5.客户订单处理流程图
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订单处理业务流程图
订单处理业务概述:
1.客户查询商品价格,下订单;客户可随时查询订单处理情况,并可取消订单
2.业务员与客户确认订单是否有效,无效则取消订单,有效则继续确认支付方式
3.支付方式分现金和赊账,如果是赊账则要继续确认客户是否有足够的信用额度,
如果不足则取消订单,如果充足则继续确认库存
4.库存不足,则A公司采购或生产足够商品并入库,库存充足则发货
5.库存管理方面,采购或生产入库将增加库存,发货将减少库存,发货后客户可能
还会退货则增加库存;库存的变化可通过库存盘点进行修正
6.最后可以对销售数据进行统计分析,以方便A公司做出下一阶段的商品结构和价
格的调整决策
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大学四年学的国际贸易知识竟然比不了这张图清晰…外贸跟单的流程1.客户询盘:一般在客户下perchase Order之前,都会有相关的Order Inquiry给业务部,做一些细节上的了解。
2.报价:业务部及时回复客人查询,确定货物品名,型号,生产厂家,数量,交货期,付款方式,包装规格及柜型等,peroforma Invoice 给客户做正式报价。
3.得到订单:经过洽谈,收到客户正式的订单perchase Order。
4.下生产订单:得到客人的订单确认后,给工厂下订单,安排生产计划。
5.业务审批:业务部收到订单后,首先做出业务审核表。
按“出口合同审核表”的项目如实填写,尽可能将各种预计费用都列明。
合同审批需附上客人订单传真件,与工厂的收购合同。
审核表要由业务员签名,部门经理审批,再交管理部人员审核后才能执行。
如金额较大的,或有预付款和佣金等条款的,要经公司总经理审批才行。
合同审批之后,制成销售订单,交给部门进程员跟进。
6.下达生产通知:业务部在确定交货期后,满足下列情况可下达生产通知, 通知工厂按时生产:6.1:如果是L/C付款的客户,通常是在交货期前1个月确认L/C已经收到,收到L/C后应业务员和单证员分别审查信用证,检查是否存在错误,交货期能否保障,及其他可能的问题,如有问题应立即请客人改证。
6.2:如果是T/T付款的客户,要确认定金已经到账。
6.3:如果是放帐客户,或通过银行D/A等方式收汇等,需经理确认。
7.验货:7.1:在交货期前一周,要通知公司验货员验货。
7.2:如果客人要自己或指定验货人员来验货的,要在交货期一周前,约客户查货并将查货日期告知计划部。
7.3:如果客人指定由第三方验货公司或公正行等验货的,要在交货期两周前与验货公司联系,预约验货时间,确保在交货期前安排好时间。
确定后将验货时间通知工厂。
8.制备基本文件。
工厂提供的装箱资料,制作出口合同,出口商业发票,装箱单等文件(应由业务跟单员制作,交给单证员)。
一、买家购物流程1.1订单生成流程:注册前是可以选择商品到购物车中再登陆或注册后再进行付款的。
不在此图显示。
1.2从关闭和结束交易的订单生成新订单流程:二、卖家对订单处理流程1.1订单发货前退货流程:一、操作退/换货流程:1、客户致电客服热线及通过QQ要求退/换货2、请客户提供订单号、QQ及收货人姓名,客服进入店铺后台查询,根据用户提供的订单号、旺旺ID、QQ及收货人姓名进行检索找到该订单;2.1 如果订单已经发货,货物不能追回拒绝此操作。
3、订单客户已付款,未安排发货、可在系统后台备注退/换货信息:退货-告知客户付款24小时后申请退款;换货-确认客户换购商品信息及退补差价,在订单中备注相关联信息4、如果订单未付款,客户要求关闭交易,确认身份后可请直接在系统后台操作关闭交易。
订单发货前退/换货流程图:注意事项:1、订单已显示发货状态,不可操作退/换货操作2、订单发生换货,如有新订单,请在新订单里说明原订单相关联系信息3、请在原订单及新订单里备注客户要换购商品信息。
如:尺码、商品款号、颜色等4、客户要求退/换款:退款-告知客户我们让工作人员尽快处理,会在1到2个工作日内完成退款;换货-确认退补差价,安排发货1.2 客户收货后退/换货处理:一、操作流程:1、客户致电客服热线、QQ要求退/换货,并告知原因1.1 请客户提供需退/换货订单号、QQ及收货人姓名,检索到订单确认客户所购的商品信息1.1.1 判断客户是否符合退/换货条件,如不符合,则与客户解释原因(如:商品吊牌、包装无不接受退/换);如符合,则与客户介绍退/换货流程1.2 判断原因后,主动告知客户退/换货费用明细1.2.1 如果确认退/换货原因是客户原因,需客户自费来回运费寄回1.2.2 根据退/换原因,根据公司退/换货政策告知客户费用收取明细非质量问题或非本店原因:商品寄回仓库的运费需客户自己承担。
换货需客户自己先支付运费,不支持到付流程图二、注意事项:1、客服确认退/换货的时候,确认好退/换货原因2、如果客户下了多个订单,确认好订单号及客户所购商品信息,进一步确认客户需退/换货的订单1.3 客户申请退款流程:一、退款申请流程:1、未发货的情况下申请退款:客户付款后24小时内申请退款(如果是客户订购的商品无货,请客户选择退款原因为:其它原因。
订单管理系统流程本文档旨在介绍订单管理系统的流程,用于指导相关人员使用该系统进行订单管理。
以下是订单管理系统的详细流程。
1.客户下单流程1.1.客户登录系统1.2.客户浏览商品并选择所需商品1.3.客户添加商品到购物车1.4.客户填写订单信息,如收货地质、付款方式等1.5.客户确认订单并进行支付1.6.系统订单并发送确认邮件给客户1.7.客户收到确认邮件,订单下单流程结束2.订单处理流程2.1.订单接收2.2.订单预处理,包括验证商品库存、计算总价等2.3.客服人员审核订单,确认订单信息2.4.订单分配给仓库进行备货2.5.仓库出库商品,进行包装并发货单2.6.物流公司揽收商品,开始配送2.7.客户收到商品,订单处理流程结束3.订单退换货流程3.1.客户提出退换货申请3.2.客服人员审核申请,确认是否符合退换货条件 3.3.客服人员通知仓库进行商品收回,并退货单 3.4.仓库收到退货商品,进行验收3.5.客服人员为客户办理退款手续3.6.订单退换货流程结束4.订单查询流程4.1.客户登录系统4.2.客户进入订单查询页面4.3.客户输入订单号或其他相关信息进行查询4.4.系统显示订单详细信息4.5.客户查看订单信息,订单查询流程结束5.订单统计流程5.1.相关人员登录系统5.2.进入订单统计页面5.3.设置统计条件,如时间范围、商品类型等5.4.系统订单统计报表5.5.相关人员查看订单统计报表,订单统计流程结束6.附件:本文档涉及的附件包括:●订单管理系统使用手册●订单流程图7.法律名词及注释:7.1.订单:客户购买商品的申请或请求。
7.2.客户:使用订单管理系统下单的个人或组织。
7.3.预处理:对订单进行初步的验证、计算等处理。
7.4.审核:对订单信息进行审查和确认。
7.5.备货:根据订单信息,仓库准备商品。
7.6.发货单:包含商品详细信息和配送信息的文件。
7.7.揽收:物流公司接收商品并开始配送的过程。