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最高得分44分总得分FM-TX-16-A/0 填写说明： 1.稽核情况描述证据无论是否符合都有证据支持，如对应文件或者要记录文件名称和编号，抽查到产品要记录产品的品名或者物料编号，抽查人的资质或者要记录人的完整信息姓名证书编号，回答问题要记录回答结果等2完全符合:2分有定义有执行有数据记录证据，3.轻微缺失:1分记，有定义没有执行或者数据记录证据，有执行结果或者数据记录证据但没有定义的情况4.严重缺失：0分即无定义也无任何的证据记录数据。
IATF16949-2016质量管理体系品质部内审检查表（按部门分过程）评价过程的四个基本问题:审核员: 过程方法评价点1 过程是否已被识别并适当规定?陪审人: 1 过程的输入是什么?2 职责是否已被分配?审核时间: 2 由谁进行?(能力/资格)3 程序是否得到实施和保持?审核地点: 3 使用什么方式(资源,材料,设备)?4 在实施所要求的结果方面,过程是否有效?审核依据: ISO9001标准及程序文件 4 如何做?(方法/程序)品质部5 测量/评估(指标/方法/频次)?6 过程的输出?SP7检验与试验过程序号相关条款检查要点描述抽查内容审核结果稽核情况描述记录1 7.5.3 是否有文件控制程序?现场使用的文件是否按要求受控?抽查部门使用的文件是否有按权限进行批准生效，是否有文件编号、版本版次管理、文件是是否有受控？27.5.2 质量记录是否按规定进行填写、防护？查看部门使用的报表填写是否达成程序要求，是否有批准生效受控，涂改纠正保持，数据是否清晰正确3 到期的质量记录是否按规定进行处置？是否符合追溯管理？抽前几个月的报表的保存是否有装订封面，并严格按时间顺序整理。
4 5.2.2 质量方针是否得到沟通及理解? 提问：人员能否理解公司的质量方针？。
XXXXXXXXXXXXXX有限公司IATF16949内部审核员及二方审核员的职责和能力要求1.本文件主导部门1.1本文件由审计部负责编写。
1.2审核部负责组织对内部审核员和第二方审核员进行资格鉴定，并填写《资格鉴定表》。
1.3对资格鉴定合格后方能列入《内部审核员名单》与《第二方审核员名单》，并呈交总经理任命。
2.内部审核员的职责2.1负责本公司内部审核的准备工作。
2.1负责本公司内部审核检查表的编写。
2.3负责本公司内部审核的实施。
2.4负责本公司内部审核的记录。
2.5负责本公司内部审核的不符合项开具。
2.6负责本公司内审不符合项整改的验证。
3.第二方审核员的职责3.1负责供应商及分包商内部审核的准备工作。
3.2负责供应商及分包商内部审核检查表的编写。
3.3负责供应商及分包商内部审核的实施。
3.4负责供应商及分包商内部审核的记录。
3.5负责供应商及分包商内部审核的不符合项开具。
3.6负责供应商及分包商内审不符合项整改的验证。
4.内部审核员的能力要求4.1经过IATF16949:2016内审员培训，并获得培训合格证书。
4.2经过本公司的质量手册与程序文件的培训。
4.3熟悉本公司的组织架构。
4.4熟悉本公司的产品。
4.5熟悉本公司客户的要求。
4.6熟悉本公司产品的相关的法律法规要求。
4.7知晓审核员不得审核与自己有直接关系的部门。
4.8知晓审核的结果必须提交管理评审。
4.9质量管理体系审核员、制造过程审核员和产品审核员应全部能够证实最少具备以下能力：a) 了解汽车审核过程方法，包括基于风险的思维；b) 了解适用的顾客特定要求；c) 了解ISO9001和IATF16949中适用的与审核范围有关的要求；d) 了解与审核范围有关的适用的核心工具的要求；e) 了解如何计划审核、实施审核、报告审核以及关闭审核发现。
4.10另外，制造过程审核员还应证实对于待审核的相关制造过程，其具有技术知识，包括过程风险分析（例如PFMEA）和控制计划。
XXXXXXX有限公司2016年质量管理体系内部审核方案IATF16949：2016编制：审核：批准：体系部2019年7月20日XXXXXXXXX有限公司一、审核目的：对公司质量管理体系实施检查，以验证管理体系是否正常运行，并评价管理体系的符合性、适宜性和有效性。
二、审核依据：1. IATF16949：2016 汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求2. GB/T19011-2013 idt ISO19011:2011 管理体系审核指南3. 公司质量手册、规范制度等文件化的信息；4. 公司适用的国家相关法律、法规、标准及其它文件；5. 顾客、供方等相关方的要求。
三、审核范围：1.审核范围：系列等产品设计制造和销售。
包括体系审核、制造过程审核、产品审核2.审核场所： 15号，公司所有部门、有关过程。
四、审核组成员：挑选经外部或内部组织接受相关培训的审核资质的人员。
五、审核频次：结合过程的复杂程度、质量管理体系的成熟度、区域存在的历问题，原则上每年进行一次（间隔12个月），内部审核必须覆盖所有要素、与质量管理有关的过程、活动和班次，且必须按年度计划进行安排。
当内部/外部发生严重不符合，或顾客抱怨发生时，审核频率必须适当增加，由管理者代表提出增加审核频次。
六、审核日程：每年制定具体详细的审核日程安排计划。
七、审核计划和审核报告（电子版）的分发范围为各职能部门。
内审报告和不符合报告，最为管理评审的重要输入，提交管理评审；内审不符合项需在1月内完成纠正、原因分析、制定纠正措施、实施措施并进行有效性验证。
八、审核报告发布日期：现场审核完成后5日内发布。
九、首、末次会议地点参加人员1、时间：首、末次会议时间按审核日程安排表执行2、参加人员：最高管理者、各部门负责人、主要管理骨干人员、内审员等十、保留每次有关审核的形成文件的信息，主要有内审计划通知、首末次会议记录、内审检查表、内审报告、内审不符合报告及改进证据。
产品认证审核员岗位职责要求
产品认证审核员是一种专业技术人员，主要职责是负责产品的
审核、认证和测试工作，确保产品符合相关的法规和标准，保障产
品的质量和安全性。
岗位职责：
1.审核和评估公司的产品，确保产品符合国家和行业的相关法
规和标准，按时完成审核并提供审核报告。
2.负责产品的认证工作，包括ISO9001、ISO14001等各种类型
的认证，负责整个认证过程并保证认证的及时有效。
3.参与制订产品测试计划，安排测试人员，确保测试环节按照
标准进行，并及时报告测试结果。
4.对测试结果进行分析和评估，编写测试报告，提出评估意见
和建议，对测试结果进行整合和总结。
5.负责识别和处理产品的质量问题，并进行分析和跟踪，制订
纠正措施，并保证问题在最短时间内得到解决。
6.负责产品技术文件的编制和管理，保证文件齐全、完整、准确、易于查阅和检索。
7.协助和参与公司的工程、开发和设计等工作，包括产品设计、改进和优化，提高产品质量和性能。
职位要求：
1.本科及以上学历，材料科学、机械制造、化学等相关专业优
先考虑。
2.3年以上类似职位工作经验，具有ISO9001、ISO14001、ROHS 等认证经验者优先。
3.了解质量管理、生产控制，熟悉相关产品的安全、性能、可靠性测试。
4.具备一定的工程技术知识，熟悉产品设计和生产工艺。
5.具备良好的沟通能力和团队合作精神，能与其他部门有效沟通和协调。
6.细致认真、责任心强、审查细致，有较强的问题解决能力。
7.能熟练使用Word、Excel和PPT等办公软件，具备一定的英语听、说、读、写能力。
IATF16949：2016标准(中文)-完整版1. 范围本标准规定了汽车行业质量管理体系的要求，适用于设计、开发、生产、安装和服务汽车相关的产品。
本标准也适用于汽车行业供应链中涉及相关产品的外包过程。
本标准不包括产品安全性、法规要求或其他相关法律要求的具体指导。
组织应遵守所有适用的法律法规，并确保其质量管理体系符合这些要求。
本标准是基于ISO9001:2015标准，并增加了一些汽车行业特有的要求。
本标准不重复IS O9001:2015标准的所有要求，而是引用了相关条款，并在需要时进行了补充或修改。
因此，为了理解和实施本标准，组织需要同时参考ISO 9001:2015标准。
2. 规范性引用文件ISO 9000:2015, 质量管理体系-基础与术语ISO 9001:2015, 质量管理体系-要求ISO 9004:2018, 质量管理-组织持续改进的质量管理方法ISO 19011:2018, 指南-管理体系审核ISO 31000:2018, 风险管理-指南3. 术语和定义3.1 汽车行业的术语和定义3.1.1 特殊特性产品或过程参数，其变化会影响顾客满意度、安全性、合规性、拟合性、功能性、可靠性或其他相关特性。
3.1.2 特殊批准负责批准含有安全相关内容文件的职能机构（通常为顾客）作出的额外批准。
3.1.3 制造过程审核对制造过程能力和有效性进行评估和验证的审核。
3.1.4 制造过程审核员具备制造过程审核能力和技术知识的内部审核员。
3.1.5 产品审核对产品符合性进行评估和验证的审核。
3.1.6 产品审核员具备产品审核能力和技术知识的内部审核员。
3.1.7 网络安全保护信息技术系统免受未经授权访问、使用、披露、修改或破坏的措施。
3.1.8 网络攻击对信息技术系统进行未经授权访问、使用、披露、修改或破坏的行为。
3.1.9 顾客要求顾客规定的一切要求（如：技术、商业、产品及制造过程相关要求；一般条款与条件；顾客特定要求等等）。
审核员岗位职责及要求
审核员（Auditor）是指负责对企业、组织、政府等单位的财务、会计和管理活动进行管理和检查的专业人员。
其职责往往涉及到财
务报表的编制、审计程序的执行、风险评估、内部控制评估等工作。
以下是审核员的岗位职责及要求。
岗位职责：
1. 对企业、组织的经管活动进行管理和检查，负责审核财务报
表和会计凭证；
2. 负责执行审计程序，检查企业的内控制度，评估风险并提出
建议；
3. 整理报告，汇总数据，向上级汇报工作进展情况，并给出合
理建议；
4. 负责与被审计方进行沟通，解答被审计方的疑问；
5. 参与企业深度审计，持续改善企业的管理和经营水平。
要求：
1. 本科及以上学历，会计、审计等相关专业优先；
2. 具备扎实的会计、审计基础理论知识，有2年以上的审核工
作经验；
3. 具有较强的组织协调能力及团队合作精神；
4. 具备较强的沟通协调能力及管理能力，能独立完成审计项目
并作出专业判断；
5. 具备较好的英文阅读能力，有扎实的计算机应用基础，熟
悉财务软件。
以上就是审核员的岗位职责及要求。
另外，审核员需要拥有严密的思维逻辑和分析能力，精通相关监管法律、法规和政策，健康的职业伦理观和高度的责任心等，这些都是成功完成工作的必要要素。
