部门记录清单(质量管理部)

质量管理体系质量记录表格汇总文件( 资料) 档案目录Q质-01文件( 资料) 发放记录 Q质-02名称: 编号:Q质-03文件( 资料) 更改登记表Q质-资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。

文件借阅( 复制) 登记表Q质-056质量信息( 反馈回复) 登记 Q质-质量信息反馈单Q质-07质量信息处理回复单Q质-08资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。

文件( 资料) 接收记录 Q质-0910受控文件清单 Q质-10Q质-11年第次内部审核实施计划年月日Q质-11-1Q质-11-2审核组成员名单Q质-11-3Q质-12年第次内部审核检查表受审核单位: 共页第页17Q质-12-1年第次内部审核检查表受审核单位: 共页第页1819资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。

Q质-13内部审核不符合报告注: 此表一式两份, 一份留受审核单位, 一份由组织审核部门归档。

如纠正和纠正措施涉及多个单位, 可根据情况增加份数。

Q质-14年第次内部审核报告质量( ) 字——年月日Q质-14-1Q质-14-2Q质-14-3( ) 级不合格品审理申报表 Q质-15申报单位: 编号:资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。

质量工作计划( 目标) 实施情况检查表Q质-16单位: 年月日此表一式二份, 质量管理部门一份, 填报单位一份审核: 制表:27资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。

质量问题认可记录Q质-17年月日质量问题认可记录Q质-17年月日资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。

Q质-18日期: 检查地点:检查人:监督检查记录本问题:确认人:处理结果:单位:验证:29资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。

产品质量追踪卡Q质-19品种: 批号:产品质量追踪卡Q质-19-1 品种: 批次:内部沟通函Q质-20年月日一式三份( 发件单位, 收件单位, 质管部门)内部沟通函Q质-20年月日一式三份( 发件单位, 收件单位, 质管部门)资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。

质量部管理要点、职责和岗位设置清单范本质量部是企业质量管理体系的重要组成部门，负责制定和执行概念、政策、标准和程序，以确保产品和服务的质量达到预期要求。

质量部的职责包括质量管理体系建立、质量控制、质量改进和质量培训等方面。

以下是质量部管理要点、职责和岗位设置清单的范本。

一、质量管理部门职责1. 指导公司质量方针、目标和指标的制定，并协调各部门的质量工作。

2. 组织制定公司质量管理体系文件，并监督和评审其实施情况。

3. 定期组织进行质量管理评审，对公司的质量管理体系进行监督和改进。

4. 负责调查和处理质量事故，制定防止质量事故发生的措施，并提出改进建议。

5. 组织质量培训活动，提高各部门员工的质量意识和技能。

6. 负责与供应商进行质量评估和质量监控，并建立供应商质量管理体系。

7. 推动质量改进活动，提高产品和服务的质量水平。

8. 组织制定和实施质量管理相关的控制计划，并监督和评估其执行情况。

二、质量管理部门岗位设置清单1. 质量总监负责整个质量管理部门的管理和协调，制定质量管理部门的发展战略和目标。

2. 质量体系管理岗负责制定和监督公司的质量管理体系文件，协调各部门质量体系的实施，组织质量管理评审。

3. 质量控制岗负责产品和服务的质量控制工作，建立质量检测和测试流程，监督生产过程中的质量控制措施。

4. 质量改进岗负责推动质量改进活动，采用质量工具和方法，分析质量问题的根本原因，并提出改进建议。

5. 供应商质量管理岗负责对供应商进行质量评估和质量监控，建立供应商质量管理体系，确保供应商提供符合质量要求的产品和服务。

6. 质量培训岗负责组织和实施公司的质量培训活动，培养和提高员工的质量意识和技能。

7. 质量事故调查岗负责调查和处理质量事故，制定防止质量事故发生的措施，并提出改进建议。

8. 质量信息系统岗负责公司质量管理信息系统的建设和维护，确保质量信息的准确和及时传递。

9. 质量审核岗负责组织和实施对各部门质量管理体系的审核，评估其有效性和合规性。

质量记录控制清单编号：QR/WKN—424—01编制：批准：质量记录控制清单编号：QR/WKN—424—01编制：批准：质量记录控制清单编号：QR/WKN—424—01编制： 批准：质 量记 录 控 制 清 单编号：QR/WKN —424—01编制：批准：受控文件清单编号：QR/WKN ——423—01编制：审核：批准：日期：外来文献控制清单编号：QR /WKN——423—02 序号：文献发放/收回记录编号：QR/WKN—423—03 序号：001文件更改申请编号：QR/WKN——423—04 序号：文件销毁申请编号：QR/WKN——423—05 序号：管理评审计划编号：QR/WKN——560—01 序号：管理评审通知编号：QR/WKN——560—02 序号：管 理 评审 报 告记录编号：QR/WKN ——560—03 序号：管理评审评价表编号：QR/WKN 560—05评审员签名：评审日期：管理评审评价资料（之）编号：QR/WKN——560—06 资料顺序号：编制：审核：批准：年度培训筹划编号：QR/WKN——620—01培训记录表编号：QR/WKN—620—02 序号：员工培训需求申请单编号：QR/WKN—620—03设施验收单编号：QR/WKN——630—02 序号：设施寻常保养项目表编号：QR/WKN 630—03设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月设施检修筹划编号：QR/WKN——630—04执行部门：序号：设施检修单编号：QR/WKN—630—05设施使用部门：序号：设施报废单编号：QR/WKN——630—06使用部门：序号：产品规定评审表编号：QR/WKN—720—01□初次评审□修订（原评审表号：）序号：定单确认表编号：QR/WKN—720—02 序号：顾客反馈解决登记表编号：QR/WKN—720—04 序号：时间：从年月—年月设计开发建议书编号：QR/WKN—730—01 序号：设计和开发筹划书编号：QR/WKN—730—02 序号：设计和开发任务书编号：QR/WKN—730—03 序号主管副总经理签名：年月日设计和开发方案编号：QR/WKN—730—04 序号设计开发验证记录编号：QR/WKN—730—05 序号：设计评审登记表编号：QR/WKN—730—06 序号：设计开发输出清单编号：QR/WKN—730—07 序号：设计实验报告编号：QR/WKN—730—09 序号：客户试用报告编号：QR/WKN—730—10 序号：新产品鉴定报告编号：QR/WKN—730—11 序号：设计和开发信息联系单编号：QR/WKN——730-12 序号：供方评估登记表编号：QR/WKN—740—01 序号：合格供方名单编号：QR/WKN—740—02 序号：供方业绩评价表编号：QR/WKN—740—03 序号：采购申请单编号：QR/WKN—740—04 序号：采购员：日期：主管领导批准：日期：生产计划单编号：QR/WKN—751—01 序号：编制：日期：审核：日期：批准：日期：测量监视设备履历卡编号：QR/WKN—760—02 序号：填表人：审核：批准：计量设备校准计划表编号：QR/WKN—760—03 序号：编制：审核：批准：时间：校准记录表编号：QR/WKN—760—04 序号：顾客满意度调查表编号：QR/WKN—821—02 序号：年度内审计划编号：QR/WKN—822—01 序号：审核实施计划编号：QR/WKN——822—02 序号：审核组组长：成员：年月日第页共页1、审核目：2、审核根据：GB/T 19001- idt ISO 9001：公司质量手册第一版及质量管理体系其她文献3、审核覆盖产品：4、审核时间：年月日到月日初次会议时间：年月日时分末次会议时间：年月日时分5、现场审核期间请被审核方关于人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者和代表及与审核关于管理人员参加。

ISO9001-2015质量管理体系认证文件和记录清单各部门的清单细则一、概述ISO9001-2015《质量管理体系要求》中用“保持形成文件的信息”替代了在ISO9001-2008中使用的特定术语如“文件”、“形成文件的程序”、“质量手册”等，弱化了“质量手册”的要求。

总的来说，申请ISO9001-2015《质量管理体系认证，需要准备的文件包括：质量手册、程序文件、工艺流程、来料/制造过程/成品检验规范、检验报告、组织架构图、部门职责、岗位职责、设计开发资料、内审资料、管理评审资料、目标指标统计、培训记录、采购供应商选择评价再评价记录、客户满意度调查及分析等。

二、要求解读1.关于文件和记录方面，ISO9001-2015《最大的变化就是，取消了文件和记录的说法，使用“成文信息”。

根据ISO9001-2015《《质量管理体系基础和术语》第3.8.6关于成文信息的解释：组织需要控制和保持的信息的及其载体。

同时，在注解中说明，成文信息可涉及：为组织运行产生的信息（一组文件）；结果实现的证据（记录）。

也就是说，成文信息包含文件和记录。

2.在新版ISO9001-2015《《质量管理体系要求》中提得最多的是“保持和保成文信息”。

注意，“保持”和“保留”是有区别的。

抛开“保留”文件的旧版本等过于极端的一些可能，“保持”和“保留”针对的对象完全不一样。

“保持”成文信息，即是指“文件”，保持XX过程的成文信息，也就是要形成该过程相关的文件，如计划、方案等。

“保留”成文信息，即是指“记录”，保留XX过程的成文信息，也就是要将该过程的记录留存，如焊接记录，测量数据等。

三、文件和记录清单1.方针类：质量方针、质量目标（含公司质量目标和部门分解目标）；2.体系类：质量管理手册、第二层次管理程序文件、第三层次操作规程清单；3.清单类：文件一览表、适用法律法规标准规范清单、风险清单、知识清单、基础设施台账等；4.人事管理类：人员的人事档案建立（人员花名册，身份证，学历证，健康证归档）、培训计划、培训实施情况和相关记录、关键岗位人员名册、上岗证等；。

质检部相关记录表格
质量记录清单
文件更改申请
质量策划实施情况检查表
内校记录表
编号:ZG-7.6-04 序号:
编号：:ZC-8.1.2-02 序号：
审核组组长：组员年月日第页共页
1审核目的：
2审核依据：GB/T19001-2000idtISO9001：2000
本公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件
3审核覆盖产品：
审核时间：年月日至年月日
首次会议时间：月日时分
首次会议时间：月日时分
5现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：
首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理要员参加。

审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。

6审核安排：
内审检查表
编号：:ZC-8.1.2-03 共页第页
不符项报告
内部质量管理体系审核报告（可另附纸叙述）
进货验证记录表
半成品检验记录
成品检验记录
不合格品报告
客户投诉处理单
编号：:ZC-8.3-01 序号：
纠正和预防措施处理单
编号：:ZC-8.3-02 序号：
改进、纠正和预防措施实施情况一览表
编号：:ZC-8.3-03 序号：
信息联络处理单
编号：:ZC-8.3-01 序号：
关键控制点监控计划实施状况检查表
编号:SC-6.2-06 执行部门: 序号:
编制: 日期: 批准: 日期:
持续改进计划
合格供方评定表：
供方能力调查表
编号：GY-7.4-0.3 序号：。

质量管理部贯标记录清单一、质量管理部贯标概述贯标是指组织按照国家和行业相关标准要求，对质量管理体系进行全面评审和审查，以保障产品和服务的质量。

贯标的目的是促使组织不断改进，提高质量管理水平，提高产品和服务的质量，树立品牌形象，满足客户需求。

二、贯标准备工作1.成立贯标小组，明确负责人和组员，制定贯标工作计划；2.研究贯标相关标准和要求，制定实施方法和步骤；3.开展内部质量审查，查找存在的问题和不足；4.提出改进措施和计划，根据贯标标准要求进行整改；5.建立贯标档案，收集相关文件和资料。

三、贯标执行和记录1.完善质量管理体系文件1.1贯标前，仔细研究质量管理体系文件，包括质量手册、程序文件、工作指导书等，确保文件完整、准确、有效；1.2根据贯标标准要求，补充和完善质量管理体系文件，确保符合标准要求；1.3编制标准操作程序和工作指导书，明确各项操作要求和工作流程。

2.形成贯标计划和策划2.1制定贯标计划，明确贯标时间、地点、负责人等信息；2.2制定贯标策划，明确贯标的目标、重点和措施；2.3制定贯标工作流程，明确各个环节的责任和进度安排。

3.准备贯标材料和资料3.1收集和准备贯标所需的各类文件和资料，如组织结构、职责描述、工作程序、工作指导书、质量记录等；3.2整理和归档贯标材料和资料，确保清晰、完整、易于查阅。

4.组织贯标培训和宣传4.1开展贯标培训，熟悉贯标标准和要求；4.2宣传贯标意义和目的，增强全员参与意识；4.3提供贯标指导和支持，解答相关问题。

5.贯标现场检查和整改5.1进行贯标现场检查，核对贯标材料和资料，确保符合贯标要求；5.2发现问题和不足，及时整改和改进；5.3记录贯标现场检查的结果和整改措施。

6.形成贯标总结和改进报告6.1总结贯标过程中的亮点和问题，形成贯标总结报告；6.2提出贯标改进措施和意见，形成改进报告；6.3将贯标总结和改进报告归档，提供参考。

四、贯标结果和效益评估1.综合评估贯标的实施情况和效果，分析贯标的不足和改进空间；2.对参与贯标的人员进行评估和奖惩，激励贯标的积极意识；3.总结贯标的经验和教训，为下一次贯标做准备；4.确定贯标的效益和价值，提供数据支持。

质量、环境和职业健康安全管理体系文件记录清单（完整版)发布****分公司新版《记录清单》的通知*＊**分公司新版ZJSEXN.MS302—2008《记录清单》正式发布，原ZJSEXN。

MS302-2007《记录清单》同时作废,请各项目及部门及时下载并将信息传递到所需要的场所。

二00八年七月十日中建*＊＊*＊＊**＊***分公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件编号：批准人:＊＊＊＊2008-07—10发布 2008—07-10 实施中建＊*＊*＊***＊*＊＊分公司发布ZJSEXN.MS302-2008 记录清单表202—01质量、环境和职业健康安全管理体系文件序记录编号记录名称整理单位保管单位保存期限号文件、法律法规及其它要求控制记录ZJSE。

MS 201-01 1 法律法规及其它要求清单各级各部门文件换版 ZJSE。

MS 201—02 2 文件清单各级各部门文件换版项管部 ZJSE.MS 201—03 3 文件修改记录表文件换版安全部ZJSE。

MS 201-04 4 发文登记表各级各部门三年 ZJSE.MS 201—05 5 收文登记表各级各部门三年 ZJSE.MS 201-06 6 收文处理单办公室三年 ZJSE。

MS 201—07 7 文件借用登记表各级各部门三年项管部 ZJSE。

MS 201-08 8 管理体系文件登记表文件换版安全部ZJSE.MS 201—09 9 文件销毁处理单文件主管部门长期 ZJSE.MS 201—10 10 卷内目录各级各部门随文件保存 ZJSE。

MS 201-11 11 行文审批单办公室长期12 环境管理方案登记表各级安全部三年职业健康安全管理方案登 13 各级安全部三年记表记录控制记录 ZJSE.MS202—01 14 记录清单各级各部门文件换版 ZJSE。

MS202—02 15 查（借）阅单各级各部门三年 ZJSE.MS202—03 16 记录借阅登记表各级各部门三年 ZJSE。

内蒙古星光集团鄂托克旗华誉煤焦化有限公司星光集团质量手册2013年1月1日目录0企业概况1．质量管理职责1.1组织领导1.1.1组织结构图1.1.2任命书1.1.3管理手册发布令1.1.4 关于设立质计部的决定质计部职责和权限1.1.5相关记录1.2质量目标1.3管理职责1.3.1质量管理制度1.3.2部门职责、权限及考核办法1.3.3岗位职责1.3.4不合格品的控制管理办法1.3.5 相关记录a《不合格报告》b《纠正措施处理单》2.生产资源提供2.1生产场所2.1.1 企业区位图2.1.2生产布局平面示意图2.1.3 防尘、防鼠、防蝇控制管理办法2.1.4生产车间卫生管理制度2.1.5相关记录《卫生检查表》2.2生产设备2.2.1设施、设备卫生管理制度2.2.2管道、设备清洗消毒管理制度2.2.3设备和容器清洁控制程序2.2.4相关记录a《设施设备清单》b《保养、检修、维护计划》c《保养、检修、维护记录》2.3人员要求2.3.1岗位人员任职要求2.3.2人员健康卫生控制管理制度2.3.3 相关记录a《员工登记表》b《人员培训记录》3.技术文件管理3.1技术标准3.1.1相关记录a《标准清单》3.2工艺文件3.2.1工艺流程图3.2.2工艺作业指导书3.3文件管理3.3.1技术性文件管理制度3.3.2相关记录a《文件清单》b《文件借阅、发放、回收记录》c《记录清单》4.采购质量控制4.1采购制度4.1.1采购管理制度4.2采购文件4.2.1采购原材料的管理办法4.2.2采购合同4.2.3产品添加剂的使用规定4.2.4相关记录a《合格供方名录》b《采购计划》c《采购清单》4.3采购验证4.3.1相关记录a《原辅材料进货验证记录汇总表》b《原辅材料验证记录》c《原辅材料不合格处理单》d《包装物进货验证记录汇总表》e《包装物验证记录》j《添加剂的验证记录》5.过程质量管理5.1过程管理5.1.1生产过程质量管理及考核办法5.1.2 相关记录a《过程记录》5.2质量控制5.2.1 生产过程关键质量控制点5.2.2生产过程关键质量控制点控制程序5.2.3相关记录a《关键控制点一览表》b《关键工序质量检查表》5.3产品防护5.3.1产品防护管理办法5.3.2防止产品污染控制管理办法5.3.3成品储藏运输卫生管理制度6.产品质量检验6.1检验设备6.1.1 相关记录a《检验设备清单》b《检验设备维护和保养记录》c《校验记录》6.2检验管理6.2.1检验员任职资格6.2.2产品质量检验制度6.2.3检测设备管理制度6.2.4相关记录6.3过程检验6.3.1产品过程检验管理制度6.3.2计量器具的校验、标识、使用管理办法6.3.3相关记录a《产品质量检验记录》6.4出厂检验6.4.1相关记录a《出厂检验记录汇总表》b《出厂检验报告》c《不合格的处理记录》内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华誉煤焦化有限公司简介内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华誉煤焦化有限公司（以下简称华誉）成立于2010年 9月20日，为内蒙古星光集团出资注册的全资子公司。

（质量管理套表）质量记录清单表格文件发放、回收记录编号：BG－4.1－01 第页/共页文件借阅、复制记录编号：BG－4.1－02 第页/共页部门受控文件清单部门：编号：BG－4.1－03受控文件总清单编号：BG－4.1－03 第页/共页文件更改申请单编号：BG－4.1－04 序号：文件销毁申请单编号：BG－4.1－05 序号：部门质量记录清单编号：BG－4.2－01 第页/共页质量策划实施情况检查表编号：BG－5.2－01 序号：管理评审计划编号：BG－5.4－01 序号：管理评审通知单编号：BG－5.4－02 序号：管理评审报告编号：BG－5.4－03 第页/共页培训申请表编号：BG－6.1－01 序号：培训记录第页/共页编号：BG－6.1－02培训记录编号：BG－6.1－02 第页/共页年度培训计划编号：BG－6.1－03 第页/共页持证上岗人员名册编号：BG－6.1－04 第页/共页生产设施配置申请表编号：BG－6.2－01 序号：设施验收单编号：BG－6.2－02 序号：设施管理卡编号：BG－6.2－03 序号：设施管理卡编号：BG－6.2－03 序号：生产设施一览表编号：BG－6.2－04 第页/共页机器设备维护保养记录编号：BG－6.2－05设备名称：设备编号：使用部门：保养人：月：设备检修计划编号：BG－6.2－06 第页/共页设备检修记录编号：BG－6.2－07 序号：设施报废申请表编号：BG－6.2－08 序号：维修申请单编号：BG－6.2－09 序号：工作环境检查表编号：BG-6.2-10检查人员：检查时间：年月日注：每月检查一次。

合格者画√，不合格者画×。

产品要求评审表编号：BG－7.2－01（）初次评审（）修订（原评审表号：）序号：定单确认表编号：BG－7.2－02 序号：顾客满意程度调查表编号：BG－7.2－03 序号：售中服务记录编号：BG－7.2－04 共页/第页序号：下栏按设备铭牌填写：现场安装调试结果：（√）带料试车口空载试车口若有质量问题请填下表：（若无质量问题请填无）编号：BG－7.2－04 共页/第页序号：效果。

质量部管理要点、职责和岗位设置清单模版质量部是一个组织中非常重要的部门, 它负责确保产品或服务的质量达到预期标准。

质量部的管理要点、职责和岗位设置清单模板如下:1.质量部管理要点:(1)制定和执行质量管理方针和目标, 确保质量部门的工作与组织整体目标一致；(2)建立并维护适当的质量管理体系, 包括质量手册、程序文件和记录, 并确保其有效实施；(3)制定质量管理计划, 包括质量目标、质量指标、质量工作计划和质量资源等；(4)组织质量培训和教育, 提高员工的质量意识和质量技能；(5)建立质量管理评审制度, 定期评估和改进质量管理体系的有效性；(6)参与组织的质量审核、质量改进和问题解决活动；(7)跟踪和分析质量数据, 制定改进措施, 提高产品或服务的质量；(8)与供应商和客户建立良好的合作关系, 确保供应链的质量可控；(9)维护质量文件和记录, 包括报告、审计、检测和验证等；(10)持续改进质量管理体系, 促进组织质量文化的建设。

2.质量部职责清单模板:(1)负责制定和执行组织的质量管理方针和目标；(2)建立和维护质量管理体系, 确保其有效实施和持续改进；(3)制定质量管理计划, 包括质量目标、质量指标和质量资源等；(4)组织和实施质量培训和教育, 提高员工的质量意识和质量技能；(5)参与组织的质量审核、质量改进和问题解决活动；(6)跟踪和分析质量数据, 制定改进措施, 提高产品或服务的质量；(7)与供应商和客户建立良好的合作关系, 确保供应链的质量可控；(8)维护质量文件和记录, 包括报告、审计、检测和验证等；(9)持续改进质量管理体系, 促进组织质量文化的建设。

3.岗位设置清单模板:(1)质量总监/经理: 负责制定和执行组织的质量管理方针和目标, 组织和监督质量部门的工作；(2)质量主管: 负责质量管理体系的建立和维护, 制定质量管理计划和质量培训计划；(3)质量工程师: 负责质量数据的跟踪和分析, 制定改进措施和质量报告；(4)质量检验员: 负责产品或服务的检查和验证, 确保质量指标符合要求；(5)供应商质量工程师: 负责供应商质量管理, 参与供应商审核和质量评估；(6)质量培训师: 负责组织和实施质量培训和教育活动, 提高员工的质量意识和质量技能；(7)质量文员：负责质量文件和记录的管理和维护, 包括报告、审计、检测和验证等。