管理处质量记录清单(作业指导书)

1.目的：1.1使作业指导书成为对过程/产品变差进行有效控制和做出反应的指导性文件；1.2不断改善和运用作业指导书，使控制计划得到有效执行；1.3使作业指导书得到有效落实。

2.范围：2.1适用于本公司所有新开发产品的试制、试生产和量产产品的生产；2.2适用于本公司所有设备、工装、专用机的操作或调试。

3.相关文件及术语3.1 QP0701-07产品先期质量策划管理程序3.2 QP0401-01文件管理程序3.3 作业标准书：组织为确保其过程有效策划、运作和控制，用来规范具体操作的指导文件。

4.职责：4.1产品组负责产品各类作业指导书的制定、修订和培训(新产品和量产产品)；4.2开发部负责产品的各类专用机保养作业指导书、点检表的制定和培训(新产品和量产产品)；4.3制造部负责全部设备的设备保养作业指导书、设备点检表的制定、执行和培训；4.4质量部负责量具作业检验指导书的制定和培训；5.流程图：无6.内容：6.1作业指导书类型：作业指导书应有利于规范化和过程控制，其类型应包括检验指导书、控制图、设备保养作业指导书、设备点检表等。

6.2作业指导书内容：6.2.1文件控制要求：⑴与过程流程图相对应的工序编号和工序名称；⑵零件(或零件系列)名称和零件号；⑶现行工程等级（版本）和实施日期；⑷修订日期和批准；⑸所需的工具、量具和其它设备；⑹特殊特性标识(顾客指定的或公司内部识别的)；⑺有关工程和制造的标准即规范及公差，可包括不同规格的对照表；⑻工艺示图。

6.2.2操作内容：⑴作业准备工作(劳防用品、现场整理、物料准备和设备维护等)；⑵原辅材料、配件、半成品的准备、标识和处理的要求；⑶设定要求；⑷操作规程；⑸检验和试验要求；⑹统计过程控制要求(包括数据采集、记录、描点和计算)；⑺反应计划(包括调整、停机、标识、隔离、汇报和记录)；⑻安全、环保和其它法规相关要求；⑼目测辅具、图片和其它媒体的使用；⑽设备日常/预防性维护(检查、润滑)；⑾工装更换周期；⑿（工作环境）整理查核清单；⒀要形成的所有记录的要求；⒁交接班事宜(移交、交代或需继续的事项)。

质量管理体系专业审核作业指导书ZJQC-—TG—3101:2001旅行社服务北京中经科环质量认证有限公司发布日期：2011—04-18 实施日期:2011-04—18目录序号名称目录（1）前言（2)1 范围（3)2 引用文件 (3）3 定义（3）4 产品范围、特点与专业代码（4)5 产品典型流程（5）6 关键质量活动（7）7 审核要点与审核方法（10）8 法规与技术标准/规范要求的检查方法（16）附录A旅行社企业适用的法律法规和强制性技术标准/规范目录清单（17）前言旅行社是指有营利目的的，从事旅游业务的企业。

其中的旅游业务是指为旅游者代办出境、入境和签证手续，招揽、接待旅游者旅游,为旅游者安排食宿等有偿服务的经营活动。

为保证本公司的审核员在审核旅行社企业时,能够准确把握专业特点，抓住主要过程的关键质量活动进行审核，使本公司的审核工作达到规定的水平，依据GB/T19001—2000标准，制订本专业的审核作业指导书.本专业审核作业指导书侧重专业上的要求，是通用审核要求的补充，不是替代。

本专业审核作业指导书附录中列出的法律法规要求和强制性技术要求/规范等，是本专业质量管理体系认证审核的依据之一。

本专业审核作业指导书起草单位：北京中经科环质量认证有限公司。

本专业审核作业指导书主要起草人：李军。

1 范围本审核作业指导书规定了按GB/T19001——2000标准，对旅行社企业认证审核的基本要求。

本专业审核作业指导书适用于所有国际、国内旅行社企业的质量管理体系认证审核。

2 引用文件a）GB/T15971——1995《导游服务质量》b）LB/T004——1997《旅行社国内旅游服务质量》c）《旅行社管理条例》国务院1996年10月15日发布d）ZJQC:《2000版审核通用检查清单》e）ZJQC：《ISO9001：2000版标准新要求的审核要点》3 定义3.1旅游产品/服务提供给旅游者消费的各种要素的组合(其表现形式主要为旅游线路）。

采购计划单编号：XXXX/JL—XX—001项目名称：年月日申购单申请人：日期：审批人：日期：申购单申请人：日期：审批人：日期：生产指令书生产计划书生产工艺流程卡编号：XXXX/JL—XX—005关键工序生产控制表月生产报表填表人: 日期: 年月日产品返修记录表产品报废情况记录表产品售后返修情况记录表元器件、零部件退库登记表生产质量跟踪卡编号：XXXX/JL—XX—012 发放日期：原材料（含电子元器件、标准件及辅料）退、换货登记表原材料（含电子元器件、标准件及辅料）出库登记表外协零（部）件入库登记表外协零（部）件出库登记表半成品入库登记表半成品出库登记表产品入库登记表产品出库登记表生产设备设施台帐生产设备设施一览表检测设备设施台帐检测设备设施台帐生产设施配置申请单编号：XXXX/JL—XX—025临时采购申请单编号：XXXX/JL—XX—026设备台账编号：XXXX/JL—XX—027入库设备清单编号：XXXX/JL—XX—028产品要求评审表注：各部门在评审过程中若有不同意见，请在相应备注栏中注明理由，并及时将相关信息传递相门物料领用 / 借用统计表编号：XXXX/JL—XX—030项目建议书编号：XXXX/JL—XX—031 序号：设计开发任务书编号：XXXX/JL—XX—032 序号：副总经理签名：年月日设计开发方案编号：XXXX/JL—XX—033 序号：设计开发计划书编号：XXXX/JL—XX—034 序号：编号：XXXX/JL—XX—035 序号：设计开发信息联络单编号：XXXX/JL—XX—036 序号：编号：XXXX/JL—XX—037 序号：编号：XXXX/JL—XX—038 序号：编号：XXXX/JL—XX—039 序号：试产报告编号：XXXX/JL—XX—040 序号：编号：XXXX/JL—XX—041 序号：编号：XXXX/JL—XX—042 序号：新产品鉴定报告编号：XXXX/JL—XX—043 序号：物品出库申请表编号：XXXX/JL—XX—044 年月日设备及备件归库表编号：XXXX/JL—XX—045。

为作业指导书的编制、更新和控制管理提供指南，让作业指导书反映最佳的生产作业现状，指导班组成员进行标准化的操作，并保证作业指导书成为有价值的班组培训工具和目视化管理工具。

公司生产车间(含铝窗、单元体幕墙、复合车间)。

OIS ——作业指导书(，是一种编制标准作业状态的工Quality Information System)具，它定义了工位上工作任务的范畴，强调安全、质量等方面至关重要的步骤。

它既是班组建立持续改善和浪费消除的基础，又是班组降低成本、提高效益、优化工作后结果的反映。

WES ——工作要素表，是作业指导书有利的补充说明，它用语言描述和图象更进一步的介绍了在 OIS 上标注了安全、品质检查等要点符号的作业步骤。

WES 强调并传达为什么要突出标有要点符号的步骤，并且怎样才干保证这些步骤的特性。

——安全法规/人体工学标识，该标识表示作业工作中安全方面的工作性质。

作业员按作业指导书上的动作步骤进行作业时，通过在动作步骤后加注该标识，提醒作业员要注意的安全事项或者国家法规中规定在特定场合中需要满足的安全生产条件(由安全部门提供相关资料或者对车间进行指导，进行安全辩识，并填充相关内容)。

——特性标识，该标识表示质量、技术要求中各工序关重的特性要求或者技C C术数(参考资料：控制计划、工艺特性清单等)——品质检查标识，该标识反映工艺资料上应有的工艺要求(参考资料：工艺相关资料)——在制品标识，该标识表示作业内容是对来料进行再一次加工形成安装上车体的组装部份的动作步骤。

QCO ——快速转换标识，通过改善或者优化动作实现了工作步骤的精简需注以该标识。

——可视化工厂标识，作业指导书若附有可视化教具且与作业者操作有关，需加注该标识提醒作业者查看可视化教具。

CTPM——设备维护标识，若班组作业内容中涉及设备检查等内容的需加注该标识。

——防呆措施标识,改良改善的措施在实施过程中涉及与作业者操作内容有关的需加注该标识.——环保标识,作业完后产生的废物,作业员按车间要求放入指定地点. 若作业后有此项工作内容需加注该标识说明.●车间 QOS 要素员负责本程序在车间范围内得到正确理解。

ISO9001-2015质量管理体系认证文件和记录清单各部门的清单细则一、概述ISO9001-2015《质量管理体系要求》中用“保持形成文件的信息”替代了在ISO9001-2008中使用的特定术语如“文件”、“形成文件的程序”、“质量手册”等，弱化了“质量手册”的要求。

总的来说，申请ISO9001-2015《质量管理体系认证，需要准备的文件包括：质量手册、程序文件、工艺流程、来料/制造过程/成品检验规范、检验报告、组织架构图、部门职责、岗位职责、设计开发资料、内审资料、管理评审资料、目标指标统计、培训记录、采购供应商选择评价再评价记录、客户满意度调查及分析等。

二、要求解读1.关于文件和记录方面，ISO9001-2015《最大的变化就是，取消了文件和记录的说法，使用“成文信息”。

根据ISO9001-2015《《质量管理体系基础和术语》第3.8.6关于成文信息的解释：组织需要控制和保持的信息的及其载体。

同时，在注解中说明，成文信息可涉及：为组织运行产生的信息（一组文件）；结果实现的证据（记录）。

也就是说，成文信息包含文件和记录。

2.在新版ISO9001-2015《《质量管理体系要求》中提得最多的是“保持和保成文信息”。

注意，“保持”和“保留”是有区别的。

抛开“保留”文件的旧版本等过于极端的一些可能，“保持”和“保留”针对的对象完全不一样。

“保持”成文信息，即是指“文件”，保持XX过程的成文信息，也就是要形成该过程相关的文件，如计划、方案等。

“保留”成文信息，即是指“记录”，保留XX过程的成文信息，也就是要将该过程的记录留存，如焊接记录，测量数据等。

三、文件和记录清单1.方针类：质量方针、质量目标（含公司质量目标和部门分解目标）；2.体系类：质量管理手册、第二层次管理程序文件、第三层次操作规程清单；3.清单类：文件一览表、适用法律法规标准规范清单、风险清单、知识清单、基础设施台账等；4.人事管理类：人员的人事档案建立（人员花名册，身份证，学历证，健康证归档）、培训计划、培训实施情况和相关记录、关键岗位人员名册、上岗证等；。

质量记录控制清单引言概述：质量记录控制清单是在项目实施过程中，为了确保产品或服务质量符合预期标准而制定的一份清单。

它包含了项目中需要记录的质量控制要点，能够帮助项目团队管理和监控质量，确保项目顺利进行。

正文内容：一、项目质量计划1.1 制定质量目标：明确项目的质量目标，包括产品或服务的质量标准、性能要求等。

1.2 确定质量控制措施：制定一系列质量控制措施，包括质量检查、测试、评审等，以确保项目质量符合标准。

1.3 确定质量管理责任：明确项目团队成员的质量管理责任，确保每个人都清楚自己在项目中的角色和职责。

二、质量记录管理2.1 记录要求：确定项目中需要记录的质量要求，包括测试结果、问题记录、变更请求等。

2.2 记录格式：制定质量记录的格式和模板，确保记录的一致性和易读性。

2.3 记录存档：建立质量记录的存档系统，确保记录的安全性和可追溯性。

三、质量检查与测试3.1 质量检查计划：制定质量检查计划，明确检查的时间、地点、内容等。

3.2 质量检查方法：确定质量检查的方法和工具，如抽样检查、统计检验等。

3.3 质量测试流程：制定质量测试的流程，包括测试环境的准备、测试用例的编写和执行等。

四、质量问题管理4.1 问题记录与追踪：记录项目中出现的质量问题，并进行追踪和解决，确保问题不会对项目进展造成影响。

4.2 问题分析与改进：对质量问题进行分析，找出问题的根本原因，并采取相应的改进措施，以防止问题再次发生。

4.3 问题汇报与沟通：及时向相关人员汇报质量问题，并进行有效的沟通，确保问题得到妥善处理。

五、质量评审与审核5.1 质量评审计划：制定质量评审的计划，明确评审的内容、参与人员等。

5.2 质量评审方法：确定质量评审的方法和工具，如质量审核、专家评审等。

5.3 质量评审结果：记录质量评审的结果，并及时进行反馈和改进，以提高项目的质量水平。

结论：质量记录控制清单是项目实施过程中的重要工具，通过明确质量目标、管理质量记录、进行质量检查与测试、解决质量问题以及进行质量评审与审核等措施，能够有效地管理和控制项目的质量。

作业指导书管理办法第一章总则第一条为规范作业指导书编制、使用、修订和日常管理要求，明确管理职责，根据集团公司相关规定，特制定本实施细则。

第二条本实施细则适用于某某基础设施段管内各作业项目或岗位作业指导书的管理。

第三条作业指导书是对与作业相关的规章制度、技术规程、技术规范、技术标准以及应急处置预案等进行有效梳理、汇总形成的综合性、操作性文件，是指导岗位作业人员进行标准化作业的依据，是岗位作业人员学习标准、执行标准最直接、精炼、有效的工具。

第四条作业指导书贯彻"谁修订、谁发布、谁负责"的原则，实行动态修订、定期评审，确保作业指导书体系的及时、完整和有效性。

第二章管理职责第五条段是各工种、岗位作业指导书分工、编制、修订、验证、审核、发布、配备、培训、考试、应用和执标检查的责任主体,对作业指导书的体系完整、内容科学、参数准确、格式规范等全面负责。

第六条段成立作业指导书管理领导小组，由段各岗位专家委员会成员组成。

各维修技术中心负责作业指导书日常管理,技术教育科负责作业指导书目录的汇总、学习计划的制定和学习效果的检查，各车间、专修队负责执标检查和验证反馈。

第七条技术教育科主要职责：（一）及时公布各车间、班组需保存的作业指导书目录，便于职工查找学习。

（二）对作业指导书的执行信息进行收集，并向集团公司反馈。

（三）负责组织作业指导书的学习、培训、考试。

统一制订周期性学习考试计划，新公布的作业指导书应纳入最近一期车间、专修队、班组月度学习计划。

"三新”人员上岗前,应将作业指导书纳入岗前培训必学内容。

（四）对车间、班组作业指导书的日常学习、岗位练兵情况进行检查指导。

第八条各维修技术中心主要职责：（一）全面负责作业指导书的科学、规范、及时和适用性。

及时梳理公布本专业各工种、各岗位的作业指导书目录。

（二）细化本专业作业指导书本年度编制、修订、验证、审订计划，明确各作业指导书的管理责任人，按计划组织实施现场验证和集体审定。

推行ISO/TS16949:2002质量管理体系各部门工作任务◆ISO/TS16949:2002 质量管理体系运行工作方法:○“多方论证方法”(即“项目管理方法”）应用于所有工作，强调横向职能协调;○“抓系统"＋“系统抓"层层保证、定期讲评的工作方法“抓系统”由贯标工作组（品质保证部）对各职能部门进行检查和指导体系运行；“系统抓”各职能部门围绕本系统工作对各分部门、车间进行检查和指导体系运行；○定期进行贯标工作例会,进行如下工作：¨讲评体系运行状况、¨采取纠正措施、¨管理流程协调、¨难点问题攻关、¨履行考核激励手段、¨下步工作安排等。

一、品质保证部A、质量体系文件控制1。

体系文件的总控清单；外来技术文件的总控清单。

2. 体系文件的保管和责任3。

体系文件和资料的标识（图号/编号、更改、受控、存档责任件）4。

体系复制/分发/回收和借阅规定5。

体系文件的更改（更改权限、更改标识、相关文件的同步更改、版本状态一览表）6。

生产现场体系文件的使用和管理7. 体系文件的存档管理8。

贮存条件(防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃)9. 电子文件的管理10。

存档范围/存档期限的规定（一览表）11. 存档及借阅规定12。

企业内部文件和顾客文件保密规定13。

无效文件的处理14. 体系文件有效性定期检查B、质量记录控制1. 质量记录总控清单2。

记录表单清样3. 记录要求（标识、正确、完整、清晰、日期、签名、审核）4. 存档责任（涉及产品安全性的在产品更新换代后保存15年）5. 贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃)6。

电子文件的管理规定7. 存档范围/存档期限的规定（一览表)8。

借阅规定9。

失效记录的处理C1、质量管理体系审核1。

一、二方ISO/TS16949审核员的资格2。

内审年度计划和审核实施计划3。

按部门审核检查表4。

审核实施(审核记录表、首末次会议记录等）5。

作业指导书文件清单在进行研究、撰写论文或完成学术作业时，文件的组织和管理是至关重要的。

本文将引导您创建一个详细的作业指导书文件清单，以确保您的工作井然有序。

一、引言在引言部分，您可以概述清单的目的和重要性。

以清晰简洁的语言说明，良好的文件管理可以提高工作效率、减少混乱和错误，同时也为日后参考和复查提供了便利。

二、文件整理1. 文件命名规范为避免混淆和混乱，建议使用一致的文件命名规范。

这可以包括使用日期、项目名称、作者等信息。

确保文件名具有描述性，以便快速找到所需文档。

2. 文件夹分类创建适当的文件夹层次结构以组织您的文件。

例如，您可以按照研究领域、主题或章节将文件夹进行分类。

通过这种方式，您可以快速访问和浏览所需文档。

3. 版本控制对于长期项目或协同工作，版本控制是不可或缺的。

建议使用专门的版本控制工具，如Git或SVN，以跟踪文档的修订，并在必要时进行回滚。

三、文件清单在这一部分，您可以列举您需要包含在作业指导书中的常见文件类型。

以下是一些可能的例子：1. 研究计划和提纲在开始任何研究项目之前，制定研究计划和提纲是很重要的。

这些文件将指导您的工作进程，并帮助您在整个研究过程中保持方向。

2. 文献综述文献综述是研究中的重要组成部分，用于总结和评估相关文献。

将文献综述保存为独立文件，使其易于访问和更新。

3. 数据收集和分析如果您的项目涉及数据收集和分析，将相关文件（如调查问卷、实验数据或统计分析结果）整理存档。

建议为每个数据集创建一个单独的文件夹，并使用有意义的文件名标识不同的数据集。

4. 图表和图像对于包含大量图表和图像的项目，您可以将它们存储在专门的文件夹中。

在操作系统中使用描述性名称为图片文件命名，以便于在需要时进行查找和引用。

5. 参考文献准备一个参考文献清单，记录您在研究中参考的所有文献。

可以使用标准的引用格式，如APA、MLA或Chicago。

6. 附加材料如果您有任何与作业指导书相关的额外材料，例如采访记录、补充资料或案例研究，您可以将它们整理到一个单独的文件夹中。

共页第页文件控制流程图1. 目的对质量体管理系中的文件进行规范和控制，确保文件的充分性与适宜性，确保各相关场所使用有效文件。

2. 适用范围适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。

3. 职责3.1质量部负责编制质量手册，管理者代表审核，总经理批准。

3.2各相关业务主管部门负责编制相关的质量管理体系程序文件，相关部门主管审核、签字，质量部审定，管理者代表批准。

3.3各相关业务主管部门负责编制其他管理性文件，相关部门主管审核、签字，综合部审定，管理者代表批准。

3.4技术部和相关部门负责编制主管的技术文件、支持性文件，包括《工序标准操作卡》、《作业指导书》、《设备操作规程》、《检验指导书》等，并由部门主管领导审核批准。

3.5各部门设兼职文件管理员，负责本部门文件和资料的管理工作。

4. 工作程序和要求4.1文件的分类4.1.1受控文件凡质量管理体系运行的部门（含提供认证机构）、场所、班次，使用的文件均为受控文件，包括：a.质量体系文件：如质量手册、程序文件和其它质量文件（表格、报告等）。

b.管理文件：如制度等。

c.技术、支持性文件：如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。

d.外来文件：国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。

4.1.2非受控文件凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件，如行政任命、事务性通知等。

a.盖“非受控”章的文件为非受控文件，供有关人员参考用。

b.因评审、考察等用的，向上级机关或顾客提供的质量体系文件，均为非受控文件。

c.“非受控”文件，更改不通知，作废不回收。

4.1.3文件管理a.质量体系文件、管理性文件由综合部归档、控制、分发和回收。

b.技术文件由技术部归档、控制、分发和回收。

c.外来文件由各相关部门接受后进行识别，对需执行的文件按受控文件进行控制和管理。

d.各相关部门文件由各部门进行控制和管理。

4.2 文件编号4.2.1 质量手册B版文件顺序号质量手册组织简称4.2.2程序文件和管理规定/规则/细则/工作标准文件顺序号文件代号组织简称文件性质规定编码如下：程序文件-QP；管理文件-GL；支持性文件-WI；外来文件-WL。