采购管理控制程序表汇总(38个doc)2

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一、目的：
为强化供货商质量水平，确保采购的产品符合本公司产品的品质要求，保证生产部门的生产能够顺利进行。

二、范围：
（一）凡提供本公司原、辅材料、服务的供货厂商均在本程序管理范围。

（二）只适用经考核合格的供货商及本公司采购有关事宜。

三、参考文件：
（一）质量/环境/职业健康安全手册； （二）纠正与预防管理程序； （三）记录控制程序； 四、权责：
各部门：负责提出采购申请；
采购部：负责选择供货商，并评价、考核、执行采购作业及追踪处理； 仓储课：负责来料的点收； 品管部：负责来料品质验收；
总经理：负责供货商承认申请及供货商评鉴核准； 五、定义：无 六、流程图：
（一）供货商管理流程图：
不是
是
资格审查 合格供货商登录
考核是否合格 登录并继续选用
取消资格
采购
厂商选择
供货商承认申请
是
不是
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（二）请购、采购、验收流程图：
入库
退货
询/比价格
到货检验
跟踪
厂商回传/邮件回复
制作采购凭单
发单通知 权责主管审核 备料通知
物控审查 请购
开办单位处理
技术课编码
直接发料
权责主管审核 仓库人员确认
不是
是
是
不是
无编码
已有编码
是
不是
是
不是
OK
NG。

文件名称：采购控制程序主管部门：采购中心1.0目的:为提供客户使用或公司生产所需的各类成品、原料、物料、辅助性物料及生产设备、生产器具、检验设备、信息设备、服务设备、服务检测、服务项目等等能及时、适量供应(含本公司的外发作业)、并保证其符合客户及公司质量要求、促进公司生产效率达标，避免呆料产生；2.0范围：适用于所有物料、物品、仪器、设备、工装夹具、服务设备、服务检测、运输服务项目等的采购。

3.0职责：3.1 采购中心：3.1.1负责外部供方资料建立、保存及考核；3.1.2主导外部供方开发评审﹑订单跟催﹑负责与外部供方的沟通联络等工作；3.1.3负责进行外部供方交期状况、结款方式、厂商评鉴和定期评价；采购物品相关款项的结报；3.1.4详细采购作业流程请参照《采购管理规定》。

3.2 技术部（组立工程技术部、镀膜工程技术部）：3.2.1负责提供产品之图面、规格及相关承认事项及协力厂商资格认定之评核。

3.2.2先期样品物料，工程技术部参照样品需求填写请购单，安排打样并与业务保持沟通，项目核准后提交采购，采购见单后，查核业务、项目均有核准OK后方可执行采购动作。

3.2.3如有最低请购量的问题，请采购报批后处理，工程部会按前期制样的数量加一些试模损耗购买3.3 设备课：3.3.1负责设备性能及技术参数方面的请购、确认与验收。

3.4 供应商品质管理课：3.3.1进料检验及品质异常反馈处理。

3.3.2向采购反馈外部供方供货品质状况3.5 组立部、镀膜部：3.4.1协助品保部或工程技术部对外部供方产品质量进行确认。

3.6 生产管理部：3.5.1 负责生产物料的收发管控。

3.5.2 所有有形物料、办公劳保用品之数量验收及收发。

3.7 申购单位：负责所需物品之申购，开立《采购申请单》注明清楚申购物品料号、品名及具体规格、特殊物品需附样品或图；4.0有关术语和定义：4.1外部供方:为公司提供生产用、非生产用之物料提供服务的合格供应商；4.2 生产性物料4.2.1 委外加工外部供方: 为我司提供镀膜半成品、切割半成品或其他市场标准件直接购入之外部供方；4.2.2 原料:凡购入需经厂内机器设备加工改变形态之物料；4.2.3 成品:凡己完成最后生产阶段且验收合格之产品或外购产品，可供客户者；4.2.4 包装物料:凡供原料、辅料、在制品、成品等包装使用之材料，如纸箱、Tray盘、包装板、珍珠棉等；4.3非生产性物料:4.3.1 辅助性物料:生产过程中所需耗用，但不随成品销售者，如刀具、UV膜等；4.3.2 生产设备:在生产加工中直接参与作业之主要设备及辅助性、相关性设备及治工具；4.3.3 检测设备:配合生产、加工过程中直接或间接使用之检验与测试议器或量仪；4.3.4 事务性及总务性物料:与人员有后勤支持作用之物品,如办公设备及文具；5.0控制要求：5.1 请购作业:5.1.1 生产性物料请购:5.1.1.1 针对生产性物料请购由物料管理员依据业务订单，产品BOM及物料库存状况，填写《采购申请单》，经部门主管审批，呈签副总裁核准后由采购向厂商下达《采购订单》进行采购作业；5.1.2 非生产性物料请购：5.1.2.1 非生产性物料请购由请购单位填写《采购申请单》提出申请；经部门主管审批，呈签副总裁核准后进行采购作业；5.2 外部供方开发及管理：5.2.1 非生产性材料外部供方由采购寻找，经询价、比价、议价后进行采购；5.2.2 试样及试产阶段生产性物料外部供方，由技术部门和采购共同开发第一外部供方并备齐试产所需物料；根据不同物料类别需提供材料MSDS报告，环保报告，出货检测报告等。

××××××有限公司采购管理程序文件编号：MC-41-00版本：C1文件履历×××有限公司发布采购管理程序1.目的为了确保XXX生产和销售所需的原、辅材料，以及材料的采购业务进行适价和合法的有效控制2.范围2.1确保XXX生产和销售所需的原、辅材料，以及材料的采购业务进行适时、适质、适价的有效控制。

2.2本程序适用于公司采购的原、辅材料、材料、商品、外协加工品、包装材料、仪器、设备（以下称“材料”）等。

3.规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）使用于本文件。

供应商控制程序(MC-42)模具管理办法(MC-41-01)设备控制程序（MC-52）产品开发控制程序(MC-61)设计变更控制程序(MC-62)来料检验管理办法(MC-71-01)供应商质量管理办法(MC-71-06)内部不合格品处理程序(MC-73)物流管理控制程序（MC-43）4.定义4.1原材料：为了材料加工，直接或者主要使用的材料。

4.2辅材料：辅助的、间接的投入生产的材料。

4.3材料：通过制造过程造成形态变化和物理变化加工（生产）的形态，通常区分管理为原材料。

4.4商品件：不经过公司的产品设计、生产过程等，通过制造厂的质量保证，以销售目的采购的物品。

4.5模具：加工（生产）材料所需的夹具。

4.6仪器、设备：用于生产、测试和试验相关的装备。

4.7供应商：给公司供应原材料、辅材料、材料、商品、模具的生产供应厂家。

4.8申购单：申购部门要求采购行为的文件，可以是电子文档。

4.9采购订单：采购部门要求采购行为的文件。

4.10下订单:根据需求量，订购生产和销售所需的物料的行为。

4.11采购文件:下订单时向供应商发放的文件，如订单书、图纸（磁盘）、材料仕样书、规格书、承认书、模具更改通知单、模具履历卡、技术协议等。

2.1.1采购工程师编制“采购订单”，每月25日前向供方发出下月《月度采购订单》，在月度采购计划中对市外供方提出明确的交付日期；市内供方交付日期由
《采购订单》规定。

《采购订单》也必须由供方确认。

2.1.2采购文件中应清楚地明确采购要求：
2.121对标准/常规产品应说明：采购产品名称、标准代码、规格型号、精度等级或其它准确的信息；
2.1.2.2对非标、外协加工产品应说明图样、质量要求、检验标准的名称或编号及其它技术要求；
2.1.2.3对顾客或法规有认证要求的产品，应说明适用的质量管理体系标准名称、编号和版本；
2.1.2.4无论上述哪一类合同都必需明确要求供方100%按时交付。

2.1.3所有原材料、外配件的供方必须来自“合格供方名单”。

2.1.4采购材料属有毒危险品等法规有要求的产品时，应向供方索取经营许可证复印件等资料。

2.2合同管理
采购人员应及时对所签订的采购合同/订单完成情况进行跟踪，并清理合同/订单执行情况，定期向部门负责人汇报，合同/订单执行过程中发现的问题，应及时向供方提出修正，若在执行中发现质量问题由采购部向供方交涉。

采购部应对外购原材料、主要包装材料/外协件交付能力进行监控，建立供方交付表现监控表，内容应包括交付期、预期数量、质量状况及市外供方采取的运输方式（超额运费）等。

3缩写与解释：无
4相关文件及辅助手段：供方选择评价程序；检验和试验程序；主要原材料储备管理制度
5记录:
5.1月度采购计划QR708-01-a 5.2采购订单QR708-02-a 5.3供方交付表现监控表QR708-03-a 5.4供方信息台帐QR708-04-a 5.5材料安全库存表QR708-05-a
出师表。

德信诚培训网更多免费资料下载请进： 好好学习社区采购管理控制程序1.0 目的：对公司所有货物的申请、采购、入库、结算运作进行有效控制，建立适时、适质、适价、适量的采购原则保证所采购的货物符合规定的要求。

2.0 范围：适用于公司所有货物的申请、采购、入库、结算。

3.0 定义：无4.0 权责：品质部：负责采购物料的检验及组织供应商评估与考核。

技术部：负责生产用原材料技术标准、工程图纸的制定，物料采购标准的制定，非常规来样的可靠性、适应性的评审，样品确认及参与供应商的评估与考核。

计划部：生产用原材料、包装物料采购计划的拟定及交货跟催。

设备部：负责设备选型、参数确定和外协加工、维修要求的提出及组织实施验收。

相关部门：各部门所需物料的请购。

德信诚培训网更多免费资料下载请进： 好好学习社区 采购部：负责供应商的联络，公司所有货物的采购计划制定与交货跟催。

总经理：采购计划、请购单的核准及合格供应商资格的确认与取消。

财务部：按照公司财务制度和采购部付款申请统一计划安排付款。

5.0 程序：5.1 生产用原材料的采购5.1.1选择供应商：采购部根据《合格供应商名录》，在合格供应商中进行选择。

5.1.2拟定采购合同/订单：采购部接到计划部经审核批准的《物料请购单》后，拟定采购合同/订单，新开发的供应商应组织计划、技术、品质及相关人员对产品及生产情况进行考察确认。

5.1.3采购部与供应商签订《订购单》，其内容应包括型号、规格、数量、质量验收要求,交付方式、结算方式、违约责任等等。

《订购单》及相关资料，需经采购部经理审核，总经理或其授权人批准后方可发出，实施采购。

5.1.4“订购单”一式五联，白色为留存联；绿色为财务联；红色为供应商联；黄色为仓库联；兰色为采购部请款联。

“订购单”确定后，留存联采购部留存，确认件同财务联一起交财务，仓库联交仓库；但必须要求收到的部门在留存联上签收。

5.1.5所采购的物料到货仓后，由材料仓仓管在“送货单”签收，但必须注明“暂收待验”，开具《来料检验通知单》，通知品质部IQC 检验，具体细节依《来料检验控制程序》执行。

采购管理程序1、目的1.1对生产所需物料进行合理、有效的采购管理，以满足生产需要，保证生产与出货的顺利进行。

1.2对供应商进行选择、评估与控制，以保证所采购的原辅料具有稳定、可靠的品质。

2、适用范围:从寻找到评估、审核、合格供应商及提出采购申请到采购件到料的作业过程均适用.3、定义：3.1重要物料：直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客投诉的物料；3.2一般物料：不影响使用性能或即使稍有影响但可采取措施予以弥补的物料（如：包装材料）4、职责：4.1 生产部: 提出采购计划和采购需求.4.2 品质部:来货物品质确认。

.4.3采购部负责组织进行供应商评审，建立《合格供应商目录》，并对供应商的供货业绩进行评估，建立供应商档案,采购部经理负责有关的审批工作；5.工作程序5．1供应商的考核评估:5.1.1评估原则:采购部根据供应商提供的资料，通过与同类物料的质量、价格进行比较，初定候选供应商的名单。

对于重要物料的供应商，可由采购部组织对其进行考评。

以下情况优先考虑：(1)供应商建立质量管理体系或已取得ISO9001等第三方质量管理体系认证合格证书的；(2)体系建立前已与公司有往来且绩优的供应商；(3)客户指定的供应商；(4)经本程序规定评估合格的供应商。

5.1.2新供应商的评估(1)采购人员应对供应商的生产能力、品质体系进行基本了解后，将《供应商调查表》发给新开发的供应商填写, 必要时应要求供应商提供营业执照、税务登记证、体系认证证书、材料物性表或检测报告等有关资料的复印件。

(2)根椐需要决定是否需要会同生产部及品质部对供应商能力进行现场评估；5.1.3选择新供应商的标准质量: 须符合产品的规格要求和客户的需求.价格: 须合理且符合成本效益.生产能力: 须满足我司的供货要求.服务及其它: 能配合、满足我司要求.5.1.4对于重要物料，需要候选供应商送样品及小批量的产品进行测试。

A、采购部向候选供应商提供相应的产品资料，要求提供适量的样品,品质部对样品进行测试，出具相应测试报告，将结果反馈给候选供应商；B、样品测试合格，采购通知供应商小批量送货，经品质部进货检验合格后，交生产部试用.C、小批量送样检验或测试不合格允许重新送样，但最多不超过3次。

采购控制管理程序1 目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。

2适用范围（1）适用于对生产所需要的原材料采购、外协加工及供方提供服务的控制；（2）对供方进行选择、评价和控制。

3职责3.1采购部（1）负责按本公司的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立合格供方档案；（2）负责制定采购计划，执行采购作业。

（3）负责制定《采购物资分类明细表》以指导采购和仓库备料3.2品质部负责对采购物资的进货验证，负责建立供货商的质量档案，并且参与供货商的评定工作。

3.3生产部负责把批量生产物料需求计划的制订；批量生产项目物料的申购并把作业能力情况一起传递给采购部。

3.4研发部负责采购物资技术标准的制订和样品的认可工作，制定采购物资分类明细表，提供采购产品的清单和技术要求、标准技术图纸及相关的资料、编制检验规程；参与合格供应商评定工作。

4定义无5工作程序5.1采购物资分类采购部负责制定《采购物资分类明细表》以指导采购和仓库备料，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类：（1）重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资；（2）一般物资：构成最终产品的非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或者即使略有影响但可采取措施予以纠正的物资；（3）辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。

5.2对供方的选择和评定5.2.1供方的选择（1）采购人员应根据采购产品的名称、规格型号，调查了解该类产品的市场供应情况以及生产或销售该类产品的单位或组织，并结合研发部门提出的供方的选点意见，提出可以作为预选对象的供方名单，并填写《供方基本情况调查表》。

（2）研发部和生产部（外包加工）在选择新供方时，在经过对其产品样品试用评价、设备、人员资格、质量保证能力评价合格后，提出《外购、外协物资合格供方评定申请表》，经项目主管或生产部经理审核后，主管质量经理批准实施。