计量检测中心全套CMA管理体系计量认证资料管理评审报告

深圳市拓安路桥工程检测有限公司
记录管理程序
文件编号：SGKAJ-Ⅱ-11
编制：日期：
审核：日期：
批准：日期：
归档资料汇总目录
记录保管一览表
制表人：审批人：日期：日期：
深圳市拓安路桥工程检测有限公司
文件资料借阅申请表
2、借阅人在归还时，应和经办确认人确认签收已归还的文件、资料。

3、经办确认人收受文件、资料应检查文件，资料的完整性。

深圳市拓安路桥工程检测有限公司
资料销毁申请表
日期：日期：日期：
7.附件
深圳市拓安路桥工程检测有限公司
质量记录和技术记录管理流程图。

深圳市拓安路桥工程检测有限公司
管理体系内部审核程序
文件编号：SGKAJ-Ⅱ-12
编制：日期：
审核：日期：
批准：日期：
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内部质量审核计划
编制：审核：批准：
日期：日期：日期：
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管理体系内审检查表
受审部门：
填表人：审核人：
日期：日期：
深圳市拓安路桥工程检测有限公司
内审不合格报告
深圳市拓安路桥工程检测有限公司
内审报告
编制人：技术负责人：
深圳市拓安路桥工程检测有限公司
年度内审计划
深圳市拓安路桥工程检测有限公司
会议记录
深圳市拓安路桥工程检测有限公司
会议签到表
管理体系内部审核流程图。

CMA管理评审云南博雅检测技术有限公司编号：管理评审计划NO.2001编号：管理评审会议记录表NO: 2001质量负责人工作总结报告为持续提高本公司的实验水平和管理水平，切实保证检测工作的质量，更好的服务于内外部客户，我公司严格按照《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》RB/T214—2017的要求开展工作，作为本公司的质量负责人总结近期的质量管理工作，同时结合质量负责人职责进行如下报告：一、目标实现根据本公司检测工作的特点，结合“科学、公正、准确、及时”的质量方针和质量目标，按照体系要求大家在方针和目标的指导下开展各项工作。

根据对质量目成情况的统计，本公司各项控制性目标完成情况良好。

质量目标如下：A．样品的保管做到安全可靠；B．在用设备完好率及校准/计量检定合格率达到100%；C．按合同约定期限完成检测报告，报告内容完整、清晰、结论准确；D．检测报告的差错率低于1%；E．顾客满意率大于98%；F．认真受理客户的投诉，及时调查处理，尽快给予答复。

根据统计及运行情况，本公司各项质量目标均已达到，质量方针得到贯彻执行，质量方针和质量目标适宜、有效，需要继续保持，暂时不需调整。

二、政策程序的适宜性我公司自质量体系文件发布以来一直有计划地采取内部质量控制措施，对检测工作各个环节进行控制、评价，有效保证了检测结果准确；从客户满意度调查结果和公司所获得相关荣誉看，公司在文明创建和行风建设方面有了明显的进步，客户满意度达到中心提出的目标，下一步将争取向更高的目标迈进；两个部分互相配合，适合目前的工作现状，运转协调性较好。

应质检总局令第163号《检验检测机构资质认定管理办法》和RB/T214—2017《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》的要求，本公司编制了质量手册、程序文件、作业指导书、质量记录及技术记录四个层次的体系文件，《质量手册》（第五版）、《程序文件》（第五版）、《记录表格》（第五版）于2020年01月01日正式实施。

计量检测中心全套CMA管理体系计量认证资料程序文件26检测结果质量控制深圳市拓安路桥工程检测有限公司检测结果质量控制程序文件编号:SGKAJ-？—26编制: 日期:审核: 日期：批准：日期:文件编号:SGKAJ—？—26 深圳市拓安路桥工程检测有限公司程序文件第1版第0次修改检测结果质量控制程序第1页共4页1。

目的为了提高检测工作能力，确保检测结果的有效性及可信度.2。

范围适用于公司检测结果质量的保证。

3。

职责3。

1 试验室间的比对或能力验证的组织与评审:技术负责人。

3。

2 质量控制活动的实施:检测/检验组。

4。

工作程序4.1 编制年度质量控制计划或项目计划4。

1。

1 技术负责人应每年年初编制一个《质量监控活动计划》，内容包括选用的监控技术方法、参加的部门、人员、时间。

4。

1。

2 可以选用的监控技术方法有：4。

1。

2。

1 定期使用有证标准物质进行内部能力校核;4.1。

2.2 参加试验室间的比对或能力验证;4.1.2.3 利用相同或不同方法进行重复性检测.4.2 试验室间比对和能力验证4.2。

1 比对和能力验证活动的开展4。

2.1.1 对于计量认证机构或主管机构安排进行的比对和能力验证试验,本公司均应积极主动参加,如当时确有实际困难无法参加时,必须以书面形式申请暂不参加;如果没有提出暂不参加申请或申请未被认可,不可无故拒绝参加，4.2。

1.2 本公司自行组织与外部试验室之间的比对和能力验证试验。

4。

2.2 验证项目的选择文件编号:SGKAJ-？—26 深圳市拓安路桥工程检测有限公司程序文件第1版第0次修改检测结果质量控制程序第2页共4页4。

2。

2.1 计量认证/实验室认可机构或主管机构下达的比对和能力验证试验计划所涉及项目；4。

2.2.2 本公司自行组织的比对和能力验证试验，项目由技术负责人和有关检测/检验组共同商定。

主要包括以下几方面内容：4.2。

2.2.1 客户投诉项目；4。

2.2.2.2 新开展的检测项目；4。

计量检测中心全套CMA管理体系计量认证资料 6内审检查表（检验室)深圳市拓安路桥工程检测有限公司管理体系内审检查表受检部门：检测室管理编号:SGKAJ-II—13—02—1 编号：检查内容、方式检查结果是否合格涉及要素技术性的文件(作业指导书)编制及审核是否符合4。

3 质量手册和程序文件的规定要求.查询起重要作用的各个场所使用的文件是否都为确4。

3 定的有效文件。

查阅技术监督员在检测工作中是否进行充分有效的4.3 监督。

询问、查阅是否对客户委托的现场4。

4 检测进行评审.查阅仪器设备和物品的采购是否按程序要求进行申4.6 请和验收。

查阅填表人：审核人:日期: 日期：深圳市拓安路桥工程检测有限公司管理体系内审检查表受检部门:检测室管理编号：SGKAJ—II—13—02—1 编号:检查内容、方式检查结果是否合格涉及要素是否按承诺时限完成检4。

7 测任务.查阅有无不符合检测工作发生，对发生的不符合检测工作是否按不符合检测4.9 工作控制程序要求进行分析处理,并采取有效的纠正措施。

查阅、询问纠正措施是否能按要求4。

11 的时限和内容完成。

查阅检测原始记录是否包含足够的信息，记录是否规4。

13 范，改动是否符合要求，签名是否符合要求.查阅数据记录是否采用法定计量单位,是否满足规范4。

13 的要求。

查阅填表人: 审核人：日期：日期：深圳市拓安路桥工程检测有限公司管理体系内审检查表受检部门:检测室管理编号：SGKAJ—II—13—02-1 编号:检查内容、方式检查结果是否合格涉及要素对内审不合格项目是否采取了纠正措施，纠正措4。

14 施是否有效。

查阅所有检测是否为具有资5.2 质的检测人员进行。

查阅是否对新员工按要求进行培训. 5。

2 查阅对试验检测的环境温湿度是否进行了有效的监5.3 控.现场查看、查阅记录是否对相邻区域内的不相容活动区域进行有效5.3 隔离并采取措施防止交叉污染.询问、现场查看试验检测所采用的方法5.4 是否为最新有效的方法。

计量检测中心全套CMA管理体系计量认证资料检测部管理评审材料2005年检测部管理评审汇报材料2005年，检测部的日常工作内容主要围绕着两个方面进行:一是新仪器使用的磨合;二是计量认证扩项工作。

新仪器使用的磨合工作方面，重点在于落锤式弯沉仪、路面雷达、隧道雷达以及桥梁检测设备的培训、熟练使用阶段。

落锤式弯沉仪在G107国道改造的二期工程竣工试验检测上与贝克曼梁进行了比对试验，并利用落锤式弯沉仪完成了龙大公路、广田路、水官高速延长段交工检测工作，效果良好;路面雷达的使用经过多次的实操练习，目前已能较熟练地使用，已完成水官高速延长段的交工检测;南坪快速路二、三标段的隧道衬砌检测，使用隧道雷达检测，取得较好的效果;桥梁检测，经过一年的实操，目前检测中心基本能独立进行工作，已完成27片单梁、13座成桥荷载试验。

计量认证扩项工作方面，桥检、钢结构、隧道三个项目的扩项作为今年检测室的工作重点，重心放在设备购置、人员资质培训、实操练习三个方面。

目前设备已配置完善，相关检测人员也取得了上岗证，实操方面，桥检通过一年来的实习，基本上能独立进行工作，隧道检测也能独立开展业务，钢结构检测方面，由于相关检测人员之前都未从事过相关的工作，实际的情况也没有太多的练习机会，虽然已通过计量认证，但仍是一个较为薄弱的环节，有待进一步加强实操练习。

管理工作方面，由于检测中心在搬到新址办公后，进行了相当一部分人员岗位变更，一年的磨合时间基本上能使得各工作、管理人员各司其职，目前一人全面负责检测室工作、一人负责路基路面检测工作、两人负责桩基检测工作、一人负责桥梁检测工作。

上半年仍有一个较为突出的问题是报告、文件的控制程序问题。

首先是报告的格式不统一，主要集中在综合类报告上，如桥检报告、软基监测报告、隧道衬砌质量报告等;其次是报告里的内容填写不规范，比较混乱，主要集中在常规试验报告上;再有就是对一些试验结果评定不准确，没有按照有关评定标准、规范进行评定，而且也存在着一些对所采用的试验规程、方法模糊不清的地方，没有具体搞清楚哪种试验采用哪种试验规程。

（试行）计量认证/ 审查认可（验收）评审报告/任务编号：实验室名称：评审日期：国家认证认可监督管理委员会编制填表须知1．本《评审报告》报批件必须用A4纸打印，凡盖章和签字处必须为原件。

2. 本《评审报告》用计算机或墨笔填写，字迹应清楚。

3.本《评审报告》的表格填报页数不够时,可用A4纸附页，但须连同正页编第页，共页。

4．本《评审报告》所选“□”内打“√”。

5．本《评审报告》须经评审组签字有效。

6．本《评审报告》亦适用扩项、监督、复评审。

7．本《评审报告》仅适用与实验室认可合一的评审。

一、实验室概况（本栏须以中英文填写）名称：Name of laboratory：地址：Address:电话（Tel）：传真（Fax）：邮政编码（Post）：网址（Web. site）：电子信箱（E-mail）：负责人：职务：电话（Tel）：Person in charge： Position：联系人：职务：电话（Tel）：Contact： Position：实验室所在具有法人资格的机构名称（若实验室是法人单位此项不填）：Name of parent organization(Not applicable if the laboratory is a legal entity)：法定代表人：职务：电话（Tel）：Legal Representative： Position：传真（Fax）：主管部门名称（本栏仅用中文填写，若无主管部门此项不填）：联系人：电话：传真：二、评审类型及证书状况1．评审类型1.1 计量认证初次□扩项□复评审□其他□1.2计量认证+审查认可初次□扩项□复评审□其他□1.3计量认证+审查认可（验收）初次□扩项□复评审□其他□2．证书状况（已获证书填写）2.1计量认证证书编号：有效截止日：2.2授权证书编号：有效截止日：2.3验收证书编号：有效截止日：2.4 CNAL认可证书编号：有效截止日：三、实验室基本信息实验室设施特点：□固定□离开固定设施的现场□临时□可移动实验室参加能力验证计划情况：最近4年内参加能力验证计划共次，参加实验室间比对共次。

技术负责人管理评审汇报材料（20XX年6月）质量体系文件制定满足CNAL/AC01-2003标准及国家实验室认可评审准则的要求，从近三年的时间运行情况来看，符合实际，还是切实可行的。

以下从技术管理的几方面总结一下20XX年上半年的运行情况。

一、技术监督工作目前检测中心有技术监督员共有4人，符合程序文件对技术监督员数量的要求，满足本中心检测工作开展的需要。

技术监督员能够认真地履行自己的职责，对各项试验检测工作进行认真的监督检查，做到及时发现的问题，及时纠正问题，保证了检测质量。

我们每季度进行技术监督报告的统计汇总和分析，找出问题和差距，以便在检测工作中及时改进。

现在，抽样工作及试验检测均比较正常。

二、实验室间比对及质量控制活动20XX年上半年来进行了几次实验室间比对及与标准方法校核。

我们选择了五家通过计量认证的实验室，他们分别是深圳兴华工程检测有限责任公司、深圳市太科检验有限公司试验室、深圳中铁二局工程有限公司试验室、广州港湾工程质量检测中心及深圳大学结构工程研究所。

比对内容包括①钢筋原材；②混凝土试块抗压；③沥青原材；④钢绞线；⑤成品小箱梁构件承载力等试验。

从实验结果看，我中心实验结果合群，没有离异检测数据，结果满意。

上半年我们还参加广东省交通工程质量监督站组织的水泥比对试验，满足要求。

表明我中心的检测能力符合要求。

通过多次质量监控活动，我们更清楚的了解了我们检测工作的质量情况，也使我们意识到比对或校核试验的重要性，今后将继续开展或积极参加此类活动，提高我们的检测质量。

三、技术资源设备方面：根据项目开展的要求以及业务变化的情况，特别是针对沥青试验业务量的增加，我中心已新购一批设备，更新了一批设备，购买了钢结构无损探伤检测设备，人员也通过无损检测协会的培训，保证了项目的顺利开展，提高了我们的检测能力，改进了我们的检测手段。

技术人员方面：我中心技术力量得到较大提升，原有技术人员水平也有较大提高，高级工程师8名，中级职称13名，增强了我们的检测能力。

计量检测中心全套CMA管理体系计量认证资料内审报告深圳市公路交通工程试验检测中心内审报告管理编号：SJTC-？-13-04—1验证质量体系的运行是否符合CNAL/AC01-2003及本中心质量体系文件的要求。

审核目的CNAL/AC01—2003、质量手册、程序文件、作业审核日期 2005。

6。

22,2005.6.24 审核依据指导书。

总经理、技术负责人、质量负责人、综合室、审核组长方黎审核范围检验室、检测室李彦杰、陈旭轮、曾明杰、方黎、周佳光审核员审核总结：根据二OO五年度内部质量审核计划，中心于2005年6月22日，20053年6月24日进行了本年度的第一次内审。

本次内审分二个小组分别对总经理、技术负责人、质量负责人、综合室、检验室、检测室六个部门进行了审核，审核内容涵盖了CNAL/AC01-2003标准所要求的24个要素.本次内审反映出中心各部门、各人员基本上都能认真地按质量体系的要求去开展工作，质量体系文件实施效果良好。

但是在经过了近三年的质量体系运行后，部分人员有松懈情绪,本次内审共发现9项不符合项，具体情况如下：质量负责人: 1 个综合室:2 个检验室： 3 个检测室:3 个审核中发现的问题表现在以下几个要素:1、4.3 要素：新增加的文件没有制作明细清单。

2、4。

6 要素:部分物料的验收入库工作没有进行。

3、4.11要素：质量负责人日常工作中未积极收集用于提供分析和发现潜在不合格因素的信息并及时制定预防措施.4、4。

12要素:个别试验原始记录不规范，有个别涂改现象.5、5。

2 要素：新员工培训不及时。

6、5。

7 要素:现场抽样无抽样方案。

7、5。

10要素：部分检测报告无页码标识。

针对各不符合项，内审员已及时发出了《内审不合格报告》，并提出了采取纠正措施的要求及纠正措施完成期限，内审员对纠正措施进行跟踪，对纠正措施的效果进行确认。

本次内审表明，我中心的质量体系符合CNAL/AC01-2003准则的要求，各质量活动也符合质量体系的要求,体系运行有效。