科室风险,廉政风险识别防控一览表

在人事管理、教学常规管理、招生考试、财务管理、工程项目实施、公务接待方面管理不严，不严格执行规章制度，导致分管科室及工作人员出现违法违纪行为，本站为大家整理的相关的廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表，供大家参考选择。

廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表序号工作职责潜在廉政风险点1采购文件编制1、招标文件编制不完整、存在不合规定的条款。

2、设定与采购项目规模不相适应或者过高的企业资质，排斥潜在供应商。

3、指定品牌，倾向特定供应商或者使用某一品牌技术参数，变向指定品牌，排斥其他品牌参与竞争。

4、评标办法带倾向性。

2采购信息公告1、未按规定或未在指定媒体及时发布采购信息；2、非公开招标项目只向少数供应商提供采购信息；3、中标结果不按规定在指定媒体进行公示。

3开标、评标、定标1、投标截止时间后接受标书。

2、开启不符合开标要求的标书，唱标内容不符合规定。

3、不按规定抽取评审专家组建评标委员会、询价小组和谈判小组。

4、在评标现场向评委发表不当的倾向性意见。

5、擅自修改评标结果。

4投标保证金管理1、不按规定时限和规定要求退还保证金。

5采购项目档案管理1、不按规定要求保存采购档案。

2、向供应商泄露其他投标人商业秘密。

6质疑答复1、答复内容涉及商业秘密。

2、未按规定作出书面答复。

3、未在规定时限作出答复。

7其他工作事项1、泄露招投标项目的信息秘密。

廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表一、校长(一)风险点1.不依法履行职务，学校人财物管理中的重大问题不集体研究，搞个人说了算;2.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。

(二)防控措施1.坚持依法治校;2.坚持“三重一大”事项集体研究决定;3.充分发扬民主，自觉接受全校师生监督;4.按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。

二、校党委书记(一)风险点1.学校党务工作和干部人事管理中不依法履职;2.不坚持执行“三重一大”制度;3.对党员及党员领导干部廉洁从政教育管理不严。

廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表随着社会的发展，全球经济日益繁荣，各行各业的竞争日益加剧，而不法商人和腐败分子不断想方设法从中获利。

在这种情况下，廉政风险点的出现不可避免。

本文将探讨廉政风险点及防控措施，并列举廉政风险点防控一览表。

一、廉政风险点廉政风险点是指各种可能导致腐败和违法行为的机会和条件，包括金融、政府、企业、媒体、社会等领域中的各种借口、机会、纪律、制度和法律漏洞等。

廉政风险点的出现使得腐败成为可能，进而损害了政府机构、企业和整个社会的利益。

1.政治领域在政治领域，廉政风险点主要表现为一些公职人员利用权力腐败的情况，例如利用工作职权过份谋求私利、故意推迟审核批件以获取利益等。

2.金融领域在金融领域，廉政风险点主要体现为一些金融机构的内部腐败现象。

例如，银行员工利用其职务之便获得非法利益、金融从业人员泄露客户隐私等问题。

3.企业领域在企业领域，廉政风险点主要体现为商业竞争中的不正当手段。

例如，竞争者之间的敌对行动、恶性竞争、搞垄断等。

4.媒体领域在媒体领域，廉政风险点主要指一些媒体机构对新闻报道的不公平、不实、不客观，甚至收取利益。

例如，拖延报道、发布虚假新闻等。

5.社会领域在社会领域，廉政风险点主要指一些社会组织、社区组织、个人等因为利益而违法乱纪。

例如，社区组织利用其职权为私人谋取好处，个人之间故意多收或少缴税款等。

二、防范廉政风险点为了防范廉政风险点，应该制定完善的制度和规定，规范社会行为，完善社会良好风尚，并加强监管。

1.政策制度政府部门应设立专门的监管机构或廉政委员会，促进全社会在上述领域中的自律和廉洁。

2.监管机制各级政府部门应制定专门的监管措施，加强对行业领域的监管，严格执行公开竞标和招标，限制商业竞争中的不正当手段，制定各种档案、审计以及调查制度等。

3.加强教育所有从事相关领域的人员应该接受道德、法律和政策的相关培训，促进他们的良好风尚和官方监管制度。

4.加强公众监督在社会领域中，公众应加强监督，举报违法行为，形成良好的社会风气。

XX县人民医院各科室岗位廉洁风险点防控表总务科XXX1制度不完善，岗位职责不明确，监督不到位，潜在利用职务之便谋取私利，以次充好、偷工减料、虚报领取、假账假票、收取回扣、好处费、票据不规等廉政风险。

2、在物资采购中，收受供应商回扣。

超常采购，默许供应商以次充好、更好采购商品，谋取不正当利益。

采购员：1、利用职务之便谋取私禾在物资采购中，不把好价格关、质量关，以次充好、偷工减料、虚报领取、假账假票、收取回扣、好处费、票据不规等廉政风险。

2、不根据临床需求，超常采购。

3、未经审批，擅自通知供应商发货。

A1认真学习法律法规；做到不请送、不拿回扣；要通过招标采购，规办事，在采购过程的各个环节公开透明、接受监督。

2、物资采购和发放一定要凭科室计划，并按程序进行审批后才能采购和发放。

3、严格控制和监督各科室物资的领取和使用情况，杜绝物资的囤积和流失。

4、物资采购按医院物资采购流程执行。

采购员：1、严格遵守医院各项规章制度，廉洁自律。

2、严格按照医院物资采购流程执行。

3、物资采购和发放一定要凭科室计划，并按程序进行审批后才能采购和发放。

财务科XXXXXXXXX科长：1、不遵守职业道德，对职责围的事情不按上级规定和时限要求办理。

2、不认真审核各类票据，导致不合理开支。

3、对所负责的财务管理及经济业务缺乏经常的监督和必要的检查，发生不良现象。

4、弄虚作假，擅自更改和伪造各类原始会计凭证，为他人和自己谋取不正当利益；5、利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为。

6、擅自设立“小金库” o财务科会计、出纳、结算员：1、弄虚作假，擅自更改和伪造各类原始会计凭证，为他人和自己谋取不正当利益；2、不认真审核各类票据.A科长：1、认真落实资金管理的有关规定，制定严格的控制度和明细的岗位职责，做到责任明确到人，管理落到实处。

2、按程序审核各类原始凭证、实物、明细账相符。

3、树立良好的工作作风，保持良好的职业操守职业道德。

人事科科长：1 、在干部管理、任用、调配中存在承受宴请、收受贿赂的风险。

2 、在职称管理上，推荐先进、职称晋升是，浮现不公平的风险。

3 、在人事管理方面，存在泄漏组织人事相关信息的风险。

4 、在录用招聘、人员的工作调动、人事调配、职工福利、考核中徇私舞弊、弄虚作假、以权谋私。

科员：1 、在工资津贴、补贴调整时存在不许确、不及时的风险；2 、在档案管理中存在不认真，查阅制度中存在不严格的风险；3 、在人事信息统计中存在不许确的风险1 、严格执行干部任用条例的组织程序，确保干部任用工作不浮现廉洁风险。

2 、在人事考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准和程序发展。

3 、严格执行人事工作的政策和规定，秉公办事，把好用人关，防止A 浮现违反人事组织原则。

4 、加强学习，提高认识和防腐能力。

自觉反抗宴请、送礼等不廉洁现象发生。

5 、及时落实规定的津贴、补贴，建立工资电子档案，耐心承受干部职工的查询，耐心解释国家政策。

6 、严格执行档案查阅制度，建立查阅登记档案；零散材料采集归档及. z-时准确。

. z. z-医务科护理部1 、在医学鉴定、职业医师技能考试、医 疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中， 利用职务之便，谋取好处的风险。

2 、一些进修费、培训费、研究经费等使 用管理。

3 、每年科研基金的申报及管理均按国家 自然科学基金及我院相关管理规定执 行。

1 、在护理人员招聘、考核、培训、调配 等业务活动中，利用职务之便，谋取好 处的风险。

2 、在行使护理人员管理权限时，如护理人员调配、外出学习安排等浮现不公平 现象。

3 、在参预护理设备、物资采购方案中， 承受宴请或者拿好处等。

1 、强化全体人员廉政风险防控意 识。

2 、加强处监视。

3 、加强"党风廉政建立和反腐败工作实施意见的"学习。

C 4 、开展医务科岗位廉政风险排查。

5 、掌握履行职责、制度执行和监视 管理等方面存在的廉政风险，制订 相应的防管理措施1 、加强学习教育，提高素质。

医院各科室廉政风险点汇总表药剂科采购员、仓管员：1、加强职业道德教育，严格遵守“八不准”、“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。

2、严格按照医院药品采购目录采购药品，合理制定药品采购计划，科室申请购买的药品一定要按审批程序报院领导审批后才能采购。

严禁采购过程中利用职权谋取私利。

3、加强医院药品使用情况动态监控工作，严禁“统方”。

药学部4、加强廉洁风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。

以及医院各项规章制度，廉洁自律。

2、严格控制和监督各班组、科室物 资的领取和使用情况，杜绝物资的 囤积和流失。

3、加强物资的记录，溯源管理、储 存、档案管理、销毁记录等。

有明 确的物资申购、采购、验收、入库、 保管、出库、供应、使用等相关制 度和流程，记录完善。

4、加强廉政风险教育，提高个人的 防控能力，自觉杜绝各种诱惑。

仓管员：1、对采购回来的物资不严格按照计划清 点，造成物品积压、过期。

2、未经审批，擅自通知供应商发货。

划，并按程序进行审批后才能采购 和发放。

仓管员：1、严格遵守“八不准”、“八项承诺”能，截留各种现金收入、公款私用、私设小金库等挪用舞弊行为。

3、票据管理不规范，导致票据丢失和票款流失。

4、不严格执行财务管理条例，利用职务之便，积压、私借、挪用贪污公款。

3、严格按照《会计法》的有关财经法律法规执行，加强内部控制。

设置岗位间的相互监督，明确的职责分工。

从日常工作中防止和杜绝各类不廉洁行为的发生。

4、制定医疗收费管理制度，为资金安全建立《备用金管理制度》，当日报表当日结算，对收费清单专人审核。

医院各科室廉政风险点汇总表.医院各科室廉政风险点汇总表科室负责人：1、组织程科长存在接受宴请、收受贿赂的风险，在干部管理、任用、调配中也可能出现不公平的情况。

为避免廉洁风险，应严格执行干部任用条例，抵制不廉洁现象，并加强研究提升防腐能力。

2、人事科的风险主要在于徇私舞弊、弄虚作假、以权谋私等方面。

为防止廉政风险，应坚持客观公正、注重实绩的原则，在人事管理方面秉公办事，防止违反人事组织原则。

3、科员存在工资津贴、补贴调整不准确、不及时的风险，在档案管理和人事信息统计等方面也存在不严格、不精确的情况。

为避免风险，应及时落实规定的津贴、补贴，建立工资电子档案，并严格执行档案查阅制度。

岗位潜在廉政风险：1、医务科存在在医学鉴定、职业医师技能考试、医疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中利用职务之便谋取好处的风险。

为防止风险，应加强处内监督，掌握廉政风险，制订相应的防范管理措施。

2、护理人员在招聘、考核、培训、调配等业务活动中也存在利用职务之便谋取好处的风险。

为避免风险，应坚持客观公正、注重实绩的原则，在考核中严格遵守用人标准，防止弄虚作假，以权谋私。

3、在采购设备、物资等方面，存在接受宴请或拿好处等不廉洁现象。

为防止风险，应严格执行采购制度和流程，抵制不廉洁行为。

为避免廉政风险，各科室应加强研究教育，提高素质，制订相应的防范管理措施，严格执行各项制度和规定，抵制不廉洁行为。

何形式的好处和礼品。

4、加强科室物资采购管理，严格按照规定程序进行材料招标采购购置，防止存在的廉政风险。

5、严格控制药品和耗材的使用量，避免超常使用和浪费，杜绝拿物资采购计划中的行为。

6、拒绝接受宴请或好处等，保持廉洁自律的态度。

同时，加强自身研究，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。

清廉做人，正派做事，是每个公职人员应该遵守的基本准则。

为了防范岗位潜在的廉政风险，需要采取相应的防控措施。

在医院的科室中，需要药品、器械、设备等物资，这些物资的采购和发放必须按照科室计划，并经过审批程序。