人工成本报表-企业通用

附件四
（企业填报)
表号：人保统：IR3号
制表机关：人力资源和社会保障部填报单位：（盖章）
批准机关:国家统计局批准文号：国统制［2010］118号有效期至：2012年11月
01 法人单位代码06 行业类别 行业代码02 法人单位名称：07 企业规模，
03 法定代表人：
08 登记注册类型09 企业从业人员平均人数：人
其中，使用劳务派遣人员： 人
单位：人、元
04 企业所在地行政区划代码
工
费
企业人工成本情况表
05 单位隶属关系 （仅限国有单位填写） 。

会
报出日期：签章：章：话：
填表说
明：1、国
民经济行
业在十三
个行业中
选一个，
如果是制
造业，则
在30个制
造业大类
中填写一
类。

2、
从
业
人
员
年
平
均
工
数
=(
年
初
人
数+
年
末
人
数)
/2
3、
栏
目
关
系
：
（6
）=
（7
）+
（8
）+
（1
4)+
(15
)+(
16
）+
（1
7）
+
（1
8）
（8）=
（9）+（10）+
（11）+（12）
+（13）
4、
计
量
单
位
元
后
不
保
留
小
数。

5、此表一式三份，其中一份自存，两份报市、县人力资源社会保障部门。

一次性支付的住房补贴 9.技术奖酬金及业余设计奖 10.辞退福利 11.股份支付 12.其他人工成本 四、在岗职工人工成本总额 五、境外从业人员人工成本总额 其中：中方从业人员人工成本总额
其中：中方职工人工成本总额 外籍从业人员人工成本总额
本年数
人工成本情况表 上年数
项目
行次 金额
补充资料：
一、股份支付情况：
股票期权激励价值股票增值权激励价值限源自性股票激励价值其他股权激励价值
二、改制上市公司“三类人员”费用结
余及使用情况：
（一）年初“三类人员”费用结余
（二）本年支付的“三类人员”费用
（三）本年调整金额
（四）年末“三类人员”费用结余
三、外包业务情况：
（一）外包业务提供的就业人数
（人）
（二）外包业务劳务费用支出总
项目
行次
一、企业人工成本总额（含劳务派遣费用）
二、从业人员人工成本总额
其中：从业人员劳动报酬
其中：劳务派遣劳动报酬
三、职工人工成本总额
1.工资总额
2.社会保险费用 3.补充保险费用 其中：补充养老保险（企业年金）
补充医疗保险 4.福利费用
其中：非货币性福利
5.教育培训经费 6.工会经费 7.劳动保护费 8.住房费用 其中：住房公积金

岗位1
部门2
岗位2
岗位3
岗位1
部门3
岗位2
岗位3
计划任务指标 实际完成指标
绩效分析报表
完成率
环比
考核指标1 实际完成考核指标1
环比
考核指标2 实际完成考核指标2
绩效结果分析
环比
绩效结果分析
分析汇总 市场因素
绩效结果分析
一、企业数 二、全部平均人数 1、全部从业人员平均人数 （1）职工平均人数 其中：工效挂钩范围内职工平均人数 （2）其他从业人员平均人数 2、离、退休平均人数 三、工资总额（发放数） 四、人工成本 （一）企业为职工及离退休人员负担的人工成本 1、提取的职工工资总额 工挂企业在成本中提取的工资总额 非工挂企业在成本中提取的工资总额 2、提取列支的“三费” 其中：提取的职工福利基金 提取的职工公会经费 列支的职工教育经费 3、社会保险 养老 工伤 生育 医疗 失业 4、提取的职工住房费用 其中：从成本中提取的职工住房公积金 从成本中提取的职工住房公积金 为实行房改企业支付的职工住租赁及折旧费用 5、列支的职工劳动保护费用 其中：劳动保护用品费用
项目 一、在岗人数（期初+期末）/2 二、经济效益指标 1、营业收入 2、增加值（存收入） 3、成本/费用总额 三、人力成本总额 1、固定工资总额 ①年薪制 ②岗位制 2、变动工资总额 3、其他形式固定补贴（车贴、通讯补贴） 4、社保费用（公司缴纳部分） 5、其他福利费（节假日、误餐、交通车分摊等） 6、劳保（体检、劳动事故赔偿等） 7、培训费 8、招聘费 9、离职成本（经济补偿、代为通知金等） 四、经济效益指标 1、人事费率（人力成本÷营业收入） 2、人均工资 ①年薪制 ②岗位制 3、人均人力成本 4、人力成本含量（人力成本总额÷成本（费用）总 额） 5、劳动分配率（人力成本总额÷增加值（存收入） 6、人力成本产出系数（增加值÷人力成本总额） 五、人力成本预警 1、高限 ①人事费率最高限额:（备注：固定费用是指除人力 成本以外的其他固定费用） （人力成本×（1-变动费用率）)÷(人力成本+固定 费用)

人工成本信息统计表
单位名称:
序号
项
目
改制雇员
不改制员工
劳务工
社会雇员
日期: 返聘专家
Байду номын сангаас
外籍用工
日工资劳务用工
单位：万元 合计
本月发生数 本年累计 本月发生数 本年累计 本月发生数 本年累计 本月发生数 本年累计 本月发生数 本年累计 本月发生数 本年累计 本月发生数 本年累计 本月发生数 本年累计
用工人数（人） 1
工资 2
奖金 3
基本养老保险及补充养老保险 4
医药费及医疗保险 5
住房补贴及住房公积金 6
其他福利性支出 7
人工支出合计 8
说明：
1.工资：岗薪工资+工龄工资
2.奖金：包括岗奖、双薪、年终奖（或效益奖）、总经理特别奖等
3.医药费及医疗保险：包括医药费、基本医疗保险、补充医疗保险等
4.其他福利性支出：企业支付给职工或为职工支付的除养老、医疗、住房以外的福利性支出
5.劳务工包括合同工
*** 具体用工方式以公 司人力资源部核准的分类
*** 其中保险及福利支 出根据需要可按明细项分

0
7
0
8
0
9
0
10
0
11
0
合计
19500
备注：
1、薪资：自实际录用月份计算，如3月份到岗，薪资总额为3月-12月的累计总额
2、社保：自实际录用月份计算，如3月份到岗，社保总额为3月—12月的累计总额
3、公积金：自实际录用月份计算，如3月份到岗，公积金总额为3月—13月的累计总额
4、补贴：自实际录用月份计算，如3月份到岗，补贴总额为3月—14月的累计总额
公司人工成本预算表
单位：
制表人：
序号
项目
2019年（到岗人数）
部门
岗位名称
预计招 聘人数
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月 10月 11月 12月
月度
薪资
1 项目一部 制造部
普工
41
2
3
4
5
6
7
8
3
2
1
4500
2 项目二部 制造部
主管
2
1
1
9000
3 项目三部 制造部
组长
6
3
2
1
6000
4
0
5
0
6
算表
薪资 年度
1039500.00 171000.00 246000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1456500
社保
月度
年度
350 80850.00
500
9500.00
400 16400.00
0.00

年人力成本报表
公司： 项目/月 正式员工 临时人员 不含税销售收入 毛利率 不含税毛利额 正 1 固定工资(元) 式 1.1 员 1.2 工 2 各类奖金(元) 2.1 基 本 情 况 1月 （人） （人） （万元） （%） （万元） 经理级及以上 主任及以下 0 0 0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 2月 3月 4月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累计 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #VALUE! #VALUE! 0 0 0 0.00 #DIV/0! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
0.00 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
0.00 #DIV/0! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
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#DIV/0! 0
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（一）基本内容。

本表主要反映企业负担和实际发放的人工成本总额、构成情况以及劳务派遣等与人工（二）编制方法。

1.企业应依据本编制说明要求，按照“生产成本”、“制造费用”、“销售费用”、2.编制合并财务报表的企业，应按照合并报表口径填报本表中的有关项目。

（三）表内有关指标解释。

1.企业人工成本总额：反映企业在生产、经营和提供劳务活动中各项直接和间接人工2.从业人员人工成本总额：反映企业提取或实际发放的全部从事生产经营活动的人员3.从业人员劳动报酬：反映企业全部从事生产经营活动的人员的工资、薪金、奖金、4.工资总额：反映企业提取或实际发放的职工工资总额，包括企业按月发放的住房补5.社会保险费用：反映企业为职工提取缴纳的养老保险、医疗保险、失业保险、工伤6.年金：反映按照国家有关政策和国资委《关于中央企业试行企业年金制度的指导意7.商业保险费用：反映企业在社会保险机构以外的各种商业保险机构为职工负担、支8.福利费用：反映企业在工资以外用于职工个人以及集体的福利费用。

主要包括医疗9.非货币性福利：反映企业以自产产品发放给职工作为福利、将企业拥有的资产无偿10.教育培训经费：反映企业用于职工学习先进技术和提高文化水平的各种培训、教育11.劳动保护费用：反映企业为职工实施安全技术措施、工业卫生等发生的费用，包含12.技术奖酬金及业余设计奖：反映企业按照国家有关规定，从技术开发、技术转让、13.辞退福利:反映企业职工劳动合同到期前，企业决定解除与职工的劳动关系或为鼓14.股份支付：反映企业为换取职工提供的服务而给予职工的激励或补偿。

15.其他人工成本：反映不包括在以上各项项目中的对职工的其他人工成本支出。

16.境内从业人员人工成本总额：反映集团所属境内单位提取或实际发放的人工成本总17.境外从业人员人工成本总额：反映集团所属境外单位提取或实际发放的全部境外从18.收取合资及海外子企业工资差额情况：反映企业收取所属中外合资子企业及海外子19.股票期权激励价值：按照企业会计准则及相关规定，企业因授予职工股票期权而应20.股票增值权激励价值：按照企业会计准则及相关规定，企业因授予职工股票增值权21.限制性股票激励价值: 按照企业会计准则及相关规定，企业因授予职工限制性股票22.其他股权激励价值: 按照企业会计准则及相关规定，企业因实施股票期权、股票增23.劳务派遣合同金额：反映企业为将有关工作（如服务性工作）以劳务形式整体外包24.劳务派遣提供的就业人数：指企业当年已履行劳务派遣合同实际提供就业人员（这25.改制上市公司三类人员费用结余及使用情况：反映改制上市企业三类人员费用的年（四）表内公式。

人力成本统计表（专用）
人力成本统计表（专用）
XXXXXX公司202 年月人力成本统计表（模板）
填表人：填表时间：年月日
XXXXXX公司202 年月人力成本统计表
填表人：填表时间：年月日
XXXXXX公司202 年月人力成本统计表(指标解释)
1．月度市场产出：本月度向内部客户提供有市场价值的产品2．职工人数=在岗人数+内退人数+待岗人数+其它
3．人工成本=工资性支出+培训费用
4．工资性支出=工资总额+保险费用+福利费用+奖金
5．和去年同期人工成本相比的增减情况增减？ %
6．月人均投入=人工成本总额÷职工人数
7．月人均劳动效率=月市场产值÷月平均在岗人数
8．人力资源月投入产出比率=1：月人均劳动效率÷人均月投入9．超出原因
10．节余原因
11．具体节约的措施分析。

年 月
上月人数 本月人数 本月增加 部门增加情况 部门一 部门二 部门三 部门四 部门五 16-19岁
公司人工成本月报表
部门六 博士生 本月减少 部门减少情况 部门一 部门二 部门三 中专 部门四 高中 部门五 初中 部门六 技校
男 增加 减少 上月工资总额 本月工资总额 工资总额 本月增加 本月减少
女
50岁以上 40-49岁 30-39岁 20-29岁
研究生
大学本科 大学专科
基本工资 基本工资
岗位工资 工龄工资 饭费补助 交通补助 通讯补助 岗位工资 工龄工资 饭费补助 交通补助 通讯补助
上月社保、住房公积金 本月社保、住房公积金 社保、住房公积金 本月增加 本月减少ຫໍສະໝຸດ 养老 养老失业 失业
医疗 医疗
工伤 工伤
生育 生育
住房公积金 住房公积金
基本工资
岗位工资 工龄工资 饭费补助 交通补助 通讯补助
养老
失业
医疗
工伤
生育
住房公积金
本月人工成本增减分析
填表人：
时间：

41.69
08026※
铺地砖、缸砖楼地面
19.77
08029※
铺天然石材楼地面
25.74
08032※
楼梯铺地砖面
按水平投影面积计算
m2
36.58
08033※
楼梯铺天然石材面
35.89
08035※
地砖踢脚线
按实际长度计算
m
5.25
B08036※
水泥砂浆踢脚线
1.77
B08037※
天然石材踢脚线
3.57
8.9
表9.5窗帘盒、栏杆、扶手、壁（吊）柜工程天棚工程
项目编码
项目名称
工程量计算规则
计量单位
人工单价
09028※
成品木质装饰板条安装
按实际安装长度计算
m
1.32
09029※
成品木质装饰线条安装
1.41
09031※
成品硬木扶手安装
按设计图示尺寸以扶手中心线长度（包括弯头长度）计算
09033※
成品木栏杆安装
附件：
建筑工程实物工程量项目内容表
1．土石方工程
项目编码
项目名称
工程量计算规则
计量单位
人工单价
01001※
平整场地
按实际平整场地面积计算
m2
2.22
01003※
人工挖土方
按实际挖方的天然密实体积计算
m3
14.1
01004※
人工挖沟槽、坑土方（深2m以内）
14.87
01006※
人工回填土(室内)
按实际填方的天然实体积计算
6.81
10006※
木地板刷清漆三遍
6.59
10020※

0
0
0
0
0
七月
0
0
0
0
0
八月
0
0
0
0
0
九月
0
0
0
0
0
十月
0
0
0
0
0
十一月
0
0
0
0
0
十二月
0
0
0
0
0
人工成本表
C=D+0
K=L+M+N
岗位工 资+绩效
工资
奖金
其他
2、不在岗 但保留劳 长期 动关系人 休假 员生活费 职工
O=P+Q+R
外出 学习 人员 工资
其他
二、五 险一金 保险费
社保费 用
养老 保险
S=T+Z+AA T=U+V+W+X+Y
医疗 失业 工伤 保险 保险 保险
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0000 Nhomakorabea0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S=T+Z+AA +V+W+X+Y
AB=AC+AD
AE=AF+AG+AH+AI+AJ

预算
工会经费
医保
住房补贴
独生子女
差异 M=E-L
工资 200000 预算 固定工资 月考核工资 加班工资 150000 预提与预算差异 其他（含超挑战 进成本
100000
5000
工资性费用 预算 工资性费用
50000
月考核工资
#REF!
预提与预算差额
进成本
预算
预算 9000 福利费 工会经费 养老等4项保险 医保 7000 公积金 住房补贴 劳动保险 独生子女 5000 进成本
人工成本对比表
单位：
项目
当月实际 A 当月预算 B 差异 C=A-B 原因 D
总人数 合同制 劳务工 进成本工资 基本工资 年功 节日慰问金 津贴 月考核 其 中 ： 加班工资 上半年业绩工资 年度业绩工资 制度增长 专项奖 其他 预提工资 工资性费用小计 福利费 工会经费 劳动保险 医疗保险 养老保险 失业保险 生育保险 工伤保险 独生子女补 住房公积金 住房补贴 劳务费 工资 保险
可控制
1-11月累计工资预实差异 11月累计工资预实差异
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 453 3915 0 0 0 0 0
预算
月考核工资
预提与预算差异
进成本
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1-11月累计工资性费用预实差异 11月累计工资性费用预实差异
0 109 3286 0 0 8 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0
当月工资性费用预实差异 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 485 63 323 64 10 2 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0
预算 福利费 工会经费 养老等4项保险 医保 公积金 住房补贴 劳动保险 独生子女 进成本

本月各项费用 所占比例
25%
增减额
2000
费用浮动比例
17%
各项费用所占 比例浮动额
5%
社保费 12000
24% 11000
23% -1000
-9% -1%
住房公积金 其它福利成本 招聘成本 培训成本
5000
4000
12000
3000
10%
8%
24%
6%
6000
3000
10000
3000
13%
6%
21%
浮动比
30% -20% -70%
12000 7000 2000 -3000 -8000
-13000
月度人力成本对比
上月费用
本月费用
浮动比
30% -20% -70%
摘要：
2017年
月度人力成本总况：
类型 项 目
上月费用
上月各项费用 所占比例
本月费用
人工成本 10000 20% 12000
本月各项费用 所占比例
25%
增减额
2000
费用浮动比例
17%
各项费用所占 比例浮动额
5%
社保费 12000
24% 11000
23% -1000
-9% -1%
住房公积金 其它福利成本 招聘成本 培训成本
5000
4000
12000
3000
10%
8%
24%
6%
6000
3000
10000
3000
13%
6%
21%
6%
1000 17%
-1000
-2000
0

累计:2022年1月-2月
实际
0% 0% 0% 0% 0% 0% -
去年
0% 0% 0% 0% 0% 0% -
达成率
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
54
55
56
57
58
人力资源部
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
财务部
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
福利费用 劳动保护费用
招聘费用 培训费用 奖金、津贴、补贴 其他人工成本支出 满勤工资 人均工资 人工成本占比 工资总额占比 发薪人数 出勤天数 满勤人数 人工成本总额 工资总额 社保费用（公司承担部分） 公积金（公司承担部分） 福利费用 劳动保护费用 招聘费用 培训费用 奖金、津贴、补贴 其他人工成本支出 满勤工资 人均工资 人工成本占比 工资总额占比 发薪人数 出勤天数 满勤人数 人工成本总额 工资总额 社保费用（公司承担部分） 公积金（公司承担部分） 福利费用 劳动保护费用 招聘费用 培训费用 奖金、津贴、补贴 其他人工成本支出 满勤工资 人均工资 人工成本占比 工资总额占比 发薪人数 出勤天数
同比
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

项目
2012
2013
2014
2015
2016
2017
备注
四、经济效益指标
1、人力成本效率（营业收入÷人力成本）
7.88
12.59
16.28
13.60
12.73
12.32
2.人力成本利润效率（净利润÷人力成本） 0.41
0.49
1.28
1.17
1.15
0.82
3、人均工资
①年薪制
②岗位制
4、人均人力成本（人力成本÷职工数）
公司人力成本分析表
项目
2012
2013
2014
2015
2016
2017
备注
一、在岗人数（期初+期末）/2
1200
1500
2000
3500
4500
5200
二、经济效益指标
1、营业收入（万）
178000 256000 383000 499000 590334 632037
2、增加值（纯收入）：（万）
9200
五、增长率指标
人数增长率
营业额增长率
人力成本增长率
-10.05% 15.73% 55.96% 26.37% 10.68%
人力成本效率增长率
15.06% 12.21% -25.55% -7.99% -7.35%
8、招聘费 9、离职成本（经济补项 一、在岗人数（期初+ 1、人力成本效率（营 12、.人营力业成收本入利（润万效）率（ 23、增人加均值工（资纯收入） 3①、年成薪本制/费用总额（万 三②、岗人位力制成本总额（万 14、固人定均工人资力总成额本（人 ①5用、年）人薪总力制额成）本含量（人 ②6.工岗资位成制本含量(工资总 27、变工动资工率资（总工额资总额 38、.人其力他成形本式率固（定人补力贴成 49、社全保员费劳用动（生公产司率缴（ 5、其他福利费（节假 摊等） 7人、数培增训长费率 8营、业招额聘增费长率 9人、力离成职本成增本长（率经济补 人力成本效率增长率 1、人力成本效率（营