公司采购入库单

采购到货单到入库单旳流程：入库业务：1：登录顾客平台，点击供应链模块，再点击采购管理模块，选择采购到货单下面旳“”。

2：进入到货单界面里点击“”，在填写到货单时，要注意：日期是系统登录时自带旳时间，因此说必须自己根据到货单旳日期手工录入日期。

供应商是按照到货单必须输入旳一项，部门也同样，3：在填写到货单旳明细时，如果是新购旳，存货档案里面没有旳，就必须在存货里面增长，再填写到货单。

（存货里面没有旳会专门有人负责加。

）4：如果在填写到货单旳明细时，有一行填写多了，这时可以选择多录得那行点击上方旳“”，就可以删除该行，反之如果需要在中间增长一行就可以点击“”。

5：一张到货单填写完毕之后，拟定无误之后点击“”，一般如果是一张到货单这时可以对这张到货单单据点击上面旳“”进行审核，如果填写了诸多张到货单单据，所有单据保存之后，这时可以进入采购管理模块、采购到货单下旳“”（双击），跳出一种筛选框，选择一下过滤条件，“”进入到货单列表界面中，在里面就可看到填制旳所有到货单，这时就可以点击上方旳“”选择填制旳到货单，再点击上方旳“”。

这样就可以对填制旳到货单进行一次性旳所有审核。

6：如果在到货单审核之后，发现到货单填写错误，这时与上面同样旳方式进入采购到货下双击“”选择筛选条件“”筛选出填写旳所有单据，找出该张单据，双击进入，再点击上面旳“”然后找出需要修改旳到货单，再点击“”这时就可以对该张单据进行修改，修改完之后直接点击上面旳“”6：到货单审核之后，再进入库存管理下旳“入库业务”—“采购入库”点击“”旳向下箭头在选择“”，点击“”，这时就跳出“”在下面就可以过滤出到货单(前提必须是到货单必须审核，才干过滤出来)。

然后点击上面旳“”然后再点击“”，这时入库单就自动生成了。

也可以单个生成入库单，这时就要用鼠标点击那张到货单“”最前面要浮现“Y”再点击“”。

入库单也就生成了。

7：再进入库存管理下“”下面旳“”选择过滤条件“”点击“”进入采购入库列表界面，在里面就可以看到参照到货单生成旳入库单，点击“”，在点击“”，所有单据就已经审核了。

9采购入库采购入库单，是确认货物入库的书面证明。

采购入库单是体现库存业务的重要单据，它不仅表现了货物转移、同时也是所有权实际转移的重要标志。

财务人员根据采购入库单进行记账、核算成本；在KIS专业版业务系统中，采购入库单确认后，需要继续处理采购发票与采购入库单的勾稽、或采购入库单的暂估、自动生成记账凭证、原材料成本的核算，从而为正确进行成本核算和结账打下基础。

采购入库单是库存类单据，在专业版中将采购入库单归入采购模块中，是考虑到采购系统的独立性，订单、采购、收货等阶段是一个紧密联系不可分割的整体。

一般来说，采购入库单可以通过手工录入、订单关联和采购发票关联等多途径生成。

我们先来说一下采购入库单同系统中的单据可能有的关联关系及如何查询这些关联关系，因为采购入库单是体现库存业务的重要单据。

首先说一下采购入库单的引用和被引用关系，采购入库单可以引用采购订单和采购发票生成采购入库单；采购入库单可以下推生成采购发票、红字采购入库单，采购入库单可以被出库单、领料单引用，采购入库单可以生成记账凭证，接下来说一下，采购入库单同其他单的核销钩稽关系采购入库单如果引用订单生成，那入库单的物料数量会回填采购订单的入库数量；采购入库单可以实现自单的拆分、合并；采购入库单可以同发票进行钩稽；采购入库单可以实现同红字采购入库单的对等核销；下面详细说明采购入库单的使用和操作说明。

采购入库制单指南通过主界面→采购管理→采购入库单，打开采购入库单编辑界面，在这里主要用于制作新的采购入库单，如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过采购入库单序时簿进行操作，下一节会做具体讲解，采购入库单上包含的业务和管理信息非常多，单据头部分用来描述针对该业务处理过程共性的业务信息，如单据编码、单据日期等；单据体部分用来描述不同物料的基本信息和单据信息，如每条物料数量、每条物料价格等等。

有关单据的基本操作方法请您查看《编制单据的通用说明》一节，此处不再赘述（下同）。

采购工作流程主要纲要
1.所有需采购物质必须由仓库填写申购单，并报领导审批（泡沫原料，木托，塑料袋，蜂窝纸板，无需申购单，按周计划采购）。

注：泡沫和中空板生产部所申购的物资必须分开，供应商和零星采购物资也要分开。

2.审批完的申购单转给综合部，综合部按照申购单完成采购。

3.物资购回后先由综合部录入用友通，然后由仓库根据采购入库单核对物资，无误后完成采购入库单的审核。

4.纸质入库单的分配：仓库白联；财务红联；采购蓝联；其余备用。

5.采购人员把申购单入库单票据附在一块交给财务挂账，所有物资采购必须带有发票。

运费除外，根据情况而定。

6.中空板原料采购：仓库口头通知综合部，综合部跟领导沟通后，告知仓库，仓库再打申购单。

7.采购每月10号以前将供应商对账单交予财务。

采购入库单
采购入库单是指企业在采购物品或原材料到货后，将其入库的一种单据。

采购入库单用于记录和管理采购物品的数量、规格、价格以及相关的供应商等信息。

同时，采购入库单还用于财务部门对采购成本进行核对和入账。

通常，采购入库单包含以下主要信息：
1. 采购入库单号：用于区分不同的采购入库单。

2. 供应商信息：包括供应商名称、联系人、联系方式等。

3. 物品信息：包括物品名称、规格型号、数量、单价等。

4. 入库日期：记录采购物品入库的具体日期。

5. 入库人员：记录执行入库操作的人员姓名。

6. 备注：可用于记录特殊情况或其他需要说明的内容。

采购入库单的流程一般为：
1. 采购部门根据需求发起采购申请，将采购订单发送给供应商。

2. 供应商接受采购订单，并按照约定的时间和地点将物品或原材料发货到企业。

3. 企业收到货物后，仓库人员进行入库操作，填写采购入库单，记录入库信息。

4. 入库单经过库房管理员和财务部门的审核后，根据需要进行入账和付款事宜。

采购入库单的主要作用是方便管理和跟踪采购物品的流程，确保物品及时入库，方便后续使用和销售，同时也方便财务人员核对和处理采购成本。

采购入库单对等核销发布时间：2010-1-14 | 发布：管理员| 来源：本站| 【大中小】采购入库单对等核销何谓对等核销，这里主要是指采购入库单的红单和蓝单之间的核销；这种情况主要应用于暂估入库的退货业务等，下面介绍一下具体的操作和注意事项。

进行对等核销的采购入库单必须符合以下条件：1.对等核销的必须分别为红字和蓝字的采购入库单。

2.对等核销的单据必须全部为已审核、但尚未核销的入库单。

3.对等核销的单据必须是两张业务相同、数据相反的单据，包括两张单据的供应商、采购方式、物料、辅助属性、批次、条目数、仓库等内容均一致，而每个条目的数量相反（即相加为零）的情形下才能予以对等核销。

4.可以允许一张单据为已做账单据（即前期或本期暂估单据）。

5.一次只能选择两张单据进行对等核销；但一次只能选择一张单据进行反核销。

对等核销后，对今后的操作会有部分影响，内容如下，在核销前需先了解：1、对等核销后的采购入库单不能执行反审核。

2、对等核销后的采购入库单不能再与发票核销。

3、对等核销后的采购入库单视同钩稽，可以通过查询钩稽关系查询。

下面我们来介绍对等核销的具体操作：在采购入库单序时簿，使用快捷键Ctrl选中两张符合对等核销条件的采购入库单，单击工具条上【核销】、或选择〖操作〗→〖核销〗，系统会检查两张单据是否符合要求、及供应商、物料、批次、条目数、数量（相加为零）、仓库等是否一致，然后予以对等核销；如果出现不符合的条件，系统给予提示，然后返回序时簿界面。

了解对等核销的操作方式后我们再说一下反核销的具体操作：系统允许对等核销的反操作，也就是反核销，反核销只能选中一张单据，对其进行反核销，另一张与其对等核销的单据会自动实现反核销，还原至核销操作前的状态。

同样在采购入库单序时簿，选中一张已经执行对等核销的采购入库单，选择〖操作〗→〖反核销〗，系统会检查该张单据是否符合要求，然后将二者一起作反核销处理，两张单据同时变为非钩稽状态；如果出现不符合的条件，系统给予提示，然后返回序时簿界面。

一、制度目的为规范公司仓库进货单据的管理，确保进货流程的规范性和准确性，提高物资管理的效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有仓库的进货单据管理，包括采购订单、入库单、验收单、退货单等。

三、管理制度1. 单据编制1.1 采购订单：采购部门根据采购需求编制采购订单，明确采购物品的名称、规格、型号、数量、单价、总价等信息。

1.2 入库单：供应商将货物送达仓库后，仓库管理人员根据采购订单和实际收货情况，填写入库单，并加盖仓库章。

1.3 验收单：仓库管理人员对入库货物进行验收，填写验收单，确认货物数量、质量、包装等是否符合要求。

1.4 退货单：如发现货物存在质量问题或数量短缺，仓库管理人员应填写退货单，并通知采购部门处理。

2. 单据传递2.1 采购订单：采购部门将采购订单提交给供应商，并抄送财务部门备案。

2.2 入库单：仓库管理人员将入库单提交给财务部门，并抄送采购部门。

2.3 验收单：仓库管理人员将验收单提交给采购部门，并抄送财务部门。

2.4 退货单：仓库管理人员将退货单提交给采购部门，并抄送财务部门。

3. 单据归档3.1 单据归档：所有进货单据应按照时间顺序进行归档，并按照类别进行分类。

3.2 单据保存：单据保存期限按照公司相关规定执行，一般不少于5年。

4. 单据审核4.1 审核人员：财务部门负责对进货单据进行审核，确保单据的真实性、准确性和合法性。

4.2 审核流程：财务部门在收到单据后，对单据内容进行审核，审核无误后签字确认。

5. 单据处理5.1 单据处理：财务部门根据审核后的单据进行账务处理，确保账务的准确性。

5.2 单据反馈：财务部门将处理结果反馈给相关部门。

四、奖惩措施1. 对严格遵守本制度，认真执行职责的员工给予表扬和奖励。

2. 对违反本制度，造成公司经济损失的员工，按照公司相关规定进行处理。

五、附则1. 本制度由公司财务部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起执行。

入库单模板一、基本信息1. 入库单编号：____________________2. 入库日期：____________________年____月____日3. 供应商名称：____________________4. 采购订单编号：____________________5. 验收人：____________________二、商品信息序号 | 商品名称 | 商品型号 | 商品规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注||||||||三、入库单填写说明1. 入库单编号：由仓库管理员按照入库单编制规则填写，确保唯一性。

2. 入库日期：填写实际商品入库的日期。

3. 供应商名称：填写提供商品的供应商全称。

4. 采购订单编号：填写对应的采购订单编号，以便于核对。

5. 验收人：填写负责验收商品的人员姓名。

四、商品信息填写说明1. 序号：按照实际商品顺序填写，从1开始依次递增。

2. 商品名称：填写商品的全称。

3. 商品型号：填写商品的型号，如有多个型号，请分别列出。

4. 商品规格：填写商品的规格，如有多个规格，请分别列出。

5. 单位：填写商品计量的单位，如件、台、箱等。

6. 数量：填写实际入库商品的数量。

7. 单价（元）：填写商品的单价，精确到小数点后两位。

8. 总价（元）：填写商品的总价，精确到小数点后两位，计算公式为：数量×单价。

五、入库单提交与审核流程1. 仓库管理员根据实际入库情况填写入库单。

2. 验收人对照采购订单及实际到货商品进行验收，确认无误后在入库单上签字。

3. 仓库管理员将填写完整、验收合格的入库单提交至财务部门。

4. 财务部门对入库单进行审核，审核通过后，入库单正式生效。

六、注意事项1. 入库单填写内容必须真实、准确、完整，如有虚假，相关责任人需承担相应法律责任。

2. 入库单为仓库管理的重要凭证，请妥善保管。

如有遗失，请及时与仓库管理员联系。

3. 如有商品数量、型号、规格等与采购订单不符，请及时与采购部门沟通，核实原因。

采购入库单
用友财务软件里面采购入库单可以直接生成记账凭证。

1、采购入库单生成凭证：
采购入库单在存货核算模块业务核算下面进行正常单据记账，然后即在存货核算模块的财务核算下生成凭证。

2、核销：
首先是采购发票在应付款管理下进行应付单据审核，审核后即可在应付款管理【制单处理】生成应付凭证；填制相应付款单并审核后，即可进行核销处理，相应付款凭证在【制单处理】处生成凭证。

3、在没收到发票的时候可以在存货核算模块生成应付暂估凭证，发票收到后与采购入库单结算。

采购入库单生成凭证：
采购入库单在存货核算模块业务核算下面进行正常单据记账，然后即在存货核算模块的财务核算下生成凭证。

（全月平均法需要在仓库期末处理之后再生成凭证；存货核算里的科目设置可设置出入库单据生成凭证时自动带出的科目）
核销：
首先是采购发票在应付款管理下进行应付单据审核，审核后即可在应付款管理【制单处理】生成应付凭证；填制相应付款单并审核后，即可进行核销处理，相应付款凭证在【制单处理】处生成凭证。

正常本月的未审核、记账的单据，直接点删除就可以了。

如果本月已经审核和正常单据记账，那么你需要在存货核算系统进行回复记账，
然后恢复审核再删除单据。

如果是以前月份那就复杂了，建议你找用友在当地的分公司或代理商。

采购入库单处理流程Handling the procurement and inventory receipt process is a critical aspect of any business operation. 采购和库存收货流程的处理是任何业务运营的关键方面。

It involves a series of steps that ensure the smooth and efficient handling of goods from the point of procurement to their storage in the inventory. 这涉及一系列步骤，以确保货物从采购点到存储在库存中的顺利和高效处理。

From the moment a purchase order is placed to the moment the goods arrive and are checked into the inventory, every step must be carefully managed to avoid errors and discrepancies. 从下达采购订单到货物到达并被登记入库的一刻，每一步都必须小心管理，以避免错误和差异。

There are several key aspects to consider when handling the procurement and inventory receipt process, including planning, communication, documentation, and quality control. 在处理采购和库存收货流程时，有几个关键方面需要考虑，包括规划、沟通、文件记录和质量控制。

One of the most important steps in the procurement and inventory receipt process is the planning phase. 采购和库存收货流程中最重要的步骤之一是规划阶段。