内部审核检查表(采购部)

采购部审核检查表一、引言采购部是企业中负责采购物资和服务的部门，其工作涉及到供应商选择、合同签订、物资采购等多个环节。

为了确保采购工作的准确性和合规性，采购部需要建立审核检查表，以便对采购过程进行全面的审核和检查。

本文将围绕采购部审核检查表展开讨论。

二、采购部审核检查表的作用采购部审核检查表是采购部门进行日常工作审核的重要工具，其作用主要体现在以下几个方面：1. 确保采购过程的合规性：审核检查表能够帮助采购部门核实采购合同和付款的合规性，避免违反法律法规和内部规定。

2. 提高采购效率：通过审核检查表，采购人员可以按照事先设定的标准进行审核，减少主观判断的干扰，提高审核效率。

3. 保证物资质量：审核检查表可以要求供应商提供相应的质量认证文件，确保采购的物资符合企业的质量要求。

4. 控制采购成本：审核检查表可以要求采购人员核实报价的准确性，并与市场价格进行比对，从而控制采购成本。

三、采购部审核检查表的内容采购部审核检查表的内容应包括以下几个方面：1. 供应商信息：包括供应商名称、注册地址、联系方式等，以便采购部门能够准确识别供应商。

2. 采购合同：包括合同编号、签订日期、合同金额、交付日期等，以确保合同的合法性和准确性。

3. 物资质量：要求供应商提供相应的质量认证文件，包括ISO认证、生产许可证等，以确保采购的物资符合质量要求。

4. 价格比对：要求采购人员核实供应商提供的报价是否准确，并与市场价格进行比对，以确保采购成本的控制。

5. 付款条件：要求核实合同中的付款方式和付款期限是否符合企业的财务要求。

6. 交付方式：要求核实供应商的交付方式是否符合企业的物流要求，以确保物资按时到达。

7. 合同履行情况：要求采购人员核实供应商是否按照合同要求履行合同，包括交付时间、物资质量等。

8. 投诉处理：要求采购人员记录供应商相关的投诉情况，并进行相应的处理和跟进。

四、采购部审核检查表的使用方法采购部审核检查表应在采购过程中得以广泛应用，具体使用方法如下：1. 采购人员在进行采购前，根据审核检查表的要求，对供应商进行筛选和评估。

内审查检表(质量,生产,仓库,采购) 质量检查一、物料质量检查1.物料外观检查–规格是否符合要求–表面是否平整无损伤2.物料数量检查–实际数量是否与记录一致二、生产过程质量检查1.生产设备运行情况–设备是否正常运转–是否有异常噪音或异味2.产品外观检查–成品质量是否符合标准–是否有裂痕或变形生产检查一、原材料验收1.原材料质量检查–规格是否符合要求–是否有检验证书2.原材料数量检查–实际数量是否与订单一致二、生产过程控制1.生产计划执行–是否按计划进行生产–是否及时调整产量2.生产环境检查–车间是否清洁整齐–是否存在危险品存放仓库检查一、库存管理1.物料入库–是否按照标准操作流程–记录是否完整准确2.物料出库–是否有备货清单–是否有发货记录二、库存盘点1.定期盘点–是否按照计划进行盘点–盘点记录是否准确2.异常品处理–对于次品的处理方式–是否及时通知相关部门采购检查一、供应商管理1.供应商审查–供应商资质是否齐全–是否有最新的合作协议2.供应商绩效评估–评估是否按时完成–是否及时沟通改进建议二、采购流程1.采购订单管理–订单是否准确并及时下发–是否有采购跟踪记录2.采购成本控制–采购成本是否符合预算要求–是否有节约成本的措施以上为内审查检表（质量，生产，仓库，采购）的详细内容，希望能够为企业的内审工作提供参考，确保各个环节都能够规范执行，提升企业的管理水平和产品质量。

IS09001质量管理体糸内审检查表7.4采741采购过程1、组织如何选择和评价供方？2、是否明确了对供方控制的方式和程度？3、评价的结果和跟踪措施是否予以记录？4、采购文件发放前，是否对其规定要求的适宜性进行了评审？7.4.2采购信息1、采购文件是否清楚在说明了采购信息？1、有无对采购产品进行验证的活动？743 采购产品的验证2、当组织或组织的顾客在供方的现场进行验证时，是否在采购文件中作出了规定？规定是否包括验证的安排和产品放行的方法?1•采购部对供方的控制是否体现了采购产品对产品实现过程和最终产品的影响程度？2•请采购部经理谈谈如何对供方进行评价？评价的方法和评价的内容是什么？列为合格供方的标准是什么？3•请出示公司的合格供方清单，这份清单是否经授权人批准？列入合格供方清单的供方是否都保存了评价资料？抽查2个供方评价资料。

评价的内容是否符合公司制定的评价准则？4.采购产品是否均在合格供方范围内？抽查2份采购合同或采购计划，与合格供方清单核对____________1.抽查2份采购文件（包括采购1合同、采购计划等文件资料）是否明确地规定了采购产品的信息？2.采购产品的信息是否包括对产品质量、价格、数量、交付等方面的要求？是否包括对供方质量管理体系、过程、设备、人员等的要求？这些采购文件在向内部和供方发放之前是否经授权人审批?1.公司是否规定对采购产品进行验证的方式、内容和手段？2.公司是否规定采购产品在供方现场验的情况并予以实施？1、通过对关键供方的评定和质量状况，体现了采购产品对产品实现过程和最终产品的影响程度。

2、通过供方填写供方评定表进行评价，内容为产品质量，质量体系评定，通过上述评定的列为合格供方。

3•查：合格供方清单，经总经理批准。

并保持了相关评价记录。

4、查：NO : 001 ; NO : 004 采购计划或采购合同在合格供方范围内。

1、抽查两份采购计划，NO: 004;NO : 005明确规定了采购产品信息。