中国石油销售公司管理手册--成品油质量分册(2014版)
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石油化工股份公司销售企业油品质量管理规定 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】中国石油化工股份有限公司销售企业油品质量管理办法(2005版)第一章总则第一条为加强对油品质量的监督管理,明确责任,避免事故,保护消费者和经营者的合法权益,坚持“质量第一、信誉至上”的质量方针,根据《中华人民共和国产品质量法》等有关质量的法律、法规,结合石化销售企业的实际,特制定本办法。
第二条各级销售企业及所属相关部门(质量管理部门、业务管理部门、物流管理部门、零售管理部门、润滑油燃料油管理部门以及油库、润滑油调合厂、加油站〈(点、船)下同〉、石油商店等)的主要负责人是本单位油品质量的第一责任人。
第三条各级石油销售企业,必须建立健全完善的质量保障体系,实行明确的岗位责任制,确保进、出库(站)油品的质量符合产品标准或技术协议的要求。
第四条正确处理经营效益与质量管理的关系,当经营需要与质量管理发生矛盾时,必须坚持“质量是企业生命”的原则,在确保油品质量和消费者权益不受侵害的前提下,不断拓展经营,提高企业效益。
第五条本办法适用于中国石油化工股份有限公司所属全资和控股联营的销售企业的油品质量管理。
其他形式的企业参照执行。
本办法所称油品是指石油成品油。
第二章机构及职责第六条销售企业的油品质量管理机构,由质量管理和质量检验两部分组成。
销售企业的油品质量管理工作,由中国石化股份有限公司油品销售事业部统一归口领导,对省(区、市)石油分公司实行分级管理。
第七条中国石化股份有限公司油品销售事业部质量主管处室为销售企业油品质量监督管理的主管部门,相关职能部门按照“谁主管,谁负责”的原则对质量管理工作实行对口管理。
第八条油品销售事业部质量主管处室的职责(一)贯彻执行《中华人民共和国产品质量法》和国家其他有关质量的法律、法规。
(二)制定并贯彻执行《中国石油化工股份有限公司销售企业油品质量管理办法》及相关的规章制度。
内部管理制度系列石油公司油品销售制度(标准、完整、实用、可修改)编号:FS-QG-83505石油公司油品销售制度Oil company oil sales system说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。
石油公司油品销售第一条产品经销公司油品市场营销管理遵循“分级负责、归口管理”的原则,同时构建“终端网点-所属单位-产品经销公司”三级管理体系。
进行营销管理的最终目的是实现良好的经济效益和社会效益。
第二条公司计划与油气销售部负责公司油品的营销管理。
并承担产品经销公司总体计划的归口管理工作。
公司油品营销管理职责包括:(一)制定市场营销工作流程和管理制度并组织实施,提高市场营销工作的规范化和专业化水平;(二)根据产品经销公司发展战略和业务策略,制定公司的营销计划和市场营销方案并组织实施;(三)审核所属单位提交的营销活动方案,为各所属单位的市场拓展提供有效支持;(四)负责油品品牌推广的策划,对所属单位广告策划方案进行审核,推进公司品牌建设,提高公司品牌知名度。
第三条营销战略规划公司计划与油气销售部在集团公司战略规划指导下编制油品业务战略规划,纳入公司整体战略规划中,经产品经销公司党政联席会审议后提交集团公司审批,编制过程中所属单位提供基础资料。
全资公司在产品经销公司战略规划指导下编制本公司战略,报公司党政联席会审批后组织实施;控参股公司在产品经销公司战略指引下,编制本公司战略,提交本单位决策机构审批,并报公司计划与油气销售部备案。
第四条价格管理油品购进价格由集团公司价格委员会制定,所属单位根据价格文件执行。
油品销售价格按照国家相关规定执行,全资公司具体销售政策自行制定实施,并报公司计划与油气销售部备案。
控参股公司按照国家规定执行或企业自行制定执行。
第五条需求计划所属单位采购集团公司统销的油品,应按年度、季度、月度编制需求计划,所属单位制定其油品需求计划后上报计划与油气销售部审核,公司计划与油气销售部汇总平衡所属单位油品需求计划后,上报集团公司审批。
第一章成品油资源管理 (4)第一节管理职责 (4)一、销售公司 (4)二、大区公司 (4)三、销售企业 (4)第二节成品油配置计划管理 (5)一、管理原则 (5)二、管理流程 (5)三、计划申报和下达 (6)四、计划执行与考核 (6)第三节成品油外采管理 (7)一、管理原则 (7)二、管理职责 (7)三、组织实施 (8)四、供应商管理 (10)五、监督考核 (10)第四节成品油资源串换 (11)一、管理职责 (11)二、计划管理 (12)第二章成品油销售管理 (12)第一节销售计划管理 (12)一、管理流程 (12)二、计划申报和下达 (13)第二节运行监控管理 (13)一、日监测 (13)二、周总结 (13)三、月分析 (14)第三章客户管理 (14)第一节机构用户 (14)一、管理内容 (14)二、开发策略 (14)第二节专项客户 (15)一、管理内容 (15)二、市场监管 (15)第四章化工轻油 (15)第五章油库租赁 (16)一、租赁条件 (16)二、审批责权 (17)三、审批程序 (18)四、合同管理 (18)五、考核评价 (19)第六章统计分析 (20)第一节商流报表 (20)一、管理内容 (20)二、管理流程 (20)第二节综合统计 (21)一、管理内容 (21)二、管理流程 (22)三、数据外报 (22)第七章组织架构与职责 (23)第一节组织架构 (23)一、岗位设置 (23)二、处室职责 (23)第二节岗位职责与业务流程 (24)一、处长 (24)二、市场及运行管理副处长 (24)三、计划和经营分析副处长 (25)四、经济与市场分析岗 (25)五、规划及营销策略岗..................................................................................................... - 26 -六、销售及配置计划管理岗............................................................................................. - 27 -七、资源管理岗.................................................................................................................- 28 -八、运行管理岗.................................................................................................................- 29 -九、外采管理岗.................................................................................................................- 30 -十、进出口管理岗.............................................................................................................- 31 -十一、专项及客户管理岗.................................................................................................- 32 -十二、业务信息管理岗.....................................................................................................- 33 -十三、统计分析岗.............................................................................................................- 34 -十四、新能源管理岗.........................................................................................................- 35 -十五、油库租赁管理岗.....................................................................................................- 36 -销售公司成品油资源管理实行资源统一配置、运输统一组织、价格统一制定、结算统一管理。
成品油直销及分销业务流程一、业务目标1 经营目标获取最佳利润。
提高客户满意度,扩大市场份额。
保证资产安全,降低货款回笼风险。
2 财务目标核算规范,确保销售收入及应收账款真实、准确、完整。
3 合规目标销售合同符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度。
二、业务风险1 经营风险随意降价导致收入减少。
未经授权或授权不当,导致坏账或货款不能及时回笼。
擅自提价导致市场份额丧失。
客户不满意导致市场份额下降。
营销监控不力导致效益流失。
油品出库未经授权或授权不当,导致资产损失。
未经审核,变更销售合同示范文本中涉及权利、义务条款导致的风险。
2 财务风险销售收入不能准确、真实和完整记录。
多记或少记应收账款。
货款回笼误入账户。
3 合规风险未执行国家有关政策、法律、法规,导致商业纠纷和受到处罚。
销售合同不符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度的要求,造成损失。
三、业务流程步骤与控制点1 市场细分各级分公司组织专门人员对区域市场进行调查,了解、分析当地市场的消费规模、客户分布和竞争状况。
根据竞争态势和消费特点,细分目标市场,制定相应的市场策略和营销措施。
依据不同的区域和销售对象设立直销经理/分销经理,负责开拓和维护区域内成品油的直销/分销业务。
2 确定销售目标各级分公司营销部门根据上级下达的月度销售计划,结合市场规模、前期客户购油情况以及后期资源、价格走势分析,制定月度销售计划,报同级分公司分管副经理批准后,分解落实并下达到各直销/分销经理。
3 销售及客户管理直销/分销经理应走访客户,了解客户意见和需求,根据需要填写区域市场客户档案更新表,报部门负责人。
商业客户中心负责人安排专人负责档案维护,及时对区域市场客户档案进行调整、充实和更新,至少每季编写市场消费、竞争分析报告,报分管副经理。
【ERP】直销/分销经理根据需要填写区域市场客户主数据维护表,由分公司经营管理部门负责人审核确认后,由主数据维护员按规定在ERP系统中维护客户主数据。
销售公司管理手册-成品油计量分册二O一一年目录第一章成品油计量管理...................... 错误!未定义书签。
第一节职责.................................................................................................. 错误!未定义书签。
一、销售公司职责.................................................................................. 错误!未定义书签。
二、销售企业职责.................................................................................. 错误!未定义书签。
三、油库(加油站)职责...................................................................... 错误!未定义书签。
第二节人员管理.......................................................................................... 错误!未定义书签。
一、计量主考员...................................................................................... 错误!未定义书签。
二、计量检定员...................................................................................... 错误!未定义书签。
三、交接计量员...................................................................................... 错误!未定义书签。
石油公司石油销售业务手册第1章石油市场概述 (3)1.1 全球石油市场格局 (4)1.1.1 供需状况 (4)1.1.2 地缘政治 (4)1.1.3 国际油价 (4)1.2 国内石油市场现状 (4)1.2.1 供需状况 (4)1.2.2 市场竞争格局 (4)1.2.3 政策环境 (4)1.3 石油市场发展趋势 (5)1.3.1 能源转型 (5)1.3.2 技术创新 (5)1.3.3 国际合作 (5)1.3.4 绿色低碳 (5)第2章石油产品分类及标准 (5)2.1 石油产品分类 (5)2.2 石油产品标准 (6)2.3 石油产品质量要求 (6)第3章销售策略与市场定位 (6)3.1 销售策略制定 (6)3.1.1 市场调研 (7)3.1.2 产品策略 (7)3.1.3 价格策略 (7)3.1.4 渠道策略 (7)3.1.5 促销策略 (7)3.2 市场细分与目标市场选择 (7)3.2.1 市场细分方法 (7)3.2.2 市场细分原则 (7)3.2.3 目标市场选择 (7)3.3 市场定位与品牌建设 (7)3.3.1 市场定位 (8)3.3.2 品牌建设 (8)第4章客户分析与需求挖掘 (8)4.1 客户分类与特征分析 (8)4.1.1 按行业分类 (8)4.1.2 按规模分类 (8)4.1.3 按地域分类 (8)4.2 需求挖掘与客户满意度提升 (9)4.2.1 客户访谈 (9)4.2.2 市场调研 (9)4.2.3 数据分析 (9)4.2.4 提升客户满意度的措施 (9)4.3 客户关系管理 (9)4.3.1 建立客户档案 (9)4.3.2 客户分级管理 (9)4.3.3 客户沟通与互动 (9)4.3.4 客户满意度调查 (9)4.3.5 培养客户忠诚度 (10)第5章销售渠道建设与管理 (10)5.1 销售渠道类型与特点 (10)5.1.1 直销渠道 (10)5.1.2 分销渠道 (10)5.1.3 电子商务渠道 (10)5.2 渠道选择与拓展 (10)5.2.1 渠道选择原则 (10)5.2.2 渠道拓展策略 (11)5.3 渠道管理与维护 (11)5.3.1 渠道管理策略 (11)5.3.2 渠道维护措施 (11)第6章价格策略与风险管理 (11)6.1 石油产品价格影响因素 (11)6.1.1 国际原油价格 (11)6.1.2 炼油成本 (11)6.1.3 运输费用 (12)6.1.4 市场竞争态势 (12)6.1.5 国家政策调整 (12)6.1.6 宏观经济环境 (12)6.2 价格策略制定 (12)6.2.1 价格策略目标 (12)6.2.2 价格策略类型 (12)6.2.3 价格调整策略 (12)6.3 风险识别与管理 (13)6.3.1 风险识别 (13)6.3.2 风险管理 (13)第7章销售合同管理 (13)7.1 销售合同类型与要素 (13)7.1.1 合同类型 (13)7.1.2 合同要素 (13)7.2 合同签订与履行 (14)7.2.1 合同签订 (14)7.2.2 合同履行 (14)7.3 合同风险防范与纠纷处理 (14)7.3.1 合同风险防范 (14)7.3.2 纠纷处理 (14)第8章营销推广与品牌传播 (14)8.1 营销推广策略 (14)8.1.1 市场细分与目标客户定位 (15)8.1.2 产品策略 (15)8.1.3 价格策略 (15)8.1.4 渠道策略 (15)8.1.5 促销策略 (15)8.2 品牌传播途径与方法 (15)8.2.1 广告传播 (15)8.2.2 公关传播 (15)8.2.3 网络传播 (15)8.2.4 口碑传播 (15)8.3 网络营销与新媒体应用 (16)8.3.1 搜索引擎营销 (16)8.3.2 社交媒体营销 (16)8.3.3 内容营销 (16)8.3.4 网络广告 (16)8.3.5 大数据营销 (16)第9章销售团队建设与管理 (16)9.1 销售团队组织结构 (16)9.1.1 销售团队层级设置 (16)9.1.2 销售区域划分 (16)9.1.3 岗位职责明确 (16)9.2 销售人员招聘与培训 (17)9.2.1 招聘标准 (17)9.2.2 招聘渠道 (17)9.2.3 培训体系 (17)9.3 销售绩效评估与激励 (17)9.3.1 绩效评估指标 (17)9.3.2 绩效评估方法 (17)9.3.3 激励措施 (17)第10章销售业务流程优化与信息化 (17)10.1 销售业务流程梳理与优化 (17)10.1.1 流程梳理 (17)10.1.2 流程优化 (18)10.2 信息化建设与数据管理 (18)10.2.1 信息化建设 (18)10.2.2 数据管理 (18)10.3 销售业务协同与智能化发展 (18)10.3.1 业务协同 (18)10.3.2 智能化发展 (18)第1章石油市场概述1.1 全球石油市场格局石油,被誉为“工业的血液”,在全球能源体系中占据举足轻重的地位。
加油站如何开展油品质量计量风险辨识加油站的风险辨识是最基础的,也是重要的工作,是需要专业基础,需要一定能力和经验的技术工作。
其实所有的风险辨识几乎都是围绕着人、物、环境、管理四方面因素开展的,而且以上四方面的不安全因素就是引起事故发生的原因。
希望我做的分析、辨识尝试能为加油站、油库开展类似工作提供一些借鉴。
针对加油站这类工艺、设备、操作都较为简单的单位,我认为应用“直观经验分析方法”较为简单有效,因为没有什么毫无参照先例的新开发系统,使用其他太繁杂、专业的技术既没效率也不经济。
能简单做到的就别弄复杂了,有一个简单的窍门,我们可以参考、结合集团或板块QHSE 量化审核和专业检查的检查表,归纳提炼重点内容指导风险辨识,这是一个对安全评价方法SCA(安全检查表方法)的逆向方法,也是站在前人肩膀上工作的方法。
一、掌握油品的物性和化学性质车用汽油为淡黄色透明液体,主要由 C5~C11 的各族烃类化合物组成,易燃,易挥发,具有辛烷值高、抗爆、稳定、蒸发性好、含硫量低等特点,对储油容器和发动机部件无腐蚀性。
醇类汽油是一种汽油替代燃料,车用乙醇汽油是指在汽油组分油中按体积混合比加入10%的变性燃乙醇后作为汽油车燃料用的汽油。
车用乙醇汽油外观与车用汽油没有明显区别,除了含有10%的乙醇且不含MTBE 外,其他组份与车用汽油无异。
车用乙醇汽油如果混入一定数量的水,可产生相分离;对于燃料来说,两 种车用汽油的其他物理性质、化学性质,燃烧性能差异不大。
基 本可以完全将车用乙醇汽油等同视于车用汽油。
车用柴油外观为淡黄色液体,主要由 C12~C24 的各族烃类化合物组成,车用柴油在发动机燃烧室内不产生明显的积炭,不损伤发动机;蒸发性好,黏度适宜,在发动机内雾化良好,不磨损高压油泵及喷嘴;不同牌号的产品具有不同的低温流动性能, 可满足不同季节和不同地区的使用要求。
车用汽油、车用柴油均为各种烃类的混合物,现在加工工艺条件下,油品抗氧化安定性能良好,油品质量风险主要来自于外 界,即混油或杂质混入。
(企业管理手册)质量手册(油品有限公司)
山东龙冠润滑油脂XX公司是壹家集研制、开发、生产、运营为壹体的润滑油脂专业制造企业,位于全国百强县邹平县好生经济开发区,紧邻齐鲁经济动脉—济青高速。
公司于不断加大人才、科研、技术、营销投入的基础上迅速发展,且结合自身多年的研发生产经验,形成了极具严格稳定的生产工艺,能够生产各种高规格、高质量的润滑油脂,特别是于高温润滑脂方面,取得了同业领先的生产技术,能够满足客户的不同要求。
公司于营销网络的建设管理上,吸取国际经验,形成壹整套科学、正规、严谨、和谐的市场营销管理理念和市场服务体系,使各级加盟客户无后顾之忧。
公司于发展的同时更是不遗余力的投身到各项社会公益活动中,严格履行自己的企业社会责任,努力成为社会公益事业最积极的倡导者和参和者。
地址:山东邹平好生经济开发区
电话:400-0543-028
联系人:张志强。
内部控制管理手册体系框架分册中国石油天然气股份有限公司二○○八年一月目录公司简介………………………………………………………………………………………手册说明………………………………………………………………………………………1 总论…………………………………………………………………………………………1·1 概述………………………………………………………………………………………1·2 内部控制体系框架………………………………………………………………………1·3 组织结构、职责与权限…………………………………………………………………2 控制环境……………………………………………………………………………………2、1 概述………………………………………………………………………………………2、2 诚信与道德价值观………………………………………………………………………2、3 发展目标……………………………………………………………………………………、2、4 管理理念与企业文化………………………………………………………………………2、5 风险管理策略……………………………………………………………………………、2、6 董事会及下属委员会………………………………………………………………………2、7 组织结构…………………………………………………………………………………、、2、8 权利与责任分配……………………………………………………………………………2、9 人力资源政策与措施…………………………………………………………………………3、10 员工胜任能力……………………………………………………………………………2、11 反舞弊机制…………………………………………………………………………………3 风险评估……………………………………………………………………………………3·1 概述………………………………………………………………………………………3·2 建立风险评估机制………………………………………………………………………3·3 建立并完善风险管理体系………………………………………………………………4 控制活动……………………………………………………………………………………4·1 概述………………………………………………………………………………………4·2 控制活动得实施…………………………………………………………………………5 信息与沟通…………………………………………………………………………………5·1 概述………………………………………………………………………………………5·2 信息………………………………………………………………………………………5·3 沟通………………………………………………………………………………………5·4 信息系统总体控制………………………………………………………………………5·5 信息系统应用控制………………………………………………………………………5·6 信息披露…………………………………………………………………………………6 监督…………………………………………………………………………………………6·1 概述………………………………………………………………………………………6·2 持续监督…………………………………………………………………………………6·3 独立评估…………………………………………………………………………………6·4 缺陷报告…………………………………………………………………………………附件《内部控制管理手册》(地区公司分册)编制规范……………………………………公司简介中国石油天然气股份有限公司(简称“中国石油”)就是于1999年11月5日在中国石油天然气集团公司(简称“中油集团”)重组过程中,按照中华人民共与国公司法成立得股份有限公司。
内部控制管理手册(控制环境)版次:2005年试行版编制:内控项目办公室审核:内控项目建设委员会批准:中国石油华北销售公司二〇〇五年八月目录第一部分内部控制体系建设内容 (1)第一章概述 (1)1.1概念 (1)1.2要素 (1)第二章职业道德 (3)2.1职业道德规范的制定及推行 (3)2.2“高层管理基调”的建立 (5)2.3与利益相关方的关系 (5)2.4违规处理 (6)2.5管理层对干预或逾越既定控制的态度 (7)2.6实现目标的压力 (8)第三章员工的胜任能力 (10)3.1岗位职责描述 (10)3.2分析胜任工作所需要的知识和技能 (10)第四章管理理念和经营风格 (12)4.1业务风险的接受程度 (12)4.2关键人员的更换频率 (13)4.3管理层对数据处理、财务报告等的态度 (14)4.4高级管理人员的相互交流的频率 (15)第五章组织结构 (16)5.1组织结构适应信息流通和权利集中程度 (16)5.2关键管理人员的知识和经验 (16)5.3汇报机制的适当性 (17)5.4组织结构变化的适应性 (18)5.5职员人数足够 (18)第六章权利和责任的分配 (20)6.1责任分配与授权 (20)6.2数据、会计等员工技能的充分性 (20)6.3责任分配与授权的恰当性 (21)第七章人力资源政策与措施 (23)7.1人力资源政策和程序 (23)7.2员工责任和目标 (24)7.3违规行为的纠正措施 (24)7.4道德标准的遵从 (25)7.5核查候选人的背景 (25)第八章反舞弊 (27)8.1内控关注要点 (27)8.2措施 (27)8.3文档性记录 (28)第二部分内部控制体系执行的文件及标准 (29)1.组织结构图2.员工岗位职责描述表及编制说明附件2-1:员工岗位职责描述编制说明附件2-2:员工岗位职责描述3.权限指引附件3-1:权限指引(修订版)编制说明(草案)附件3-2:权限指引(修订版)4.控制环境涉及的制度索引第一部分内部控制体系建设内容第一章概述1.1概念控制环境是内部控制体系的基础,是有效实施内部控制的保障,直接影响着公司内部控制的贯彻执行、公司经营目标及整体战略目标的实现。
133成品油从生产到销售,经过多个地方的运输,并且长时间的储存期间还有可能出现挥发和氧化等问题,都会影响成品油的质量。
因此,相关部门应完善成品油质量的过程管理与控制,从而确保成品油在生产、运输、储存和销售的整个过程得到合理的质量管理与控制。
一、影响成品油质量的相关因素1.生产环节对油品质量的影响因素在成品油生产过程中,生产商为了牟求暴利,在设备、技术落后的情况下,不及时更新,达不到国家和行业标准要求,生产的油品指标勉强合格。
生产使用劣质原油以次充好,另有投机取巧的生产商将劣质油品、溶剂油加入化学试剂进行调和,这样生产的成品油性能极不稳定,储存时间过长或遇到氧气氧化变质,在这些不合格的油品销售出去,会对汽车的发动机性能造成损坏,产生质量纠纷,或引发不安全事故。
2.容器污染导致成品油变质成品油运输和存储环节由于无法对容器定期的清理,容器内部出现污染,对成品油的质量产生不良的影响。
成品油容器内部污染导致成品油蒸馏点升高,在长期运输过程中,成品油与容器内部的杂质发生反应,产生大量的沉淀。
3.人员操作因素收发存油品质量分析中,油品质量分析人员未遵守操作规程,一味求快,未对油品按要求进行全项目准确分析,操作方法、数值读取及计算等方面不够规范,产生分析结果误差。
收油环节中,卸油工艺未复核或者相关阀门未关闭到位造成油品内渗,工艺错误发生混油,或者最终清扫槽车不彻底对下次装油油品质量产生影响。
油品储存环节中,计量人员未定期对油罐进行测水、切水处理,导致油罐中水杂沉积影响油品质量。
发油环节中,付油人员随意更改鹤位装油设置,同一鹤位发送不同规格油品,或装油车辆未专罐专用、容器不干净都会影响油品质量。
4.水杂导致成品油变质成品油在运输、存储中容易与水混合在一起,在雨雪天气导致大量的水杂物混入到成品油中,对成品油产生不良的影响,不仅会影响成品油的质量,还会导致机械的摩擦,水杂物与成品油混合会产生大量的沉淀。
二、油品质量控制措施1.重视成品油输送顺序和种类的选择成品油在长输管道顺序输送过程中,应当加强生产调度工作的重视程度,采用科学合理的方式制定成品油长输管道的输送顺序。