员进行入库登记，包括物料名称、规格、数量、批次等信息。

2.库存盘点：定期进行库存盘点，核对实际库存与系统库存数据是否一致，发现差异及时进行调整。

3.预警提醒：设定库存预警值，一旦库存量低于预警值，及时提醒采购部门进行补充采购。

4.物料调拨：根据生产部门的需求，资材员进行物料调拨，确保生产线的正常运转。

5.出库管理：登记出库的物料信息，并及时更新库存数据。

3. 供应商管理流程1.供应商评估：对新的供应商进行评估，考察其信誉、实力和交货能力等。

2.合作协议签订：与供应商签订供货协议，明确双方的权益和责任。

3.供应商绩效评估：定期对合作的供应商进行评估，包括交货准时率、产品质量等指标，及时发现问题并提出改进措施。

4.供应商培训：定期组织供应商培训，提升其质量管理和生产能力。

四、岗位职责1. 部门经理•负责资材部的整体管理和决策；•制定和实施资材部的工作计划；•监督和协调资材员的工作；•负责与其他部门的沟通和协调；•审核资材采购的预算和合同。

作为企业管理来说，有五大管理要素：营销管理、生产管理、财务管理、人力资源管理、资材管理。

资材管理就是资材管理部门按照计划部署，有步骤的协调企业各部门，以最经济的方式和方法给各部门提供所需要的“原材料”。

在各部门没有使用之前，以最恰当的方式和方法管理这些“原材料”，使之减少损耗。

一．资材管理概况资材是指为更好地进行产品生产而需要的所有物品。

它的范围包括原材料、配方成分、配套件、标准件、毛坯、副产品、联产品、在制品、产成品甚至是设备备件、工艺装备、能源等。

原料(Raw Materials)、间接材料(Indirect Materials or Supplies)、半成品(Worked Materials)、配件(Component Parts)、成品(Finished Products)、残废料(Salvage Stores)、杂料(Unclassified Stores)。

1.资材管理的实质内容资材管理就是针对企业生产活动所需的资材，进行有计划性的准备，并进行协调和管制，用以达到最经济的生产、最迅速的生产。

资材管理的实质资材管理活动在本质上的管就是对人理。

无论是从采购、品质检验到入库、生产，还是到最终出货及销售市场，其整个活动都是由人来进行管理。

不良的管理活动会对资材管理造成不良影响，例如仓储管理员对仓库资材数据进行统计时，因为疏忽造成了漏记，其结果就造成了资材的呆滞或生产缺料。

资材管理的好坏最终取决于对成本的控制。

成本控制在管理中要有以下因主素：采购成本(包括市场价格不确定，价格之间的差异)、生产成本(包括生产直接材料使用状况、资材投料标准、机器维修、折旧费用、人工制造费用)、产品质量成本(产品的合格率、损耗数量、返工人工费用)、产品资材运输费用、资材管理、库存成本等。

只有加强对这些环节的控制，才能达到降低产品成本的目的。

资材管理要求。

好的资材管理是不产生断料，也就是不让生产单位领不到需要的资材，产生生产待料的现象；呆料降到最低，也就是出了特殊的市场行情、不可抗力以外，仓库内不会有没有用的资材；没有囤料，囤料代表着浪费，因此资材管理要求与生产的无缝结合，适时、适量的进料、管理。