环境、职业健康安全费用统计表(统计单)

改进措施制定
根据不合格项分析结果，制 定相应的改进措施，如加强 培训、完善制度等。
改进效果验证
实施改进措施后，对改进效 果进行验证，确保问题得到 有效解决。
持续改进计划制定与实施
持续改进目标设定
根据公司战略和实际情况，设定质量、 环境、职业健康安全的持续改进目标。
改进计划实施与监控
按照改进计划逐步推进，并对实施过 程进行监控，确保计划顺利执行。
检查企业安全生产责任制是否 落实；
检查安全设施、消防器材的配 备和完好情况；
对危险源进行辨识和风险评估 ，制定相应控制措施；
了解企业事故应急预案的制定 和演练情况。
03
检查流程与步骤
制定检查计划
明确检查目标
01
确定本次检查的重点和范围，如特定区域、设备或工作流程。
制定检查表
02
根据目标制定相应的检查表，列出需要检查的项目、标准和要
报告标题
简明扼要地概括本次检查的主题或内容。
引言
简要介绍本次检查的目的、范围和时间等。
检查情况概述
对本次检查的总体情况进行概述，包括检查的项 目、标准和结果等。
问题分析
对检查中发现的问题进行深入分析，找出问题的原 因和影响因素。
改进措施
针对检查中发现的问题，提出具体的改进措施和 建议。
总结
对本次检查进行总结，强调检查的重要性和意义，并提 出后续工作的建议和要求。
求。
安排检查人员和时间
03
指定负责检查的人员，并确定检查的时间和周期。
现场检查与记录
实地查看
检查人员按照检查表逐项进行实地查看，记录实际情 况。
询问相关人员
与现场工作人员交流，了解设备运行、安全操作等情 况。

年度： 序号
品质目标项目
1
重大环境事故次数
ISO14001/ISO45001管理目标/指标统计表
统计频次
目标计算方式
每年
重大环境事故次数
统计结果
1
2
3
4
5
6
7
8
0
0
0
0
0
0
0
2
环境三废检测超标项数
3
环境三废检测达标100%；
4
危险废弃物100%合法处理
每年 每年 每年
环境三废检测超标项数
环境三废检测达标 100%；
危险废弃物合法处理
0 100%
5 用水量不得超过1立方米/月/人； 每月
统计值
6 用电量不得超过500度/万元产值 每月
统计值
7பைடு நூலகம்
每年应急演练次数
每年
每年应急演练次数
8 化学品潜在泄漏事件0件/月
每月
件数
9 耗电成本占销售额比率3.2%
每月
统计值
10 潜在火灾事件0件/月
每月
件数
11 潜在爆炸事件0件/月
每月
件数
9 10 11 12
填 制 ：
审 批 ：

2.高处作业防护:安全网、安全绳、攀登自锁器、软爬梯、安全帽、安 全带、防坠器、警示灯、警戒带等设施
3.交叉作业防护、“洞口”、“临边”防护：安全通道、孔洞盖板、 安全围栏、挡脚板、围挡。 4.各种机械设备安全保护装置、防护设施如：幅度指示计、水平仪、 风速仪、力矩限制器、报警提示装置、各种限位、防后倾、轨道止挡 、夹轨器、缓冲器；平台栏杆、防雨罩、防护罩、滑线防护板等购置 、检修；照明、信号、通讯、安全色标等，起重指挥用对讲机、指挥 旗等
8.特种设备安装改造维修许可证认证、评审、检查费用 小计：
总计
单位：人民币元
累计支出
金额
金额
21000
21000
0
0
0
0
328720
小计：
易爆储存、防护
1.各级安全生产检查、评估
（ 2.聘请专家参与安全检查、评价和咨询 四 ） 3.组织安全工作参观学习 安
检 4.公司开展、推广标准化工作（编制手册、宣贯学习）
小计：
2017年6月16日 X月份支出 数量
1.安全防护用品（如：工作服、工作鞋、劳护手套、防寒服、雨衣、 胶鞋、眼护具、防尘口罩、防毒护具、安全帽、安全带、救生衣、护 听器、防蚊防暑防晒防寒护肤用品、女工卫生费等）
500㎡ 30套
14.施工垃圾清运、处理（机械、车辆、人工）
15.其他临时安全防护设施
小计：
1.临时消防系统、各种消防器材、排水设施
（ 二 ） 2.应急照明 应 急 3.急救药箱及器材 救 援 器 材 及 演 练
防四害 垃圾清运 垃圾处理
消防器材 干粉灭火器
排水设施 应急照明灯
急救药箱
10套 4
5个 10个
5.防尘、防毒、通风：泥土、水泥、沙石等建筑材料密封或覆盖等措 施、工地地面硬化、办公区绿化、洒水、保洁设备、材料；通风设备 、防毒面具、口罩等

7
5.3 组织的岗 位、职责 和权限
是否有清晰的组织结构图？ 相关部门或岗位的职责是否得到规定并形成文件？ 各有关人员是否明确各自的职责任务？ 是否确定相应的岗位人员向最高管理者报告环境管 理体系的绩效及改进机会
1-10
部门架构更新留 存记录。
是否建立了应对风险和机遇的管控程序？并按照程
应急预案及演练
1-10
部门级管理制度 及执行情况；
改和现行修订状态得到识别？
是否对环境管理体系运行的外来文件进行识别，并
控制其分发？
创建和更新文件时，是否确保：
7.5.2 a）识别和描述（例如：标题、日期或文件编号）；
创建和更 b）形式（例如：语言文字、软件版本、图表）与载
最新文件
新 体（例如：纸质、电子）；
c）评审和批准，以确保适宜性和充分性。 环境管理体系标准要求的文件化信息是否应予以控
是否按照环境管理体系标准要求建立实施保持和持续改进了环境管理体系包括所需过程及其在确定环境管理体系所需的过程及其在整个公司中的应用时是否确定这些过程所需的输入和期望的输在确定环境管理体系所需的过程及其在整个公司中的应用时是否确定这些过程的顺序和相互作用
_______ISO14001环境管理体系内审检查表
1-10
环境因素清单， 结合部门整理。
要环境因素？
环境因素识别是否考虑正常、异常和紧急状态？是
否考虑过去、现在和将来时态？
识别环境因素是否按以下类别进行识别：
-向大气、水体、向土地的排放、原材料和自然资源
的使用、能源使用、能量排放、废物和副产品、产
品本身、其他当地环境问题和社区性问题、保存和
是否建立、实施并保持了识别、获得和更新法律法

目标二：不发生职业病案例和急性中毒事件(年度指标）
2017年新增职业病案例
0
0
0
0
0
全年员工饮食安全事故0起
0%
0%
0%
0%
0%
目标三：减少向环境排污(年度指标）
发生环境污染事件起数
0

0
0
0
0
目标四：不发生火灾事故和有社会影响的各类责任事故(年度指标）
发生火灾事故起数
0
0
0
0
0
发生各类责任事故起数
0
0
0
0
0
目标五：强化安全培训
安全员持证上岗率100%
100% 100% 100% 100% 100%
职工三级安全教育覆盖率100% 100% 100% 100% 100% 100%
备注：如果指标没有完成，请在分析一栏填写原因分析
提报人：
审核：
批准：
环境和职业健康安全目标统计表
目标类别
一月份 二月份 三月份 四月份 五月份 六月份 七月份 八月份
目标一：不发生重伤及重伤以上工伤事故、轻伤事故率控制在0.25%以内（年度指标）
九月份
十月份
十一月 份
十二月 份
重大事故为零
0
0
0
0
0
发生轻伤事故起数
0
0
0
0
0
事故隐患整改率100%
100% 100% 100% 100% 100%

序号
1
2 3 4 5 6 7
单位：
安全生产费用统计表
报告期：
费用大类
费用明细
预算费用
1.施工现场临时用电系统：（漏电保护装置、接地保护装置、接零保护、防雷电装置，变压器 台周围的防护，电源防止倒送电装置，用电设备、机具配装的触电保护器，低压照明的灯、线
、裸露导线、闸刀的配电盘周围的防护，危险处所设置的警示灯具，供电用电系统的其他安全
7 8 9 10
汇总
小计：
1.安全设施现场检验和外送检验费用（安全网、安全绳、攀登自锁器、软爬梯、安全帽、安全 带、防坠器、特种设备安全保护装置、防辐射的设备、降噪设施、除尘设施等）
2.安全工器具、起重工器具（倒链、卷扬机）、小型电动工具现场检验
检
3.起重机械负荷实验费用
测 检 验
4.施工、办公特种设备（压力容器、电梯、起重机械）检验费用 5.带电作业个人防护用品（屏蔽服、导电鞋、导电手套、阻燃内衣等）
13.针对事故教训采取的防范措施
14.落实技术标准及规范进行的设备和系统改造
15.提高设备安全稳定运行的技术改造
16.其他临时安全防护设施
小计：
急 1.临时消防系统、各种消防器材、排水设施
救 2.应急照明
援 3.急救药箱及器材 器 4.应急救援物资、设备、器械等 材 5.安全应急救援预案制定及演练 及 6.防雷电、防汛、防地质灾害：避雷设施、接地线、揽风绳、地锚、宿舍办公仓库等加固措施 演 、防雨防潮设施、潜水泵、带等排水设施；防滑坡、泥石流、地面沉降、地面塌陷、地震、火 练 山、等地质灾害设备、设施、物资等
传 7.新员工“三级”安全教育；上岗、转岗培训 及 8.各种安全生产宣传支出 培 9.为安全人员配备照相机、录像机、望远镜、电脑、打印机 训 10.注册安全工程师培训和再次教育

接触职业病危害总人数
其中：
女工
农民工
培训机构名称
工作制度（班次、时间）
是否进行过职业健康检查
最近一次职业健康检查时间
是否做过职业病危害控制效果评价或现状评价
控效评价□
现状评价□
未作评价□
评价
建议
落实
情况
全部落实□部分落实□未落实□
评价建议未落实原因
主要原、辅料
名称、成分和
年用量
主要产品
名称和年产量
主要生产工艺
职业健康现状评价报告表
1.用人单位基本情况
报告表名称
单位名称
法定代表人
联系人
联系电话
用人单位地址
建厂时间
所属行业
主管部门
企业年度产值
（万元）
资产总额
（万元）
是否有专门的职业卫生管理机构
职业卫生管理
机构名称
负责人
联系电话
职业卫生
管理人数
专职人数
兼职人数
在岗职工总人数
其中：
女工
农民工
参加职业病危害培训总人数
3.工作场所职业病危害因素汇总表
序号
工作场所/岗位
职业病
危害因素名称
危害
来源
检测
结果
设备状态
操作
方式
是否隔离
接触职业病危害人数
职业病危害防护设施
个体防护用品
总人数
女工
农民工
有
（名称）
无
有
（名称）
无
合计
注：1.危害来源应填写该职业病危害因素的存在部位或产生的主要设备；
2.检测结果应填写实际测量/检测值（此表作为报告书汇总表时，检测结果应填写超标/不超标）；

行政部 产品开发部 产品开发部 财务部 财务部
年环境污染事故发生次数为零 年火灾事故次数为零 年环境污染事故发生次数为零 年火灾事故次数为零 年环境污染事故发生次数为零
统计人：
统计日期：
统计频次 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年
仓储部
年火灾事故次数为零
仓储部
年危化品泄漏事故次数为零
工程部
年乳化锅（压力）爆炸事故次数为零
工程部 工程部 工程部 质量部 质量部 质量部 行政部
年储气罐爆炸事故次数为零 年生产污水不达标排放事故次数为零 年危废违规排放事故次数为零 年火灾事故次数为零 年环境污染事故发生次数为零 年培养基不达标排放事故次数为零 年火灾事故次数为零
XX有限公司
质量、环保、职业健康安全绩效统计表
环境目标完成情况统计
部门
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年
环境目标、指标
公司
潜在火灾事故次数为零
部
年火灾事故次数为零
生产部
年环境污染事故发生次数为零
生产部
年危化品泄漏事故次数为零

程序文件在企业管理中的重要性
程序文件之间的协调与配合
质量、环境、职业健康安全程序文件之间的关系
质量环境职业健康安全程序文件的编制与实施
制定编制计划和时间表
定期评估和更新程序文件
明确编制目的和范围
审核程序文件草案
收集相关资料和信息
批准程序文件并发布实施
编写程序文件草案
培训员工并确保其理解和遵守程序文件
环境管理体系文件的修订与更新：根据内外部环境的变化及时进行修订与更新
添加标题
目的和范围：明确职业健康安全管理体系文件的编制目的、适用范围和相关术语定义。
添加标题
组织结构和职责：描述组织结构、职责和权限，确保各级员工明确各自在职业健康安全管理体系中的角色和责任。
添加标题
程序文件内容：详细阐述职业健康安全管理体系程序文件的内容，包括危险源辨识、风险评价和控制措施的制定、培训和意识提升、应急预案和响应等。
监督检查结果的处理：对发现的问题进行整改，并跟踪验证整改效果
检查结果的记录与整理：对每次监督检查的结果进行详细记录，包括检查时间、地点、人员、检查内容等，并对检查结果进行分类整理。
检查结果的分析与评估：对检查结果进行分析，评估各项质量环境职业健康安全程序文件的执行情况，找出存在的问题和不足。
整改措施的制定与实施：针对存在的问题和不足，制定相应的整改措施，明确整改责任人和整改时限，确保整改措施的有效实施。
工作指南：为特定工作或过程提供指导的详细文件，如作业指导书、检验规范等
记录表格：用于记录质量管理体系运行过程中产生的数据和信息的表格，如检查表、统计表等
环境管理体系文件的实施要求：各部门按照文件要求执行，确保体系的有效运行
环境管理体系文件的构成：包括手册、程序文件、作业指导书等