供应商考核制度(采购)

供应商考核管理办法三篇篇一：供应商考核管理办法文件号版本V0 供应商考核管理办法发文号总页数 31．目的为采购供应链系统提供标准和规范的业务流程，最终形成一个优秀的供应商群体。

即在保证公司协作产品集中采购任务顺利完成的同时，达到规范采购过程、优化供应商群体、共享采购信息、监督采购过程、降低采购成本、提高采购信息化水平、任务分工与业绩考核和与供应商共赢的目的。

2．范围：本管理办法适用于为本公司提供生产物料（外协加工件、生产辅料等）的所有供应商。

3．职责3.1采购部负责采购文件的编制、采购产品的采购、组织对供应商的评价和编制《合格供应商名录》。

3.2采购部、质检部和技术部负责对供应商的调查、评审、开发和外协加工。

3.3质量管理部负责对采购产品及外发加工产品的进厂检验、验证和定期复检。

4．程序4.1供应商考核评估的详细办法：采购部原则上每季度对供应商进行一次评价，采购员对供应商考核按价格水平配分：占30分；产品质量配分：占30分；交货情况配分：占20分；服务情况（配合度）配分：占10分；管理情况配分：占10分的百分制形式来计算评估得分。

4.2价格30分：根据市场同类材料市场平均价、最低价自行计算价格比率，然后计算出平均价格比率和最低价格比率后给出相应分值。

4.3产品质量30分：产品质量包含两项评定内容:退货率15分根据每季度的批退率来判定品质的好坏，批退率＝退货次数÷交货次数×100%，批退率越高，表明其品质越差，得分越低。

质量合格率15分根据固定时间内合格率来判定品质的好坏，公式为合格件数÷抽样件数×100%=合格率，合格率越高，表明品质越好，得分更高。

4.4交货情况20分：交货准时率（10分）等于准时交货次数÷总交货次数×100%，交货率越高，得分就越多。

逾期率（10分）等于逾期批数÷交货批数×100%，逾期率越高，得分更少；逾期率越长，扣分越多；逾期造成停工待料，则加重扣分。

供应商考核制度一、引言供应商考核制度是企业与供应商之间建立的一种绩效评估机制，用于确保供应商的产品或服务质量，提高供应链的运作效率。

本文将介绍供应商考核制度的背景和意义，并详细分析其实施的步骤和关键要素。

二、背景和意义随着全球化的发展和市场竞争的加剧，企业越来越依赖于供应商来提供原材料、零部件或其他必要的产品和服务。

然而，不可避免地会遇到一些供应商的质量问题、交货延迟或其他不符合预期的情况。

为了确保供应链的稳定性和客户满意度，企业需要建立供应商考核制度。

供应商考核制度的意义在于：1. 评估供应商的能力和质量：通过考核制度，企业可以定期评估供应商的能力、产品质量以及服务水平，确保其符合企业的要求和期望。

2. 确保供应链的稳定性：通过考核制度，企业可以及时发现并解决供应商存在的问题，避免因供应商问题而导致的生产线停工或产品质量问题。

3. 优化采购成本和效率：通过考核制度，企业可以选择并发展与表现良好的供应商合作，以降低采购成本并提高采购效率。

三、实施步骤供应商考核制度的实施包括以下步骤：1. 制定考核指标：企业需要根据自身的需求和要求，制定明确的考核指标。

考核指标可以包括供应商的产品质量、交货准时率、售后服务等方面。

2. 确定考核周期：企业需要确定供应商考核的周期，可以是每月、每季度或每年。

考核周期的选择应考虑到供应商交付的频率和企业的采购需求。

3. 收集考核数据：在考核周期结束后，企业需要收集和整理与供应商相关的数据。

这可以包括产品质量检验报告、交货准时率记录、客户投诉等。

4. 进行考核评估：根据考核指标和收集到的数据，企业对供应商进行综合评估。

评估可以使用定性和定量相结合的方法，如得分卡或权重评估等。

5. 提供反馈和改进机会：企业应向供应商提供考核结果的反馈，并就存在的问题和不足提出改进要求。

同时，为供应商提供改进的机会和支持，以促进其绩效的持续提升。

四、关键要素供应商考核制度的实施离不开以下关键要素：1. 透明和公正：考核制度应公开、透明，供应商应清楚了解考核的指标和标准，并有机会参与制定和改进考核制度。

1、目的和范围1.1 目的：为保证供应商选择、评价和再评价的客观性、公正性、科学性，加强对供应商的日常管理和质量考核，促使其推动质量改进，确保提供产品的质量以及交付、服务符合我公司要求，促进我公司产品质量稳定提高1.2 范围：适用于采购部所管理的保温杯有长期业务往来的供应商。

术语和定义特殊报批供应商：经公司评审或考核不符合作要求，但又持续合作的供应商；2、职责研发技术中心品质保证中心：；采购部：计划部：3. 供应商考核采购部可对合作中特殊供应商，进行报批申请，申请经总经办审批后，可不做供应商考核及来料合格率不纳入成绩4. 1考核架构3.1.1来料合格率采购部和品管部每月负责对所有供应商的来料品质、交期和服务状况，对供应商考核项目统计出所有供应商的绩效数据，同时将结果知会给采购部和品管部门。

品质部（或仓库）根据采购部所提«供合格供应商一览表»进行质量异常数据统计汇总，每月2号前发送SQE进行供应商考核；A.月度质量考核批次合格率＞质量指标为满分，以质量指标为考核。

A1.批次合格率考核（40分）；品管部按检验标准检验采购产品，以产品合格批次为得分界限。

计算方法为：月度质量评分标准为40分质量总至年年月份来料品质统计”。

所有来料经检验后最终判定为加工处理、挑选使用、让步接收、退货全部按不合格统计。

根据批次不合格产品质量缺陷类型（致命、严重、轻微），品管部负责备案，对供方出现问题，反馈于供方整改，对改善问题不充分、连续三批不合格的，提报公司限度采购或停止采购。

3.1.2交期及时率物控主管（或仓储）负责供方月交货及时率的记录汇总，每月2号前发送SQE 进行考核。

计算方法为：A.月度交期考核交货及时率＞质量指标为满分，以质量指标为考核。

A2.交货及时率考核（30分）；物控主管（或仓储）统计供方月交货及时率，以产品交货及时率为得分界限。

计算方法为：月度产品交货及时批次交货及时率=x100%月度交货总批次月度评分标准为30分，汇总至“XX 年采质量指桶配套上线率统计”。

供应商考评管理制度1.引言供应商考评管理制度是企业与供应商之间进行合作的重要环节，通过对供应商进行全面、科学、合理的考评，旨在提高供应链的运作效率，保障产品和服务的质量，促进企业的可持续发展。

本制度旨在规范供应商考评管理，确保供应商的选择与管理达到公司要求的标准。

2.考评指标（1）质量管理：对供应商的产品和服务质量进行评估，包括产品合格率、售后服务质量等；（2）价格竞争力：对供应商的产品或服务价格进行评估，与市场价格进行对比；（3）供应能力：对供应商的交货能力和供应稳定性进行评估，包括是否能按时交付、是否能满足公司的需求等；（4）成本管理能力：对供应商的成本管控能力进行评估，包括原材料采购成本、生产成本等；（5）创新能力：对供应商的创新能力进行评估，包括技术创新、产品创新等；（6）合作态度：对供应商的合作态度和沟通能力进行评估，包括配合工作、解决问题的能力等。

3.考评流程（1）明确考评周期：设定供应商考评的时间周期，例如每年进行一次考评；（2）收集数据信息：从质量管理部门、采购部门、运营部门等相关部门收集供应商的相关数据信息，包括质量报告、投诉记录、合同履行情况等；（3）制定考评标准：根据考评指标制定供应商考评标准，确定权重和评分标准；（4）评估供应商：根据考评标准对供应商进行评估，可以采用定量评估或定性评估的方式；（5）汇总评估结果：将各项评估指标的分数进行汇总，得出供应商的综合评分；（6）沟通反馈：将供应商的评估结果及时反馈给供应商，明确优劣势，指导供应商改进；（7）制定改进计划：根据评估结果和反馈建议，与供应商共同制定改进计划；（8）监督改进：对供应商的改进计划进行监督和跟踪，确保改进的有效实施；（9）循环考评：在下一次考评周期进行持续改进和迭代，不断提升供应商的绩效和服务质量。

4.考评结果运用（1）供应商分类管理：根据供应商的综合评分，将供应商分为优秀供应商、合格供应商、待改进供应商和淘汰供应商等不同等级，进行分类管理；（2）奖惩机制：根据供应商的绩效评估结果，可以给予优秀供应商奖励，如提供更大的订单、优先合作权益等，对淘汰供应商采取惩罚措施，如降低订单量或终止合作等；（3）供应商培训和辅导：针对待改进供应商，通过培训和辅导提升供应商的绩效和服务质量；（4）供应商合约管理：将供应商的绩效考核结果纳入供应商合约管理，在合同中明确考核指标和奖惩机制；（5）商务谈判依据：供应商绩效评估结果可以作为商务谈判的依据，为重新洽谈合同提供数据支持。

供应商考核细则1目的为激励供应商在品质、交货期与成本方面的改善意愿，以提高其经营绩效与竞争力，与本公司共同成长，实现双赢，特制定本细则。

2范围本细则适用于本公司供应商考核管理。

3考核标准3.1月评价月评价总分为100分。

3.1.1 交货品质50分。

3.1.2交货期35分--以交货误期率评价。

3.1.3协调15分--即品质、交货期及其他业务方面的配合度评价。

以上评价项目及权数会根据企业的发展变化而调整，调整时本公司会事先公告供应商。

3.2 年度评价3.2.1月评价平均值占75%。

3.2.2年度改善度占25%。

3.2.3年度改善度指供应商年度改善成效，包括投诉降低率，年度成本（价格）降低和供应商提案改善评价，每年评价一次。

4.评价方式4.1月评价4.1.1每月由品质部统计进货检验不良率和生产现场不良率，综合分析后由品质部部长核准、发布供应商的品质评价结果及重点品质改善项目。

4.1.2每月由采购部分别对交货期与协调两项进行评分，再合并品质分数制作成“供应商月度评价表”，经本公司供应商评审小组讨论核定后予以公布，并向供应商发出通知要求其改善。

4.2 年评价4.2.1年度供改善评价应配合年度表扬及年度计划的检讨进行，统计时间为上年度9月至本年度.4.2.2年度改善评价应由采购部统筹评分，交付供应商评审小组与月评价结果一起讨论后确定年评价结果，并依据年评价结果对供应商进行评级。

呈公司总经理核定后予以公布。

5.奖罚方式5.1 奖励考核成绩优秀的供应商享有以下奖励。

5.1.1 参加本公司举办的各项培训与研习活动。

5.1.2评选为本公司优秀供应商的企业可优先取得新交易机会或优先增加现有合作份额。

5.1.3对价格合理化及提案改善制度、品质管理制度、生产技术改善推行的成果显著的供应商，本公司将另行奖励。

5.1.4代工类供应商评核成绩优秀时，本公司可择优给予其他项目代工和结合本公司效益给予一定的年度奖金。

5.2 罚则5.2.1凡属供应商责任的品质不良及交货延期给企业造成的损失，须由供应商负责赔偿，赔偿细则另定。

供应商考核制度第一章总则第一条目的对供应商进行阶段性的评估与考核，鼓励供应商在产品质量、交货期和成本控制等方面进行改善,从而提高企业竞争力，共同进步。

第二条适用范围进行过A、B类化工原辅料物资采购的所有供应商。

第三条职责（一)采购单位负责考核标准、考核文件、考核计划及评估报告的编制.（二）采购单位、质量管理部、生产技术部及企业管理部参与供应商的考核工作.(三）分管副总负责审批考评结果.第四条原则采取公开、公平、公正的原则。

第二章供应商考核第五条考核内容（一）供应商履行合同的情况（二）价格考核（1) 是否按照合同规定价格进行供货;（2）是否根据市场价格的变化调整价格并及时提供信息；(3) 提供的价格是否低于同类产品的一般价格；（4）价格是否有下降空间.（三）交货考核是否根据合同内规定的交期和交付方式提供货物；(四) 质量考核(1）是否符合合同规定的产品质量标准；（2）是否存在因包装、工艺、材料缺陷产生的质量问题.(五)服务考核(1）售前服务是否周到、全面；（2）售后服务是否及时、良好，出现问题是否可以及时解决。

(六）其他考核管理、生产技术、人员水平等考核内容。

第六条考核评分公司相关部门配合，对其经营资格、信誉、服务、采购标的、质量等进行考核评分，填写《供应商考核表》，报相关领导审批，原则上每年11月初至12月底对供应商进行考核.第七条评分结果（一)合格供应商：根据考核结果，对供应商进行分级，81—100分的列为甲级合格供应商，增加采购份额；71—80分的列为乙级供应商，列为合格供应商继续正常采购；61-70分的列为丙级供应商，暂停采购并要求整改；60分以下的列为丁级供应商,从合格供应商列表中删除.(二）备选供应商：根据考核结果，得分在70分以上的，列为合格供应商，70分以下的，从备选供应商中删除。

(三）没有进行过采购的供应商不进行考核,以资质更新的方式进行复审，复审通过的,继续列为备选供应商.第八条考核频率(一）月度考评每月对A类物资主要供应商的产品质量及交货情况进行统计，及时记录供货产品质量。

供应商考核管理制度一、总则为了确保公司采购的产品和服务的质量和供应商的诚信，维护公司的经济利益和信誉，制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司所有供应商的考核管理工作。

三、考核原则1. 公平公正原则：考核工作要公平、公正、客观地进行，不得搞特殊化、个别化。

2. 公开透明原则：考核结果要及时公布，并向供应商和相关部门进行通报。

3. 依法依规原则：考核工作要依法依规开展。

4. 考核结果综合原则：考核结果要综合考虑供应商的产品质量、交货准时率、服务质量、价格等因素。

四、考核内容1. 产品质量：主要考核产品的质量是否符合国家标准和公司的要求。

2. 交货准时率：考核供应商交货的及时性，不得迟交。

3. 服务质量：包括售前服务、售中服务、售后服务。

4. 价格：要考核产品的价格是否合理，是否与市场价格相符。

5. 合作态度：考核供应商的合作态度和沟通能力。

五、考核周期1. 产品质量：每批产品都要进行抽查。

2. 交货准时率：每月统计一次。

3. 服务质量：每季度进行一次客户满意度调查。

4. 价格：每年进行一次市场价格调查。

5. 合作态度：每季度进行一次合作态度评估。

六、考核流程1. 抽查产品质量：对于每批货物，从中抽取样品进行检验，合格者录入合格供应商名单，不合格者及时通知供应商并采取相应措施。

2. 统计交货准时率：每月统计交货准时率，对于不准时交货的供应商进行警示。

3. 客户满意度调查：委托第三方进行客户满意度调查，对供应商的服务质量进行评估。

4. 市场价格调查：每年委托专业机构进行市场价格调查，并将调查结果与供应商的价格进行对比。

5. 合作态度评估：通过与供应商的合作过程中的沟通、协商和解决问题的能力，对供应商的合作态度进行评估。

七、考核结果处理1. 合格供应商：对于符合公司要求的供应商，加强合作，提供更多的支持和奖励。

2. 不合格供应商：对于不符合公司要求的供应商，采取相应的制裁措施，如限制采购数量、降低采购价格等。

供应商评估与考核制度1. 前言本规章制度旨在确保企业与供应商之间的长期合作关系，并有效评估和考核供应商的各项本领和绩效，为企业的采购决策供应科学依据，保障企业业务的稳定运行和产品质量的连续改进。

2. 评估与考核原则（1）公正公平原则：评估与考核过程中，要严格依照统一的标准和程序进行，对全部供应商一视同仁，确保公正公平的评价结果。

（2）客观准确原则：评估与考核的指标和数据必需客观准确，基于事实依据和可量化的数据，避开主观臆断和个人偏好的影响。

（3）及时有效原则：评估与考核要及时进行，及时反馈评估结果，以便供应商及时了解自身存在的问题和改进空间，并采取相应的改进措施。

3. 评估与考核指标3.1 供应商本领评估指标（1）供应商资质：评估供应商的企业注册资质、质量认证证书、环境保护等级证书等合法合规的资质。

（2）供应商管理制度：评估供应商的管理制度，包含质量管理体系、环境管理体系、安全管理体系以及供应链管理体系等。

（3）供应商技术本领：评估供应商的技术本领，包含产品设计开发本领、工艺制造本领、技术创新本领等方面。

（4）供应商质量本领：评估供应商的质量管理本领，包含合格率、不良品处理本领、质量改进措施等方面。

（5）供应商交货本领：评估供应商的交货本领，包含交货按时率、发货准确性、仓储管理本领等方面。

3.2 供应商绩效考核指标（1）供应商交付绩效：评估供应商的交付绩效，包含定时交付率、按计划交付率、交货准确性等方面。

（2）供应商质量绩效：评估供应商的质量绩效，包含合格品率、不良品处理率、质量改进措施执行情况等方面。

（3）供应商本钱绩效：评估供应商的本钱绩效，包含产品价格、物流本钱、生产本钱等方面。

（4）供应商服务绩效：评估供应商的服务绩效，包含响应速度、问题解决本领、售后服务质量等方面。

4. 评估与考核流程4.1 评估过程（1）确定评估周期：依据供应商的业务特点和供应链管理需求，订立评估周期，一般为每年一次或每季度一次。

供应商考核制度基于共存共荣的理念，使供应商能与本公司密切配合，推展供应商的自主管理，以提升品质，维持娇气的正常与进步，故可实施一下供应商等级考核制度来督促供应商提高供应物料的产品质量和服务质量。

1供应商考核要领重要考核项目：·品质绩效·交期绩效·价格竞争性·供应度(交货率、降价率、交易金额、依赖度、服务、向心力、包装、运输与交货地点的弹性、付款方式、保证、罚则）2供应商评价办法（1)内容:确保交期得分占40分维持品质得分占40分价格得分占10分配合度得分占10分（2）等级的决定每三个月评价一次(每年4、7、10、1月份）表3—1 等级分数表（3）评价方法：确保交期（40分）交期分数＝［1－（累计延迟天数×3÷累计采购交期天数)]×40维持品质（40分）检查不良率＝全部样品不良总数÷全部样品总数20分批不合格率＝（拒收批数＋特采批数）÷送检批数20分品质分数＝[100－50×（检查不良率＋批不合格率）］×40%价格（10分)表3—2 价格分数表配合度(10分）表3—3 配合度分数表支付总额不变，但支付方式依其评定等级而变。

（假定付款方式为月结60天）85分以上为A级，84。

9——70分为B级，70分以下为C级表3-4 奖惩表每年4、7、10、1月份进行供应商评价作业；①当月5日前，仓库（采购），对供应商交期部分进行那个评分②当月9日前，QC，对供应商交货质量评分③当月12日前，采购，对供应商价格、配合度评分（价格部分财务配合复核确认)。

采购供应商考核管理制度第一章总则为确保企业采购供应链的稳定性和提高采购供应商的服务水平，合理评估和考核采购供应商的绩效，特订立本《采购供应商考核管理制度》（以下简称“本制度”）。

第二章考核目标第一条考核目标确实定1.确保符合企业采购政策和战略方向；2.提高供应商的服务质量和搭配度；3.评估供应商的绩效，推动供应商的连续改进；4.优化采购本钱，实现采购效益最大化。

第二条考核指标确实定1.供货及时率；2.产品质量合格率；3.供货事故率；4.售后服务满意度；5.全年交付量完成率；6.投诉处理及时率；7.价格竞争力；8.搭配度。

第三条考核指标的权重调配1.供货及时率：20%；2.产品质量合格率：20%；3.供货事故率：10%；4.售后服务满意度：15%；5.全年交付量完成率：10%；6.投诉处理及时率：10%；7.价格竞争力：10%；8.搭配度：5%。

第三章考核流程第一条考核周期1.本制度规定的考核周期为季度考核；2.每个季度结束后的一个月内进行考核。

第二条考核流程1.采购部门依据采购计划和供应商档案，订立供应商考核计划；2.采购部门向供应商发送考核通知，并供应考核指标和权重；3.供应商搭配采购部门进行考核指标数据的收集和整理；4.采购部门组织评审小组，依据考核指标和权重进行评估；5.评审小组形成评估报告，并将报告提交给采购负责人审批；6.采购负责人依据评估报告，对供应商进行等级评定；7.采购部门向供应商反馈评估结果，并与供应商共同订立改进计划；8.供应商依照改进计划执行，并定期向采购部门报告改进进展情况；9.下个季度考核开始前，采购部门进行专项培训或引导，帮忙供应商提升绩效。

第四章绩效管理第一条绩效考核等级1.依据供应商的考核结果，采购部门将供应商划分为五个等级：优秀、良好、合格、较差、不合格；2.每个等级对应的绩效考核等级标准由采购部门依据具体情况进行订立。

第二条绩效奖惩措施1.优秀供应商将获得相应的嘉奖，并享受优先采购权；2.较差和不合格供应商将接受相应的惩罚措施，包含但不限于限制采购数量、暂时停止采购、解除合作关系等。

采购合同管理与供应商绩效评估制度第一章总则第一条目的与依据1.为规范采购合同管理和供应商绩效评估，确保公司采购活动的顺利进行，维护公司的利益和声誉。

2.本制度依据国家法律法规、公司内部管理规定和相关政策文件订立。

第二条适用范围1.本制度适用于我公司全部与外部供应商签订的采购合同。

2.本制度适用于全部与采购合同管理和供应商绩效评估相关的岗位和人员。

第三条定义1.采购合同：指公司与供应商签订的购买商品或服务的法律文件。

2.供应商：指向公司供应商品或服务的外部单位或个人。

3.供应商绩效评估：指对供应商在合同期间履行合同义务的评估和考核。

第二章采购合同管理第四条采购流程1.采购需求确认：采购部门依据业务需求提出采购需求，并向采购部门经理申请采购。

2.供应商选择：采购部门经理依据供应商库中的信息，或通过公开招标等方式，选择符合要求的供应商。

3.签订合同：采购部门经理与供应商协商后，确保合同的条款和条件符合公司要求，并与供应商签订采购合同。

4.履行合同：供应商依照合同要求供应商品或服务，同时我公司定时支出合同款项。

第五条采购合同管理1.采购合同归档：合同签订后由采购部门负责将合同正本归档，确保合同文件的安全与集中管理。

2.合同更改审核：如需对已签订的合同进行更改，需经过采购部门经理审核批准，并将更改信息及时通知供应商。

3.合同履约监督：采购部门负责对供应商的履约情况进行监督，并定期与供应商进行沟通与协调，保障合同的顺利履行。

4.合同到期处理：在合同到期前，采购部门应提前与供应商商讨续签或停止合同的相关事宜，并依照公司规定进行操作。

第六条合同争议解决1.合同争议解决原则上应通过友好协商解决，如协商无法解决，双方可以协议选择仲裁或诉讼。

2.仲裁机构或法院由双方协商确定，争议期间各方应连续履行合同义务。

第三章供应商绩效评估第七条绩效评估指标1.供货质量：评估供应商供应的商品或服务的质量情况，包含质量合格率、退货率等。

供应商考核制度
第1章总则
第1条目的
通过对供应商业绩的评价，保证采购渠道满足公司产品战略发展需求，确保采购能力满足公司持续发展的要求。

第2条适用范围
适用于所有为本公司提供与生产有关的材料、零部件的供应商。

第3条管理职责
1．采购部经理负责供应商考核标准、考核方案的审核与批准，供应商考核结果的审批，供应商处理办法的审批等各项管理控制工作。

2．采购部门、质量管理部、仓储部等其他相关部门负责反馈所采购物资的交期、质量、数量等情况，并协助供应商考核工作。

第2章考核实施
第4条考核内容
采购部应对合格供应商就质量、交期、价格、服务等项目作出评价。

供应商评估总得分为：价格水平考核得分＋产品质量考核得分＋交货情况考核得分＋服务情况（配合度）考核得分。

考核量表见附表1。

附表1 供应商考核表
第5条考核频率
1．关键、重要材料的供应商每月考核一次，对普通材料的供应商每季度考核一次。

2．所有供应商每半年进行一次总评，列出各个供应商的评价等级，并依照规定进行奖惩。

3．当供应商出现重大品质、交货日期、价格、服务等问题时，本公司有权随时进行供应商复查。

第3章考核结果运用
第6条采购部收集、汇总各部门的评价结果，并按照规定的考核时间对供应商进行评估。

第7条依次将供应商定为“一、二、三、四”四个等级，具体的等级标准见附表2。

附表2 考核结果运用
第4章附则
第8条合格供应商若两年内未与公司发生业务关系者，则从公司的《合格供应商名单》中删除，若以后需要有工作来往，则需要重新评估合格后方可与其进行交易。

第9条本制度报总经理审批后自颁布之日起实施。

采购合同与供应商考核管理制度1.前言为了规范企业的采购行为，确保采购合同的有效履行和供应商的稳定合作，提高企业的采购管理水平和供应链运作效率，特订立本《采购合同与供应商考核管理制度》。

2.适用范围本制度适用于我公司全部采购行为和与供应商的合作关系。

3.采购合同管理3.1 采购合同签订•全部采购需求必需通过采购部门进行申请，并由采购部门负责人审核。

•采购合同必需由采购部门与供应商签订，并经过法务部门审查确认。

•采购合同应明确双方的权益和责任，并规定交货时间、质量标准、合同更改等事项。

•签订的采购合同应存档备查，便于日后查询和审计。

3.2 采购合同履行•采购部门负责监督采购合同的履行情况，并与供应商进行有效沟通，解决合同执行过程中的问题。

•采购部门应及时记录和报告合同履行过程中的紧要事项、更改和索赔等情况。

•对于供应商违约行为，采购部门应与法务部门乐观搭配，采取相应的合法措施。

3.3 采购合同更改•采购合同的更改必需经过采购部门负责人和法务部门确认，并与供应商进行协商。

•更改应明确更改的原因、范围和影响，并及时更新更改后的采购合同。

4.供应商考核管理4.1 供应商评估与选择•采购部门负责建立供应商数据库，收集供应商的关键信息，包含注册资料、经营范围、质量管理体系等。

供应商应供应真实、完整的信息。

•采购部门应依据企业的采购需求和供应商数据库，进行供应商评估，选取合适的供应商。

•供应商的选择应综合考虑价格、交货本领、产品质量、售后服务等因素。

4.2 供应商稳定性评估•采购部门应定期评估供应商的稳定性和可靠性，并将评估结果记录在供应商数据库中。

•稳定性评估的指标包含供应商的资金情形、生产本领、售后服务、质量掌控等方面。

•对于供应商的表现不佳或显现重点问题的，采购部门应自动与供应商沟通，提出整改要求。

4.3 供应商绩效考核•采购部门应定期对供应商的绩效进行考核，评估供应商的交货按时率、质量合格率、售后服务、价格竞争力等关键指标。

欢迎阅读供应商管理考核制度
第1章总则
第1条目的
为控制采购的质量，满足产品质量的要求，规范对供应商的考核，特制定本制度。

第2条权责部门
1．商品中心负责本制度的制定、修改、废止起草工作。

2．总经理负责本制度的制定、修改、废止的核准。

第4章考核结果应用
第8条考核等级确定
根据月度和年度考核绩效标准，将供应商分为A类、B类、C类、D类、E类五类。

l．A类厂商为优秀厂商，予以付款、订单、检验等优惠奖励。

2．B类厂商为良好厂商，由采购部提请厂商改善不足。

3．C类厂商为合格厂商，由品管、采购等部门予以必要的辅导。

4．D类厂商为辅导厂商，由品管、采购等部门予以辅导，——个月内未能达到C 类以上者，予以淘汰。

5．E类厂商为不合格厂商，予以淘汰。

6．被淘汰厂商如欲再向本公供货，需再经过供应商调查评估。

第5章所需表格
附表1供应商月度考核表
供应商编号：考核周期：
编号：日期：。

一、目的本制度实施的目的是确保供应商供应产品的质量，促进供应商改善其业绩，为我司提供质量合格的原材料、辅料（件）及外协件。

二、范围本制度适用于所有原材料、辅料(件)、外协件(外协加工)供应商。

三、职责采购员负责对采购物料的交期及数量的统计及管控工作，是对供应商考核的联络部门。

生产车间负责核对交期影响评估及人工费用的核算。

技术质量处负责各供应商不合格统计工作，并及时反馈给采购员。

技术质量处依照本制度（细则）要求作为处罚依据，每份《质量奖罚处理单》需经总经理审批后方能实施。

四、质量处罚1、交货期(按照采购计划交期要求执行，特殊情况请提前提出)1）供应商未按我司规定的时间提供物料，但没有影响我司正常生产的给予通告，每季度累计超过三次的处以300元罚款。

2)供应商未按我司规定的时间提供物料，影响我司正常生产的每次给予500元罚款，每季度累计超过三次的处以1000元罚款。

3)供应商未按我司规定的时间提供物料且影响我司正常生产的年累计超过五次的处以2000元罚款，并取消其合格供应商资格。

2、品质（按照图纸要求、图纸未说明的按国标或行业标准)质量特性分类：A类质量问题：影响到产品功能、性能、可靠性、耐久性的质量问题，或严重影响顾客满意的；B类质量问题：未出现影响产品的关键尺寸、功能、性能、可靠性、耐久性项目，仅在外观或非关键尺寸上有明显瑕疵的；C类质量问题：产品无生产日期，无产品标识、标志、包装不规范、未按合同要求包装等缺陷。

1）供应商交货物料经检验不合格（A类质量问题）退货处理的，供货商接到退货通知后，我司所在地供应商1天内、省内供应商2天内、省外供应商3天内应到我公司确认并做出处理或双方通过电话、微信沟通做出处理意见。

逾期不到或未进行处理的，支付我司滞纳金500元-1000元。

2）供应商交货经检验不合格（B类质量问题）挑选使用的，退换不合格物料（往返运费由供应商承担），并对供应商进行处罚。

不影响我司正常生产和交货的，对供应商每次处以500元罚款，并支付由此产生的误工费（挑选人工费用*1.5）；影响我司正常生产或交货期限的，对供应商每次处以1000元罚款，并支付由此产生的误工费（挑选人工费用*1.5）和客户索赔。

采购工作考核制度5篇采购工作考核制度（篇1）第一章总则第一条为加强公司物资管理，规范物资采购程序，制定本制度。

第二条本制度适用公司各部室第三条办公室负责本规定制定、修改、废止的起草工作。

第二章计划第四条任何物品采购前必须由使用部门申报采购计划，部门采购计划须有部门领导签字，经主管领导审核后报总经理审批。

第五条物品采购计划每月申报一次，于每月3日前按规定程序审批后报办公室，对计划外物品办公室有权拒绝采购或办理办入仓手续(经总经理批准的急件除外)。

第三章询价第六条各部门报采购计划前须进行初步询价，并随采购计划一并报办公室。

第七条单价100元以下，批量300元以下的材料由使用部门和办公室询价;单价100元以上，批量300元以上的材料报集团材料部询价。

日常办公用品及办公设备由使用部门和办公室询价。

第八条每种物品询价不少于三家并填写询价表，询价表内容应包括品名、品牌、单价、规格、供应商名称、供应商电话等。

第四章采购第九条公司所有物品均由办公室依据按规定程序审批的采购计划统一办理采购。

第十条采购物品时须由办公室采购人员和使用部门指定人员同时进行，违者每次罚款50元。

特殊情况下单独采购需经公司领导批准。

第十一条采购必须遵照"货比三家"、"择优择廉"的原则，严禁采购质次价高的物品。

如有发现每次罚款100元。

第十二条所有采购的物品均需开具税务发票。

5000元以上物品采购前须签订购销合同，并由总经理批准。

不签订购销合同每次罚款50元。

第五章入仓第十三条所有采购的物品均需按规定办理入仓手续并填写入仓单，无入仓单的，财务不办理报销手续。

第十四条办理入仓时，仓管员应对物品的品名、规格、数量、质量等进行审验，并与审批单、发票进行核对。

物、单、票不符者不予入仓，如仓管员没发现账物不符而被督导室检查发现，对仓管员处以50元罚款。

第六章附则第十五条本制度自下发之日起执行，相关规定如与本制度冲突，以本制度为准。

采购考核规章制度内容怎么写第一章总则第一条为规范和加强采购工作管理，提高采购效率，保障采购质量，制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司的采购部门及相关人员，包括采购人员、供应商等。

第三条采购考核原则：公平、公正、公开，确保采购活动的合法合规性。

第二章考核机制第四条采购考核分为定期考核和不定期考核两种，定期考核一般每年进行一次，不定期考核根据具体情况灵活安排。

第五条定期考核主要考核内容包括：采购计划执行情况、采购成本控制情况、供应商管理情况等。

第六条不定期考核主要考核内容包括：采购合同履约情况、异常情况处理情况等。

第三章考核标准第七条采购计划执行情况考核标准：按照采购计划执行情况得分，执行情况越好，得分越高。

第八条采购成本控制情况考核标准：按照采购成本控制情况得分，控制情况越好，得分越高。

第九条供应商管理情况考核标准：按照供应商管理情况得分，管理情况越好，得分越高。

第四章考核流程第十条定期考核流程：由采购部门组织考核，根据考核内容填写考核表格，总结得分情况，形成考核报告。

第十一条不定期考核流程：采购人员提出不定期考核申请，由采购部门组织考核，根据考核内容填写考核表格，总结得分情况，形成考核报告。

第五章考核结果处理第十二条考核结果根据得分情况进行排名，排名前列为优秀，排名末尾为不合格。

第十三条优秀的采购人员将获得奖励，不合格的采购人员将受到相应处罚。

第十四条优秀和不合格的采购人员将在公司内部通报。

第六章附则第十五条本规章制度自颁布之日起执行。

第十六条对于未尽事宜，由公司采购部门根据具体情况进行补充规定。

以上为采购考核规章制度的内容，希望能够对公司的采购工作有所帮助。