公出人员差旅费报销标准管理办法

事业单位工作人员差旅费管理办法第一条为了保证xx、事业单位工作人员出差期间工作与生活需要，规范差旅费管理，根据上级有关文件规定，结合xx实际，特制定本办法。

第二条各机关、事业单位负责人要加强对差旅费的管理、认真落实对出差人员定任务、定时间、定人数、定费用控制数的有关规定，严格审批和报销制度，凡未按规定办理的，财务人员有权拒绝报销。

第三条差旅费开支范围包括住宿费、城市间交通费、伙食补助费和公杂费等费用。

第四条住宿费、城市间交通费实行在规定标准及限额内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。

第五条工作人员出差住宿费限额标准报销；xx城到乡镇每人每晚在30元以下（含30元）据实报销。

第六条工作人员出差住宿费报销办法。

（一）出差人员的住宿费在规定的限额内凭据报销。

实际住宿费超过限额标准的部分由个人自理，出差回到原单位的当天不再报销住宿费。

（二）出差期间形成单人住宿的可住标准间，并可在规定限额内按标准报销。

（三）出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家，无正规住宿发票的，一律不予报销住宿费，未按规定限额住宿的，超支部分自理，凡弄虚作假的一律严肃处理。

第七条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费，未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。

（二）科级以下出差人员乘坐飞机要从严控制，如出差路途较远，其他交通工具需中转换乘或出差任务紧急的，须经xx长批准，方可乘坐飞机。

（三）副xx级以上及相当职务的人员出差，确因工作需要，随行一人可以乘坐普通列车软席或轮船二等舱。

（四）乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费、燃油附加费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销。

（五）工作人员出差均可乘坐全列软席列车，列车设一、二等软座的，副xx级以上人员可乘坐一等软座，科级以下人员可乘坐二等软座。

乘坐列车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，普通列车可按规定购买同席软铺票，全列软席列车均可购买同席软卧票。

公司外出差旅费报销规定为了规范公司员工外出差旅费的报销工作，提高公司财务管理水平和员工的工作积极性，特制定以下公司外出差旅费报销规定。

一、适用范围本公司所有员工外出公务或出差期间发生的差旅费用，均可按照本规定报销。

二、报销申请和审批1. 员工应在出差结束后的7个工作日内准备完整的差旅费报销申请材料，包括报销申请表、费用发票、行程单等，并由上级主管审批。

2. 凡涉及住宿费用超过公司规定标准的，需额外提供正当理由并获得上级主管的特批。

3. 公司财务部门将在收到完整的差旅费报销申请材料后的15个工作日内完成审核并安排相应的报销。

三、差旅费用报销范围1. 交通费用：包括往返交通费和当地交通费用，如机票、火车票、公交费、出租车费等。

2. 住宿费用：按照公司规定标准报销，若超过标准需要额外提供正当理由并获得上级主管的特批。

3. 餐饮费用：以合理、节约为原则，限制在公司规定的每日餐费标准内，不支持奢华餐饮。

4. 通讯费用：包括手机漫游费、长途通话费、上网费等，需提供有效凭证。

5. 招待费用：如必要时需请客，应遵循节约原则，并提供相关招待事由及消费凭证。

6. 其他合理费用：如会议费、办公用品购置费等，需提供详细细化的费用明细及相关凭证。

四、费用报销限制1. 差旅费用报销将严格按照公司核定的标准执行，禁止超额报销。

2. 所有费用报销申请必须合法、合规，并注重节约，严禁夸大报销及虚报费用。

3. 若差旅费用发生争议，员工可提供相关证据和理由向财务部门进行申诉。

4. 财务部门有权对违反规定的费用报销申请进行驳回并给予相应的批评教育。

五、违规处理对于违反差旅费报销规定的行为，将依照公司相关劳动纪律及财务管理规定进行相应处理，包括但不限于口头警告、书面警告、停发差旅费报销资格等纪律处分，并可能涉及相应的经济赔偿。

六、其他事项1. 公司对外出差旅费报销规定拥有最终解释权。

2. 员工出差期间需保管好个人物品和公司财务凭证，如有遗失或遗弃，公司概不负责。

中央和国家机关差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法.第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位似下简称中央单位）。

本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。

第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。

出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。

第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具.乘坐交通工具的等级见下表：部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具.未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具.第九条乘坐飞机的,民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销.第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的,每人次可以购买交通意外保险一份。

所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买.第三章住宿费第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。

第十二条财政部分地区制定住宿费限额标准.各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅（局）根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素，提出所在市（省会城市、直辖市、计划单列市，下同）的住宿费限额标准报财政部，经财政部统筹研究提出意见反馈地方审核确认后，由财政部统一发布作为中央单位工作人员到相关地区出差的住宿费限额标准。

关于外出公务工作的差旅费报销规定在职场上，外出公务差旅是工作中不可或缺的一部分。

不论是参加会议、拜访客户还是进行现场考察,大家都需要为此报销相应的费用。

然而,差旅费报销往往会让人头疼不已。

究竟有哪些需要注意的地方呢?让我们一起探讨一下。

差旅费的范围差旅费主要包括交通费、住宿费、餐饮费等。

其中,交通费包括飞机票、火车票、地铁公交等;住宿费是指入住酒店的房费;餐饮费则涵盖了在外就餐的开支。

还有一些杂项费用,如打车费、停车费等。

不过,需要注意的是,每家公司对差旅费的报销标准和范围都有所不同。

有些公司会设置上限,超出部分需要自己承担;有些公司则会规定只能报销标准间的住宿费。

因此,在出差前,最好先了解清楚公司的具体报销政策,避免事后发生争议。

差旅费报销的流程一般来说,差旅费报销的流程如下:出差前申请。

员工需要先向上级申请出差,并提供出差的目的、时间、地点等信息。

保存凭证。

在出差过程中,需要保留好各项费用的发票或收据,作为报销的凭证。

填写报销单。

回来后,员工需要如实填写报销单,并附上相关的凭证。

审批报销。

报销单需要经过部门主管、财务等环节的审批,审批通过后即可报销。

收到报销款。

审批通过后,公司会将报销款打到员工的账户上。

需要提醒的是,不同公司的报销流程可能有所不同,员工需要事先了解清楚,以免出现问题。

另外,报销时的凭证也要按要求准备,否则可能会被退回。

差旅费报销的注意事项在报销差旅费时,还有以下几点需要注意:严格按规定报销。

不要报销非工作相关的费用,也不要虚报或重复报销。

这可能会被认定为挪用公款,会受到处罚。

保存好所有凭证。

这些凭证不仅是报销的依据,也可能需要作为审计或税务检查的证明材料。

及时报销。

一般来说,公司都会规定报销的时间范围,务必在规定期限内完成报销,避免被扣款。

如实填写报销单。

报销单上的各项信息都要如实填写,不能有任何虚假。

注意保密。

差旅费报销涉及一些敏感信息,需要妥善保管,不能随意泄露。

差旅费报销看似简单,但实际上需要很多注意事项。

公司出差报销费用管理制度一、目的和原则本制度旨在明确出差期间的费用报销标准和流程，确保公司财务管理的透明性和公正性，同时有效控制成本。

所有员工的出差报销应遵循“合理、必要、节约”的原则。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工因公出差产生的交通费、住宿费、餐费等必要费用的报销。

三、报销条件1. 出差需事先经过部门主管审批，并报人力资源部门备案。

2. 报销费用必须是出差期间实际发生的合理费用。

3. 发票或收据必须是正规有效的，且信息完整。

四、费用标准1. 交通费：按实际发生费用报销，需提供票据。

2. 住宿费：根据出差地的级别和公司规定标准报销。

3. 餐费：按照公司规定的日补贴标准报销。

4. 其他费用：如通讯费、打印费等，需根据实际情况和公司规定报销。

五、报销流程1. 员工出差归来后，应及时整理相关票据和填写报销单。

2. 将填写好的报销单和票据交由部门主管审核。

3. 经部门主管审核无误后，提交至财务部门进行复核。

4. 财务部门复核通过后，进行费用的划拨或现金支付。

六、注意事项1. 任何超出公司规定的费用，未经特殊批准，不予报销。

2. 员工应在出差结束后的规定时间内提交报销申请，逾期可能影响报销进度。

3. 对于丢失票据的情况，员工需书面说明情况，并由部门主管签字确认后方可进行特殊处理。

七、违规处理违反本制度规定，包括但不限于虚报费用、伪造票据等行为，将视情节轻重给予相应的纪律处分，严重者可能涉及法律责任。

八、附则本制度自发布之日起实施，由人力资源部门负责解释。

如有变更，将及时通知全体员工。

公务出差报销管理制度第一部分：总则第一条为规范单位出差报销行为，保障单位财产安全，依据国家相关法律法规，根据本单位实际情况，制定本制度。

第二条适用范围：本制度适用于本单位所有出差人员及相关财务人员。

第三条报销范围：出差期间的交通、食宿、通讯、办公及其他合理费用。

第四条报销原则：经济、合理、真实、规范。

第五条报销依据：报销应提供有效的发票、收据或其他相关凭证。

第六条报销权限：各级负责人按照职责划分，设定不同的报销权限。

第七条奖惩制度：对违反本制度行为，将视情况给予警告、通报、记过、记大过等处分，并追究责任。

第二部分：出差费用管理第八条交通费用：根据实际情况选择交通工具，应提供车票、船票或机票等相关凭证。

第九条食宿费用：按照统一标准报销，应提供餐饮发票及住宿费用凭证。

第十条通讯费用：出差期间通讯费用按照实际发生报销，应提供通讯费用明细及相关凭证。

第十一条办公费用：出差期间的办公费用应提供购买办公用品的发票及相关凭证。

第十二条其他费用：出差期间的其他费用应按照发生情况提供相关凭证。

第三部分：报销流程第十三条出差报销由出差人员填写出差报销申请表，经部门负责人审核后提交财务部门。

第十四条财务部门对报销材料进行审查，确认无误后安排报销。

第十五条报销款项按照单位规定方式发放给出差人员。

第十六条财务部门应及时核销相关出差报销账目，做好财务记录。

第四部分：附则第十七条本制度解释权归本单位财务部门。

第十八条本制度自发布之日起生效。

以上为公务出差报销管理制度，望所有出差人员遵守执行，如有违反行为将受到相应处罚。

差旅费管理办法第一章总则第一条为保证公司出差人员工作和生活的需要，规范差旅费管理，根据财政部《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行〔2013〕531号）和《因公临时出国经费管理办法》（财行〔2013〕516号）有关规定，同时参考电建股份有关规定及公司（财〔2016〕1号）文件规定，结合项目实际，制定本办法。

第二条本办法参照公司（财〔2016〕1号）文件规定标准内执行。

第三条差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费等。

第四条交通费及住宿费在规定标准内凭票据实报销，伙食补助费实行定额包干。

第五条公司国（境）外出差人员伙食费实行定额包干，住宿费在规定标准内凭票据实报销，公杂费实行定额包干。

第六条项目各部门应遵照本办法，严格控制出差人数和天数，严肃财经纪律，加强廉政建设。

第二章交通费第七条出差人员要按照规定标准乘坐交通工具，凭票据实报销交通费。

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。

出差人员乘坐交通工具的等级标准如下：（一）公司党政主要负责人：可乘火车软席（软座、软卧）、高铁/动车一等座、全列软席列车一等软座、飞机公务舱（或商务舱）、轮船一等舱和其他同等级舱位。

公司领导班子其他成员、首席专家：可乘火车软席（软座、软卧）、高铁/动车一等座、全列软席列车一等软座、飞机经济舱、轮船二等舱和其他同等级舱位。

因工作需要，随行一人可给予同等待遇。

（二）公司总经理助理、副总师、安全总监、总法律顾问、部门主任、部门副主任及相当职级人员：可乘火车软席（软座、软卧）、高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座、飞机经济舱、轮船二等舱和其他同等级舱位。

（三）其他人员：可乘火车硬卧硬座、高铁/动车二等座、轮船三等舱位。

若因特殊原因，需要乘坐飞机的，应从严控制，遵循以下原则:出差路途较远（广东、广西、福建、海南、云南、贵州、四川、重庆、新疆、西藏、甘肃、青海、宁夏等省、市、区）或出差任务紧急的需乘飞机者，须事先经过项目主管领导批准方可乘坐飞机经济舱，并根据具体情况选择乘坐单程或往返，否则超支费用自理。

公务外出差旅费标准在公务活动中，外出差旅是不可避免的，而差旅费的报销标准也是每个单位都需要规范的重要内容。

为了规范公务外出差旅费的报销标准，保障公务人员的合法权益，提高财务管理的效率和透明度，制定了以下的公务外出差旅费标准。

一、交通费。

1. 飞机，公务出差需要乘坐飞机的，按照经济舱标准报销，不得超出经济舱价格。

2. 火车，公务出差需要乘坐火车的，按照硬座或硬卧标准报销，不得超出硬座或硬卧价格。

3. 汽车，公务出差需要租车的，按照当地市场租车价格报销，需提供租车发票和行驶里程证明。

二、住宿费。

1. 酒店，公务出差需要住宿的，按照当地星级酒店标准报销，不得超出同类酒店价格。

2. 住宿报销标准按照每晚不超过300元为原则，若因特殊原因超出300元，需提供合理解释和相关证明文件。

三、餐饮费。

1. 公务出差期间的餐饮费用，按照当地市场价格报销，不得超出当地市场价格。

2. 餐饮费用报销标准按照每人每天不超过100元为原则，若因特殊原因超出100元，需提供合理解释和相关证明文件。

四、其他费用。

1. 其他必要的差旅费用，如通讯费、会议费、保险费等，按照实际发生的费用报销，需提供相关费用凭证和合理解释。

2. 公务出差期间发生的其他费用，需提供详细的费用清单和相关凭证，经过审核后报销。

以上即是公务外出差旅费的标准，希望各位公务人员严格按照规定执行，做到合理、合规、合法报销差旅费用。

同时，各级财务部门也要加强对公务外出差旅费的审核和监督，确保差旅费的合理使用和报销，为单位的财务管理工作提供有力支持。

让我们共同遵守这些标准，共同维护单位的财务利益，提高财务管理的透明度和效率，为单位的发展保驾护航。

感谢大家的配合和支持！。

差旅费报销管理制度范文为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体情况，重新修订公出人员差旅费标准：一、公出人员交通费1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。

2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。

3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。

符合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴;直快的按票价____%;特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的____%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。

二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。

公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助____元。

宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准：1、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费____元。

2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助____元（含交通费），其他城市当日往返补助____元。

3、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每天____元。

4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。

5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。

6、旅途期间，在非工作地不许滞留。

7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。

如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。

三、报销票据：公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。

四、报销时间：公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予____元以上的处罚。

五、本规定自____月____日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。

差旅费报销管理制度范文（二）一、差旅费报销规定1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。

国内公出人员差旅费管理办法总则1结进一步规范公司国内公出人员差旅费管理，为严格费用开支，1.1合公司实际情况制定本办法。

本办法适用于公司本部和子公司。

1.2会议、培训、员工公出、本办法所称公出人员差旅费包括：1.3 探亲、、毕业生首次来公司等事宜发就医（工伤或职业病应由公司承担的）生的乘坐交通工具费、住宿费、各类补助费等相关费用。

其他人员。

项目现场工作人员、本办法公出人员分为公司级领导、1.4售后服务或派驻工作（或工程）项目现场工作人员特指作为产品现场进行项目监理、安装、改造、调试、修理、指导或因工艺要求到含技术服项目现场完成相关工作或产品协作的现场监造等公出人员，务、技术指导。

项目现场工作人员、其他人员统称一般公出人员。

驻外工作人员差旅费按照《国内驻外办事处（点）有关规定》执1.5行，驾驶员差旅费按照《驾驶员出车补助有关规定》执行。

参加会议的住宿费和补助按照公司《会议费管理办法》执行、“以外”、“以上”“不超过”含本数，、“以内”、本办法中“以下”1.6“超过”不含本数。

2 审批总经理或董事长公出交公司级领导公出由总经理或董事长审批，2.1叉审批。

公司中层领导干部公出，由主管公司领导审批。

2.2 一般公出人员公出市辖范围内由各单位领导审批；市辖范围外由2.3各单位领导审核，主管公司领导审批。

一般公出人员外出培训、探亲、就医或借用到项目现场工作等，2.4员工所在单位或归口由员工所在单位领导和归口管理单位人员审核、管理单位的主管公司领导审批。

一般公出人员中除探亲就医人员外，凡是公出省内两天以上或公2.5系统申OA，如通过A（格式见附录出省外，必须办理《出差报告单》请，应打印纸质《出差报告单》及审批意见）经单位领导审核，主管“差旅费报销单”由公司领导审批。

凡是办理了《出差报告单》的，出差人所在各单位领导审批。

中“乘坐交通工具”栏必须对应本次出行路线注《出差报告单》明乘坐的主要交通工具，凡是乘坐飞机无论折数多少必须事前申请获“公出时间”栏必须注明公出预计往返时间；涉及得批准方可乘坐；《出差报告项目负责人或项目单位指定专人在公司在建项目公出的，单》上签字备注项目工作令号；涉及售后服务公出的，公出人员必须）供项目管理单位建立B提交有客户签字盖章的客户服务卡（见附录客户档案，项目管理单位指定专人在《出差报告单》上签字注明“客预计往返时间、确因特殊情况发生变化，字样；户服务卡原件已签收”待返回路线等事项与事前审批不一致的应及时向主管公司领导汇报，公司后在“备注”栏补充说明情况并请主管公司领导补充批示。