ISO14001:2015环境风险和机遇评估分析清单
- 格式:xls
- 大小:19.00 KB
- 文档页数:4
日期:2019-01-14环境风险因素风险和机遇说明合规性义务重大环境因素风险控制措施责任部门备注是否是否废水没有及时清理生化处理池■■定期清理生化处理池福利处隔油隔渣池没有按时清理,阻塞排水系统,导致没有经过隔油隔渣处理排放■■每月对隔油隔渣进行清理福利处污水处理站故障,污水没有到应急处理池,待故障排除后对污水处理后排放■■建立污水控制指引,明确污水处理站异常的处理要求(故障时,通知切割/清洗停产,故障排除通知恢复生产)生产污水处理的药水配置不符合要求,水处理不达标排放■■建立药水配置记录,部门主管每天对药水配置比例进行复核生产污水处理站处理的废水循环使用(按比例当做工艺用水,减少水消耗和污水排放量(机遇)■■按需循环使用污水处理站处理的废水生产废气食堂油烟处理设施未按要求保养(如定期清理油污等),废气超标排放■■每季度按要求对废气治理设施进行维护保养福利处生产废气排气系统故障,导致废气排放不畅■■对排气设施进行点检生产废弃物废弃物没有建立分类标准,危险废物和生活垃圾混放■■建立废弃物分类标准,并分发给给各部门行政废弃物管理培训不充分,员工对废弃物的投放要求不清楚■■对员工进行废弃物管理的培训人力资源危险废弃物处理商资质不符合要求,没有合法转移■■寻找有资质的处理机构,合法转移危险废弃物,取得转移联单和在危险废弃物转移平台的数据登录行政化学品容器可退回给供应商循环利用,减少危险废弃物处理量(机遇)■■生产集中收集可循环利用的物料(化学品容器)采购安排周期性退回给供应商循环利用采购噪声设备设施噪音超标排放■■设备隔声、关闭车间门窗、员工佩戴耳塞生产环境风险风险和机遇说明素风险控制措施责任备注因素是否是否部门环境绩效监测环境绩效监测的机构资质不符合要求,导致测试的结果没有公信力■■测试前确认测试机构的资质行政环境应急情况(消防和化学品管理)没有建立消防、化学品应急预案,没有进行消防和化学品演练■■建立消防、化学品应急预案对员工进行消防、化学品应急预案的培训每年进行一次消防、化学品应急预案行政应急设施不健全,有导致化学品泄漏的可能性(如消防应急设施,包括灭火器、消防栓、消防泵等;化学品泄露应急设施,包括托盘、池、围栏等)■■配备消防应急设施(如灭火器、消防带和枪)配备化学品泄露应急设施(防泄露托盘、池、围栏)行政化学品购买时,未要求供应商提供MSDS化学品使用人员化学品的特性和应急措施不清楚■■在购头化学品时,要求供应商提供MSDS并将MSDS专交文控发行到储存、使用部门采购环境应急情况(消防和化学品管理)化学品仓库使用的电器为非防爆电器,有导致火灾和爆炸的可能性■■化学品仓库仓库使用的电器改为防爆电器仓库/工程化学品使用时,作业未按要求穿戴防护用品(防毒面具、防护服和鞋)■■给作业人员按MSDS的要求佩戴防护用具,并要求员工作业时穿戴仓库/生产消防设施失效,导致紧急情况出现时无法使用,扩大财产损失■■定期进行消防设施检查,及时更换和补充失效的消防设施行政消防栓、通道阻塞,导致紧急情况出现时无法使用消防栓和及时撤离,扩大财产损失和人员伤亡■■对消防栓和通道进行标识和提醒,定期进行消防检查行政环评与批复扩产或厂房结构大范围改建后没有重新进行环境评价和报批■■扩产或厂房结构大范围改建后重新进行环境评价和报批外网动力没有进行建设项目环保设施验收■■进行建设项目环保设施验收外网动力人员能力人员培训不充分,对环境因素管控和法规要求不清楚■■明确员工入职、上岗和在岗培训需求,提别时重大环境因素岗位的培训需求,并实施培训人力资源制定: 表格编号:MRR018A批准:。
评价日期:2020.01.06部门:管理层
评价日期:2020.01.06其环境
部门:管理层
评价日期:2020.01.06部门:管理层
评价日期:2020.01.06部门:管理层
ISO9001-2015和ISO14001-2015质量和环境管理体系风险和机遇识别评价及应对措施表【按部门分】
部门:行政人事部(行政部分)
评价日期:2020.01.06部门:管理层
ISO9001-2015和ISO14001-2015质量和环境管理体系风险和机遇识别评价及应对措施表【按部门分】
部门:行政人事部(人力资源部分)
评价日期:2020.01.06部门:管理层
训
识沟通
ISO9001-2015和ISO14001-2015质量和环境管理体系风险和机遇识别评价及应对措施表
评价日期:2020.01.06部门:管理层
ISO9001-2015和ISO14001-2015质量和环境管理体系风险和机遇识别评价及应对措施表【按部门分】
部门:营销部
评价日期:2020.01.06部门:管理层
评价日期:2020.01.06部门:管理层
ISO9001-2015和ISO14001-2015质量和环境管理体系风险和机遇识别评价及应对措施表【按部门分】
部门:采购部
评价日期:2020.01.06部门:管理层。
一、 14001风险和机遇分析1.环境污染风险随着工业化进程的加快和人类生产生活方式的改变,环境污染问题日益严重。
各类排放物对大气、水源和土壤环境的影响不容忽视,对人类健康和生态平衡构成严重威胁。
企业要意识到环境污染风险,并采取相应措施加以控制和降低。
2.资源消耗风险随着全球经济的快速发展,资源消耗问题日益凸显。
能源、水资源、土地等各类资源的过度消耗将导致资源枯竭,对经济社会发展带来严重隐患。
企业应该认识到资源消耗风险,积极开展资源节约和循环利用措施。
3.法律法规风险随着环保意识的提高和法治建设的推进,各国对环境保护的相关法律法规日益完善,违规行为受到的惩罚也越来越严厉。
企业在生产经营过程中,如果违反相关环保法规,将面临诸多法律风险和经济损失。
企业要时刻关注法律法规的变化,加强合规管理,避免违法违规行为。
二、 14001风险和机遇分析1.环境治理机遇随着环保意识的普及,企业可以抓住这一机遇,加大环境治理力度,改善生产过程中的污染排放问题。
通过引进清洁生产技术和设备,加强污染物的治理和处理,实现可持续发展和环境保护的良性循环。
2.新技术应用机遇随着科技的飞速发展,各种环保新技术不断涌现。
企业可以抓住这一机遇,积极引进新技术,改造生产设备,提高资源利用效率,降低排放物排放量,实现经济效益与环保效益的双赢。
3.品牌形象提升机遇随着社会的进步,公众对企业的环保形象要求日益提高。
企业可以抓住这一机遇,加大环保投入,改善企业环境表现,树立良好的企业形象,赢得用户和社会公众的认可和支持。
三、14001应对措施1.建立健全的环境管理体系企业应根据ISO 14001环境管理体系标准,建立起科学、规范的环境管理体系,确保环境保护工作的全面开展和持续改进。
2.加强环境保护意识教育企业要加强员工的环保意识教育,让员工树立环保意识,养成节约资源、保护环境的良好习惯,共同参与环境保护工作。
3.引进先进环保技术企业要积极引进先进的环保技术和设备,不断改造生产工艺,减少环境污染,提高资源利用效率。
风险和机遇识别与评价控制程序(ISO9001/14001:2015)1. 目的建立全面的风险和机遇识别与管理措施和内部控制的建设,增强抗风险能力,并为在质量管理体系/有害物质过程管理体系/环境管理体系/职业健康安全管理体系中纳入和应用这些措施及评价这些措施的有效性提供操作指导。
2. 适用范围适用于在公司QMS/HSF/EHS管理体系活动中应对风险和机遇的方法及要求的控制提供操作依据相关的所有活动。
3. 职责3.1总经理:负责风险管理所需资源的提供,负责风险可接受准则方针的确定,并按制定的评审周期保持对风险和机遇管理的评审。
3.2销售部:负责收集产品售后的风险信息及本部门的风险识别,负责制定相应的措施以规避或者降低风险并落实执行。
3.3行政部:负责识别确定与环境因素、危险源、合规义务、其他问题和要求相关的需要应对的风险和机遇,并制定制定环安卫目标。
3.4品质科:收集风险和机遇的变更信息。
策划、分析和评价,控制管理的风险和机遇。
负责实施风险和机遇的评审,落实跟进风险和机遇评估中所采取措施的完成情况并跟进落实措施的有效性,并编写风险和机遇评估分析报告,负责本部门的风险评估及应对风险的策划和应对风险措施的执行和监督。
3.5其它各部门:负责本部门的风险和机遇评估,并制定相应的措施以规避或者降低风险并落实执行。
4.定义4.1风险:在一定环境下和一定限期内客观存在的、影响企业目标实现的各种不确定性事件。
4.2机遇:对企业有正面影响的条件和事件,包括某些突发事件等。
4.3风险评估:量化测评某一事件或事物带来的影响或损失的可能程度。
4.4风险规避:风险应对的一种方法,是指通过有计划的变更来消除风险或风险发生的条件,保护目标免受风险的影响。
5. 工作程序5.1 风险和机遇管理策划为全面识别和应对各部门在生产运作、环安卫活动中存在的风险和机遇,各部门应建立识别和应对的方法,确认本部门存在的风险,并将评估的结果记录在《风险和机遇评估分析表》。