采购过程控制程序(含表格)

采购流程控制程序(实用-含全部附表)采购流程控制程序 (实用完整版-含全部附表)1. 背景为了确保采购流程的高效性和透明度，我们需要建立一套完整的采购流程控制程序。

本文档旨在详细描述该程序的步骤和相关要求，以便所有涉及采购的部门和人员遵循统一的标准和流程。

2. 流程步骤2.1 采购需求确认1. 采购需求的提出：相关部门或人员根据业务需要提出采购需求，并填写采购申请表（附表一）。

2. 需求审批：采购需求提交给相关部门经理或采购经理进行审批。

审批结果将根据实际情况决定是否向下一步骤推进。

2.2 供应商评估和选择1. 供应商评估：采购部门将根据采购需求和相关要求，对潜在供应商进行评估。

评估内容包括但不限于供应商的信誉度、产品质量、价格合理性等。

2. 供应商选择：采购部门将根据供应商评估结果，选择最合适的供应商。

供应商选择结果将记录在供应商选择表（附表二）中。

2.3 合同签订与管理1. 合同起草：采购部门将与选定供应商协商并起草采购合同。

合同应包括采购物品/服务的细节、价格、交付时间和支付方式等重要条款。

2. 合同审批：采购部门经理或法务部门将对采购合同进行审批，确保符合公司的法律和合规要求。

3. 合同签订：经过审批的采购合同将由采购部门和供应商双方签署，并保留备份。

2.4 采购执行1. 采购订单生成：采购部门将根据采购合同内容和需求生成采购订单，并发送给供应商。

2. 物品/服务接收：在供应商交付物品/服务后，采购部门将对其进行验收，并确保符合采购合同中的要求。

3. 付款控制：采购部门将根据采购合同的约定，及时支付供应商所需的款项。

2.5 采购记录和报告1. 采购记录：采购部门将维护一份完整的采购记录，包括采购需求、供应商选择、合同签订和采购执行等过程中的相关文件和信息。

2. 监督报告：采购部门将定期生成采购执行的监督报告，汇总采购活动的情况和问题，并向相关管理人员提供。

3. 附表附表一：采购申请表该表用于记录采购需求的基本信息，包括需求提出人、需求描述、预算等。

采购控制程序1.目的明确规定原辅材料采购及服务外包的管理责任、方法和要求，明确采购信息，跟进采购物料及外包服务的提供过程，确保采购物料、外包服务的质量满足食品安全及公司管理要求。

2.适用范围适用于对生产所需的原材料采购、外购技术及供方提供服务的控制；业务单位负责对供方进行选择、评价和控制。

3.职责和权限3.1质量技术部负责采购原辅料技术标准的制定和质量验收合规性检查，各生产主体单位负责原辅料检验、验收。

3.2包装设计单位负责包装样品认可工作。

3.3生产采购单位负责所需原材料、酒处理、水处理所用原辅材料的采购，负责建立供应商的质量档案，组织和协调供应商的评审工作，有关部门配合。

4.工作程序4.1明确采购质量要求4.1.1各类原辅材料的质量要求按公司质量标准执行。

当合同规定有特殊要求时（这些特殊要求应事先报有关部门审查），按合同规定要求执行。

（1）对于定型的，已列入“采购质量标准”的原辅材料，其质量要求均按标准执行。

（2）对于未列入“采购质量标准”的原辅材料，合同中应明确规定其质量标准或图纸、规格、检验规程和其他技术资料。

（3）合同中应明确规定处理质量争端的方法。

4.1.2采购合同经生产采购单位的负责人签署批准属于列入“采购质量标准”物资的合同先由各单位质量管理部门对其关于质量要求的规定进行审查，再交集团办公室审查。

4.1.3有效的采购合同资料由集团办公室保存正本，生产采购单位保存副本。

4.1.4生产采购单位应明确采购质量要求，并根据酿酒车间提供的采购订单及采购质量要求编制采购计划。

4.1.5生产采购单位应及时而准确地将采购质量要求书面通知供方，使其完全理解这些要求。

4.2选择合格的供方4.2.1根据所购物资的类型和规定要求，外购原料分为A、B、C类，A类为酿酒原料（高粱、曲药等）；B类为外包装材料（瓶/箱/盒/盖/商标）；C类为酒处理、水处理所用原辅材料，按“供方准入条例”由生产采购单位寻找供方。

采购控制程序1.0目的对采购过程进行控制，保证所采购的产品或服务符合规定要求。

2.0适用范围适用于本公司产品所使用的主要材料，辅助材料，辅助材料和服务需求的采购。

3、参考文件和资料：GB/T19001-质量管理体系要求GB/T19000-质量管理体系基础和术语4.0职责4.1采购与供方联系，保证及时提供所需物质。

4.2硬件部提供采购标准，检验和试验规则。

4.3硬件部协助质检部对供方进行评定。

4.4 硬件部代表负责合格供方的批准。

5.0工作程序5.1采购资料5.1.1硬件部提供产品使用材料作为采购依据，内容包括：采购标准，每种产品所需的材料型号、规格参数、规范性能、技术图纸和特殊要求等。

5.1.2仓库根据硬件部编制的《成本费用计划》及库存情况制订采购计划。

总经理负责审批采购计划。

5.1.3财务部应保证资金能够满足要求。

5.1.4采购资料、应先行采购合格供方名录上列出的物资。

5.1.5当采购资料、采购计划需要更改时，公司应将更改内容以书面形式通知采购人员和原材料库管理员，采购员接到通知后立即采取补救措施。

5.2物资采购5.2.1采购员根据采购计划单采购物资。

5.2.2 采购员接到采购计划单，应选择合格供方名单上的供方处进行物资采购。

5.3采购合同或协议5.3.1采购员根据采购计划，制订采购合同或协议写明验收标准，执行标准。

包括名称、类别、型号、规格、式样、单价、金额、交货日期、技术要求、付款方式、交货地点与产品性能结构有关的内容。

5.3.2采购标准：国标、行标、企标、或自订技术要求。

5.3.3采购合同或协议由管理者代表或总经理审批。

5.4采购物资的验证5.4.1质检部根据《检验和试验规范》等规定对采购物资进行入库前检验或验证。

5.4.2验证需按合同规定的标准和要求进行。

5.4.3供方应提供产品的合格证，材质证明等材料证明。

5.4.4当合同规定顾客有权对供方产品进行验证时，公司应提供必要的条件。

但是顾客的验证结果，不能代替本公司的验证，不能减轻本公司提供合格产品的责任，本公司应按要求对供方作出有效的控制。

采购掌控程序采购掌控程序是企业采购管理的紧要构成部分，它的设计和实施直接影响企业的采购效率和成本掌控。

采购掌控程序应当覆盖采购流程中的各个环节，确保采购过程的规范和稳定。

一、采购需求申请流程1.采购需求申请企业应当订立采购需求申请表，供各部门提交采购需求，申请表应包含以下内容：采购物品名称、规格、数量、用途、采购期限以及预算等信息。

采购需求申请应在规定的时间内报送采购部门。

2.审核采购需求申请采购部门应依据采购需求申请的实际需要、预算和采购计划等因素来审核采购需求申请。

采购部门应适时回复各部门，反馈审核结果。

3.审批采购需求申请企业应当设立合理的采购审批流程，审批采购需求申请。

审批流程应包括审批人、审批级别、审批标准和审批时间等内容。

采购部门应当依照流程对采购需求申请进行审批。

二、供应商选择和采购交易流程1.供应商选择采购部门应建立供应商库，并采纳评分卡或采购评估模型等评分方法来评估供应商的综合实力。

选择符合要求的供应商，采购部门应与供应商进行谈判，确定质量、价格、交货期等采购条件。

2.采购合同签订采购部门和供应商应签订采购合同，确保采购品质和交期等各项条款得到落实。

采购合同应清楚明确，包括合同编号、合同金额、支出条款、交货期、品质标准、服务标准等内容。

3.采购物品收货流程采购部门应对收到的采购货物进行确认，与采购合同要求进行对比，确保所收货物符合规格、质量、数量、交货期等要求。

假如确认无误，应予以签收。

假如存在问题，应与供应商联系协商解决。

4.付款流程采购部门应依照采购合同规定订立支出计划，履行按期付款的责任。

财务部门应负责付款审核和支出。

企业应保存好采购合同、发票和支出凭证等紧要材料。

三、采购异常情况处理流程1.交期耽搁一旦发觉采购物品交期耽搁，采购部门应适时与供应商沟通，协商解决措施。

应对采购计划进行调整，以确保项目正常运转。

2.质量问题若发觉采购物品存在质量问题，采购部门应适时与供应商联系并处理退货或更换。

采购控制程序（ISO9001-2015）1.0目的对产品采购的过程进行有效控制，防止因采购文件/资料出现失误而影响产品质量，并对供应商提供的产品质量、交期或服务进行评估和考核，确保采购产品的质量符合和满足公司的各项生产需求。

2.0范围为满足公司最终产品所需要的各种原材料、辅助材料、零组件、外购件及外协件, 包括服务采购，如：委外加工、委外检验和试验、等的所有供应商。

3.0定义与术语3.1采购的产品：指适用于期望提交给顾客的任何类别产品所需要的各种原材料、辅助材料、零组件、外购件及外协件。

3.2采购：指从供应商处购买物料及选择合适的供应商将订单的部分转包供应商的行为供应商：为公司提供产品或服务的供应方。

4.0职责4.1采购课：负责原材料、辅助材料、外购件、外协件采购；4.2品管课：负责原材料、辅助材料、外购件、外协件质量监控；4.3生管课：负责提供订单性采购之采购申请单。

5.0作业流程5.1采购计划a.采购课需建立《采购周期表》以明确各物料购入时所需时限。

b.采购由生管课按月度或按顾客预定订单安排在ERP中生产《物料需求计划》，《采购计划》经部门主管批准后生成《采购单》下发采购课；c.如顾客有特别指定的供方,则须从该供方处采购有关物料，其它供方只有经过顾客书面批准才可选用。

5.2实施采购a.采购课采购员在《合格供应商名单》中选择两家以上供应商询价、议价、比价和报价，同时也可寻找新的供商进行议价、评审，长期保留两家以上供商进行采购（订单量较小时可在一家采购）。

准备好相关采购资料，经部门主管审查后以传真（FAX）等方式传至供应商。

采购文件可包括以下相关资料：1.对按国家标准、行业标准生产的原材料、元器件、标准件、在采购文件中应写明型号、规格等。

2.对有特殊品质要求的物品，应通过内容充分的采购文件(包括图样、规范、样板、合同等)表达这种要求，如利用“零件确认书”等。

3.采购单应包括的主要内容: 品名、型号、规格、数量、交货期、供货方式、意外情况的处理等信息，如索赔，退货等。

采购控制程序文献1.目的对采购物资的全过程进行管理控制，以确保其符合公司采购流程及规定规定。

2.范畴合用于原材料、外购物料及服务等物资采购的控制。

3.职责3.1采购部负责组织对供应商的评价工作，并提供《合格供应商一览表》，负责对各部门提出采购申请程序进行把控。

3.2项目部或申请部门负责提供采购需求阐明或技术性文献。

3.3采购部收集汇总编制《月采购计划报表》，于次月 1 日前提交月采购计划，每月 5 日前（含5 日）提交上月采购报表。

以上表格分公司采购人员制作后、提交至集团采购部各区域负责人处进行审核，待审核通过后，方可采购。

3.4收货部门及使用部门负责采购物料的检查、验证。

3.5仓库负责按公司规定对采购物资进行管理（如配有仓库此条有效）。

4.采购工作程序4.1采购需求文献及采购计划4.1.1项目部负责编制采购需求文献，普通涉及：名称、数量、质量规定、标记办法、交货方式及交货期等；4.1.2采购申请文献分为三种：月度采购计划申请、采购签报申请、临时物料采购申请。

月度采购计划：由需求部门申请后，发送至采购员处汇总，采购编制好月度采购计划汇总表后，需由分公司财务、总经理签字后，另发送至集团采购部进行申批，集团采购部审核通过后方可进行采购配送。

签报申请：即在公司内网 OA 系统由申请部门发起需求，经由部门负责人、集团采购、财务、总经理、集团办公室、董事长同意后方可采购。

签报申请普通用于固定资产、临时采购超出元原则时使用。

临时采购申请：即在月度计划外采购（如：临时进场、垦荒、特殊规定等），且采购金额未超出元的，需由申请或使用部门填写临时材料申请单，再由部门经理、分公司总经理签字后方可执行采购。

具体操作请参考“采购流程图”。

4.2采购具体操作流程及规定4.2.1新进场采购操作流程4.2.1.1新项目成立，分公司采购人员到岗后首先按项目需求，拟定申请文献模式，项目的作业车辆采购，如：洒水车、洗扫车等，这些车辆采购普通需要供货周期，拟定好需求可直接走公司内网 OA 签报进行申请，部门领导审批，再发至集团车辆管理部有关人员、财务、集团办公室、董事长依次批复后由集团车辆管理部人员负责车辆采购事宜。

采购控制程序1【目的】对所采购（含外包）产品进行有效控制，确保采购产品符合规定的采购要求。

2【范围】本程序适用于公司与产品质量有关的采购产品（含外包）采购过程（加工）的控制。

3【职责】3.1采购部负责对公司所需的采购产品（含外包）进行采购，负责对外购、外包产品的供方能力进行评价、选择、控制和重新评价。

3.2研发中心负责提供采购、外包产品的技术文件，在新产品设计开发时对新产品的使用进行调查、分析、评价论证。

3.3质量部、研发中心、制造部应配合采购部组织的对供方能力的评价，且质量部参与采购产品、外包产品及样品的验证。

4【程序】4.1采购产品的分类依据采购产品的技术要求，以及对最终产品的性能、影响程度，将采购产品（含外包）分为：A、B、C 三类，其定义见QB/F006—2013《外购件质量控制标准》的规定。

A 类：关键类外购产品；B 类：重要类外购产品；C 类：一般类外购产品。

4.2对供方能力的评价选择4.2.1对供方的调查a)产品能够满足公司标准和技术文件的要求；b)具有相应的质量保证能力；c)供货及时，质量稳定，能提供良好的服务、合理的价格。

采购部负责组织对供方的能力进行调查，以调查表的形式进行，确认选择的供方具备基本条件后，方可实施评价工作，并按照公司《质量保证大纲》的统一策划，对供方进行采购风险分析，同时要求供方进行风险分析，确保生产进度及产品质量。

顾客要求控制的外包过程，其评价、选择，由销售部通知顾客代表参加全部评价过程，并会签评价结果。

4.2.2评价根据采购产品对公司生产的产品质量影响程度可采用不同的方式来进行评价，当合同有要求时，对供方的评价，应请顾客或军代表参加。

a)对供方的质量保证能力进行评价；b)供方以往提供类似产品的供货能力、价格、交货期、质量情况等；c)调查供方的质量历史及其信誉；d)到供方实地考察，查质量管理体系、质量控制方面，以及满足我公司产品质量要求的能力；e)对样品进行监测、试用或评价。

湖南兴橡龙科技发展有限公司文件编号CSYY-QP-15 版本号A/0文件类别程序文件生效日期 2020年 06 月10日文件名称采购控制程序页码采购控制程序编制：审批：实施1修改记录1.目的：为规范采购流程，以确保能以合适的价格及时获取适质、适量的所需物资，来保证公司正常的生产经营运行。

2.范围：2.1生产经营的物资（包含配件，原辅材料及生产之辅助用品）。

3.相关文件及术语无。

4.职责：4.1采购部负责物资的采购过程的主导，需求部门负责物资的请购；4.2质量部负责原辅材料，包装材料的检验；4.3生产部负责采购物资报验、接收、清点、保管工作；4.4财务部负责采购物资的账务处理及资金结算。

5 流程图6.内容：6.1采购计划：6.1.1生产部采购根据合同评审后制定的生产计划，填写“采购申请单”申请采购，经批准后交采购部采购员，由采购部实施采购；6.1.2涉及模具外协加工时，由生产部根据制定的模具制造计划，填写“模具采购申请单”申请采购加工，经批准后交采购部采购员，由采购部实施采购加工；6.1.3生产之辅助用品由需求部门填写“物资采购申请单”申请采购，经批准后交采购部采购员，由采购部实施采购；6.2采购订单及审批：6.2.1采购物资金额在5000元以内，采购部门经理有权审批采购，采购物资金额在5000元以上，须由总经理审批；6.2.2供方须为合格供方，当客户要求时，组织必须从顾客批准的供方采购产品、材料和服务；其他供方只有经采购、项目、质量对供方进行体系评审合格后，方可选用；6.2.3用于产品生产的所有采购的产品和材料均需满足适用法规的要求，以及考虑生产和销售的有关环境的规定；6.3采购实施：6.3.1采购变更由申购部门填写“采购变更申请单”；6.3.2采购部应重新签发注明采购变更的“采购订单”传真给供方，得到供方确认、回传，变更方为生效；6.3.3为确保供方100%如期交货，有长期合作关系的供方，可以在订单中列出制造预示量和备料参考量通知供方以做准备；6.3.4对于因业务订单增加而追加的请购单，采购部采购须积极配合原辅物料的采购；6.3.5采购员应将到货情况及未按时入库之物品及时加以跟催，对应到产品的到货情况进行确认追踪。

7。

4采购控制程序1目的对采购过程进行严格控制,保证采购产品符合规定要求，进而保证河北海乾威钢管公司的产品质量认证。

2范围本程序采用了公司所采购的各类物资及提供产品供方的评价选择和控制。

3职责3.1供应部负责组织对物资及产品供方的评价、选择与控制，负责对物资供应、管理和统计。

3。

2质量管理部参与外购物资的检验和试验；技术设备部负责原材料采购标准的制订.3.3供应部负责对供方的评价及对采购计划合同审核，批准。

4管理内容和要求4。

1供方的评价和选择a.为证实供方是否具备、完全满足规定和定货要求的能力，选用适当的方式确认。

b。

对供方的生产能力、产品质量、价格、交货时间、工艺水平、技术管理基础以及联合管理体系进行现场考查评价或进行综合调查评价，填写《供方基本情况调查表》。

c。

对比该供方类似产品的历史情况，根据对供方的能力调查其他方面的评价结果及采购文件要求,对供方进行评价，并形成《供方评价表》.4。

2编制合格的供方名录a.根据合格供方评价报告，编制《合格供方名单》。

b。

合格供方名录,由总经理批准后执行。

c.在合格供方中确定定点供货单位，对于同一种产品的合格供方，能满足本公司质理要求的择优选出一个做为定点供货单位，其他合格供方做为满足生产补充。

d。

建立和保存合格供方的档案，包括:a)合格供方的《供方基本情况调查表》；b）合格供方的《供方评价表》；c)对合格供方进行的《供货业绩考核表》。

e。

对供方进行业绩考核，考核内容：供货质量按检查记录统计分析、供货期按记录与合同要求进行对比。

对考核中出现的问题以书面形式通知供方，以便改进，问题严重的随时通知供方停止供货，待其改进后再考核审定合格后重新为合格供方。

4。

3采购计划4。

3.1原、辅、包装材料等急需物资的采购,由供应部根据需要申购计划，制定《临时采购计划》，经审核，总经理批准后，由供应部执行。

4.3。

2储备物资由仓库根据相应的储备定额,制定月采购计划，由供应部编制，总经理批准，供应部执行。

原材料外购件采购控制程序1目的和适用范围对提供原材料、外购件的供方予以选择和定期评审，控制采购过程，以确保采购产品符合要求。

适用于对原材料、外购件等产品采购过程控制。

2职责供应部负责采购的归口管理。

质检部负责对采购产品的验证，其它部门予以配合。

3 工作程序3.1供方的选择和定期评价3.1.1供应部根据本公司生产的需要，遵照“货比三家，好中取优”的原则，对向本公司提供原材料、外购件、外协件的厂商进行调查，对初选入围的供方由供应部、生产部、技术开发部、质检部、办公室负责人或其代表组成评审组予以评价。

评价方式可用以下一种或几种方法：a) 对供方产品的质量、价格、交货情况及对问题的处理能力进行评价。

b) 对供方的质量管理体系进行审核并对按计划提供所需产品的能力进行评价。

c) 调查供方顾客满意度情况。

d) 调查供方财务情况，服务和支持能力及后勤能力。

e) 对供方相关经验进行评价。

3.1.2评价结果为百分制。

对评价为70分以上确认为合格供方，并由供应部主办将其情况填入《合格供方评审表》后，评审组成员签字，最后报总经理签批。

3.1.3供应部将合格供方填入《合格供方名录》。

3.1.4合格供方确定后，每年依据采购记录，对其产品质量及交货期、价格等方面的配合度，予以复评。

复评方式如下：3.1.4.1产品质量3.1.4.2配合度3.1.4.3内容3.1.4.4产品质量（60%）质量分数=合格批数/进货批数×100%3.1.4.5配合度（40%）供应部采购人员依据供方交货期、价格合理性为配合度作出适当评审。

3.1.4.6评审部门产品质量：质检部配合度：供应部3.1.4.7评审分数产品质量分数+配合度分数3.1.4.8对供方复评，分为三级；。

文件制修订记录1.0目的：对采购作业过程进行控制，确保采购作业能做到适时、适量、适质以配合生产所需，降低库存，提高产品竞争能力。

2.0范围：2.1.本公司对外采购与产品生产有关的直接、非直接原材（物）料、零组件及包装材料等。

2.2.相关原材（物）料、零组件供方的确定。

3.0定义：3.1.采购方针3.1.1.选择优秀厂商，确保料源，积极开发新厂商。

3.1.2.确保物品质量，做好检验工作。

3.1.3.适时控制采购作业，做到适时、适量。

3.1.4.提高采购作业效率和人员的作业品质。

3.1.5.防止作业异常发生，针对异常与问题点能迅速妥善处理。

3.2.供方：提供本厂所需之直接原材（物）料、零组件、包装材料的供应厂家。

3.3.资料：包括图面、检验规范。

3.4.直接生产用材料：是指生产用、组成最终产品的材料、外构件、辅助材料。

3.5.非直接生产用材料：是指对最终产品生产有间接影响的材料、辅助材料、设备、工装及非生产用办公用品、劳保用品等。

4.0流程：4.1新开发件采购流程图：见附件。

4.2量产品采购流程：见附件。

5.0作业内容：5.1.供方选择：5.1.1.技术中心根据产品生产需要提出采购项目。

和依《供方控制办法》（WI-7.4-001）执行。

5.1.2.产品工程师根据采购项目提供图纸、材料标准、产品试验标准等技术要求。

5.1.3.财务依据材料成本、制造成本、管理成本等提出内部价格。

5.1.4.采购根据采购项目技术、生产要求，收集整理推荐潜在供方。

5.1.5.由采购、技术中心负责对潜在供方的质量体系，技术生产能力进行评审。

5.1.6.经评审，把符合要求的对象正式列入潜在合格供方名单。

5.2报价5.2.1.采购向已获得本公司评估为合格潜在供方发出报价单。

5.2.2.如果顾客已提供一份核准的潜在供方名单时，应从这份名单中所列的供方选择报价、采购各项相关的物料。

如需变更，则需经客户核准后才可变更。

5.2.3.凡采购品涉及特殊特性、危险性及有毒性的物料，须取得符合当地政府安全环保法规证明文件。

最新资料，WORD文档，可下载编辑！编制人：评审人：批准人：发放日期：1．目的为了对采购过程及供应商进行有效控制，确保采购的及时性、合理性及采购的产品符合规定要求，特制定本程序。

2．范围：适用于生产用原料、辅料、包材及与质量有关的所有物资的采购。

3．职责：3.1资材部供应链副总负责审批合格供方认可单。

3．2 生产部负责生产计划、采供需求的编制，确定采购需求，并报于资材部。

4．程序内容流程图程序描述涉及部门1．根据有关部门提出的采购申请，对采购物资的供货商开展调查。

2．采购申请必须由供应链副总签字后才可转交至资材部。

生产部技术部品管部1．新购物资的供方选择办法按照《合格供方选择程序的管理办法》实施.2．修订重购物资的供方选择办法按照年度供应商评定结果的记录进行分配和选择。

资材部采购申请供方的选择1．资材部是公司唯一执行采购工作的部门，其他部门未经授权，不得进行任何采购活动。

2．何采购活动都必须以请购单或要货计划作为依据。

3．对于新购物资及重购物资，各职能部门在填写要货计划的同时，应提供关于采购产品的相应的技术资料，及能够描述产品特性的信息和资料给资材部；资材部把相应的采购信息传递给供方，确保所购产品符合要求。

4．资材部每月28日前根据生产部《要货计划》或《请购单》，编制《月度采购计划》，由采购经理、核准报供应链副总经理审批后执行。

5．对原料粉、包材等生产物资，由生产部每周五根据现有库存情况及后续生产需求，确定后续的采购需求。

6．对于新购物资，采购金额在3000元以上的，需进行比价谈判，并根据质/价比结果，确定最终供应商，进行商务谈判，签定《购货合同》。

7．对于修订重购物资，采购金额在10000元以上的，需进行比价谈判，并根据质/价比结果，确定最终供应商，进行商务谈判，签定《购货合同》。

8．对于直接重购物资，除非物价行情有较大变化（5%申请部门资材部11．对于按公司配方要求加工原料的供方，由资材部派驻厂员监督生产（公司下属工厂除外）。

ISO9001采购管理程序※※※※※※※※※此文件未经批准﹐不准复印※※※※※※※※※※1.0目的保证及时优质的产品供应，以符合本公司产品质量要求。

2.0范围本公司主要生产产品的原材料（或产品）采购3.0权责采购部负责供应商的选择、评价、重新评价及原材料（或产品）采购。

4.0定义（无）5.0内容5.1供应商的选择、评价、重新评价：A.新供应商凡符合下列条件之一者，均可成为本公司合格供应商：a.采购部函调或实地考察并填写《供应商调查表》，评估合格者。

b.供应商提供的样品经本公司确认合格者。

c.获ISO认证或其他有效认证，及同行业者有良好口碑的供应商。

采购将符合上述条件者填写《供应商资格认可表》报总经理审批。

B.本体系推行之前的老供应商由采购部组织相关人员对其过往供应资信和供货能力进行综合评审并填写《供应商资格认可表》报总经理审批。

C.采购部依据总经理批准的供应商名单登记在《合格供应商一览表》中，采购时均在合格供应商中选择，采购订单需交总经理授权的财务总监审批后执行采购。

D.采购每六个月依据下列标准，对合格供应商进行一次考核，填写《合格供应商考核表》报总经理核准处理方法。

a.品质等级：Ａ－良好、Ｂ－好、Ｃ－较差、Ｄ－差A．物料合格率为90%-100%者为良好。

B．物料合格率为80%-90%者为好。

C．物料合格率为70%-80%者为较差。

D．物料合格率为70%以下为差。

b.交期等级：Ａ－准确、Ｂ－及时、Ｃ－延误、Ｄ－严重延误①完全在交货期内完成为准确。

②虽有超期完成，但没有对本公司造成不良后果为及时。

③超期完成，造成本公司相关工作完成时间推迟，经与客户沟通取得认可为延误。

④超期完成，造成本公司相关工作无法在允许时间内完成，经与客户沟通无法取得认可的为严重延误。

c.价格等级：Ａ－合理、Ｂ－较合理、Ｃ－不合理、Ｄ－很不合理。

①低于或等于市场调查价为合理。

②高于或等于市场调查价１０％为较合理。

③高于或等于市场调查价２０％为不合理。

采购控制程序文件编号：1. 目的对采购过程，包括供方进行控制，确保所采购的物资符合规定的要求。

2．范围适用于原辅材料、外购外包件采购的控制及相应供方的选择和评价。

3 职责3.1 物流部负责供方的选择和评价，外包方作为供方看待，同样要进行选择评价；3.2 物流部负责原辅材料、外购外包件的采购；3.3 技质部负责提供采购用技术文件；技质部负责采购物资的验证。

4 程序流程图（见本程序最后一页）5 程序5.1 采购物资分类技质部制定采购物资技术标准及《采购物资分类明细表》，根据其对最终产品性能的影响程度，将采购物资分为以下两类：a 重要物资：直接影响最终产品使用或安全性能的物资；b 一般物资：不直接影响最终产品使用或安全性能的物资。

5.2 供方的评定5.2.1已通过质量管理体系三方认证的供方，无论是重要物资供方还是一般物资供方，无论是新选供方还是已有历史往来的供方，只要提供认证证书，可直接列入《合格供方名单》是进入合格供方的必要条件。

5.2.2未通过质量管理体系三方认证的供方，如已有历史往来，使用《供方评价报告》对供方进行评价，评价采用打分制,其中质量占50%,交期占20%,服务(如配合度等)占20%,价格占10%。

对于重要物资或服务的供方，经评估总分高于80分，可列入《合格供方名单》。

对于一般物资的供方经评价总分高于70分《合格供方名单》。

5.2.3未通过质量管理体系三方认证的供方，无历史往来的供方，按如下评价准则进行评价：a、属重要物资供方的，应对供应商进行考察，填写《供方现场调查表XX-S6-7》，打分合格的作为潜在供应商。

技质部向供方（包括外包方）提供相应的技术标准或图纸,要求其提供适量的样品；物流部将候选供方提供的样品及《供方业绩评定表》送技质部，技质部对样品进行测试，出具相应测试报告并填写《供方业绩评定表》中相关栏目；技质部将测试结果反馈给物流部，若测试不合格，可允许供方重新送样，若测试合格，则由物流部通知供方小批量送货，经技质部进货检验合格后，交生产部试用，试用后的（半）成品，由技质部出具相应测试报告，填写《供方业绩评定表》中相关栏目，纳入合格供方名单。

物资采购控制程序1目的对物资采购过程进行有效控制，包括供方的选择与评价，确保所采购的物资满足质量、环境、职业健康安全要求。

2适用范围适用于公司所需物资的采购过程控制。

3术语和定义《管理手册》中0.3章的有关术语和定义适用本程序。

4职责经理和各部门（单位）职责5程序5.1供方的选择5.1.1技术部/办公室/人力资源部/维修部通过调查等方式，搜集整理供应商信息，提出考察方案，报分管副总经理/总经理批准。

a）对供方进行选择所采取的调查方式为：电话、传真咨询、书面调查、市场考察、询问其他用户，提供产品（样品）的评定等。

b）调查方式以市场考察为主，考察内容为：经营范围、主要产品、服务质量、经营资质、企业信誉、业绩实力、供货能力、企业管理水平、财务状况等。

5.1.2考察完毕，相关采购部门填写“供方考察评价表”，提出评价意见，报分管副总经理/总经理审批。

评价为合格供方，并建立“合格供方名册”。

5.2供方的评价5.2.1对以往供方进行评价选择，由采购部门根据以往的进货验证结果和生产中的质量反馈，对以往沿用的合格供方作重新评价，填写“供方评价选择记录表”。

5.2.2年度末对合格供方进行生产能力、业绩、信誉等方面的评价，填写“合格供方年度评估表”，经分管副总经理/总经理批准后执行。

5.2.3经评价合格的供方由上述采购部门建立“合格供方名册”。

5.3物资的申购5.3.1物资按产品需求分为一般物资和重要物资：a)一般物资是指不影响最终产品使用和安全性能的物资，或其缺陷可以弥补，如：纸张、圆珠笔、电话、打印机、复印机、电脑、办公桌椅等。

b)重要物资是指用与最终产品主体和关键设施（设备）的物资，如：劳动保护用品、成品吊索具、车辆零配件、吊索具零部件、焊接（制作）用的钢材、篷布等。

5.3.2物资使用单位根据需求及定额编制“物资需求申请表”或提出书面申请报相关采购部门审核。

5.3.3物资采购申请经技术部初审后，采购部门报分管副总经理/总经理审批，组织实施。

成后，填写《供方按期交货评定表》，评定供方的交货情况。

4.4 采购管理4.4.1 定单编制业务部根据《制作指示书》要求编制《注文书》。

必要时，注明产品的喷涂颜色（即色标代码）。

4.4.2 采购的实施1）业务部根据批准的《注文书》进行采购；适当时，业务部需签定采购合同，合同明确采购的品名、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等；合同管理依照《文件控制程序》执行2）业务部根据需要将相应的图纸、技术要求作为注文书或合同的附件提供给供方；提供前应核实提供给供方的图纸、技术要求是否为有效版本。

3）设计变更时，业务部根据《图纸修改通知单》编制《注文书》，经批准后通知供方。

适当时，提供图纸作为附件。

c. 其他要求，如价格、数量、交付期等。

4.6.2适当时还包括：a. 对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求，如对供方产品的安全认证要求，对加工过程、设备及人员要求、委托检测的服务要求等；b.适用的质量管理体系要求。

4.7采购产品的验证4.7.1对采购的产品可以有如下几种验证方式：a.由质管部进行进货验证；b.由顾客在本公司现场实施验证；c.由本公司在供方现场实施验证；d.由顾客在供方现场实施验证。

对c,d两种情况，目前没有发生。

4.7.2 验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。

根据《进厂检验程序》进行验证。

5.相关文件5.1「改进控制程序」5.2「进厂检验程序」5.3「不合格品控制程序」5.4「文件控制程序」5.5 产品包装和运输程序6.使用表單6.1采购物资分类名细表6.2供方评定记录表6.3合格供方名册6.4供方业绩评定表6.5纠正和预防措施处理单6.6注文书6.7供方按期交货评定表採購單承認發送的依据。

工程完、验收条件、违约责任及供货公司、包装公司等，也应经评执行。

文书附件。

工程项目采购流程制度表一、需求确认阶段1. 项目需求分析项目团队需对工程的具体需要进行详细分析，包括材料类型、数量、技术规格等，并形成书面报告。

2. 编制采购计划根据需求分析报告，项目经理应制定详细的采购计划，明确采购物资的时间节点和预算。

二、市场调研阶段1. 供应商信息搜集采购部门负责搜集潜在供应商的信息，并对供应商的资质、信誉度进行初步评估。

2. 市场价格调研通过各种渠道了解当前市场上相似物资的价格水平，为后续议价提供依据。

三、采购准备阶段1. 编制招标文件根据采购计划和市场调研结果，编制详细的招标文件，包括技术要求、交货期限、付款方式等。

2. 组建评标委员会由项目管理部门组建评标委员会，负责评审投标文件，确保招标过程的公正性。

四、招标与评标阶段1. 发布招标公告在合适的平台发布招标公告，确保信息的公开透明。

2. 接收投标文件设定截止日期，收集所有投标方的投标文件。

3. 开标评审在规定的时间和地点进行开标，评标委员会对投标文件进行评审，选择最符合要求的供应商。

五、合同签订阶段1. 商务谈判与中标供应商就价格、交货期、质量保证等内容进行详细谈判。

2. 签订合同双方达成一致后，签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务。

六、执行监督阶段1. 跟踪订单执行采购部门需跟踪订单执行情况，确保供应商按照合同约定供货。

2. 收货验收收到物资后，项目团队应对物资进行严格的质量检验，确保符合项目要求。

七、结算与评价阶段1. 财务结算根据合同条款，完成物资款项的支付。

2. 供应商评价项目结束后，对供应商的整体表现进行评价，作为未来合作的参考。