核准： 审核 制定： 日期：2015.3.30
文件编号
生效日期 2015年4月1日
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制程异常处理规范 版次 第一版
制程异常处理规范
1
第一版
拟 制：
审 核：
批 准：
版本号 更改说明 签名 日期
01 初次拟定 2015年5月5日
核准： 审核 制定： 日期：2015.3.30
文件编号
生效日期 2015年4月1日
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制程异常处理规范 版次 第一版
1、 目的
旨在建立公司制程产品质量异常反馈,使异常事项能快速得以解决并能有效预防异常再发,进而提升整体工作质量及效率,特订定本规范。
2、 范围
本程序适合公司内所有制程产品质量异常之回馈与处理。
3、 组织与权责
3.1生产单位
负责质量异常原因初步排除(如设备、治工具造成之异常)及异常之提出,制止异常扩散蔓延,对于重大质量异常召集相关单位协助处理。
3.2协助单位
3.2.1生管单位
制程质量异常造成停产时,修订生产计划。
3.2.2 业管单位
因质量异常造成停止出货时,修订出货计划。
3.2.3采购单位
掌握质量异常之材料影响程度,跟催进料状况并对不良材料进行处理。
3.2.4工程
制程重大质量异常之原因分析与对策提出,质量异常需重工时,重工流程之开立。
3.2.5 品保单位
协助原材料之质量异常处置,追踪对策之实施状况。
4、 名词解释
重大异常: 异常之经常性;单一事项不良超过标准造成停产;不良现象足以造成产品之致命缺陷均为重大异常。
5、 作业说明
5.1 制程品质异常判定。
核准： 审核 制定： 日期：2015.3.30
文件编号
生效日期 2015年4月1日
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文件编号
版本号 A/0
制程异常处理流程规范 页 数 第1页，共3页
编制日期 2017-04-15
1．定义：
制造中心生产部，生产过程中生产200PCS以下的，相同问题不良数量20PCS或以上；生产200PCS或以上，相同问题不良率10%或以上。
备注：不良率的计算方法：不良率=不良数量/投入生产数量
2.制定目的：
为了使制程异常问题得到及时有效的处理，提高产线的生产运作能力及异常问题的彻底解决。
3.适用范围：
制造中心生产部发生的制程异常。
4.职责：
生产部：拉长填写《制程异常单》，交给IPQC确认，并跟进处理进度。
品质部：IPQC现场确认不良是否属实，确认签名后将《制程异常单》提交给予工程部分析。
工程部：工程部根据当前不良现象，判定初步责任部门。
计划部：协助生产安排好转线物料进度维护。
5.操作流程：
1、制造中心拉长，在制程过程中发生制造异常时，开出《制程异常处理单》，同时保留好不良品，通知IQPC确认签名，由IPQC反馈给予制程工程分析处理，（IPQC跟进工程在30分钟内给出临时方案）。
2、工程到现场分析，在收到异常单后30分钟内给出临时方案，并将处理方案填写到《制程异常单》相应栏，如需停线必须经生产主管、经理签字确认。
3、IPQC根据工程部判定的责任部门，并知悉责任部门负责人现场确认签字。
4、责任部门收到异常反馈后，需在3个小时内将不良原因及改善方案填写到《制程异常单》上，并落实执行。
5、IPQC、拉长跟进责任部门改善方案有效性，并反馈结果。
6、IPQC跟进各环节输出完成《制程异常单》，最终交给品质文员处输出电子档，纸件存档。
编制： 审核： 批准：
6.流程管理：
10．记录
【制程异常处理单】
【停线通知单】
【来料品质异常改善报告】
特急件 急 件 普通件异常现象(Abnormality)&停线原因(Stop line reason):客户(Customer) : _________1. When (发生的日期、班次、时间点及时间段) :2 .Where (发生车间、线别) :3. Who: 班、组长 ______ 技术员、工程师 ______ 其它人员: _______4. What (异常现象及详细信息, 不易描述的问题拍图片或保留实物) , 机种(Model) :_______________ 料号(P/N): _________________异常单提报时限 : 停线发生后1H内提此单核准完后提交给QE;异常发生后2H内将此单核准完后提交给QE.( 晚班在第二天早上10时提交给QE).发文部门(Issuing Dept.)填表人(Prepare by)5. How many (不良率、不良数 ):核准人(Approved by)异常/停线发生时间点(Issuing Time):___月___日___时___分停线时间: 讫 月 日 时 分 ~ 止 月 日 时 分 人数﹐ 共计: 时IE 确认 ( IE Confirm):确认单位(Conf. Dept.)确认人 (Checker )须在10Min内确认异常是否属实及达到标准 !确认时间(Conf. Time)___月___日___时___分初次原因分析(First Analysis): 须___月___日___时前回复 . 实际在___月___日___时回复1.分析过程 : 先由制造技术单位进行分析, 如自身分析不出来或分析对策无效,须提交给技术支持单位分析 , 但须在本栏注明分析过程及结果给支援单位参考.2.如为提前通知的停线, 须生管、管理部在此出具证明,确认停线时间相符即可.填表人(Prepare by)核准人(Approved by)日期(Date):日期(Date):再次原因分析(Final Analysis): 须___月___日___时前回复 . 实际在___月___日___时回复填表人(Prepare by)核准人(Approved by)日期(Date):日期(Date):□ 异常Abnormality □ 停线Stop line处理单 OPERATION SHEET
制程异常处理流程 编号 MK-QF-PIE-0001
作业指导书 版次 A/0
生效日期： 2017年5月6日 页次 7
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制程异常处理流程
MK-QF-PIE-0001 A/0
制订：
审核：
批准：
受控状态：
发放号：
2017-05-06发布 2017-05-06实施
制程异常处理流程 编号 MK-QF-PIE-0001
作业指导书 版次 A/0
生效日期： 2017年5月6日 页次 7
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制订/修订日期 版本 页次 修 订 內 容 备注
2017/5/6 A/0 ALL 新版发行; /
1．目的 分发范围
文件制定者确定 总经办 ■ 管理者代表 ■ 文控中心 ■ 品质部
■ 市场部（外贸） ■ 市场部(内销) ■ 工程部 ■ 研发部
■ 生产一部 ■ 生产二部 ■ 生产三部 ■ 采购部
■ 计划部 ■ 行政人事部 ■ 仓储部 ■ 财务部
制程异常处理流程 编号 MK-QF-PIE-0001
作业指导书 版次 A/0
生效日期： 2017年5月6日 页次 7
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规定当制程出现异常时的处理流程及各相关部门的责任，使异常能够得到及时解决，确保生产正常运行。
2．适用范围
适用于制程出现异常时的处理。
3．职责
3．1各生产车间：当生产过程中制程出现异常时发出《制程品质异常联络函》通知IPQC
3．2 品质部IPQC：对制程异常现象进行确认，并通知QE或PE来现场进行原因分析和处理
3．3品质部QE：对制程异常进行原因分析并确认责任部门，并对责任部门制订的改善对策进行验证
3．4工程部PE：对功能及结构性制程异常进行原因分析并确认责任部门
3．5责任部门：负责制定异常的临时对策和永久对策并实施。
4．工作流程
4．1制程异常发生的时机， 当同一不良现象重复出现且不良率达到一定比例时；
