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业务流程图和数据流程图1、采购部查询库存信息及用户需求，假设商品的库存量不能满足用户的需求，那么编制相应的采购订货单，并交送给供给商提出订货请求。
供给商按订货单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。
采购部在验货后，发现货物不合格，将货物退回供给商，如果合格那么交送库房。
库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格那么登记流水账和库房账目，如果不合格那么交由主管审核后退回供给商。
库管员采购收货单发货库存信息和用户需求采购部查询订货单供给商验货不合格合格不合格审核流水账合格主管库存账目合格的货物2、 在盘点管理流程中，库管员根据仓库数据首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格那么提交合格盘存报表递交给库管D3流水账和 库存账目货物入库存P5采购验收单D2 库存信息 采购的货物D1用户需 求采购订货单编制完成 的采购订货单供给商采购的货物验收不合格货物审核不合格验货合格的货物不合格的货物库管员审核P4采购部验货P3主管确认P6采购部编制采购订单P1按照订单发货P2员。
如果不合格那么仓库主管返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。
根据以上情况画出业务流程图。
3、 假设库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进行报损处理，即这些货品去除出库房。
具体报损流程如下：库存清单仓库数据库管员编制盘存报表仓库主管查询盘点流水 账 合格盘存 报表审核提交合格存盘规定返回不合格 报表不合格不合格盘 存报表提交D2 盘点流 水账合格D3库存 清单D4存盘规定不合格仓库主管根据盘点规定审核P2编制存盘报表P1库管员由库房相关人员定期按库存方案编制需要对货物进行报损处理的报损清单，交给主管确认、审核。
主管审核后确定清单上的货品必须报损，那么进行报损处理，并根据报损清单登记流水账，同事修改库存台账；假设报损单上的货品不符合报损要求，那么将报损单退回库房。
进出口业务流程（仅供参考）图1 进出口贸易流程图如图1所示，进口运行程式对比出口运行程式，全局透视进出口贸易的操作一.客户询盘：一般来说,客户在下正式的PurchaseOrder(定购单)之前，都会有相关的OrderInquiry(订单查询)给业务部，做一些细节上的了解。
二.报价：对于出口产品的报价主要包括：产品的质量等级、产品的规格型号、产品是否有特殊包装要求、所购产品数量的多少、交货期的要求、产品的运输方式、产品的材质等内容。
比较常用的报价方式有：FOB“船上交货”、CFR“成本加运费”、CIF“成本、保险费加运费”等形式。
业务部应及时回复客户查询，确定货物品名，型号，生产厂家，数量，交货期，付款方式，包装规格及柜型等，并发出ProformaInvoice（估算发货票）给客户做正式报价。
三.订单/签约订货：贸易双方就报价达成意向后，买方企业正式订货并就一些相关事项与卖方企业进行协商洽谈，双方协商认可后，需要签订《购货合同》。
在签订《购货合同》过程中，主要对商品名称、规格型号、数量、价格、包装、产地、装运期、付款条件、结算方式、索赔、仲裁等内容进行商谈，并将商谈后达成的协议写入《购货合同》。
这标志着出口业务的正式开始。
通常情况下，签订购货合同一式两份由双方盖本公司公章生效，双方各保存一份。
四.下生产订单：得到客户的订单确认(PurchaseOrder)后，给工厂下订单，安排生产计划。
图2 公司各部门业务流程如图2所示，为各部门的业务流程图（此图为网上下载，仅供参考）五.业务审批：业务部收到订单后，首先做出业务审核表。
按“出口合同审核表”的项目如实填写，尽可能将各种预计费用都列明。
合同审批需附上客人订单传真件，与工厂的收购合同。
审核表要由业务员签名，部门经理审批，再交管理部人员审核后才能执行。
如金额较大的，或有预付款和佣金等条款的，要经公司总经理审批。
合同审批之后，将PO制成销售订单，交给部门进程员跟进。
主要流程责任部门责任人细节说明相关表单销售部经理、销售员销售部从各渠道对行业的产品趋势进行调研分析，并提交《可行性分析报告》及《项目建议书》，交总经理批准。
《可行性分析报告》《项目建议书》质量技术部经理质量技术部根据销售部提交的《项目建议书》，编制《新产品开发计划》，报总经理批准，然后进行产品研发及打样、测试等工作。
《新产品开发计划》《产品确认书》销售部经理销售部对新品进行宣传策划，编制《产品推广计划》，交经理审核，总经理批准。
《产品推广计划》销售部销售员客户有订单需要时，进行询价或验厂考察等活动，销售部进行报价及验厂准备等相关事项。
《产品报价单》销售部经理销售部对客户的意向订单进行初步的成本评估后，回复客户；对超出评估预算的，不予接单，可再与客户洽谈。
《成本核算表》物控部经理物控经理召集采购、业务、技术、品管、生产等部门，就客户的交期、质量、技术难度、物料的交期、生产加工能力等因素进行综合评估，确定有充分的交付能力，最终签订《购销合同》《订单评审记录》《购销合同》物控部经理物控经理综合公司的生产能力，对订单的生产进度进行合理编排（规定各部门/工序的完成时间），总经理/副总对生产计划编排的可行性进行审批《主生产计划》质量技术部经理质量技术部根据生产计划的订单上线日，提前做好相关的技术及品管资料准备等工作。
技术图纸、检验标准等相关资料物控部采购员物控部根据生产计划的物料到料日，提前做好物料采购计划(根据库存量订料），并跟进交期及质量。
采购细节详见《采购作业流程图》《物料采购计划表》《采购订单》《采购作业流程图》质量技术部IQCIQC根据相关检验对采购回的原材料进行验收。
不合格的按不合格品的处理流程处理。
详见《来料检验作业流程图》《原材料验收单》《来料检验作业流程图》物控部仓管员仓管员对IQC验收合格的物料，根据采购单、送货单等相关资料办理入仓手续，并作好相关的标识及帐目。
仓管员根据《主生产计划》，提前1至2天做好备料工作。
行政人事管理流程入职流程表离职流程表请假流程表出差流程图专项档案管理流程相关部门重要档案借阅管理流程相关部门办公用品采购领用管理流程公文（发文）管理流程公文（收文）管理流程相关领导招聘管理流程劳动合同管理流程财务管理流程费用报销管理流程相关部门资产购置管理流程相关部门固定资产入库管理流程资产调用管理流程相关部门资产处置管理流程相关部门资产盘点管理流程相关部门资金流入管理流程资金流出管理流程相关部门运营拓展管理流程固定资产采购管理流程相关部门工程造价、运营拓展部选定供应商采 购 归 还工程项目总承包招标管理流程运营拓展部/工程管理部（接上页）监理招标管理流程运营拓展部/工程管理部分包工程招标管理流程运营拓展部/工程管理部运营拓展部/工程管理部甲定乙供材料与设备定价管理流程运营拓展部/工程管理部工程合同管理流程相关部门工程管理部/运营拓展部相关领导费用签证管理流程工程管理部 /运营拓展部工程款中期支付管理流程工程管理部/运营拓展部工程结算支付管理流程工程管理部/运营拓展部工程管理流程方案设计管理流程工程管理部施工图设计管理流程工程管理部开工准备工作管理流程相关部门工程管理部相关领导施工图会审管理流程工程管理部工程进度与计划管理流程工程管理部质量缺陷修补及质量事故处理流程工程管理部五方责任主体：工程建设发包方，承包方，工程设计单位，工程施工单位，工程监理单位单位工程竣工验收管理流程技术资料管理流程工程管理部材料检验管理流程工程管理部。
工作流程控制图业务流程设计流程流程控制部财务部流程控制部客户部后续跟进流程附1：业务流程示意图业务员洽谈业务部落实媒体（制作流程业务流程标准一、业务员代表公司与客户进行洽谈，在了解客户基本情况后，根据洽谈意向与媒体流程控制部联系落实媒体情况，媒体流程控制部于半个工作日内提供媒体情况。
二、业务员应严格按标准填写合同中各项内容，根据媒体流程控制部提供情况合理签订媒体分布与发布时间，不允许自行盲目提前,合同签订后交客服总监核实签准。
三、客户部业务员接客户设计要求后半个工作日内，按合同签定的先后顺序填写设计申请单，经客服总监签准后半个工作日内下设计任务通知交设计部主管组织设计员进行设计。
四、设计申请单应注明设计产品名称、客户名称、设计属种，填单时间设计周期以及申请部门和业务员姓名，对设计有要求的还要注明设计要求如类型，文字主题及相关要求。
五、业务员代表公司与客户签订广告合同，持已经拟定好的合同文本报客服总监审核批准后连同合同信息表交行政管理部审核盖章、存档。
特殊情况未经总经理批准，业务员严禁向行政管理部索要盖章的空白合同外出与客户签订合同。
六、行政管理部将客户盖章的广告合同编号存档，将财务联交财务部核算、同时将复印件交客服总监专管备查、下合同联络单经客服总监审核后交流程控制部。
五、设计稿必须由客户代表签字或业务员签字方能认可为成品稿。
六、业务员准备好客户的各类工商证照批文连同设计成品稿半日内交至行政部外联主管用于广告报批。
七、外联主管整理全广告报批资料向行政管理部申请合同复印件盖章，办理工商报批手续，将广告批文当日交媒体流程控制部。
八、媒体流程控制部必须根据行政管理部下的合同联络单校对设计文件，与财务部核对到款情况，后方通知设计部制作喷绘文件、联系油漆商，落实媒体，下单走制作流程。
设计流程示意图业务员申请设计公益宣传工作广告（填写设计申请单）客服总监签字行政管理部签字设计部主管（填写设计单、组织人员设计、控制设计过程）设计员（出样稿）设计部主管审核（通过）喷绘商制作组媒体调度员油漆供应商制作流程设计流程标准一、设计部主管接到设计申请单后，根据本部门情况和客户要求于半小时内下设计任务单，合理安排人员进行设计，并配合设计员做好如下工作：1、指导设计员根据设计任务单仔细阅读，明确了解内容和宣传主题，如有不明处应主动与客户（业务员）联系。
XX有限公司文档作者：XXX创建日期：2006-04-10确认日期：2006-04-18当前版本：1.0拷贝数量：1审批签字:目录一．流程概述 (4)（一）流程图图例 (4)（二）总体业务流程 (5)二．生产数据管理流程 (6)（一）产品数据流程 (6)（二）新增物料流程 (7)（三）新增BOM流程 (8)（四）BOM变更流程 (9)三．销售管理流程 (10)（一）总体流程 (10)（二）销售订单流程 (11)（三）销售报价流程 (12)（四）销售订单变更流程 (13)（五）销售出货流程 (14)（六）销售退货流程 (15)（七）销售结算流程 (16)四．生产计划流程 (17)（一）生产计划流程 (17)（二）生产计划变更流程 (18)五．生产任务管理流程 (19)（一）生产任务流程 (19)（二）生产领料流程 (20)（三）生产退料流程 (21)（四）生产不良料处理流程 (22)（五）生产变更流程 (23)（六）生产入库流程 (24)六．委外加工管理流程 (25)（一）总体流程 (25)（二）委外加工任务流程 (26)（三）委外加工询价流程 (27)（四）委外加工领料流程 (28)（五）委外加工退料流程 (29)（六）委外加工不良料处理流程 (30)（七）委外加工任务变更流程 (31)（八）委外加工入库流程 (32)（九）委外加工结算流程 (33)七．采购管理流程 (34)（一）总体流程 (34)（二）采购订单流程 (35)（三）采购询价流程 (36)（四）采购订单变更流程 (37)（五）采购收料流程 (38)（六）采购退料流程 (39)（七）采购结算流程 (40)八．财务会计流程 (41)（一）总体流程 (41)（二）存货、生产成本核算流程 (42)（三）应收款管理流程 (43)（四）应付款管理流程 (44)九．其他业务流程 (45)（一）钢板分条流程 (45)XXX 业务蓝图一．流程概述（一）流程图图例业务处理节点，直接对应K3中具体的系统功能点。
