采购报价作业流程

采购作业的基本流程1.确认需求在采购之前应先确定买哪些物料，买多少，何时买，由谁决定等。

2.需求说明确认需求之后，对需求的细节，如品质、包装、售后服务、运输及检验方式等，均加以明确说明，以便使来源选择及价格谈判等作业能顺利进行。

3.选择可能的供应来源根据需求说明在原有供应商中选择成绩良好的厂商，通知其报价，或以登报公告等方式公开征求。

在选择供应商时，企业应考虑的主要因素有：(1)价格。

物美价廉的商品是每个企业都想获得的。

相对于其他因素，虽然价格并不是最重要的，但比较各个供应商提供的价格连同各种折扣是选择供应商不可或缺的一个重要指标。

(2)质量。

商品质量也是一个十分重要的选择供应商的影响因素。

商品质量的选择应根据企业实际情况而定，并不是质量最好的就是最适应的，应力求用最低的价格买到最适合本企业质量要求的产品。

(3)服务。

服务也是一个很重要的选择供应商的影响因素。

如更换次品、指导设备使用、修理设备等，类似这样的一些服务在采购某些项目时，可能会在选择过程中起到关键作用。

(4)位置。

供应商所处的位置对送货时问、运输成本、紧急订货与加急服务的回应时间都有影响。

在当地购买有助于发展地区经济，易于形成社区信誉以及良好的售后服务。

(5)供应商库存政策。

如果供应商的库存政策要求自己随时持有备件库存，那么拥有安全库存将有助于设备突发故障的解决。

(6)柔性。

那些愿意且能够回应需求改变、接受设计改变等要求的供应商应予以重点考虑。

4.适宜价格的决定决定可能的供应商后进行价格谈判。

5.订单安排价格谈妥后，应办理订货签约手续。

订单和合约均属于具有法律效力的书面文件，对买卖双方的要求、权利及义务必须予以说明。

6.订单追踪与稽核签约订货后，为求销售厂商如期、如质、如量交货，应依据合约规定，督促厂商按规定交货，并予以严格验收入库。

7.核对发票厂商交货验收合格后，随即开具发票。

要求付清货款时，对于发票的内容是否正确，应先经采购部门核对后财务部门才能办理付款。

报价作业流程范文一、接收报价需求2.报价需求确认：接收报价需求的人员需要与客户进行进一步的沟通，确认客户所需产品或服务的具体规格、数量、交货期限等要求，确保对客户需求的准确理解。

二、收集报价信息1.内部资源分配：根据报价需求的具体要求，确定需要参与报价的相关部门或人员，包括销售、生产、采购、财务等。

3.收集其他费用信息：财务部门负责收集其他与报价相关的费用信息，如运输费用、关税、税收等。

4.收集竞争对手信息：市场部门负责收集竞争对手的报价信息，了解市场行情和竞争情况。

5.整合报价信息：由负责报价的人员将所收集到的报价信息进行整合和分析，为后续报价提供依据。

三、制定报价方案1.定价策略确定：根据产品的成本、市场需求、竞争情况等因素，制定合理的定价策略，确定产品或服务的售价范围。

2.报价计算：根据所收集到的成本和费用信息，结合定价策略，计算出最终的报价。

3.报价条件确认：根据客户的要求以及企业的实际情况，确定报价的有效期、交货条件、付款方式等报价条件。

四、编制报价文件1.报价文件准备：负责报价的人员根据报价方案和报价条件，编制相应的报价文件，包括报价单、报价函、产品规格说明、合同条款等。

3.报价文件审批：经过审核后，报价文件需要经过相关领导的审批，确保报价的合理性和可行性。

五、提交报价文件1.报价单发送：将编制好的报价文件发送给客户，可以通过邮件、快递等方式发送。

2.报价跟进：在报价文件提交后，及时与客户进行跟进，了解客户对报价的反馈和评价，并主动提供进一步的服务和支持。

3.报价调整：根据客户的反馈和竞争情况，如果需要调整报价，及时与客户协商并进行报价调整。

六、报价后续处理1.合同签订：如果客户接受报价并确定合作意向，双方将进行合同的签订和相关事宜的商务谈判。

2.订单处理：一旦合同签订，相应的订单将转入生产、采购、仓储等部门进行进一步处理。

3.报价记录归档：报价完成后，将相关的报价文件和记录进行归档，以备将来参考和查询。

采购作业指导书一、引言采购作业指导书是为了规范采购流程、提高采购效率、确保采购质量而编写的指导性文件。

本指导书旨在明确采购作业的目标、流程、职责、要求等内容，以便采购人员能够按照统一的标准进行工作。

二、目标本指导书的目标是确保采购活动的顺利进行，提高采购效率和质量，保证采购过程的合规性和透明度。

通过本指导书的实施，希望能够达到以下目标：1. 提供明确的采购流程和操作指南，降低采购人员的工作难度和出错率；2. 规范采购人员的行为和职责，确保采购活动的合规性；3. 加强对供应商的管理和评估，提高供应链的稳定性和可靠性；4. 提高采购效率，降低采购成本，实现采购目标的最大化。

三、采购流程1. 采购需求确认采购人员根据公司的业务需求，与相关部门沟通确认采购需求。

确定采购的物品、数量、质量要求等。

2. 供应商筛选与评估采购人员根据采购需求，通过市场调研、招标等方式筛选合适的供应商。

对供应商进行评估，包括资质审核、信用评估、产品质量评估等。

3. 采购合同签订采购人员与选定的供应商进行合同洽谈，明确采购物品的规格、价格、交付日期等信息。

在双方达成一致后，签订采购合同。

4. 采购执行采购人员按照合同的约定，与供应商进行物品的交付和验收。

确保物品的质量和数量符合合同要求。

5. 供应商管理采购人员对供应商进行日常管理，包括供应商绩效评估、供应商关系维护、供应商培训等。

确保供应链的稳定性和可靠性。

6. 采购记录与分析采购人员对采购过程进行记录和分析，包括采购数据的统计、采购成本的分析等。

为公司的采购决策提供参考依据。

四、采购人员职责1. 确认采购需求，与相关部门沟通，明确采购物品的规格、数量等信息；2. 筛选供应商，进行供应商的资质审核和信用评估；3. 与供应商进行合同洽谈，明确采购物品的价格、交付日期等信息；4. 跟踪采购执行进度，确保物品按时交付，并进行质量验收；5. 对供应商进行绩效评估，建立供应商数据库，保持供应链的稳定性和可靠性；6. 统计和分析采购数据，提供采购报告和分析报告。

国外采购作业流程一、需求确认与计划1.1需求确认：企业根据市场需求和业务发展情况，确认所需要采购的商品或服务种类和数量。

1.2采购计划：根据需求确认，制定详细的采购计划，包括采购截止日期、预算、供应商选择等。

二、供应商选择与评估2.1供应商：通过网络、展会、采购商业务员等渠道，潜在的供应商。

2.2供应商评估：对供应商进行评估，考察其信誉度、生产能力、质量管理体系、交货能力等方面的指标和数据。

三、采购谈判与比价3.1采购谈判：与潜在供应商进行谈判，商讨价格、交货期、支付条件、售后服务等细节。

3.2比价分析：对不同供应商的报价进行综合分析，选择最有竞争力的供应商。

四、签订合同与下订单4.1签订合同：与选定的供应商签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务。

4.2下订单：根据合同内容和采购计划，向供应商下具体的订单。

五、物流与运输安排5.1物流方案：根据采购商品的特点，制定合理的物流方案，包括运输方式、货物包装、信用证开立等。

5.2运输安排：与物流运输公司合作，安排货物的运输和跟踪，确保按时到达目的地。

六、付款与结算6.1付款方式：根据合同条款和供应商的要求，确定付款方式，如预付款、信用证、承兑汇票等。

6.2结算方式：在货物到达目的地并验收合格后，与供应商进行结算，包括支付货款、报销运费、索赔等。

七、品质管理与售后服务7.1品质管理：对从供应商处采购的货物进行品质检验和控制，确保合格的货物进入市场。

7.2售后服务：建立和维护与供应商的良好合作关系，及时处理退换货、维修保养和技术支持等问题。

八、采购记录与总结8.1采购记录：对整个采购过程进行详细记录，包括采购单据、合同、付款凭证等。

8.2总结分析：定期对采购业务进行总结和分析，总结经验教训，提出改进意见，优化采购管理流程。

以上是国外采购作业流程的基本步骤，每个步骤均需要仔细操作和严格控制，以确保顺利完成采购任务并满足企业需求。

采购的一般作业流程一、需求确认与分析在采购的一般作业流程中，首先需要进行需求确认与分析。

采购部门与需求方进行沟通，了解具体的采购需求、数量、质量要求、交付时间等信息。

通过与需求方的有效沟通，确保采购部门对需求的准确理解。

二、供应商选择与评估在确定采购需求后，采购部门需要进行供应商选择与评估。

根据需求方要求，采购部门对潜在供应商进行筛选，并进行供应商的信誉评估、产品质量评估、价格比较等。

通过评估，选择合适的供应商进行后续的合作。

三、编制采购计划在确定供应商后，采购部门需要编制采购计划。

采购计划包括采购物品的具体信息、数量、预算、交付时间等。

采购部门需要根据需求方的要求，合理安排采购计划，确保供应与需求的匹配。

四、采购订单的发出与确认采购部门根据采购计划，向供应商发出采购订单。

采购订单包括采购物品的详细信息、数量、价格、交付时间等。

供应商收到采购订单后，进行确认，并回复采购部门确认订单的接受与否。

五、供货与验收供应商按照采购订单的要求，按时供货。

采购部门接收到货物后，进行验收。

验收包括对货物的数量、质量、规格等方面进行检查，确保货物符合采购要求。

六、支付与结算采购部门在验收合格后，根据采购订单的约定进行支付与结算。

支付款项给供应商，并与供应商进行结算，确保供应商得到应有的报酬。

七、供应商绩效评估在采购完成后，采购部门进行供应商的绩效评估。

评估供应商在交货准时性、产品质量、售后服务等方面的表现。

根据评估结果，对供应商进行奖惩，并为以后的采购工作提供参考。

八、采购记录与归档采购部门在整个采购过程中需要做好采购记录与归档工作。

记录包括采购需求、供应商选择、采购计划、采购订单、验收记录等。

通过归档，方便后续的查询与参考。

以上就是采购的一般作业流程。

在实际工作中，每个环节都需要严格执行，确保采购工作的顺利进行，满足需求方的要求。

同时，也需要不断优化流程，提高采购效率与质量，为企业的发展提供有力支持。

原材料采购作业流程1. 概述原材料采购是指组织对所需原材料的采购活动。

本文档将详细描述原材料采购作业流程，旨在帮助相关人员了解并顺利完成采购任务。

2. 流程步骤步骤一：需求确定- 确定所需原材料的种类、数量和质量要求。

- 分析市场供应情况，了解原材料的价格和供应商情况。

步骤二：供应商选择- 根据需求确定的原材料种类和质量要求，筛选合适的供应商。

- 考虑供应商的信誉度、价格竞争力和交货能力。

步骤三：报价和谈判- 向选定的供应商发送采购询价，并要求提供详细的报价。

- 根据报价进行谈判，争取更有利的采购条件和价格。

步骤四：合同签订- 在达成一致之后，与供应商签订采购合同。

- 确保合同明确规定了原材料的种类、数量、质量要求、价格、交货时间等关键信息。

步骤五：物流安排- 确定采购的原材料的交货方式和运输方式。

- 协调供应商和物流公司，安排原材料的运输和交货。

步骤六：收货与验收- 在原材料到达后，进行收货和验收。

- 检查原材料的数量和质量是否与合同要求一致，并记录相关信息。

步骤七：付款与结算- 根据合同约定，及时付款给供应商。

- 对采购过程进行结算，记录采购费用和相关凭证。

步骤八：库存管理- 将原材料存入库存，并及时更新库存信息。

- 根据实际需求和库存情况，进行合理的库存管理和补货安排。

步骤九：采购评估- 对采购过程进行评估，包括供应商的表现、采购成本和采购效果等方面的评估。

- 根据评估结果，不断改进采购流程和策略。

3. 总结原材料采购作业流程包括需求确定、供应商选择、报价和谈判、合同签订、物流安排、收货与验收、付款与结算、库存管理和采购评估等步骤。

通过严格按照流程进行操作，可以有效控制原材料采购过程，并提高采购效果和成本控制能力。

***有限公司编号版本生效日期页码供应链管理标准作业流程负责人备 注业务部门业务跟单采购主管按品类别分配给对应采购报价报价采购采购按《采购价格管理规范》要求报价，需注意点请见“备注”栏第1、2、3、4点；紧急报价产品，请按业务要求时间完成，有问题的提前报告主管协助处理；信息不全部份退给业务澄清；报价采购报价表更新请见如下“备注”栏第5、6点采购主管审核报价信息，报价错误退采购处理，报价信息有问题的退业务澄清；采购主管已完成报价部份需更新到此表格中，并在工作群里通知对应跟单业务，关联部门价格有优化部份，采购主管需在对应价格表中做更新业务跟单业务跟单业务跟单根据客户需求下单采购跟单在ERP系统中确认是否有供应商资料，无资料部份需通知报价采购建档《对客户报价单》《请购单》《请购单》《客户询价表》《客户询价表》《客户报价总表（采购业务共享）》《标准化格式跟进表》《客户询价表》《客户询价表》报价采购作业流程图流 程使用表单提供询价表客户需求分配报价采购报价回复业务采购更新报价表报价给客户OK 业务澄清中标下请购单现有供应新供应商NG报价审核NG报价采购提供此表格给供应商填写，并要求签字盖章回传，并附上营业执照、开票资料、法人身份证复印件，如是品牌代理或经销商需提供对应品牌的有效授权证书，ISO文件等，付款方式尽量谈到月结。

跟单采购跟单采购根据MRO电子组跟单采购SOP作业《供应商资料调查表》《采购订单》《采购合同》备注：1.首选已合作供应商，参考资料有《合格供应商名录》,《合作品牌供应商资料》；2.《客户询价表》表格内“采购填写”栏为报价采购必填项，采购报价时需与供应商确认清楚；3.已停产部份产品，请在报价表中注明停产，如厂商有替代型号可直接按替代型号报价，并提供替代型号产品资料给业务确认；4.非标定制及设备类需提供技术参数给厂家确认，维保信息明确；5.报价采购完成报价后，请在“所属办事处”栏位用颜色标识完成状况，黄色表示报价已完成，橙色表示需主管协助处理，红色表示产品信息不完善请业务确认；6.业务跟单提供的报价参照图或技术参数资料，采购需业务确认的资料均会放入业务与采购共享资料夹。