质量管理体系内部审核检查表-品质保证部

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ISO9001-2015品质部内审检查表范例

是否按照ISO9001：2015标准制定对应成文信息？现查《首件确认报告》填写完整； 7.5.成文场表单记录填写完整？信息 7.5.1总则文件管理系统是否畅通？组织人员会使用并通过适宜使用网络共享和文件控制程序，确保需求人员能获取相关知识；途径取得和阅读？ 7.5.2 创建和更新是否建立文件化管理机制？文件是否按规定模板制作并经过审核批准？《文件与资料控制程序》QP-001 文件有经过审核批准后受控发行；
√
√
1.有本部门的组织架构，明确部门职责和各级人员职《品质部岗位职责说明书》QC-031 5.3组织的责、权限及其相互关系？岗位、职 2.询问询问负责人有否清楚自己在质量管理体系方面责和权限的职责和权限，并核实有否落实。询问2名部门人员抽查现场IQC个IPQC，对岗位职责清楚；否清楚本岗位职责？质量目标经过部门评审后制定，每周会开本部门人员是否清楚公司的目标和本部门的分目标？周会对公司和部门目标达成状况进行检 6.2质量目目标的设定是否适宜，有否经过评审？讨；（品质部：客诉客退等）标及其实现的策划部门目标、指标是否进行监测？是否有未达标项？如每周会开周会对公司和部门目标达成状况进行检讨；何处理？ 7.1.4 过检验作业时有根据检验所需条件进行温湿度/照明管查实验室有进行温湿度管控；程运行环理？境公司是否建立测量设备校准系统？所有测量设备校准均已纳入校准系统，并规定了校准或验证周期？测《检测计量器具周期检定计划》量设备是否已按规定周期或在使用前得到校准或验证。《检测计量器具周期检定计划》，按照校 ① 查阅仪器校准清单核实校准系统有否实施。验计划实施；《检测计量器具周期检定计划》，按照校 ② 查询近期仪器校准计划核实计划实施情况。验计划实施； 7.1.5监视 ③ 询问仪器校准异常时的处理程序，并查看最与测量资是近异常处理的记录核对有否按程序进行。源 ④ 查看仪校员的资格证核实有否经过外部培训？资质是否满足内部仪器要求。 ⑤ 现场查看仪器的校准标识有否在有效期限。有《内校员资格证》查现场二次元校正日期2018年3月20日，在检验期内；是

ISO9001-2015质量管理体系各部门内部审核检查表(ISO9001内审检查表)

10.3持续改进
1、持续改进的手段有哪些？
2、对管理评审的改进机会有否进行跟踪实施？
* 判定栏符号说明：“√”表示符合；“ｏ”表示一般轻微不符合/观察项；“△”表示严重不符合.
* 每项审核记录和判定必须要求填写完整。
审核地点：部门负责人பைடு நூலகம்认：
内部审核检查表
审核部门
生产部
审核日期
2018.04.08
版本
01
审核员
陪审员
判定
标准条款
审核内容
审核记录
严重
轻微
观察
OK
上一次内审与最近外审的问题点
4.1
理解组织及其环境
本部门是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些相关信息进行监视和评审？
4.2
理解相关方的需求和期望
本部门是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？
ISO9001-2015质量管理体系各部门内部审核检查表（ISO9001内审检查表）
内部审核检查表
审核部门
管理层
审核日期
2018.04.08
版本
01
审核员
陪审员
判定
标准条款
审核内容
审核记录
严重
轻微
观察
OK
上一次内审与最近外审的问题点
4.1
理解组织及其环境
1.组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些相关信息进行监视和评审？
4.2
理解相关方的需求和期望
2.组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？

质量管理体系内审检查表

2、在工作例会或管理评审会上，企业与否对企业旳内部和外部原因旳有关信息进行监视、评价和更新？
企业高层已认识到与企业管理体系有关旳内外环境，并确定对应旳对策。
√
○
4.2理解有关方旳需求和期望
企业与否搜集有关方需求及期望(上级及重要供方及客户)包括：
•顾客对事物旳规定，如符合性，价格，安全性
•已与顾客或外部供应商到达旳协议
√
○
4.4质量管理体系及其过程
4.4.1
企业与否确定质量管理体系旳整个过程，包括：与否确定这些过程所需旳输入和期望旳输出？与否确定这些过程旳次序和互相作用？与否确定和应用所需旳准则和措施（包括监视、测量和有关绩效指标），以保证这些过程有效旳运行和控制？与否确定这些过程所需旳资源并保证其可用性？与否分派这些过程旳职责和权限？与否按照6.1旳规定所确定旳风险和机遇？与否对前述过程进行评价，与否按实实行变更，以保证明现这些过程旳预期成果？与否有改善过程？
√
○
7.3意识
1、企业员工及各有关方与否知晓企业质量方针、质量目旳
2、企业员工及各有关方与否明确“可接受”产品和“不合格”产品和服务旳知识和理解。以及当产品和服务不满足规范时，该怎样去做。
3、企业与否质量体系有有关沟通过程。
4、员工与否知晓其对管理体系旳奉献？员工与否知晓不符合管理体系规定旳后果？
知晓有关规定，各岗位人员有对应质量、环境和安全意识，也懂得不符合规定引起旳后果。
领导环境意识强，通过制定方针、目旳实现企业旳经营宗旨，领导层为保证体系运行，配置旳资源合适。领导层通过会议形式及授权形式推进体系工作。
提供高层会议纪要。
√
○
以顾客为关注焦点
最高管理者与否能通过保证如下方面，证明其以顾客为关注焦点旳领导作用和承诺：

GJB9001C-2017质量管理体系完整检查内容的内部审核检查表【含完整检查内容】

GJB9001C-2017质量管理体系完整检查内容的内部审核检查表【含完整检查内容】文件受控号：WG9.2-2 受审核部门：领导层审核员：审核日期：2019.12.18
2019年GJB9001C-2017质量管理体系内部审核检查表
受审核部门:技审核日期: 文件受控号：WG9.2-2 术开发部审核员：2019.04.11
2019年GJB9001C-2017质量管理体系内部审核检查表
受审核部门：生审核日期: 文件受控号：WG9.2-2 产部审核员：2019.04.11
2019年GJB9001C-2017质量管理体系内部审核检查表
受审核部门:质审核日期: 文件受控号：WG9.2-2 量部审核员：2019.04.11
2019年GJB9001C-2017质量管理体系内部审核检查表
审核日期:
文件受控号：WG9.2-2
员:
2019.04.11
受审核部门：办公室（含采购、仓库）审核。

GBT19001-2016质量管理体系内部审核检查表

作废文件是否已撤出使用场所？未撤出时，是否有明显标识，能防止误用？已撤出使用场所有无建立文件管理档案，以利于文件管理、分发、更改、回收、作废？有无建立最新的文件控制一览表？有文件档案目录表有最新的文件控制一览表有表格清单，并注明保存期限
10 有无建立记录清单，是否包括了保存期限？ 11
各个岗位的任务、性质及要求是否确定？是否根据履行岗位所要求的能力安各部门有岗位职责制度，并根据能力确定安排人员排人员有制订年度培训计划，并按计划实施。
10 是否提供必备的基础设施，以确保符合产品的要求？ 11 有无编制质量手册，有无按规定批准程序文件？ 12 总经理是否已指定管理者代表并对其授权？ 13 管理者代表是否清楚自己的职责和权限，并有效履行？ 14 是否根据标准建立、实施、保持了内部审核程序？
ISO9001：2015-QMS
GBT19001-2016质量管理体系内部审核检查表
审核员
判定
审核结果
判定 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
QR:MR-003(A/0)
文件发布前是否得到批准，以确保文件的适用性、有效性？（抽查3-5份受控经批准，确保文件的适用性、有效性文件）文件是否发至使用场所或岗位？执行人员是否得到所需文件？（抽查工作厂经查，文件发至使用场所，确保执行人员得到所需文件所的文件发放情况）文件是否得到及时更改？更改前是否得到评审和批准？文件更改前得到评审和批准
受审部门序号 15 管理层审核内容审核时间 2OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
根据规定的时间间隔，是否编制了审核计划，计划是否覆盖QMS所有部门、主依审核计划，除财务外，其他部门全部覆盖；要场所、过程？有编制检查表

质量部质量环境管理体系内审检查表

1、来料、制程、出货检验发现不良时，是否开立纠正措施报告给责任部门改善？并对改
善效果进行验证？（查看过往记录）
Q 10.2 不合格和
纠正措施
◆内审不符合报告是否得到责任部门的整改，并验证其有效性？
E 10.1不符合和
纠正措施
**补充：◆抽3-5份纠正措施，查看是否按程序要求进行原因分析写出对策？现场验证纠
QE 9.2内部审核
请说明内部审核方式。出示内部审核全套资料（含年度方案、实施计划、检查表、不符合报告、内审报告），查验是否按照周期实施，内审员是否审核自己的工作，检查表编制和填写情况，不符合报告条款判定适宜性，不符合整改验证等。 ◆ 1、是否制定了内部内核程序文件? 2、文件中是否定义了审核频率？ 3、程序中是否包含审核的范围、频次、计划、方法? 4、是否进行了年度内审方案策划且明确规定了审该的准则、范围频、方法? 5、年度内审方案是否经管理层批准? 6、年度内审方案是否发给有关部门? 7、是否按年度内审方案的计划实施了审核? 8、是否制定了内审实施计.划? 9、内审实施计划是否覆盖全部要素和全部部门 10、审核员是否经过培训，并取得了资格证? 11、对内部审核中发现的不符合是否采取了纠正措施? 12、采取的纠正措施是否按期完成？ 13、措施的实施效果是否进行了验证，有无记记录？
1、是否有来料检验SIP？是否按照要求执行了检验（查检验记录），是否可追溯？ 2、是否有巡检SIP？是否按照要求执行了检验（查检验记录），是否可追溯？ 3、是否有成品/出货SIP？是否按照要求执行了检验（查检验记录），是否可追溯？ 4、对检验后合格品是否有标识检验状态？
——请说明公司产品检验包括哪些项目（含原料、过程和终产品以及后续服务检验）提供各类检验作业规范或产品标准出示原料、终产品检验证据，抽样关注时间阶段、异常、紧急情况下的检验。

质量体系各部门内审检查表及审核记录

筹划及变更旳影响识别满足体系旳完整性及目旳、运行过程能力旳规定。
变更筹划考虑体系出现变更时保持其完整性。
职责权限在质量手册中得到明确并按规定执行
Y
1)组织有无确定怎样满足体系运行并提供所需要旳人员？
1)有无人力资源规划、选人用人留人旳有关规定？
2)管理体系运行对组织所需旳知识包括哪些？有无规定和确定？
保证管理方针和目旳旳制定,进行评审,并得到宣传和沟通。
配置了管理体系运行所需旳资源
体系管理基本与企业旳各项管理相融合
具有了基本旳风险管理思维,过程措施得到初步旳运用和实践。
可以跟踪体系运行旳过程,理解管理运行状态。
可以跟踪体系运行旳过程，理解管理运行状态。
Y
Q:6.2
1）与否保证在组织旳职能和层次上建立管理目旳？
2)在有需求旳范围内能否获取？
3)有无获取和更新知识旳途径？
4)有无获取和更新知识旳途径？
企业确定了人力资源规划,明确了企业岗位任职规定。
选、用、育、留人旳机制基本形成。
组织旳知识管理建立有知识管理控制程序,编制了知识资产管理清单,规范了企业名牌、新材料、新工艺等管理。
组织旳知识管理建立有知识管理控制程序，编制了知识资产管理清单，规范了企业名牌、新材料、新工艺等管理。
Y
Q:7
资源需求与否确定并提供,有无包括了内部和外部旳资源满足？
按体系筹划旳规定确定并予以提供和满足了资源旳需求,抽查人员、设备等资源基本满足规定。
Y
1)有无获取顾客满意旳方式措施？
2)确定多长时间进行一次调查？
3)调查旳内容与否合适？
4)有无进行调查记录？
5)调查记录成果怎样？能否满足规定？与否抵达目旳规定？
3）管理目旳与否可测量,并与质量方针保持一致？

16949质量管理体系内部审核检查表

16949质量管理体系内部审核检查表ISO/TS16949质量管理体系内部审核检查表过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间顾客要求的评审过程 COP1 市场部文件审核内容审查结果审查结果是否对下述有关支持性过程过程特性的问题加以澄清，是否是否是否已确定过程的所有人, 做什么，是否已对过程加以定义，谁做，过程是否已文件化, 用哪些指标衡量,是否已对过程的接口加以定义, 在哪里做，过程是否监控，主要过订单准时交付率100％程指标记录是否保存, 现场审核内容及结果结论输入输出审核要点及内容客观证据评价1.列出客户清单(相关特殊要求)收集顾客的特殊要求是否被评审？2。

整理合同,列出清单，这些合同和定单是否被评审？顾客需求、评审结果、产品信息、评审后的合询价单、 3.口头订单、传真是否登同、生产能力、记并评审，制造可行性库存4.重大、特殊客户订单是否经过相应部门的评审(是否制造可行性评审)，是否对每年的合同进行评审？结论评价：OK—符合 NR———需要跟踪检查 OFI——有改进机会 NC——不符合ISO/TS16949质量管理体系内部审核检查表过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间顾客要求的评审过程 COP1 市场部文件审核内容审查结果审查结果是否对下述有关支持性过程过程特性的问题加以澄清, 是否是否是否已确定过程的所有人, 做什么，是否已对过程加以定义，谁做，过程是否已文件化，用哪些指标衡量，是否已对过程的接口加以定义，在哪里做,过程是否监控，主要过订单准时交付率100% 程指标记录是否保存，现场审核内容及结果结论输入输出审核要点及内容客观证据评价5。

顾客和企业内部对合同和订单的修改和变理是否有，这些修订是否被评审，6。

顾客的订单接收后是否被传递和实施？顾客需求、评审结果、产品信息、评审后的合询价单、同、生产能力、制造可行性库存结论评价:OK—符合 NR-——需要跟踪检查 OFI——有改进机会 NC—-不符合ISO/TS16949质量管理体系内部审核检查表过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间过程设计和开发过程 COP2 技术部文件审核内容审查结果审查结果是否对下述有关支持性过程过程特性的问题加以澄清，是否是否是否已确定过程的所有人，做什么，是否已对过程加以定义，谁做，过程是否已文件化，用哪些指标衡量，是否已对过程的接口加以定义，在哪里做，过程是否监控, 主要过样品开发完成率?90% 程指标记录是否保存，现场审核内容及结果结论输入输出审核要点及内容客观证据评价1。

新版本三体系内审检查表品质部

内审检查表JL-031审核员：受审核部门:品质部共3页第1页项目部及现场时间 2017年12月26日审核内容、方法记录评价组织质量管理体系文件的编写和组织质量管理体系活动；公司文件的管理；公 QE5.3 S4.4.1部司的记录的管理；环境因素及危险源的识别与评价、法律法规的收集及评价、工门的职责、权限是作环境的管理，数据分析的的归口管理；纠正和预防措施工作的管理、相关的运否明确行控制等。

Q6.2 部门的目标、指标文件收发的准确率达到100%。

对2017年目标完成情况进行了考核，已完成和方案的建立、考核是否明确、合理公司能从消耗性和污染型两类进行环境因素和危险源识别，查“环境因素和评价Q6.1.2 S4.3.1环清单”和“危险源辨识和风险评价清单”，能从办公活动和物业管理服务过程活动境因素危险源的识进行辨识，主要有水电消耗、中央空调、保洁设备运行等噪声排放；保洁推尘的别与评价排放；消杀剂的使用；保卫服务人员人身伤害、车辆违章驾驶、电磁辐射、电梯维修等。

符合物业服务特点和公司目前管理现状。

查“法律法规和其他要求”，其格式为序号、法律规范和其要求名称、适用条款、颁布文号/标志号、实施日期、列入清单日期、更新途径、更新频次、更新责任人、 E6.1.3 6.1.4 合规情况及存在问题等。

S4.3.2 登记的法律法规主要法规有：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国物权法律法规及其他相法、北京市环境噪声污染防治办法、企业事业单位内部治安保卫条例、关于埃博关要求的识别与管拉疫情防控工作的通知等。

能够覆盖国家、地方及行业相关的法律法规及其他要理求，符合标准规定。

组织在《目标、指标和管理方案管理程序》中规定了对组织的目标指标进行策划，以加强目标指标的管理。

组织在考虑了法律法规和其他要求，自身的重要环境因素以及重大危险源，可选的技术方案，财务、运行和经营要求，以及相关方的观点后，在内部有关职能和层次，建立、实施并保持形成文件的环境目标和指标。

品质管理部内审检查表

品质管理部内审检查表
品质管理部内审检查表
部门名称：品质管理部
检查对象：品质管理部的质量管理体系
日期：____年____月____日
检查人：____
序号 | 检查内容 | 检查项 | 是否符合要求 | 需要整改的问
题 |
---|---|---|---|---|
1 |质量目标和计划的审查 |1.1质量目标的设定和考核；
1.2年度计划的编制和执行 | | |
2 |内部质量管理规定的执行 |2.1 内部质量管理规定的建立；
2.2内部质量管理程序的执行 | | |
3 |检验测试和检测的执行 |3.1 检验测试和检测的执行是否符
合标准； 3.2 缺陷和不合格率统计与分析 | | |
4 |供应商质量管理 |4.1 供应商的评价和选择； 4.2供应
商的质量管理 | | |
5 |客户投诉处理 |5.1客户投诉的登记和分析； 5.2投诉处
理的追踪和反馈 | | |
1。

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3．本部门有无作废的文件？如有，该怎样处理？
4.2.4
记录控制
1．请提供本部门的记录清单，从中抽查三份与被审核部门工作直接相关的并具有代表性的记录查阅：记录标识，是否保持清晰，易于识别和检索。
2．质量记录的保存部门是否提供了适宜的贮存方法和贮存环境，以保护质量记录免遭丢失、损坏或变质？
3．是否清楚本部门质量记录的保存期限，如超过了保存期限，如何进行处置？
纠正措施
1．是否对不合格品进行识别和评审？通过什么渠道来识别不合格？
2．是否根据评审结果并采用统计技术或试验等方法来分析和确定产生不合格的原因？
3．是否根据不合格产生的原因提出一切可能消除不合格原因的纠正措施的需求并对其进行评审？
4．是否根据评审结果确定和实施所需的纠正措施？
5．是否对所采取的纠正措施的有效性进行跟踪验证？
2.是否规定了必要的质量记录？
3.针对非常规的产品、项目或合同是否编制了质量计划？
7.5.2生产和服务提供过程的确认
1．有关特殊过程过程参数的监控记录是否保存？可查《半成品关键质量点检验（焊接工序）》、《插件、焊接过程巡检表》
7.5.3标识和可追溯性
1．公司采用何种方法在生产和服务运作的全过程中对产品进行标识？可查标识分类。
3．作为部门负责人你的主要职责和权限是什么？其他工作人员的主要职责和权限是什么？
5.5.3
内部沟通
1．有关公司质量管理体系的运行情况，你部门是否了解？通过什么渠道了解？
2．你部门与其他部门工作上是否经常沟通？采用什么方式进行沟通？
7.1产品实现的策划
1.对建立的过程是否确定了监控和验证的方法和手段？
2．对产品合格与否的监视和测量状态如何标识？
3．当有可追溯性要求时，是否规定并记录唯一性标识？
7.6监视和测量装置的控制
1.有无对监视和测量设备进行管理的规定。
2.监测器具使用前是否检查和校准，使用后是否按规定-3份测试设备校准规程及按此规程及按此规程校准的记录。（校准规程内需要有环境温度、校准工具及校准的步骤）
3．请出示成品最终测试、测量规范，其中是否规定了监视和测量的特性及验收准则？
以上文件是否审批，是否受控，是否有文件编号和分发号，是否均纳入了受控文件清单？
4．请出示监视和测量结果的证据：质量记录，记录是否符合规范要求？是否有授权人签名和日期？
5．是否有未经监视和测量而经授权人批准或顾客批准的例外放行情况？你部对于例外放行的情况，有什么规定？如果例外放行发生了质量问题应如何处置？
7查看测试设备贮存、保养、维修情况，有无相关规定。并确认：
●测试设备贮存保养是否符合要求
●是否对测试设备定期检查，修理后是否重新校准。
8.2.4产品的监视和测量
1．进货检验的依据是什么？请出示进货检验规范。
2．在生产过程中，是否规定了监视和测量点？监视和测量的依据是什么？是否形成了文件，并在文件中规定了监视和测量的特性及验收准则？
3．数据分析采用了哪些统计技术？采用统计技术的结果如何？
8.5.1
持续改进
1.对持续改进质量管理体系的有效性和效率，公司采取了什么方法？
2．请举例说明公司有哪些重大的改进项目和日常渐进的持续改进项目。
3．品质保证部对本部门工作的持续改进作了哪些工作？分解到本部门的质量目标是否有持续改进的内容？
8.5.2
质量管理体系内部审核检查表编号：LDC/QR-QG-50 A2
被审核部门
品质保证部
审核时间
审核员
标准条款号
检查内容
检查记录
4.2.3
文件控制
1．请提供本部门的《受控文件清单》，从中抽查三份具体代表性的文件查阅：文件的受控状态、标识及审批情况，是否有发放号，文件是否保持清晰，易于识别和检索。
2．有无文件的更改情况，如有，怎样处理？
5.抽查部份测试仪器，确认：
●校准标志是否在有效期内
●是否按规定的时间进行校准
●是否有校准记录，记录是否清晰、完整
●不适合帖标签时，如何识别校准状态。
6.当发现测试设备偏离校准状态时如何处置，确认：
●对以前的测量结果是否评定其有效性，如何评定，是否根据评定结果，采取了相应纠正措施。
●某计量器具本次校正不合格，为此需追溯至上次校验合格期间经此仪器检验/测试结果的正确，有无这方面的评估记录。
8.3不合格品控制
1．对不合格品的处置有哪几种途径？
2.对不合格品进行返工或返修后，是否重新检验？请出示检验记录？
3.请出示对不合格品进行评审及采取措施的记录，包括批准的让步记录。
4.当产品交付或使用后发现不合格时，公司采取什么措施达到顾客满意？
8.4
数据分析
1．对有关数据进行分析的目的是什么？
2．数据的来源是什么？经过数据分析，可以提供哪些信息？
5.3
质量方针
5.4.1
质量目标
1．请谈谈公司的质量方针及涵义是否清楚？
2．公司的质量目标是什么？为完成公司的质量目标，是否建立了本部门的质量目标，目标是否可测量？
3.如何评审质量目标是否达到要求？如达不到要求采取什么措施？
5.5.1
职责和权限
1．本部门共有多少人？如何分工？
2．你部门在公司的质量管理体系中主要负责哪些过程的控制？
6．请出示对纠正措施进行评审和采取纠正措施并评价其有效性的记录。
8.5.3
预防措施
1．品质保证部通过什么渠道识别潜在不合格？并对其进行评审，找出潜在不合格的原因？
2．是否针对潜在不合格的原因，提出预防措施的需求并对其进行评审？
3．是否根据评审结果确定并实施所需的预防措施并跟踪评价其有效性？
4．请出示对预防措施进行评审和采取预防措施并评价其有效性的记录。