部门人员编制增减明细表

可编辑组织架构、人员编制及职责描述(草拟稿)精品组 织 架 构 图（一）精品组 织 架 构 图（二）岗位设置图精品精品部门职责各部门人员编制明细表研究所部门职责一、负责公司的技术规划与管理1、新技术研究、储备，为今后的技术、产品开发奠定基础。

2、技术开发，完成公司对外签定的技术开发合同。

3、技术服务，完成公司对外签定的技术服务合同。

4、已有的技术、产品的设计更改、升级。

5、公司动态模拟实验室的管理、设备维护。

二、产品1、产品的设计、开发、与产品设计与开发的管理工作。

2、生产、售后所需测试设备的规划、确定、开发、维护。

3、生产、售后、市场的技术支持。

4、生产、售后、市场所需要的相关说明书。

三、人员1、跟随技术的发展，有计划有组织的进行人员的培养与储备。

2、给技术人员营造舒心的工作环境。

3、建立一支合理的开发人才梯队。

硬件部职责软件部职责行政人事部定岗、定编、定员行政人事部职能行政人事部组织框架图行政人事部定岗、定编、定员汇总表财务部定岗、定编、定员财务部部门职责财务部组织框架图财务部定岗、定编、定员汇总表采购部定岗、定编、定员采购部部门职责采购部组织框架图采购部定岗、定编、定员汇总表销售部定岗、定编、定员销售部部门职责销售部组织框架图销售部定岗、定编、定员汇总表生产部定岗、定编、定员生产部部门职责生产部组织框架图生产部定岗、定编、定员汇总表质量管理部定岗、定编、定员质量管理部部门职责质量管理部组织框架图质量管理部定岗、定编、定员汇总表工程部定岗、定编、定员工程部部门职责工程部组织框架图工程部定岗、定编、定员汇总表市场部定岗、定编、定员市场部部门职责市场部组织框架图市场部定岗、定编、定员汇总表。

各种财务表格(总31页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除缴款单编号：缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。

现金申领单年月日注：本单由会计室使用并管理。

借款单年月日注：本单由会计室使用并管理。

支票使用登记薄差旅费报销单报销部门：年月日附单据张注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。

票据交接清单编号：年月日移交人接收人注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。

盘点人员编组表年月日批准：审核：制表：说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。

财务会计部、会计室各留存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。

固定资产盘点表使用部门：年月日使用部门负责人：会点人：盘点人：制单：注：本单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。

固定资产增加单财产编号：年月日经办人：制单：注：本单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门，固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产管理部门留存并管理。

固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：财产编号：年月日注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财产管理部门），第二联交财务会计部（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财会部门），第三联交移入部门，第四联交移出部门。

财产编号：年月日物资管理员：使用人或保管人：注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联使用部门存查，第四联如减损财产缴库，则本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财产管理部门暂为保管。

工会预算明细表摘要：一、工会预算明细表的概述1.工会预算明细表的概念与作用2.工会预算明细表的内容与分类二、工会预算明细表的主要内容1.人员经费a.工资与奖金b.福利与补贴c.社会保险与公积金2.活动经费a.活动策划与组织b.物资采购与租赁c.宣传与推广3.培训经费a.培训课程与师资b.培训资料与场地c.培训差旅与住宿4.设备购置与维护a.设备采购b.设备维护与维修5.其他支出a.工会内部办公b.对外联络与交流c.其他未列入项目三、工会预算明细表的编制与审批1.预算编制的时间与程序2.预算审批的主体与权限3.预算执行的监督与管理四、工会预算明细表的意义与启示1.提高工会经费使用效率2.保障工会活动的顺利进行3.促进工会内部管理的规范化正文：工会预算明细表是工会财务管理的重要组成部分，对于明确工会经费的使用方向、规范工会经费的使用流程具有重要意义。

本文将对工会预算明细表的概念与作用、主要内容、编制与审批以及意义与启示进行详细阐述。

一、工会预算明细表的概述工会预算明细表是工会根据年度工作计划和活动安排，对各项经费支出进行详细预测、规划和控制的表格。

它将工会的经费支出按照项目分类，明确各项支出的具体用途、金额和时间，有利于工会经费的合理分配和有效使用。

1.工会预算明细表的概念与作用工会预算明细表体现了工会经费的使用方向和重点，是工会财务管理的依据。

通过工会预算明细表，可以确保工会经费用于关键项目和重要活动，避免资金浪费和滥用。

同时，工会预算明细表还可以作为工会经费审计的依据，促进工会经费的透明化管理。

2.工会预算明细表的内容与分类工会预算明细表的内容主要包括人员经费、活动经费、培训经费、设备购置与维护以及其他支出。

其中，人员经费包括工资、奖金、福利、补贴、社会保险和公积金等；活动经费包括活动策划、组织、物资采购、租赁、宣传和推广等；培训经费包括培训课程、师资、资料、场地、差旅和住宿等；设备购置与维护包括设备采购、维护、维修等；其他支出包括工会内部办公、对外联络、交流以及其他未列入项目等。

HR常用公式的汇总1.新进员工比率＝已转正员工数/在职总人数2.补充员工比率＝为离职缺口补充的人数/在职总人数3.离职率（主动离职率/淘汰率＝离职人数/在职总人数=离职人数/(期初人数+录用人数)×100％4.异动率＝异动人数/在职总人数5.人事费用率＝（人均人工成本*总人数）/同期销售收入总数6.招聘达成率=（报到人数+待报到人数）/（计划增补人数+临时增补人数）7.人员编制管控率=每月编制人数/在职人数8.人员流动率=（员工进入率+离职率）/29.离职率=离职人数/（（期初人数+期末人数）/2）10.员工进入率=报到人数/期初人数员工当月应得薪资的计算方程式为:1、每天工资=月固定工资/ 21.75天2、当月应得工资=每天工资x当月有效工作天x当月实际工作天数调整比例3、当月应工作天数?=?当月自然日天数-当月休息日天数4、当月有效工作日?=?当月应工作天数-全无薪假期5、当月实际工作天数调整比列?= 21.75天/当月应工作天数:作为生产型企业，还会要算到劳动生产率：1、劳动生产率=销售收入/总人数成本效用评估：1、总成本效用=录用人数/招聘总成本2、招募成本效用=应聘人数/招募期间的费用3、选拔成本效用=被选中人数/选拔期间的费用4、人员录用效用=正式录用人数/录用期间的费用!5、招聘收益成本比=所有新员工为组织创造的价值/招聘总成本数量评估：1、录用比=录用人数/应聘人数*100%2、招聘完成比=录用人数/计划招聘人数*100%3、应聘比=应聘人数/计划招聘人数*100%4、工资计算=月工资/21.75*实际工作天数（不计算周六日）5、加班率：总加班时间/总出勤时间!6、直接间接人员比例：直接人员/间接人员社会保险与公积金五险一金内容：1、养老保险：单位：22%、个人8%2、失业保险：单位：2%、个人1%3、生育保险：全由单位负担（0.5%）4、工伤保险：全由单位负担（0.5%）5、医疗保险：单位：12%、个人2%6、公积金：单位和个人一致，有6%、8%、10%、12%等几种比例社会保险办理流程：各类企业（含国有企业、集体所有制企业、股份制企业、股份合作制企业、外商投资企业、私营企业等）、企业化管理（职工工资及退休待遇按企业标准执行）的事业单位，均应按属地管理的原则，到纳税地（非纳税单位按单位地址区域）所管辖社会保险经办机构办理社会养老保险登记手续。

填表说明：
为规范我公司2017年各岗位人员的编制，合理、优质的配置人员，请各部门负责人结合新一年的经营目标，详细填写此表。

集团公司将对各公司人员配置情况进行严格评审，评审通过后将作为新一年人员招聘、调整等主要参考依据。

1、岗位确定要求：符合2017年公司、部门实际业务和发展要求，按照企业各部门职责范围划定岗位，而不应因人设岗；
2、人员编制要求：本着“精炼、精致”,提高工作效率的原则,规定各类岗位必须配备的数量。

3、非生产人员担任的工作要提取关键词填写，零部件生产岗位人员要具体到操作的机床号，自动化生产岗位人员要具体到操作的机床类型。

编制：审核：批准：。

**集团有限公司人力资源年度预算手册前言说明今年是A集团明晰公司发展战略并付诸实施的第一年，从公司的组织构架、业务发展、内部运作等方面公司都经历着较大的变革，从预算管理的角度，变化较快的企业内部环境对预算的制定与执行有着不利的影响，但从管理的角度，随着公司传统业务的运作与管理逐步成熟稳定、新业务发展的初具雏形，加之公司高层系统化、规范化管理理念的落实，预算管理将对公司管理及运作起到越来越重要的作用。

因此，当前公司的预算的编制、执行与管理是公司在管理过程中进行沉淀和创新的重要过程和必要环节。

今年人力资源预算，将根据公司整体战略发展及策略实施来进行，在战略发展及策略实施中将会涉及的人力资源的基础管理、薪酬管理、福利政策、激励体系、绩效考核、员工培训等，所以，人力资源预算将以在此基础上进行展开。

第一部分预算环境条件及假设外部环境：一、宏观经济的增长将带来企业员工收入的增加，对企业而言，则意味着人工成本的不断提高，公司预算应考虑员工工资增长因素■宏观经济的增长对预算的影响：数据来源：国家统计局、烟台统计信息网■职工平均工资对预算的影响：注：烟台市工资数据来自劳动保障网上信息二、国家及地方政府对劳动法规的执法力度及员工法律意识的加强，以及国外关于社会责任的要求将会增加公司的成本，应作为公司制定预算予以考虑的重要因素1、随着国家社会保障体系的建立，国家和地方政府将不断加强对劳动法规的执法力度，同时，通过普法教育的深入，更多的员工法律意识和自我保护意识的增强，对公司员工关系管理的规范化操作越来越迫切；另外一方面，国外客户对公司关于社会责任的要求，公司应考虑逐步实施规范化管理。

2、国家劳动法规日益完善，且企业内员工对劳动法日益熟悉，以造成企业运营成本的扩大，比如：■社保费（劳动法：对于劳动密集性企业，参保率须达到65％以上）■劳动工伤救治金及工伤补助和伤残补贴■因合同到期的补偿金（劳动法：工作满一年补贴一个月平均工资）■因不合格淘汰的以签订劳动合同员工（劳动法：须补偿1-2个月平均工资）■因员工退休的补偿金■以上多项势必会影响年的预算；内部环境：一、公司发展战略对人力资源预算的影响：公司战略实施涉及组织构架调整：■上海战略实施；■内贸业务的大力推进；■特许产品业务的拓展；■ B2B项目的推进；■广告赠品业务发展；■都将需要一定的人才，预计下半年将陆续到位；人员到位的时间及薪酬状况将对整体预算产生影响；二、公司发展策略及管理结构变化的影响：■年二级子公司及分公司的调整（进出口公事、内贸）；■年定岗定编的规范运行；■年业务增长趋势带来的人工成本的增加三、内部分配政策的影响：■年经营部门的薪资政策及销售政策机制的出台；■年部分人员薪资的调整；预算假设说明：一、对影响预算的几个计算指标的假设：■假设集团公司年度总目标按计划实现；■假设编制按年定岗定编明细表来测算；■非计件工人岗位工资不作普调，只对中层、关键核心岗位以及不合理的岗位工资作调整，其他员工工资薪资结构进行调整，取消全勤奖，额度并入到岗位工资额度内。