测量管理体系程序文件依据：GB/T19022-2003/ISO10012:2003
200 ——发布200 ——实施枣庄矿业(集团)有限责任公司****煤矿受控标识：分发号：
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依据：GB/T19022-2003/ISO10012：2003
编号：GZ—JL—CX
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依据：GB/T19022-2003/ISO10012：2003
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01《管理评审程序》 (5)
02《质量目标分解程序》 (8)
03《人力资源管理程序》 (11)
04《文件和记录控制程序》 (15)
05《测量过程和结果计算用软件控制程序》 (24)
06《标识控制程序》 (27)
07《测量设备管理程序》 (30)
08《测量设备的封缄控制程序》 (36)
09《测量过程环境条件控制程序》 (38)
10《外购产品与外来服务控制程序》 (40)
11《计量确认间隔控制程序》 (44)
12《计量确认过程管理程序》 (47)
13《测量过程管理程序》 (51)
14《测量过程控制程序》 (54)
15《测量不确定度控制程序》 (58)
16《测量设备的溯源性控制程序》 (62)
17《顾客的计量要求满意度信息分析控制程序》 (65)
18《计量管理体系审核和监视程序》 (68)
19《不合格控制程序》 (73)
20《纠正和预防措施管理程序》 (77)
文件名称：管理评审程序页数：共3页第1页1．目的
为对计量管理体系进行适宜性、充分性、有效性评价，提出改进机会和变更需要，确认体系进行一步完善，特制定本程序。
2．范围
本程序适用于计量管理体系的评审。
3．职责
矿长负责并主持管理评审；管理者代表负责管理评审活动的组织，认证办协助；矿有关科室单位负责本业务信息的提供。
4．实施过程
4.1管理评审过程其输入是为实现管理评审所提供的充分准确的信息，其输出为管理评审的结果、评审所作出的决策和措施及其所实施的改进和变更，其活动是策划、计划编制、信息准备、召开评审会议、作出决策、提出报告、采取措施、改进完善。
4.2评审频次
管理评审每年至少进行一次，其时间间隔不超过12个月。当出现以下因素时，由管理者代表建议，由最高管理者决定适当增加评审次数。
a)法律法规发生重大变化时；
b)矿内组织机构发生较大变动；
c)新技术发展要求发生较大变动；
d）修订计量方针和计量目标。
文件名称：管理评审程序页数：共3页第2页4.3评审
管理评审以会议的形式进行。管理者代表根据4.2的要求及矿井
实际情况向最高管理者提出管理评审的建议，经最高管理者同意后，管理者代表安排评审活动，由认证办下达管理评审的通知。
a)计量管理体系的适宜性、有效性、内部审核结果;
b)计量目标的可行性；
c)随着新技术要求、顾客要求、法制要求、技术法规的变化或市场环境条件的变化而对计量管理体系进行更新；
d)组织机构、人员和测量设备、设施资源的充分性和适应性；
e)纠正和预防措施的有效性；
f)测量结果与规定的计量要求的符合性；
g)顾客抱怨及重大不合格的处理；
h)过程的业绩，对体系的改进建议；
，写出书面材料，认证办负责收集、汇总。信息应具有充分性、准确性、及时性，应有基本情况、存在问题和分析决策建议。
4.4评审输出
文件名称：管理评审程序页数：共3页第3页
a)计量管理体系(含计量目标)及其过程的改进措施；
b)与顾客要求有关的测量设备和测量过程的改进措施；
c)资源需求的措施。
，即书面的管理评审报告，对体系做出评价，并提出对存在问题实施
改进的措施，评价报告由认证办根据评审记录整理。经最高管理者审批后，分发到体系中的所有部门。
4.5措施验证
根据评审输出的结果，由认证办落实纠正和预防措施，具体按《纠正和预防措施管理程序》执行，对措施的执行情况由认证办进行跟踪验证。
4.6认证办做好有关部门管理评审所有记录的收集、保管及归档工作。
4.7认证办对管理评审的有效性进行评价，并实施改进。
5．相关支持性文件
《计量管理体系审核和监视程序》
《纠正和预防措施管理程序》
《不合格控制程序》
6．适用记录
管理评审记录
管理评审报告
文件名称：质量目标分解程序页数：共3页第1页1.目的
为对计量检测体系实现质量目标的有效性进行科学评价，对体系的质量目标在有关各部门进行分解，确保质量目标的顺利实现，特制定本程序。
2 适用范围
本程序适用于矿计量检测体系有关的各部门/单位质量目标的制定、分解和实现程度的评价。
3 引用文件
**—JL—SC 《测量管理体系手册》
**-JL-CX-14 《计量管理体系审核和监视程序》
4 定义
采用**—JL—SC《测量管理体系手册》中的定义。
5 职责
4.1科技科负责制定矿计量检测体系的总目标，协助各职能部门按职责提出计量检测体系质量目标的分解方案，并对质量目标的实现程度进行监督检查。
4.2总工程师负责计量检测体系质量目标的审批；
4.3各单位或部门按其职责分解，制定本单位或部门与体系有关的质量目标。
6 控制程序
6.1在确定计量检测体系质量目标时应考虑如下原则
a) 便于对计量检测体系运行有效性的定量评价；
文件名称：质量目标分解程序页数：共3页第2页b) 按照计量检测体系有关部门的计量职责和岗位职责进行质量目标的分解；
c) 确定的质量目标既要有先进激励性，又要有本年内实现的可能性；
d) 质量目标的制定应遵循“由粗到细”，“由少到多”循序渐进的原则。
e) 制定的质量目标可测量，便于审核或检查。
