连锁门店发票收据的管理办法范本

连锁总部给门店开票规章制度第一章总则为规范和统一连锁总部与门店之间的财务管理，提高经营效率，防止财务风险，特制定本规章制度。

第二章开票流程1. 门店在每月营业结束后应将销售情况、进货情况等相关资料整理好，汇总到财务部门。

2. 财务部门在收到门店提供的资料后，根据实际情况进行核对，确认无误后进行开票操作。

3. 开票操作分为电子发票和纸质发票两种方式，根据实际情况进行选择。

4. 开具电子发票时，应在系统中输入相应信息，生成电子发票后将其发送至门店邮箱或系统中。

5. 开具纸质发票时，应在发票上填写相关信息，并加盖公司公章，然后通过快递或直接送至门店。

第三章开票要求1. 门店在收到发票后须在当日进行验收，确保发票信息完整无误。

2. 验收无误后，门店应及时将发票存档并按规定时间内报销。

3. 如门店对发票信息有异议或发票丢失等情况发生，应及时向财务部门反馈并协商处理。

第四章开票管理1. 财务部门应建立健全的发票管理制度，定期对开具的发票进行清点核对，确保发票使用安全可靠。

2. 对于涉及金额较大的发票或有特殊情况的发票，财务部门应进行备案并定期进行审计。

3. 财务部门应定期向总部上报开票情况，包括开票数量、金额、种类等相关信息。

第五章附则1. 本规章制度自颁布之日起生效，如有修改或补充，须经总部财务部门和门店双方同意后方可实施。

2. 对于违反本规章制度的行为，将按公司相关规定进行处罚。

3. 本规章制度最终解释权归连接总部所有。

以上为连锁总部给门店开票规章制度，希望各门店认真遵守，确保财务管理工作顺利进行。

连锁大药房门店票据管理规定
收（退）货单据
无特殊情况，单据一式四联，随货同行，核算人员应保证发生数据准确无误。

门店收（退）货时，店长应对照单据复核验收数量，确认无误后在单据上签收。

门店店长按单据内容输录电脑，单据存根保密保存。

单据不得泄露、丢失，财务定期监毁。

单据由店长每月装订，每季上交总部业务；
三联单
门店细料柜采取三联单销售，由当柜人员填制商品的编码、品名、规格、单价、数量、金额等内容，顾客凭此单在收银台交款。

顾客按三联单金额交付货款后，收银台收回首联存根，第二联交细料柜留存备查，第三联交顾客（若金额已开具发票则此联收回盖章作废）。

夜间服务细料柜停止开放，每日午班后收银员应将三联单整理，统计销售数据并装订（封面内容：销售日期、合计金额、当柜及收银当班人员），由收银员次日交店长保存备查。

三联单由店长按月装订，分年保存，三年销毁一次。

收银日报表
门店收银员每班次交接班时，应及时按要求填写收银日报表，当班店长（柜长）复核签字。

收银日报表早、午、夜班销售填写完全交门店店长保存。

收银员按每班营业收入缴存，缴款单交店长保存，三天交财务一次。

财务人员根据缴款单入帐。

处方
1、中药处方每班总结，填写汇总表。

2、西成药每周总结，将上周处方汇总。

3、处方汇总后交门店店长处，按GSP要求：一般处方保存一年，
二类精神药品及中药材毒剧药品处方保存二年备查。

4、处方存档保管，由驻店药师按月装订，每半年上交总部质检一
次，按GSP相关要求销毁。

第一章总则第一条为加强连锁酒店发票管理，确保发票的真实性、合法性，依据《中华人民共和国发票管理办法》及相关法律法规，结合本连锁酒店实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于连锁酒店所有分店及总部，所有员工均应遵守本制度规定。

第三条本制度旨在规范发票的开具、保管、使用和核销等环节，提高财务管理水平，保障酒店合法权益。

第二章发票种类及管理第四条连锁酒店发票分为以下几种：1. 餐饮业定额发票；2. 旅店业发票；3. 其他服务业发票；4. 增值税专用发票。

第五条所有发票由连锁酒店财务部统一管理，各分店财务部负责本店发票的领取、保管、开具和上交。

第六条发票领取及上交时，应登记以下内容：1. 领用（交回）时间；2. 发票种类；3. 发票起止号码；4. 面值；5. 收银员签名。

第七条发票用完后，应及时到财务部消号，注销后方可领取新的发票。

第三章发票开具与使用第八条收银员应根据客人实际消费金额如实开具发票，不得擅自多开、虚开。

第九条收银员应根据发票格式正确填写，内容完整，字迹清晰，不得涂改、挖补、随意撕毁。

第十条如为作废发票，应保证三联完整交回财务。

第四章发票保管与核销第十一条发票保管应采取以下措施：1. 各分店财务部应设立专用发票柜，存放发票；2. 发票柜应上锁，由专人负责；3. 发票柜钥匙由财务部负责人保管。

第十二条发票核销应按照以下程序进行：1. 收银员将开具的发票整理成册，送交财务部；2. 财务部核对发票信息，确认无误后进行核销；3. 核销后的发票由财务部统一保管。

第五章交接班与责任追究第十三条收银员交接班时，应将发票使用情况写在交接班记录本上，交接班时双方核对无误，签字后方可下班。

第十四条发生发票管理问题，按以下原则追究责任：1. 对故意违规开具、使用、保管发票的员工，给予警告、记过、降职等处分；2. 对因工作失误导致发票丢失、损毁的员工，给予警告、记过等处分；3. 对不配合发票管理的员工，给予通报批评、停职等处分。

连锁门店发票收据的管理办法背景随着连锁门店的不断发展，门店数量的增加和业务范围的扩大，门店管理中的细节问题也随之不断出现。

其中，门店发票收据的管理问题尤为突出。

为了规范门店发票收据的管理，保障门店经营活动的顺利进行，制定一套符合实际情况的连锁门店发票收据的管理办法是很有必要的。

发票收据管理的重要性一份完整合规的发票收据可以为企业提供多种价值，包括但不限于以下几点：1.合规性：发票收据是纳税人向客户提供货物或服务后，标志交易关系的重要法律凭证。

没有发票收据，企业以后的税务清算可能会遇到困难。

2.法律保障：当客户产生任何异议或者争议时，使用发票收据来进行证明。

3.维护客户关系：一张优质的发票收据能够为客户营造一种高品质、专业和贴心的服务感受。

4.方便管理：合理管理发票收据，能够为企业日后的业务管理工作提供极大的便利和高效。

因此，制定一套契合实际的发票收据管理办法对企业经营管理工作具有事关重要的意义。

连锁门店发票收据管理办法1.开具发票收据要求（1）发票必须按照国家规定格式开具，内容应当真实、准确、完整、清晰，包括销售日期、发票代码、发票号码、销售商品或者服务名称、数量、单价、金额、税额、购买方名称、购方身份证号码或者税务登记证号、销售方名称、销售方税务登记号码等信息。

（2）发票的开具应符合相关法律法规的规定，不得违反“三重一大”原则，即不得虚开、骗开、错开发票，不得重复开具同一笔交易的发票，不得私自更改或篡改发票等情形。

（3）门店在开具发票时，应当在发票管理系统上进行记录，根据实际情况进行分类管理，同时进行数据归集和汇总工作。

2.发票收据的保管要求（1）门店应当建立健全发票收据的保管管理制度，开展周密的资料管理和档案管理工作。

（2）门店发票收据必须妥善保管，防止火灾、盗窃等意外情况导致发票丢失。

（3）门店应根据实际情况建立科学合理的发票收据存储、核验、使用及清除的制度，发票收据和记账凭证资料必须一一对应，保证账务核对正确。

工作行为规范系列连锁门店发票收据的管理办法（标准、完整、实用、可修改）编号：FS-QG-14973连锁门店发票收据的管理办法Administrative Measures for Invoice Receipts of Chain Stores说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。

连锁门店发票及收据的管理办法发票作为交易的合法凭证、销售收入的主要依据，在购销的环节都是最重要有效凭据之一，为保证公司资产的完整，避免产生不必要的损失，必须加强对发票的购买、领用、保管的管理，根据公司财务制度现制定如下操作规定和管理办法，望相关部门和人员严格执行规范流程和遵守发票管理制度。

一、费用发票的管理1、定义。

费用发票指因购管理用品或获取的劳务(各种费用)而取的的发票。

2、管理规定。

1)凡购管理用品或获取的劳务(各种费用)必须取得合法的发票，取得的发票根据费用性质粘贴于公司印制的相应报销凭证后。

2)对于真实、合法、合理但内容不完整、计算有误的发票，应将其退回经办人，由其负责将发票调换后再行报支报销。

3)收到真实、合法、合理的发票，但发票金额小于报支金额的，按发票实际金额报支。

4)收到不真实、不合法的发票，财务必须拒绝报支。

5)财务将费用凭证和原始发票作为入帐的依据和附件，与记帐凭证装订成册，按规定年限保管。

3、禁止条例。

1)对于无法提供合法正确的原始发票的费用，不得报销;对于无法取得发票的，必须经主管部门经理证明，财务部门审核、相关领导人员审批后方可报支。

2)对于无原始凭证的付款凭证(修正分录除外)，不得进行帐务处理，即不得虚列支出。

4、处罚条例。

1)费用申报人提供虚假发票且造成公司损失的，除全额补偿公司损失外，另处损失金额30%且不低于100元的罚款。

2)现金出纳不严格保管原始发票，使费用申报人无法进行报销的，由出纳承担该笔费用。

二、销售发票的管理(一)定义。

连锁门店**收据的管理办法(精华1篇)连锁门店收据的管理办法1连锁门店及收据的管理办法作为交易的合法凭证、销售收入的主要依据,在购销的环节都是最重要有效凭据之一,为保证公司资产的完整,避免产生不必要的损失,必须加强对的购买、领用、保管的管理,根据公司财务现制定如下操作规定和管理办法,望相关部门和人员严格执行规范流程和遵守管理。

一、费用的管理1、定义。

费用指因购管理用品或获取的劳务(各种费用)而取的的。

2、管理规定。

1)凡购管理用品或获取的劳务(各种费用)必须取得合法的,取得的根据费用性质粘贴于公司印制的相应报销凭证后。

2)对于真实、合法、合理但内容不完整、计算有误的,应将其退回经办人,由其负责将调换后再行报支报销。

3)收到真实、合法、合理的,但金额小于报支金额的,按实际金额报支。

4)收到不真实、不合法的,财务必须拒绝报支。

5)财务将费用凭证和原始作为入帐的依据和附件,与记帐凭证装订成册,按规定年限保管。

3、禁止条例。

1)对于无法提供合法正确的原始的费用,不得报销;对于无法取得的,必须经主管部门经理证明,财务部门审核、相关员审批后方可报支。

2)对于无原始凭证的付款凭证(修正分录除外),不得进行帐务处理,即不得虚列支出。

4、处罚条例。

1)费用申报人提供虚假且造成公司损失的,除全额补偿公司损失外,另处损失金额30%且不低于100元的罚款。

2)现金出纳不严格保管原始,使费用申报人无法进行报销的,由出纳承担该笔费用。

必须清点库存小票与登记簿库存是否一致,发生不一致必须查明原因,发生遗失必须立即报分公司财务部副经理(核算)。

7)小票遗失必须立即发布,通知相关仓库人员,严密注意遗失小票,防止虚假提货现象,发现用遗失小票提货的,立即通知门店经理和财务主管,仓管人员对异常提货人员、一次性提货在三件以上的,应及时和收银人员核实,收款情况;如属支票付款的,必须在财务主管签字确认支票必须到帐后,方可发货。

(四)奖惩条例1、奖励条例1)每年对门店进行管理检查,门店严格执行上述规定,安全有序完整的保管,的收发领用和严密清晰,库存与登记簿一致,严格执行增票的调换工作,小票不缺号、填写准确完整、装订整齐,查询方便,且门店从不发生管理不善状况的,对门店财务主管奖励500元,由分公司财务副经理(分管核算)签发;受奖励的门店中,若收银、台帐积极配合财务主管做好相关的工作的,对门店收银和台帐奖励100元,由门店财务主管提出申请,由分公司财务副经理(分管核算)签发。

连锁门店发票及收据的管理办法1. 引言连锁门店作为一种常见的商业模式，销售产品或提供服务时通常会涉及到发票和收据的管理。

发票和收据的准确、规范管理对于门店的财务和税务审计非常重要。

本文档将介绍连锁门店发票及收据的管理办法，帮助门店在销售过程中合规、高效地管理发票和收据。

2. 发票管理在连锁门店的销售过程中，发票是门店与客户之间交换的重要凭证，也是门店报税和纳税的依据。

以下是发票管理的几个关键方面：2.1 发票种类根据不同的销售情况，门店可能会涉及到以下几种发票：•销售发票：用于记录门店向客户销售产品或提供服务时的交易信息。

•进货发票：用于记录门店从供应商处进货的交易信息。

•报销发票：用于记录门店员工的报销费用，包括差旅费、采购费等。

2.2 发票的开具和登记门店在销售产品或提供服务时，应按照国家税务部门的规定开具发票并登记相关信息，具体步骤包括：1.熟悉税务部门对发票开具的规定，了解相关发票的种类、编号要求等。

2.在销售过程中，及时准确开具发票，并在发票上填写必要的信息，如销售金额、税率等。

3.将开具的发票进行编号并建立相应的发票登记簿，记录发票的编号、日期、金额和相关交易信息。

4.发票的复制件应妥善保管，并按照规定的时间进行归档。

2.3 发票的存档和归档发票的存档和归档是门店管理发票的重要环节，确保发票的完整性和可追溯性。

具体步骤包括：1.将已开具的发票按照发票类型和时间顺序进行分类、整理和编号。

2.对于销售发票和进货发票，应将其存档一段时间，以备税务部门的检查和核对。

3.对于报销发票，应按照门店的财务政策进行存档和归档。

3. 收据管理除了发票外，连锁门店在销售过程中通常还会涉及收据的管理。

收据在商品退换、顾客投诉等情况下起到重要的证明和记录作用。

以下是收据管理的关键方面：3.1 收据的种类和开具根据不同的销售情况，门店可能会涉及到以下几种收据：•销售收据：用于记录门店向客户销售产品或提供服务时的交易信息。

连锁公司发票管理制度一、总则为规范连锁公司的发票管理工作，有效防范发票风险，保障公司财务安全，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于连锁公司所有部门和员工。

三、发票种类1. 增值税专用发票：用于纳税人对外销售商品或劳务，征收增值税。

2. 普通发票：用于非增值税纳税人开具。

3. 电子发票：经税务机关规定的电子化纳税管理要求。

四、发票管理责任部门财务部门负责公司发票管理工作的具体实施和监督。

五、发票开具规定1. 根据相关税法规定和公司财务政策，发票应当真实、准确、合法。

2. 发票开具前应进行核对，确保开具的发票信息正确无误。

3. 一切发票均应经过公司盖章，确保发票的真实性。

4. 发票编号应连续有序，不得有缺漏。

5. 发票开具应及时，不得拖延。

六、发票领用管理1. 发票由财务部门进行统一领用，并登记发票的用途、编号、金额等信息。

2. 发票使用需申请并获得批准，不得私自领用。

3. 发票使用完毕后应及时汇总报销，退还财务部门。

七、发票保管管理1. 发票必须放置在专用发票柜内，并进行分类存放。

2. 发票应当定期进行盘点，确保发票的数量与登记相符。

3. 发票管理人员应严格履行保密职责，防止发票泄露。

八、发票使用控制1. 发票应当按照规定用途开具，不得私自挪用或更改。

2. 开具发票应与实际交易相符，不得虚报、瞒报、串通。

3. 发票签章必须由授权人员进行，不得擅自使用他人印章。

4. 发票丢失或损坏应及时通知财务部门补办相关手续。

九、违规处罚1. 对于违反发票管理制度的行为，公司将按照相关规定给予处罚，严重者将移交司法机关处理。

2. 对于发票管理工作中产生的经济损失，责任人应当承担相应的赔偿责任。

十、附则1. 本制度自发布之日起生效。

2. 具体执行细则由财务部门负责制定和修改，并报公司领导审批。

3. 本制度如有修改，应当重新发布并告知所有员工。

以上为连锁公司发票管理制度，希望公司全体员工遵守，并共同维护公司的财务安全和形象。

发票（收据）管理办法第一章总则第一条为了规范财务管理，保障发票、收据管理的合规性、安全性，根据国家税法、发票管理办法等相关法律法规和集团公司相关规定，制定本办法。

第二条本办法所称发票是指在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取的发票及其它法定的收付凭证。

发票一般作为收入、成本、费用的入账凭证。

第三条本办法所称收据分外部收据和内部收据，其中外部收据主要是指财政部的收款凭证；内部收据是指内部自制收款凭证，仅限往来业务使用。

第四条发票、收据的管理归口部门为财务部（鉴于收据和发票的管理方法基本相同，以下简称发票）。

第二章发票的购买、领用与保管第五条财务部指定税务主管会计向主管税务机关或财政部门申请购买发票。

第六条财务部建立发票登记制度，设置发票登记簿，并由税务主管会计定期向财务部负责人或按要求向主管税务机关报告发票使用情况。

第七条发票由出纳向税务主管会计领用。

领取时应由税务主管会计在发票登记簿上及时登记发票领用的数量、起讫号码、领用日期及领用人签章等项目。

发票使用完毕后，出纳应按规定向税务主管会计缴销。

第八条发票的保管应符合以下规定：（一）各类发票必须存放于保险柜内，妥善保管，不得擅自损毁。

（二）丢失增值税专用发票时，应于丢失当天书面报告主管税务机关，并通过平面媒体等传媒公告声明作废。

（三）发票开具后的存根联应按顺序装订保管。

（四）已经开具的发票存根联和和登记簿，应当保存5年，增值税专用发票抵扣联应当保存不少于5年，保存期满，报经主管税务机关查验后销毁。

（五）未经批准，不得跨规定的使用区域携带、邮寄、运输空白的发票。

第三章发票的开具第九条发票不得转借、转让、代开、虚开，未经税务机关批准，不得拆本使用发票，不得自行扩大专用发票使用范围。

第十条发票由银行出纳或现金出纳开具，发票专用章由财务部指定专人保管，开具发票和保管发票专用章不得为同一人。

第十一条开具发票前，申请开具发票部门应向财务部提出开票申请，填写《开具发票申请单》（附件一）、提供收款合同，如为产品销售合同，还需提供〃产品发运/交付通知单〃，并由部门领导及财务部领导审批。

发票及收据的管理办法发票及收据的管理办法一、引言发票和收据是企业日常财务工作中非常重要的文件，对于税务申报、合规管理以及审计备查都具有重要意义。

为了规范发票和收据的管理，确保财务业务的准确性和合规性，制定本，明确发票及收据的管理办法。

二、发票管理1. 发票的种类发票分为增值税发票、普通发票、专用发票等不同种类。

企业根据自身业务情况和涉及领域，合理选择发票种类，并建立相应的管理流程。

2. 发票的开具开具发票前，必须检查以下事项：(1) 商品或者服务的合法性和真实性；(2) 发票申请人的身份和资格；(3) 发票内容的准确性和规范性。

3. 发票的保存发票必须按照像关规定进行保存，包括电子发票和纸质发票的保存要求，确保发票的完整性和可追溯性。

同时，建立合适的文件管理系统，便于查阅和检索。

4. 发票的报销和冲销企业内部发票的报销和冲销必须依照财务政策和相关法规进行，确保报销和冲销的准确性和合规性。

同时，在报销和冲销过程中，应当留存相应的批准和审批文件。

三、收据管理1. 收据的开具收据应包含以下内容：(1) 开具单位的名称、地址和连系方士；(2) 收款人和付款人的信息；(3) 收据金额和日期；(4) 交易描述和用途。

2. 收据的保存企业应建立收据的保存制度，确保收据的完整性和可追溯性。

收据可以进行电子储存，也可以进行纸质存档，但无论采取何种形式，必须保证存档的安全性和可靠性。

3. 收据的归档和销毁为了方便查阅和保管，在保留期限后，收据应进行归档或者销毁。

归档的收据要按照分类进行存放，建立相应的索引和目录，便于查询和检索。

四、附件本所涉及的附件如下：(1) 发票开具流程图；(2) 发票保存和管理制度；(3) 收据开具和管理规定；(4) 其他相关附件。

五、法律名词及注释本所涉及的法律名词及注释如下：(1) 发票：指按照国家相关法律法规和财务政策规定出具的具有法律效力的凭证，用于记载交易和报销。

(2) 收据：指证明交易双方收到货款或者付款的凭证，记录交易的基本信息和金额。