出差旅费报销单

局长：1、差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交
2、城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

3、市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。

市内交通费按出差自然（日历）天数计算，每人每天80元
干使用。

4、出差人员出差结束后应当及时办理报销手续。

差旅费报销时应当提供出差审批单、住宿费发票、公务卡刷卡POS票、机票
、车票或派车单等凭证。

住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。

5、报销差旅费除带公车外，须有往返太原的车票，不可搭乘私家车。

6、住宿费标准：1、太原市、大同市、晋城市350元。

2、临汾市330元。

3、阳泉市、长治市、晋中市310元。

4、山西省其他
地区240元。

5、北京500元，西安350元。

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党委书记：财务科长： 处室主任
行政事业单位差旅费管理办法
行政事业单位职工差旅费报销单
科室： 年
市内交通费等。

工具所发生的费用。

）天数计算，每人每天80元包票、公务卡刷卡POS票、机票。

中市310元。

4、山西省其他
报领人： 月 日。

差旅费报销单
差旅费报销单
尊敬的财务部门，
我是人力资源行政专家，特此提交差旅费报销单，请查收并处理。

报销人信息：
姓名：[员工姓名]
部门：[所属部门]
职位：[职位]
报销明细：
1. 交通费用：
- 日期：[日期]
- 出发地：[出发地]
- 目的地：[目的地]
- 交通工具：[交通工具]
- 费用：[费用金额]
2. 住宿费用：
- 日期：[日期]
- 地点：[住宿地点]
- 费用：[费用金额]
3. 餐饮费用：
- 日期：[日期]
- 地点：[用餐地点]
- 费用：[费用金额]
4. 其他费用：
- 费用类型：[费用类型]
- 费用金额：[费用金额]
总计费用：[总计费用金额]
备注：
[备注信息]
附件：
- 发票1：[发票1附件]
- 发票2：[发票2附件]
- ...
请在收到本报销单后尽快核对相关费用，并将报销款项转账至以下银行账户：户名：[员工姓名]
账号：[银行账号]
开户行：[开户行]
如有任何疑问，请随时与我联系。

谢谢！
顺祝商祺，
[员工姓名]
人力资源行政专家。