三标一体认证所需要的文件记录(文件夹)

需要的文件：
1、质量、环境和职业健康安全管理手册
2、程序文件汇编
3、质量、环境和职业健康安全管理分解表
4、各类记录清单
5、质量、环境和职业健康安全考核记录
6、危险源、环境因素清单
7、重大危险源、重要环境因素清单
8、环境因数识别与评价表
9、危险源辨识评价表
10、变电站环评表
11、环境监测报告
12、人员的体检报告
具体工作：
1、所有记录的填写都要有依据
2、所有记录的要求填写的都要填
3、要有部门和各单位的质量目标、环境目标、职业健康目标
4、组织学习质量管理手册（要提问）
5、质量、环境和职业健康安全完成情况检查记录
6、站内所有设施、设备要有清单和台账（设备、仪表、办公、计
量、房屋）
7、所有文件都要有公章和批准，否则就是无效文件
8、基础设施要有维护保养计划（如房屋就是清扫和修理）
9、要有年度、月度检修计划
10、变电运行工作的具体流程
11、所有记录填写必须要有具体时间
12、计量设备要有检测报告，保证在检测期以内
13、测量仪表要有测试报告，实物上要有合格标签
14、工具、仪表、消防器材、备品备件要有标签，卡、物、数量要
相符
15、要有能源消耗计划和统计表（站内的水、电、办公用品等）
16、要有应急预案和演练记录（变压器油、SF6气体泄露、火灾）
17、危险废弃物记录和管理制度
18、所有工作完成后要求要有结论（正常、合格或可以运行等）。

做三标体系认证需要的资料三标体系三年复审需准备的资料有:内审资料(策划、计划、检查表、首末次会议记录、不符合项及纠正措施记录、内审报告等)、管评资料(分部门体系运行情况说明、会议通知、会议记录、管理评审报告、建议措施及改进计划等)供应商管理资料(供应商评审、定期评审、材料验收记录等)、日常生产记录、日常质量记录、设备管理资料(保养计划、设备清单、维修记录、保养记录、设备卡等)、人力资源资料(人员能力评价记录、培训计划、培训记录等)、文控资料(清单、发放回收记录、修改记录、外来文件清单及管理等，记录清单、空白记录汇总等)、计量仪器管理资料(清单、合格证、校验记录等)，如果有纠正预防措施记录、客诉及整改记录、数据统计及应用案例就更好了。

如果你们带设计，还要准备开发资料(至少一个完整的开发案例)。

环境一般包括:环境因素清单、重要环境因素清单及识别记录、管理方案、适用法律法规识别及应用、应急响应、相关方管理、日常检测监测记录等。

有些是和质量公用的如记录、文控、内审、管评等。

iso三体系认证都包含哪些?三体系认证又叫三标体系认证或三标一体，包含ISO9000质量管理体系、ISO14000环境管理体系、OHSAS18000职业安全健康管理体系。

三体系是以国家相关产品质量法、标准法和计量法等法规和产品标准为依据，通过组织构架的建立、岗位的设定、岗位职责的划分、岗位制度和流程的制定从人员、工作场所、设备设施、经营品项和环境影响等方面进行有效运行和管控，以达到人员安全、质量保证、环境保护、顾客满意和企业受益的一种宏观的管理理念。

企业进行三体系认证的意义:一、三体系标准是企业管理现代化的重要标志:1、使企业的管理走向法制化的重要途径:建立管理体系后，系统、规范的制度化文件成为企业上下人人遵守的内部法规，使企业的管理走向法制。

2、是发动全体员工参与管理的好形式:管理层的理念、思路及目标通过体系文件变成全员的自觉行动，使管理部门的工作得到各有关部门的主动支持与配合。

申请ISO9001认证的组织需要准备哪些资料1、营业执照、税务登记证、组织机构代码复印件或机构成立批文；2、组织机构图；3、有效版本的管理体系文件（质量手册、程序文件）；4、文件清单；5、主管机关的生产或服务许可证的复印件；6、质量、公安、卫生等机关的许可证的复印件；7、记录清单。

申请OHSAS18001认证组织需要准备哪些资料1、有效版本的管理体系文件；2、营业执照、组织机构代码复印件或机构成立批文；3、组织的安全生产许可证；（化工和建设类企业）4、化工企业需要安全评价和验收记录。

5 化工企业新建厂房还需要职业卫生预评价。

5、生产工艺流程图或服务提供流程图；6、组织机构图；7、适用的法律法规清单；8、地理位置示意图；9、厂区平面布置图；10、生产车间平面布置图；11、重大危险源清单；12、职业健康安全目标、指标和管理方案；13、守法证明；14、员工合同；15、职业病查体病例；16、员工养老、医疗、意外伤害险缴费证明；17、危化品安全使用说明（MSDS）；申请ISO14001体系需要的资料清单体系需要的资料清单体系需要的资料清单体系需要的资料清单1、环境影响评价报告；2、三同时验收报告；3、环境验收报告；4、排污许可证、执照和授权；5、废弃物处理方式、数量、地点、运输方式、记录；6、监测记录（废水、废气、厂界噪声等）；7、工艺流程图；8、MSDS(危险化学品使用说明书）；9、内外部沟通信息；10、组织能源、资源的使用、生产过程的记录；11、组织环境规划资料；12、组织环境处理设备、设施的资料；18、营业执照、税务登记证、组织机构代码复印件或机构成立批文；13、组织机构图；14、守法证明；15、适用的法律法规清单；16、环境因素、重要环境因素清单；17、环境目标、指标和管理方案；18、有效版本的管理体系文件名人名言1、天才是百分之一的灵感加百分之九十九的汗水。

——爱迪生2、一个人几乎可以在任何他怀有无限热忱的事情上成功。

一、确定管理目标分解管理目标制定《目标分解与考核办法》（规定测量目标的频次、计算方法、考核部门）报质控部质控部汇总填写《目标分解考核表》发放给各部门（公布考核结果）二、文件编写评审会签批准编号受控公司（办公室）及各部门分别建立文件清单外来文件a 法律法规法律法规清单（非受控）b 原料、产品、方法标准受控外来文件清单三、1、建立人员档案确定组织机构和工作岗位确定岗位对人员能力的需求在岗人员评价，填写《岗位任职人员评价表》总经理批准合格上岗2、确定培训需求制定年度培训计划培训实施计划培训签到培训记录培训效果评价3、特殊岗位、内审员、化验员等持证上岗四建立设施设备档案、台帐建立设备维护保养标准中修和日常维护保养分别建立记录监督检查和检修后验收证明设备和工序能力五1建立合同台帐区分重要或一般合同重要合同实施评审供货、质量保证、验收方式、运输服务等总经理批准 2合同更改评审总经理批准更改成功信息沟通六（包括原料、辅料、配件、防护用品、运输服务等）1评价选择供方总经理批准建立合格供方名录定期评价合格供方2在合格供方中实施采购七确定特殊（关键）过程实施确认，内容如下：1人员确认：关键岗位人员培训考核记录及评价记录；2文件确认：编制作业指导书，以适宜的方法选择、确认工艺参数的数值范围；3设备能力：对设备运转情况进行确认，证明其能力；4监视测量装置：用于控制工艺参数，并在计量有效期内使用。

每年一次确认；条件变化时，重新确认（如：人员变动、设备大修）八（注意其范围和确定适宜的周期）确定监视测量装置需求建立监视测量装置档案建立台帐建立周期性检定计划按期检定获取证据粘贴标识（含特种设备、安全报警装置等）九顾客满意度调查发放《顾客满意度调查表》计算并编制《顾客满意输入管理评审十内部审核年度内审计划内审实施计划编制检查表内审填写检查表不符合报告不符合项分布表实施纠正预防措施验证效果十一管理评审计划各部门准备输入材料会议签到管理评审报告制定改进计划或纠正预防措施效果验证十二（和评价过程相同）建立环境因素的识别、评价的文件组织识别、评价并填写《环评分并确定重要环境因素，填写《部门重汇总为《公司重要环境因素清单》十三（）有选择地为部分重要环境因素制定目标指标和方案单项目标指标制定计划相关部门分配工作任务××部对方案进展实施公布考核结果，保持记录十四（）确定需要实施运行控制的重要环境因素范围确定控制的准则和方法制定作业指导书为控制提供所需资源（资金、工艺、设备、方法和人员）实施控制并记录验证控制效果（部门领导监督检查，质控部安排检测）十五针对应急因素制定应急预案落实应急准备 a 人员培训b 防护用品建立台帐c 用于扑灭的设备设施和物资建立台帐应急演练评价《应急预案》十六下达合规性评价会议通知按规定时间开展评价形成《合规性评价报告》并编制《法律法规和其他要求合规性评价表》十七确定测量标准、规范、计划和方法实施监视测量具检验（试验）报告并判定结果授权人签字批准。

三体系标准要求形成的文件与记录文件与记录管理程序1、目的通过对管理体系文件的严格控制管理，确保其文件使用的有效性、保管和更改的规定。

并对质量记录其完整性、准确性、清晰、保管等予以控制。

以证明产品三体系满足规定要求、管理体系有效运行，并为实现可追溯性、证实作用以及采取纠正和预防措施提供依据。

2、适用范围适用于本公司所有管理体系文件及相关资料记录的管理与控制。

3、职责与权限ISO综管部负责公司管理体系文件的收集、分类编号、整理、存档保管、发放及与管理和控制有关的其他工作。

各部门负责本部门在用文件的管理和控制。

4、程序内容管理体系文件的分类、编制、审核、审批按下列规定执行：管理体系文件的编号、归口、分类、4.2.1公司编制的各级管理体系文件均由综管部归口、分类并统一编号，其文件编号规定。

4.2.2文件受控分类管理体系文件分为受控原版、受控副本、非受控副本：1)受控原版是不须加盖受控文件印章，由综管部保存，仅作为复制用途。

2)受控副本为受控原版的复印件，其上加盖红色“受控本”印章发放，作为公司内使用的合法文件，公司内不允许使用“受控本”变黑的非法复印文件，以确保文件更新时能够从发放或使用场所撤出失效或作废的文件。

3）非受控副本为受控原版的复印件，其上加盖红色本公司名印章作为提供给客户或公司以外的人员使用的合法文件。

公司内部不允许使用加盖红色本公司印章名的体系受控文件。

4.2.3文件版次规定为确保公司管理体系文件的有效性能够得到控制，对其采用版次来控制最新有效版次。

版次采用“A”+第几次版本,文件经过一次修改后进行换版，版本号增高一位（如：A0首次发行版本、A1第一次修改、A...n第n次修改文件的发放与记录4.3.1综管部根据管理手册、程序文件、效率记录制定并及时登录《受控文件总表》；根据质量记录表格制定并及时登录《质量记录总表》，确保各部门使用最新有效的文件。

根据统一分发号加盖红色“受控”印章发放，收件人应当场核对页数，页码和分发号无误后，在《文件发放与回收记录》上签收。

三标一体（质安环）认证所需基本记录资料（文件夹）1、人事记录：员工花名册、员工基本情况表、培训档案表、员工合同、体检记录、、、2、培训记录：年度培训计划、培训通知、培训签到表、培训考核表、培训资料（教材）、、、3、文件管理记录：受控文件总览表、文件分发、回收记录表、文件变更申请表（如有变更）、外来文件接收登记表、记录总览表、文件记录处理单（如有处理）、技术资料、法律法规获取登记表、、、4、内部审核记录：年度审核计划、审核实施计划、审核通知、首/末次签到表、首/末次会议记录、内审检查表、不符合项报告与纠正预防措施实施表（包括附件）、审核报告、、、5、管理评审记录：管理评度计划、会议通知、会议议程、签到表、评审内容、评审报告、不符合项报告与纠正预防措施实施表（包括附件，如有）、、、6、目标/指标/管理方案记录：公司目标统计表、重要环境因素识别表、重大危险源识别登记表、目标/指标/管理方案、、、7、生产设备管理记录：设备台帐（编码要和设备实际编码对应）、维护保养计划、维护保养记录、维修记录（如有）、机器设备报废记录（如有）、、、8、检测设备管理记录：检测设备台帐（编码要和设备实际编码对应）、送检记录、校正记录、、、9、采购记录：采购计划、采购申请单、合格供方名单、合格供方评定表、供方相关资质（营业执照、组织条码证、ISO证书、、、10、合同评审记录（销售记录）：合同登记表、合同评审表（一个合同一张评审表，要和合同登记表上的相对应）、合同资料、、、11、顾客满意度评价记录：顾客满意度调查表、顾客满意度调查统计表、顾客投诉/顾客抱怨登记表及处理记录、、、12、生产管理记录：生产计划、生产通知、生产报表、、、13、产品检验记录|：来料检验报告、产品检验报告（生产过程检验记录、成品检验记录（出货检验记录））、品质异常处理记录、、、14、不合格品处理记录：退货单、返工返修记录、报废记录、特采申请单、、、15、仓库管理记录：仓库台帐、入库单、出货单、盘点记录、仓库标识、、、16、设计和开发记录：设计开发任务书、设计开发评审报告、设计开发验证报告、设计开发确认报告、技术图纸、17、特殊工序记录：焊工资质证明、焊接工序/产品确认记录、焊接产品检验记录、、、18、环境管理记录：环境守法证明、环境影响评价报告、环境因素识别与评价记录、环境因素清单、重要环境因素清单、垃圾处理证明资料、、、19、环境/健康安全检查记录：作业现场噪声测试报告、工厂周边噪声测定报告、环境卫生检查路线表、粉尘收集处理记录、安全检查隐患通知书、义务消防安全活动记录20、职业健康安全管理记录：健康安全守法性证明、危险源辨识与风险评价表、重要危险源清单、目标指标管理方案、健康检查记录、健康检查处理记录、因工伤亡事故调查报告、、、、、21、质安环相关的法律法规和其他要求清单，合规性评价记录、、、22、开源节能记录：水量消耗节超情况报表、电量消耗节超情况报表、能源检查表、临时用电检查审批表、办公用纸领用记录、、、23、消防安全劳保用品配置记录（消防安全劳保用品分发领用记录（工衣、工帽、口罩、眼罩、防寒防暑、药物用品）、购买凭证发票、、、24、组织环境理解和分析管理记录25、风险、机遇识别和评价控制记录26、相关需求与期望应对记录27、防错措施记录28、过程管理记录29、知识管理记录30、沟通信息息交流管理记录（不必须）31、，，，，，，。

1、《环境因素评价汇总表》2、《重要环境因素清单》3、《重要环境因素管理方案》4、《危险源辨识与风险评价结果一览表》5、《重大危险源与控制措施清单》6、《重大危险源控制目标与管理方案》7、《环境安全隐患整改通知单》8、《现场检查及整改验收记录》9、《废弃物清单》10、《噪声测量报告单》11、《企业职工伤亡事故登记表》12、《企业职工伤亡事故快报表》13、《企业职工伤亡事故月（年）报表》14、与相关方沟通过程中形成的有关环境、职业健康安全的记录，包括：合同、报告、信函、电话记录、传真件、投诉、处罚单、整改通知单等，有关部门、项目部应予以保持。

15、易燃、易爆品防火《现场检查及整改验收记录》高处作业安全防护专项培训、专项交底、专项检查、专项验收等记录应予以保持。

16、《施工现场临时用电安全检查（维修）表》17、《应急预案培训记录》18、《现场检查及整改验收记录》19、《体检登记表》20、《法律、法规及其它要求清单》21、《合规性评价记录》22、《职业健康检查表》23、《内部审核年度计划》24、《内部审核计划》25、《内部检查表》26 、《内部审核（）次会议签到表》27、《内部审核不符合报告》28 、《内部审核报告》29、《不符合项分布表》30、施工质量检验计划（方案）、检验记录，应包括：检查项目及检查部位、检查人员、检查方法、检查依据、判定标准、检查程序、应填写的质量记录或者签发的检查报告等。

31、《不合格品、不符合项报告》32、《纠正和预防措施及效果验证表》33、对项目部质量管理活动监督检查和评价的记录（主要内容包括：1、项目质量管理策划结果的实施。

2、对本企业、发包方或监理方提出的意见或整改要求的落实。

3、合同的履行情况。

4、质量目标的实施。

）1、《受控文件清单》2、《文件更改通知单》3、《文件发放回收记录》4、《文件借阅（复制）记录》5、《文件（资料）销毁审批表》6、《文件（资料）移交清单》7、《记录清单》8、《法律、法规及其它要求清单》9、《合规性评价记录》10、《有关目标、指标和方案的策划与实施的相关记录》应予以保持。

4.2.3 文件控制: 部门管理制度\收发文台帐(内文/外文/本部门下发文)4.2.4 记录控制: 质量检查记录\会议记录\培训记录(内部外部)\标书编制记录\计量校准记录\质量回访记录\收发文台帐等及日常事务办理记录.5.2 以顾客为观注焦点: 顾客满意度调查\质量回访\对投标书质量管理体系的评审\5.4.1 质量目标: 2007年部门质量管理目标的制定\2006年目标实现情况(年度工作总结)5.5.1 职责和权限: 部门职责\岗位职责\年度绩效考核\业务能力评价5.5.3 内部沟通: 部门内部会议学习记录\和项目部、工程处的往来记录\和公司的上传下达记录(包括质量口\计量口)7.2.1 与产品有关要求的确定: 制定项目工程的目标和指标(投标书中质量保证体系明确\质量管理制定汇编内容要求7.5.3 标识和可追溯性: 标识管理办法\标识使用检查记录(项目质检科)(包括计量)7.6 监视和测量装置的控制: 监视和测量装置管理制度\台帐\校检计划\校准记录\标识使用情况8.2.3 过程的监督和测量: 对质量管理体系运行情况的检查记录(质量大检查记录里有内容\阶段性监检有内容)8.2.4 产品的监视和测量: 阶段性质量监检记录\对项目工程特殊过程的检查记录.8.3 不合格品控制:不合格品管理办法,质量问题通报8.4 数据分析: 工程质量趋势图\ 顾客满意度调查分析\8.5.1 持续改进: 质量目标\数据分析\证明管理体系在持续改进.8.5.2 纠正措施: 体系和产品两方面8.5.3 预防措施: 体系和产品两方面GB/T24001:4.3.1环境因素: 环境因素识别清单4.3.3目标和指标4.4.1 职责和权限4.4.2 能力、培训和意识4.4.3 信息交流4.4.5 文件控制GB/T280014.3.1危险源辩识清单\4.3.3目标4.4.1 结构和职责4.4.2 能力、培训和意识4.4.3 协商和沟通4.4.5 文件和资料控制。

三标认证需要的资质及前期资料清单-水泥（最终5篇）第一篇：三标认证需要的资质及前期资料清单 - 水泥水泥厂认证需要的资质及前期资料清单各体系通用1、营业执照（副本）复印件2、组织机构代码证复印件3、相关资质证明复印件：税务登记证4、水泥工业产品生产许可证5、化验室合格证环境管理体系体系认证需要补充的材料清单1、建设项目环境影响评价报告及批复；2、建设项目竣工环境保护验收报告及批复；3、环境污染物排放监测报告（检测时间在近10月个内，以审核时间倒推）。

检测项目以验收监测要求为准，一般有噪声、大气监测。

如：2014年10月30日审核，这检测时间应是2014年1月1日～2014年10月30日期间的。

职业健康安全管理体系体系认证需要补充的材料清单1、安全设施设计备案意见书（可以用安全现状评价及批复代替）2、安全设施竣工备案意见书（可以用安全现状评价及批复代替）3、建设项目职业卫生危害预评价批复（可以用职业卫生控制效果评价代替）4、职业卫生三同时验收报告及批复（可以用职业卫生控制效果评价及批复代替）5、作业场所职业病危害因素检测与评价报告（检测时间在近10月个内，以审核时间倒推）如：2014年10月30日审核，这检测时间应是2014年1月1日～2014年10月30日期间的。

6、消防验收报告第二篇：四标三体系认证需要准备的资料四标三体系认证需要准备的资料： 1、2012年合同台帐2、合同评审记录，合司交底记录，3、合同更改（甲方）4、采购计划5、工程上准备：开工报告、施工日志，施工组织设计，项目设备工具人员配置计划，检验用仪表等检定合格证书，技术方案审批，安全交底，技术交底，竣工报告，公司与项目安全生产责任书，项目与施工作业人员安全生产责任书，试运行记录，施工机具进场验收，分项验收记录，项目经理证，安全培训ABC本6、顾客满意调查表7、2012年2个月员工保险交费单8、职工健康体检报告9、第三篇：1400018000环境安全认证需要资料清单环境/职业健康安全认证需要资料清单1、营业执照/组织机构代码/工业产品生产许可证/木材加工/排污许可2、公司位置图/公司厂区平面图3、安全生产责任制、安全生产责任书4、应急预案及应急演习记录5、废物处理协议/固体废弃物处置记录6、化学品清单和MSDS7、除尘设施运行记录8、告知书、与相关签订的安全环保协议等9、环境、安全守法证明10、环评报告、厂界噪声废气污水监测报告、验收记录11、三级安全教育卡12、劳保用品发放记录13、电水纸消耗统计表14、特种作业人员作业证（安全培训上岗证、驾驶证、叉车操作证、电工、焊工、锅炉工、食堂人员健康证等）15、特种设备检定资料（电动葫芦、叉车、锅炉等）（整体、安全阀、压力表、配电室内绝缘用具等）16、锅炉运行参数记录表、交接表17、消防器材平面图或配置清单/检查记录18、工伤事故统计记录19、环境和安全检查记录20、生产现场粉尘和噪声监测报告21、员工职业病体检资料22、消防验收报告23、危险品（甲醛）运输单位相关资质证件24、安全操作规程25、财务投入凭证第四篇：1资质认证资料热烈欢迎省质量技术监督局资质评审组莅临检查指导************单位汇报材料二00九年十一月十日************单位汇报材料尊敬的资质评审组各位领导：首先我代表全队员工对资质评审组各位领导的到来表示热烈的欢迎和衷心的感谢。

三标一体化体系文件清单山西煤炭建设监理咨询公司2014年10月一、管理手册目录0.1《管理手册》批准颁布令0.2管理者代表、职业健康安全事务代表任命书0.3 管理手册说明（引用标准、术语）0.4 公司概况1.0 公司组织机构图2.0 职能活动分配表3.0 方针和目标4.0 管理体系4.1 文件和资料控制4.2 记录控制5.0 管理职责5.1 方针5.2 策划5.2.1目标5.2.2管理体系策划5.2.3环境因素、危险源识别与评价策划5.3 职责、权限与沟通5.4 管理评审控制6.0 资源管理6.1 人力资源控制6.2 基础设施和工作环境控制7.0 产品实现7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关过程控制7.3 设计和开发7.4 采购和供方评定控制7.5 生产和服务提供的控制（删减7.5.2）7.6 监视和测量装置的控制7.7环境和职业健康安全管理运行控制7.8 应急情况处理与事故调查处理控制8.0 测量分析和改进8.1 顾客满意度测量8.2 内部审核8.3 过程和产品的监视与测量控制8.3.1环境的监视和测量8.3.2职业健康安全的监视和测量8.3.3法律法规执行情况的监测和评价8.3.4综合管理体系绩效的监测和测量8.4 不合格品控制8.5 数据分析控制8.6 质量改进8.7 纠正和预防措施控制9.0 程序文件目录表1 管理手册修改记录二、程序文件目录1. SMJZ/QA.02--1 《文件和资料控制程序》2. SMJZ/QA.02--2 《记录控制程序》3. SMJZ/QA.02--3 《人力资源控制程序》4. SMJZ/QA.02--4 《监理过程控制程序》5. SMJZ/QA.02—5 《内部审核控制程序》6. SMJZ/QA.02--6 《不合格品控制程序》7. SMJZ/QA.02--7 《纠正和预防措施控制程序》8. SMJZ/QA.02--8 《建设工程监理投标控制程序》9. SMJZ/QA.02--9 《项目监理部工作质量考核程序》10. SMJZ/QA.02--10 《竣工工程监理资料管理工作程序》11. SMJZ/QA.02--11 《法规与其他要求及其合规性评价控制程序》12. SMJZ/QA.02—12 《环境因素识别、评价、控制策划程序》13. SMJZ/QA.02—13 《危险源识别、评价、控制策划程序》14. SMJZ/QA.02—14 《环境运行控制及绩效监测程序》15. SMJZ/QA.02—15 《职业健康安全运行控制程序》16. SMJZ/QA.02—16 《应急情况处理与事故调查处理控制程序》17. SMJZ/QA.02—17 《信息交流与协商沟通程序》三、管理制度目录1.消防安全管理制度2.安全检查制度3.安全考核制度4.事故管理办法5.女职工劳动保护管理办法6.职业危害防治管理办法7.劳动防护用品管理办法8.火灾事故专项应急预案9.交通安全事故应急预案(修正稿）10.突法公共事件总体应急预案11.电梯应急预案12.食物中毒事故应急预案(修正稿）13.清洁卫生管理制度14.监理工地食堂管理制度15.公司库房管理制度16.办公室保密制度17.档案管理制度18.办公室安全卫生管理制度19.监理人员宿舍管理制度20.固体废弃物（危险废弃物）管理办法21.车辆管理办法。

ISO三合一认证审核
工程项目部主要资料清单
一、上报的在建项目资料：
（一）项目施工资料部分：
合同及中标通知书
民工团体意外险保单
项目经理及各大员、特殊工种复印件（有效期内）
开工报告、图纸会审纪要
技术交底
施工组织设计及报审表
工地用料计划、材料报验单及材料合格证/检测报告
材料复试报告(钢筋、水泥等)
各检验批/分部分项验收记录
施工日记
水准仪/经纬仪/卷尺等仪器的检定证书原件（必须有效期内，过期需重检）监理/甲方/质安监站开出的整改通知单，以及项目部的整改回复单
工程部对项目部的质量、安全、环境检查记录台账、整改通知单及项目回复单
（二）、项目安全台帐部分：
项目经理安全责任书
项目部主要管理人员安全责任书
各施工班组安全责任书
施工人员三级安全教育记录
安全交底
施工机具安全验收记录，施工机具维修、保养记录
项目部安全文明施工管理制度
专项方案及报审表
特种设备安拆方案、备案及检测报告、安拆单位资质资料
应急演习资料
劳动防护用品发放记录、安全日记、班组安全活动记录等等。

一、项目背景随着我国市场经济的发展，招标采购活动日益增多，招标代理机构作为招标活动的专业服务机构，其服务质量对招标活动的公平、公正、公开具有重要影响。

为提高招标代理机构的服务质量，规范招标代理行为，我国于2017年发布了《招标代理机构管理办法》，明确了招标代理机构应当具备的资质、人员、制度等方面的要求。

为更好地满足招标人的需求，提高招标代理服务效率，现就招标代理三标一体文件制定如下。

二、招标代理三标一体文件内容1. 招标代理机构资质证书招标代理机构应当具备相应的招标代理资质，包括：（1）招标代理机构资质证书副本；（2）法定代表人身份证明；（3）法定代表人授权委托书；（4）招标代理机构简介；（5）招标代理机构业绩证明；（6）招标代理机构人员名单及资质证书；（7）招标代理机构管理制度。

2. 招标代理机构人员招标代理机构应配备具备以下条件的人员：（1）招标师或具有招标代理相关工作经验的人员；（2）熟悉招标法律法规和相关政策的人员；（3）具备良好的职业道德和敬业精神的人员；（4）具备较强的组织协调能力和沟通能力的人员。

3. 招标代理机构制度招标代理机构应建立健全以下制度：（1）招标代理机构内部管理制度；（2）招标代理机构合同管理制度；（3）招标代理机构保密制度；（4）招标代理机构档案管理制度；（5）招标代理机构投诉处理制度；（6）招标代理机构培训制度。

4. 招标代理服务流程（1）接受招标人委托，签订招标代理合同；（2）对招标项目进行前期调研，了解招标人的需求和项目特点；（3）编制招标文件，包括招标公告、招标文件、投标须知等；（4）发布招标公告，组织招标活动；（5）组织开标、评标、定标工作；（6）签订合同，协助招标人履行合同；（7）提供招标代理咨询服务。

5. 招标代理服务质量保障措施（1）加强招标代理机构内部管理，确保招标代理机构人员具备相应的资质和能力；（2）严格执行招标代理制度，规范招标代理行为；（3）加强对招标代理人员的培训，提高招标代理人员的服务水平；（4）建立健全招标代理投诉处理机制，及时处理招标人、投标人、评标委员会的投诉；（5）对招标代理项目进行全过程跟踪，确保招标代理服务质量。

管理手册附件2:程序文件清单作业文件清单附件：工程施工现场应急预案及安全保证措施一、编制原则1、以人为本,安全第一原则。

把保障人民群众生命财产安全,最大限度地预防和减少突发事件所造成的损失作为首要任务。

2、统一领导,分级负责原则。

在本项目部领导统一组织下,发挥各职能部门作用,逐级落实安全生产责任,建立完善的突发事件应急管理机制。

3、依靠科学,依法规范原则。

科学技术是第一生产力,利用现代科学技术,发挥专业技术人员作用,依照行业安全生产法规,规范应急救援工作。

4、预防为主,防止结合原则。

认真贯彻安全第一,预防为主,综合治理的基本方针,坚持突发事件应急与预防工作相结合,重点做好预防、预测、预警、预报和常态下风险评估、应急准备、应急队伍建设、应急演练等项工作。

确保应急预案的科学性、权威性、规范性和可操作性。

二、编制目的1、应急预案应针对那些可能造成企业、系统人员死亡或严重伤害、设备和环境受到严重破坏的突发性灾害,如触电事故、泥石流灾害、火灾、环境破坏等。

2、应急预案是对日常安全管理工作的必要补充,应急预案应以完善的预防措施为基础,体现“安全第一、预防为主”的方针。

3、应急预案应以努力保护人身安全、防止人员伤害为第一目的,同时兼顾设备和环境的防护,尽量减少灾害的损失程度。

4、应急预案应结合实际,措施明确具体,具有很强的可操作性。

5、应急预案应经常检查修订,以保证先进科学的防灾、减灾设备和措施被采用。

三、应急组织机构及职责1、应急组织机构为加强安全领导,进行系统化、网络化管理,项目部成立应急预案管理领导小组,项目经理任组长,项目总工程师、常务副经理、安全总监、项目副经理为副组长,各职能部门负责人、安全环保部安全员、各施工队专职安全员、施工队队长为组员,负责日常的安全管理工作。

2、应急领导小组职责负责重、特大事故的现场应急抢险救援指挥,对施工现场突发性情况进行技术、资金和设备支持,在施工现场发生重特大事故时以最快的时间达到现场,分析紧急状态和确定风险事故级别,负责分部和有关地方管理部门、组织、机构联络和报告事故情况,制定抢险救援的方案措施,领导现场应急抢险救援工作,确定紧急状态的解除,协助事故原因的调查和处理工作。

四、职工安全通则1 目的职工在生产劳动过程中，必须遵守安全生产通则，减少“三违”现象，防止安全生产事故发生。

厂工作的一切人员，2 适用范围本通则适用于全厂职工。

3 定义4 职责监督检查安全生产法律法规和公司、厂各项安全规章制度的执行。

5 内容5.1 凡新入厂职工(包括参观实习、代培、临时工、返聘人员等)都要按厂《安全教育制度》的规定，首先接受入厂三级安全教育。

5.2 凡是进入我厂工作的一切人员，必须严格遵守我厂各项安全规章制度。

5.3 工作前要保证足够的睡眠，班中和班前4小时（车辆驾驶人员班前8小时）严禁饮酒(包括啤酒)。

工作时，要严格执行岗位作业指导书，不准做与本职工作无关的事，不准擅自离开工作岗位，或任意将工作转交给他人。

5.4 特种作业人员必须持证上岗作业，严禁无证违章操作。

5.5 不准擅自操作非本岗位的设备，不准乱动仪表仪器和各种阀门。

5.6 起重机械设备吊物时，不准在吊物下面通过和停留。

5.7 不准私自拆除机械设备的安全装置和机械设备上的零、部件。

5.8 不准在机械运转时进行加油、修理、检查、调整、焊接或清扫等工作。

5.9 不准手扶在各种转动设备上休息，不准跨越运转中的设备。

5.10 手持灯电压必须是36伏以下安全电压，在潮湿的场所或金属容器内工作，电压不得大于12伏。

5.11 不准擅自将与工作无关的人员（包括小孩）带入车间、工作岗位，或进厂参观等。

5.12 岗位操作人员应保持本岗位工作区域的秩序与清洁，交接班前应进行整理和清扫。

5.13 两人以上共同工作，应分主从，统一指挥。

5.14 厂区、车间内行走要走安全通道，严禁跨越危险区域，车间生产区域内不准骑（或停放）摩托车、自行车。

5.15 必须密切注视和严格遵守危险场所、要害部位的一切安全警示标志。

5.16 搞好文明生产，保持厂区、车间、排班室、办公室等场所整齐清洁，道路、通道畅通，夜间照明充足。

五、职业安全卫生教育制度1 目的为了提高职工安全意识和安全技术素质，增强职工自我防护能力，保护职工安全与健康，特制定本制度。

三标认证年检需准备$8QQB8Q8 8QMN]Q/E/S/GB/T50430企业监督审核认证应提供资料1.多场所清单（确定在建项tl）2.企业营业执照副本、组织机构代码证副本、资质证书、安全生产许可证，以上证书需年检有效：3.提供公司管理手册、程序文件、三级作业文件；4.提供受控文件清单/文件发放记录5.记录清单6.法律法规清单（质量、环境和职业健康安全）；7.环境因素识别清单和重要环境因素清单。

8.危险源辨识清单及重大危险源清单。

9.环境管理方案；10.职业健康安全管理方案。

11.应急预案及应急演练记录；12.环境和安全检查记录；13.环境和职业健康安全法律法规合规性评价记录。

14.员工体检报告。

15.工地食堂餐饮服务经营许可证及食堂人员健康证。

16•财务统计环保和安全投入费用清单。

17.提供上一年公司管理体系外审报告；18.提供上一年公司管理体系外审不符合报告；19.提供今年施工合同、合同的评审记录、合同交底记录和合同履行情况分析；20.提供今年顾客沟通记录、顾客满意度调查表和顾客满意度调查报告；21.提供今年供应商的合格供方名录、供应商的复评记录；22.提供今年各种原材料的釆购计划或采购申请；23.提供今年内各种原材料的检验记录、供应商（供方）提供的出厂检验报告或第三方的检验报告;24.提供施工设备清单、今年施工设备维修保养计划、施工设备的维修保养记录；25.提供检测设备清单（讣量器具）和检测设备有效的检定校准证书；26.提供所确定在建项訂的工程资料（开工报告、图纸会审、施组、分部分项检验报告、检验批、见证取样报告、施工日志、技术交底、报审资料等）27.提供所确定在建项LI的安全资料（安全交底、安全检查、三级安全教育、安全警示、安全管理制度等）28.提供年度有效的不合格品处置记录。

29.提供今年内审记录；30.提供今年管理评审记录。

31.年度培训计划和培训记录，员工绩效考核记录。

32.纠正措施预防措施记录。