【表格】公司人力成本报表模板(带公式,自动计算)

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【表格】公司人力成本报表模板(带公式,自动计算)

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4月
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6月
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人力资源管理月报表Excel模板

结构
批准：审核人：
人：
2-15填表说明：1、到本月累计工资：本年度截止到本月份发生的工资总额。

2、到本月累计社保：本年度截止到本月份发生的社保总额。

3、在职人员结构中各项目人数的总和应该与本月在职人数相等。

4、报表每月15号前报集团人力资源部。

5、报表中公式不得随意更改。

6、花名册信息请按花名册中的说明填写，因花名册中公式有格式限制且在人力资源报表中会自动生成数据。

7、报表由人力资源专员制作，人力资源经理（行政、综合部经理）审核，总经理批准。

人工成本明细表模板

人工成本明细表模板人工成本是企业在生产经营过程中必须要面对的重要问题之一。

人工成本包括员工工资、社会保险费、福利费等方面，是企业的必要支出。

因此，合理地控制人工成本对于企业的经营管理至关重要。

而人工成本明细表则是一个有效的工具，能够帮助企业对人工成本进行详细的分析和管理。

一、人工成本明细表的作用人工成本明细表是一个记录和分析企业人工成本的工具。

它能够帮助企业对人工成本进行详细的分析和管理，包括员工工资、社会保险费、福利费等方面。

通过对人工成本的分析，企业可以及时发现问题并采取有效的措施来降低成本，从而提高企业的竞争力。

人工成本明细表的作用主要体现在以下几个方面：1. 帮助企业了解人工成本的构成。

人工成本明细表能够详细记录企业的人工成本，包括员工工资、社会保险费、福利费等方面，让企业更加清楚地了解人工成本的构成，从而有针对性地采取措施来降低成本。

2. 帮助企业控制人工成本。

人工成本明细表能够让企业对人工成本进行详细的分析和管理，及时发现问题并采取有效的措施来降低成本，从而实现对人工成本的控制。

3. 帮助企业制定薪酬政策。

人工成本明细表能够帮助企业了解员工工资的构成，从而制定合理的薪酬政策，提高员工的工作积极性和生产效率。

4. 帮助企业制定福利政策。

人工成本明细表能够帮助企业了解福利费的构成，从而制定合理的福利政策，提高员工的获得感和归属感。

二、人工成本明细表的制作方法人工成本明细表的制作方法主要包括以下几个步骤：1. 确定人工成本的构成。

人工成本包括员工工资、社会保险费、福利费等方面。

在制作人工成本明细表之前，企业需要确定人工成本的具体构成。

2. 收集相关数据。

企业需要收集员工的工资、社会保险费、福利费等方面的数据，包括每个员工的工资、社会保险费和福利费的具体数额。

3. 制作人工成本明细表。

在制作人工成本明细表时，需要按照人工成本的构成进行分类，逐一列出每项费用的具体数额，并进行汇总。

4. 分析和管理人工成本。

【表格】人力资源成本预算表(全面,7张明细表)

5月
4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4666.67 4666.67
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月基本薪酬
6月
1000.00 1000.00
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2月
1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1000.00 1000.00
9月
1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1000.00 1000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10月
1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12000.00 12000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

【表格】集团人力成本分析表

岗位1
部门2
岗位2
岗位3
岗位1
部门3
岗位2
岗位3
计划任务指标实际完成指标
绩效分析报表
完成率
环比
考核指标1 实际完成考核指标1
环比
考核指标2 实际完成考核指标2
绩效结果分析
环比
绩效结果分析
分析汇总市场因素
绩效结果分析
一、企业数二、全部平均人数 1、全部从业人员平均人数（1）职工平均人数其中：工效挂钩范围内职工平均人数（2）其他从业人员平均人数 2、离、退休平均人数三、工资总额（发放数）四、人工成本（一）企业为职工及离退休人员负担的人工成本 1、提取的职工工资总额工挂企业在成本中提取的工资总额非工挂企业在成本中提取的工资总额 2、提取列支的“三费” 其中：提取的职工福利基金提取的职工公会经费列支的职工教育经费 3、社会保险养老工伤生育医疗失业 4、提取的职工住房费用其中：从成本中提取的职工住房公积金从成本中提取的职工住房公积金为实行房改企业支付的职工住租赁及折旧费用 5、列支的职工劳动保护费用其中：劳动保护用品费用
项目一、在岗人数（期初+期末）/2 二、经济效益指标 1、营业收入 2、增加值（存收入） 3、成本/费用总额三、人力成本总额 1、固定工资总额 ①年薪制 ②岗位制 2、变动工资总额 3、其他形式固定补贴（车贴、通讯补贴） 4、社保费用（公司缴纳部分） 5、其他福利费（节假日、误餐、交通车分摊等） 6、劳保（体检、劳动事故赔偿等） 7、培训费 8、招聘费 9、离职成本（经济补偿、代为通知金等）四、经济效益指标 1、人事费率（人力成本÷营业收入） 2、人均工资 ①年薪制 ②岗位制 3、人均人力成本 4、人力成本含量（人力成本总额÷成本（费用）总额） 5、劳动分配率（人力成本总额÷增加值（存收入） 6、人力成本产出系数（增加值÷人力成本总额）五、人力成本预警 1、高限 ①人事费率最高限额:（备注：固定费用是指除人力成本以外的其他固定费用）（人力成本×（1-变动费用率）)÷(人力成本+固定费用)

1、公司人力成本报表模板(带公式,自动计算)

年人力成本报表
公司：项目/月正式员工临时人员不含税销售收入毛利率不含税毛利额正 1 固定工资(元) 式 1.1 员 1.2 工 2 各类奖金(元) 2.1 基本情况 1月（人）（人）（万元）（%）（万元）经理级及以上主任及以下 0 0 0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 2月 3月 4月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月累计 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #VALUE! #VALUE! 0 0 0 0.00 #DIV/0! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
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【模板】人力资源成本预算表(自动测算-红字部分手动)

设计师 24.57% 1474000 122833 26.73% 394000 2 36.55% 63.45%
1
助理设计师
58.34% 860000 10 41.86% 58.14%
100.00%
人数小计
13
占总人数比例
22.81%
营销总监
7.27% 220000 1 54.55% 45.45%
0.0 0.0
144000 36000 500000 125000 161000 3000 12000 10417 41667 13417
120000 120000 100000 100000 220000 10000 10000 8333 8333 18333
36000 36000 25000 25000 61000 3000 3000 2083 2083 5083
月度
6000000
单人浮动收入
人均总收入
单人固定收入
固定收入小计
人均浮动收入
浮动收入小计
人均总收入
总监
14.93% 220000 1 54.55% 45.45% 2.0 120000 120000 100000 100000 220000 10000 10000 8333 8333 18333
50000000
序
号
部门整部门整部门整岗位总
体人力体人力体月度收入在
岗位资源陈资源成成本部门成
本比例本（元/ （元/ 本占比
（%）年）月）（%）
人力资源使用成本占整体销售额比
例（%）
岗位总收入金额（元/
年）
编制（人）

人工成本盘点分析报表(内含多个套表)

累计:2022年1月-2月
实际
0% 0% 0% 0% 0% 0% -
去年
0% 0% 0% 0% 0% 0% -
达成率
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
54
55
56
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58
人力资源部
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61
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70
71
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73
74
75
财务部
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77
78
79
80
81
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85
福利费用劳动保护费用
招聘费用培训费用奖金、津贴、补贴其他人工成本支出满勤工资人均工资人工成本占比工资总额占比发薪人数出勤天数满勤人数人工成本总额工资总额社保费用（公司承担部分）公积金（公司承担部分）福利费用劳动保护费用招聘费用培训费用奖金、津贴、补贴其他人工成本支出满勤工资人均工资人工成本占比工资总额占比发薪人数出勤天数满勤人数人工成本总额工资总额社保费用（公司承担部分）公积金（公司承担部分）福利费用劳动保护费用招聘费用培训费用奖金、津贴、补贴其他人工成本支出满勤工资人均工资人工成本占比工资总额占比发薪人数出勤天数
同比
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

经典月度年度人力成本分析报表数据模板

月份123456789101112人数月份123456789101112销售额月份123456789101112工资月份123456789101112社会保险月份123456789101112费用月份123456789101112费用月份123456789101112费用月份123456789101112人力成本率月份123456789101112人均人力成本率年度人力成本分析数据模板一、人力成本构成：人力成本主要包括：公司员工工资总额、社会保险费用（公司部分），其他费用（公司福利、培训费用、招聘费用、补助、办公费用等表一：2016年各月人数表二：年各月销售额表六：年其他费用（通讯补贴、交通补助、餐费补助等）表七：年其他费用（办公费用等）表八：汇总年各项人力成本占比表三：年各月员工工资总额表四：年各月社会保险（公司承担部分）表五：年其他费用（公司福利、培训费用、招聘费等）总额所占比例工资总额150其他费用比例（办公费）5社会保险比例60其他费用比例（福利）20其他费用比例（补助）10此处可增加各费用圆饼图占比情况二、计算1、人力成本率人力成本率=人力成本总额÷销售额×100%。

（人力成本总额=表二+表三+表四+表五+表六）根据以上表格数据可得出表八：2016年人力成本率此处根据生产制造业人力成本率10%±3%对比，应有数据分析结论，看公司人力成本率是否在该范畴内，如偏差较大，需对公司人力成本或在职员工人数进行分析2、人均人力成本人均人力成本=人力成本总额÷报告期内平均人数（表一）。

（人力成本总额=表三+表四+表五+表六）根据以上表格数据可得出表九：2016年人均人力成本图表标题12345此处结合人力成本总额以及员工人数计算人均人力成本，可分析人力成本较低还是在职员工较多（富余），最终为17年公司人力成本增加或减少，还是人员富余或紧缺提供参考值3、近三年劳动生产率（1）、2014年、2015年、2016年全员劳动生产率通过此表可分析，近三年来全员劳动生产率的变化，为17年销售额提高的同时，提高全员生产劳动率及人均人力成本提供参考意见（降低人力成本还是精简人员）。

【会员专属】月度人力成本分析月报表(带公式,自动计算)

摘要：类型项目人工成本社保费住房公积金其它福利成本招聘成本培训成本离职成本合计上月费用7000069003044330020001800450091544上月各项费用所占比例76%8%3%4%2%2%5%100%本月费用680006700300033022001800450086530本月各项费用所占比例79%8%3%0%3%2%5%100%增减额0费用浮动比例0%0%0%0%0%0%0%0%各项费用所占比例浮动额2%0%0%-3%0%0%0%0%类型项目人数人工成本社保费住房公积金其它福利成本招聘成本培训成本离职成本合计上月人均成本0本月人均成本0增减额0浮动比例#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!部门项目上月人数上月人工成本上月人均成本上月所占比例本月人数本月人工成本本月人均成本本月所占比例浮动比例#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!20 年月度人力成本分析月度人力成本总况：月度人均成本总况：各部门人工成本情况：人工成本,68000 , 79%社保费,6700 ,8%住房公积金,3000 , 3%其它福利成本,330 , 0%招聘成本,2200 , 3%培训成本,1800 , 2%离职成本,4500 , 5%本月度人力成本总况人工成本社保费住房公积金其它福利成本招聘成本培训成本离职成本-10%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%人工成本社保费住房公积金其它福利成本招聘成本培训成本离职成本月度人力成本总况上月各项费用所占比例本月各项费用所占比例费用浮动比例各项费用所占比例浮动额本月度人均成本总况人工成本社保费住房公积金其它福利成本招聘成本培训成本离职成本0.20.40.60.811.2人数人工成本社保费住房公积金其它福利成本招聘成本培训成本离职成本月度人均成本总况上月人均成本本月人均成本增减额0%0%0%0%0%0%0%0%本月度各部门人工成本情况#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!合计00#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!职级项目上月人数上月人工成本上月人均成本上月所占比例本月人数本月人工成本本月人均成本本月所占比例浮动比例总经理#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!总监#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!经理#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!主管#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!员工#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!月份项目理论人工成本实际人工成本差额实收比例上月#DIV/0!本月#DIV/0!各职级人工成本情况：月度理论工资与员工实收工资对比情况：0.10.20.30.40.50.60.70.80.91各部门人均成本情况上月所占比例本月所占比例浮动比例总经理,总监, 0 ,0%经理,0 , 0%主管员工, 0 ,0%本月度各职级人均成本情况总经理总监经理主管员工0.10.20.30.40.50.60.70.80.91总经理总监经理主管员工月度各职级人均成本情况上月所占比例本月所占比例浮动比例01111本月本月度理论工资与员工实收工资对比情况理论人工成本实际人工成本0.20.40.60.81上月本月月度理论工资与员工实收工资对比情况理论人工成本实际人工成本实收比例。

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5 各项补贴(元)
5.1 餐补
5.2 交通补
5.3 通讯补贴
6 职工福利(元)
6.1 医疗费用
6.2 防暑降温
6.3 过节费用
6.4 工服费用
6.5 其他
7 保险统筹(元)
7.1 养老保险
7.2 失业保险
7.3 基本医疗保险
7.4 工伤保险
7.5 生育保险
7.6 其他
8 住房公积金(元) 9 教育培训(元)
0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
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公司：
项目/月
基正式员工
（人）
本临时人员
（人）
情不含税销售收入（万元）
况毛利率
（%）
不含税毛利额
（万元）
正 1 固定工资(元)
式
1.1 经理级及以上
员
1.2 主任及以下
工 2 各类奖金(元) 2.1 一线总额
人数
人员平均
2.2 二线总额
人数
人员平均
3 年终奖/嘉奖(元)
4 加班工资(元)
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工资奖单金位人单力位人力
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10 工会经费(元) 11 残疾人安置费(元)
12 其他(元)
13
合计总额(元)
非正14 式员
人均费用(元) 工资（元）
福利（元）
其他(元)
小计(元)
公司人力
人均费用
成人本力成本
年人力成本报
表
1月
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