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北京某综合超市公司收银手册第一章收银员基本要求1.1 具备初中及以上学历，有相关工作经验者优先；1.2 具备良好的计算能力和数字识别能力；1.3 具备良好的沟通能力和服务意识；1.4 具备良好的团队合作精神和工作责任心；1.5 具备一定的抗压能力和处理纠纷的能力；第二章收银员日常工作流程2.1 每日工作班次为8小时，完成所负责收银台的日常工作；2.2 上班之前，收银员需要检查收银台的电脑、POS机、打印机等设备是否正常运作；2.3 接待顾客时，礼貌用语问好，引导顾客排队等待；2.4 收银员需要准确把握商品价格，及时输入POS机，确保准确结算；2.5 顾客结算后，收银员需要向顾客确认找零金额并给予找零；2.6 结算完成后，收银员要及时为顾客提供购物小票；2.7 收银员需要保持收款台台面整洁有序，随时清点现金，确保基本款项安全；2.8 收银员需定期参加公司组织的收银员培训，提高自身业务水平；2.9 收银员需遵守公司制定的收银员纪律和规范，不得私自留存现金。
第三章收银员顾客服务流程3.1 接待顾客时需微笑并主动问好，热心解答顾客问题；3.2 顾客结算时，收银员可以适当推销促销商品，提醒顾客参加会员活动；3.3 顾客结算完成后，收银员要积极向顾客送别，并表示感谢；3.4 顾客有投诉或疑问时，收银员要认真倾听，并积极解决问题；3.5 收银员需遵守公司制定的顾客服务流程，确保优质服务的实施。
第四章收银员安全与纠纷处理4.1 收银员需保管好个人贵重物品，如现金、手机等，确保不丢单；4.2 收银员如发现钞票是假币或其他涉嫌违法物品，需立即报告主管；4.3 收银员如发生顾客纠纷时，要保持冷静，引导顾客合理沟通，并及时报告主管；4.4 收银员需与其他员工保持良好的合作关系，共同维护公司安全及稳定。
第五章收银员考核机制5.1 收银员将根据每个月结算数据和顾客服务评价进行综合考核；5.2 考核结果将作为晋升、调岗和加薪的重要参考依据；5.3 收银员的岗位培训、业务水平和工作态度也将作为考核的重要内容；5.4 考核结果将由公司人力资源部综合评定、通知个人并公示。
北京华联综合超市有限公司营运规范二零零二年八月内部资料严禁外传编号OPSM 06目录第一单元前言第二单元收货区域常用器械解释第三单元收货流程第四单元收货差异、错误处理方法第五单元库存要求第六单元条形码第七单元退货流程第八单元换货流程第九单元赠品收货注意事项第十单元收货部安全防范措施第十一单元收货部卫生要求第一单元前言一、适用范围本手册适用综合超市各门店的验收货、退换货等工作。
二、目的制订本手册的目的是：各门店在正常营运中的商品验收工作有程序可遵循，以便收货部人员结合当地实际情况再制订适合于当地的各种管理细则和工作程序。
三、益处快速而准确的验收货工作有以下益处：1、把握销售时机，创造最大销售额；2、与供应商财务结算清楚，避免繁琐的对单工作；3、减少对供应商退货的发生；4、减少顾客对商品质量问题的投诉；5、提供准确的库存数量；6、避免触犯国家法律法规；7、加快商品周转。
通过对本手册规范内容的学习，使有关部门管理人员及员工能够在较短的时间内掌握收货的工作内容及操作要求，帮助从业人员更好的从事其本职工作。
四、概念解释验收货即指各门店对供应商所送的商品，通过专职人员的检验，做收入工作的过程。
第二单元收货区域常用器械解释一、叉车：对放在卡板上的货物进行运输之工具。
（如下图）二、栈板：储货、码货用，使货物与地面有间隔，起到防湿、防碎的作用，更为叉车运输方便的工具。
（如下图）电子秤：对某些称重商品或需进行第二次加工包装的商品（如生鲜）做准确称重的工具（如下图）三、电脑：用于商品实收数量的录入，订单的核查，供应商及商品的核实。
（如下图）四、POS机：检查商品条码是否可读，商品描述与其商品是否一致。
（如下图）五、条形码打印机：打印店内码胶帖。
（如下图）六、打印机：打印验货清单。
（略）第三单元收货流程一、文件流程1、供应商投单：是指供应商持我方采购部所发订单（见下表）递交收货窗口。
2、核单：当收货员接到订单后，对订单上所列各项仔细核对，核查其中包括供应商编号、供应商地址、电话、传真、送货地址、送货日期、订单号码、总页数、采购、货品名称、货号、订购单位、订购数量等项目是否清楚，是否是快讯商品，同时检查文件档案中是否有待退商品，然后填写收货清单（见下表），分发卸货卡号，等待卸货。
苏果超市收货第一章收货总则收货部是整个超市所有货物惟一的进货通道，无论是商品、自用品或店内的设施以及供应商的展示道具等，都必须从收货部进入商场，并办理相关的手续才能进场。
收货部是非常重要的劳动环节，是超市营运的第一环节，如果收货的环节出现问题，不仅对楼面产生直接负面的影响，同时也是产生经济损失的巨大的潜在危机。
因为无论是收货、退货还是换货，都将直接关系到付款问题、损失问题。
把好收货关，是营运畅顺的第一前提。
一、收货总则（一）诚实原则：收货的数据必须是真实的，不是虚假的；收货的人员必须是诚实的，不得接受供应商的任何馈赠和索要任何物品、钱财等。
（二）正确原则：收货的数据必须是正确的，与实际的送货相一致。
错误的单据必须进行及时的纠正。
（三）优先原则：收货执行优先原则，任何时候，生鲜食品比其他类商品优先收货，生鲜类食品中的优先程序是活鲜、冷藏食品、冷冻食品；退货优先原则，即先办理退货后，再进行收货程序；紧急优先原则，楼面已经缺货并等待销售的商品，可以考虑优先收货。
（四）区域原则：收货执行严格的区域原则，即未收货、正收货、已收货区域。
各个流程中的商品必须在正确的区域内，如未进行收货的商品或不符合收货标准的商品必须在未收货区域内存放或处理，正在进行收货的商品只能在正收货区域内，已经完成收货程序的商品才能进入已收货区域。
（五）安全原则：收货部的整个区域执行严格的安全原则，包括叉车的运作、周转仓的商品存放、收货商品的码放与运输等等，都必须遵守安全原则。
（六）当日原则：收货部执行当日原则，即当天的收货、退货必须当天完成确认工作，不能推迟录入和确认。
二、收货总流程投单审单缺货退/换货验货数量确认安全员复查录入单据确认程序解释：◇投单：供应商到达收货部的停车区域后，立即到收货部的单据受处理进行投单，将送货订单、送货明细交到受理处。
◇审单：受理处立即对订单进行审核，并审核订单是否符合标准。
决定可以接收后，核发收货编号和顺序号。
北京华联综合超市有限公司营运规范二零零二年八月内部资料严禁外传编号： OPSM 13目录第一单元前言第二单元收银流程第三单元收银机的解释及使用第四单元上机前的准备第五单元关机后的班结第六单元实际操作注意事项第七单元规范用语第八单元商品查询第九单元现金办公室的操作流程第十单元收银的排班第十一单元员工购物附：收银机使用指南第一单元前言一、适用范围本手册供收银部新进员工学习工作职责，并作为现有员工学习北京华联综合超市有限公司收银系统的参考指南。
二、目的本手册作为收银标准工作程序，旨在加强员工对收银流程的了解，工作更为有效。
三、益处使用本手册能达到：●更短的培训时间●效率的提高●统一的专业术语/良好的沟通●采用正确的工作流程而减少损失●对于收银系统更好的了解第二单元收银流程收银员要求执行严格的收银标准，以求公司的最大利益和顾客的最大满意度。
收银流程：输入收银员号码输入收银员密码放入备用金（以上为收银前的准备流程）输入顾客资料（会员卡号码）逐一输入顾客所购商品条码总计输入金额确认，找零服务下一位顾客（参见图示）重要提示：每位收银员必须做到：微笑待客，问候、欢迎顾客，感谢他们的光临并耐心回答其询问，遵守唱收唱付的原则。
（详见第七单元）输入收银员号码输入收银员密码放入备用金输入顾客资料逐一输入顾客所购商品条码总计输入金额确认，找零服务下一位顾客第三单元收银机的解释及使用当顾客拿着商品到收银台结帐时，须使用POS.收银系统，才能阅读商品条码，并记录商品的销售状况。
北京华联综合超市有限公司所用的POS.收银系统由电脑收银机和扫描器组成。
电脑收银机兼具收银及存取电脑内商品移动之功能。
扫描器又叫商品条码阅读机，其原理是利用光线反射来读取条码反射回来的光源，转译成可辩识之数字，以确认是否为已建档商品代号。
常用的扫描器为三种形式：一种叫光笔，一种叫手握式扫描器，一种叫固定式扫描器。
光笔及手握式扫描器的优点为价格便宜，移动性强，且适用商品较重或标签位置不易看到商品的扫描，缺点是扫描感较差，扫描动作常重复多次，才有感应。
（店铺管理）北京华联超市卖场管理手冊通过明确及简单的基本规定达到卖场管理要求。
2.违反下列规定给予违反人警告处分，并处予20－50元罚款。
2.1不遵守服务规范，不主动服务顾客。
2.2上班时间不可在卖场聚集聊天，不准串岗、脱岗。
2.3上班时间，不可在卖场吃零食（含库存区、操作间、收货区、试吃台等）。
2.4上班时间，不准看书、报，干私事。
2.5上班时间不准在货架、柜台内存放私人物品。
2.6员工一律由员工出入口进出，携带物品应主动出示交保安检查。
2.7穿着制服应将拉链拉至顶点，胸卡配戴在左胸前。
2.8穿制服整洁干净，严禁穿凉鞋、拖鞋、短裤、超短裙、或拖地长裙上岗。
2.9除补货时外，走道不可堆货，应随时保持通畅。
补货时，商品亦应置于走道中间排列整齐，并留走道空间以利顾客通行。
2.10栈板使用后应放置于指定位置。
2.11拖板车不可滑行。
2.12禁止用办公室电脑或自带游戏机玩电子游戏。
2.13员工长时间离开办公室，应关闭电脑以避免别人误用或浪费电源。
2.14应迅速有效地完成自己的本职工作。
2.15服从工作安排及时完成上级交付的工作。
3.违反下列规定给予违反人记小过处分，并处予50－100元罚款。
3.1上班时间，不准嬉戏打闹，大声喧哗。
3.2上班时间不可购物、不可预留商品。
3.3除特定区域外，办公室及卖场禁止吸烟。
3.4遵守工作准则，不得违背上级合理指示和要求。
3.5未经主管同意，不得私自换班。
3.6不得在公司乱丢垃圾，随地吐痰。
3.7不得有任何阻扰工作或影响他人工作的行为。
4.违反下列规定给予违反人记大过处分，并处予100元以上罚款。
4.1上班时间，不可打架、吵架。
4.2不可私自取用门店商品，私自取用视同偷窃处理。
4.3上班时间，不准在卖场或仓库办公区域内的任何地方睡觉。
4.4上班时间内不准喝酒。
4.5上班时间不得进行赌博。
5.违反下列规定的，可直接予以辞退。
5.1不得张贴小字报攻击领导者。
5.2不得携带非法物品或武器进入公司。
![[精编]北京华联综合超市有限公司营运规范店长手册](https://uimg.taocdn.com/a4ea45d9680203d8ce2f245b.webp)
北京华联综合超市有限公司营运规范店长手册北京华联综合超市有限公司营运规范二零零二年八月内部资料严禁外传编号：OPSM05目录第一单元前言第二单元店长角色的概述第三单元店长的岗位责任制第四单元店长工作的重点第五单元做好店长应具备的条件第六单元店长巡店第七单元应急事件的处理第八单元开业典礼警卫方案附：1.管理人员巡店用表店长每日工作流程值班经理每日工作流程楼面(部门)经理每日工作流程主管每日工作流程生鲜部经理及主管例行检查事项2.门店组织结构第一单元前言适用范围本手册适用于北京华联综合超市有限公司下属各门店店长、副店长（助理店长）。
目的使各店能快速实现规范运作，降低营运成本，帮助门店店长尽快熟悉公司的营运规范，创造最佳业绩。
益处（1）了解公司规范（2）缩短培训时间（3）降低营运成本（4）加强各部门的沟通（5）协助门店快速进入正规营运的轨道，创造效益（6）促进规范化作业第二单元店长角色的概述每一家商场、每一间门店都是一个相对独立的经营实体，而这个经营实体如何良性发展，以及如何在商业大潮中竞争，立于不败之地，店长扮演着一个举足轻重的角色。
每天面对林林总总、千千万万使人眼花缭乱的商品，繁繁杂杂、千头万绪的事情，川流如涌、摩肩接踵的顾客，形形色色、忙忙碌碌的员工，如何抓住重点，保证商场有序运作，实现经营目标，最大限度地提高公司业绩，是每个店长须具备的能力。
门店全体员工是一个有机协作的工作团队，而作为这个团队的带头人，店长的使命不仅在于全面落实贯彻公司的营运规则，创造优异的销售业绩，提供良好的顾客服务，还在于如何领导、布置门店各部门的日常工作，最大限度地激发员工的积极性，从而创造一个令全体同事心情愉快的工作环境。
店长的工作是繁重的，大至商品规划、库存管理、成本控制，细至员工出勤、商场清洁，店长都必须身体力行、督促落实。
店长的工作是全面的，一个成熟的店长，不仅要有销售、顾客服务、内外联络的能力，还应当掌握财务、电脑以及保安、防火等方面的专门知识。
北京华联综合超市有限公司营运规范二零零二年八月内部资料严禁外传编号：OPSM供应商的管理市场上的供应商何止千家，一个城市的综合超市潜在供应商可能上万家，全国范围内更是上百万家，如何开发最适合北京华联综合超市发展的供应商，并与他们发展互利互惠的商业关系，是每一个地区公司采购部的重大战略任务。
俗话说：“水能载舟，亦能覆舟”。
北京华联好比是舟，而众多的供应商则是水。
如果选择好的供应商，则他们可成为北京华联的战略合作伙伴，双方可以齐步发展，共创未来；反之则北京华联的前途就不堪设想了。
北京华联综合超市的供应商政策如下：供应商管理的目的在于（a）培养有实力且愿与北京华联综合超市齐步成长的合作伙伴。
（b）淘汰没有潜力或商业道德，且对北京华联综合超市无益的供应商。
（c）尽量减少中间环节的不合理加价，以降低进货成本。
（d）争取最好的商业交易条件。
（e）将营业额与利润额最大化。
一般而言，大型供应商（例如：跨国性消费品制造商或国内的知名品牌制造商）在超市的供应链占主导地位，他们的商业行为比较规范，较少以贿赂采购人员的方式达成其业务目标，大部分都凭其品牌实力、有优势的价格、有力度的广告与促销及良好的售后服务完成交易。
而中小型的供应商（例如：一些私营的批发商、经销商、工厂或个体户）比较偏好与采购人员私下打交道，给予各种好处（包括：私人回扣、赠品、娱乐、招待、开支报销、……等），进而控制采购人员。
俗话说：“吃人嘴软，拿人手短”。
腐败分子在金钱的诱惑下，权钱交易，利欲熏心，任人摆布，最后只好牺牲北京华联的利益了。
所以“筛师供应商”成为供应商管理的一个最重要课题，其实只要采购人员立场端正，要挑选好的供应商不难，在“供应商政策”里有明列“选择要求”。
另外由“供应商基本资料表”、“供应商简介”、“供应商报价单”、“新供应商问卷调查表”及“新供应商产品问卷调查表”基本上可以看出一个端倪。
有些供应商为了某些理由（例如：商业机密）拒绝填写“供应商基本资料表”，我们应慎重不与他们往来，除非他们的产品在市场上有独占性，或成为卖方市场，且受北京华联的目标顾客群所喜爱。
北京华联综合超市有限公司营运规范二零零八年八月编号：目录第一单元前言第二单元总服务台第三单元存包处第四单元退/换货处第五单元推车第六单元提货及检测第七单元顾客换零第八单元发票控制中心第一单元前言一、适用范围本手册供前端客服部员工学习工作职责，并作为现有员工学习北京华联综合超市有限公司——客服系统的参考指南。
二、目的本手册作为客服部标准工作程序，帮助员工更好地了解客服营运流程及标准，提高工作效率。
三、益处使用本手册能达到：更短的培训时间效率的提高统一的专业术语正确工作方法以提高顾客服务质量对于客服系统更好的理解四、客服部工作总述为了给我们的顾客以热忱的欢迎和充分热情的顾客服务，我们所有的顾客应该得到以下满意：1.真诚的欢迎2.提供购物车3.恰当地回答问题，提供必要的建议4.保持安全和整洁5.个人物品禁止带入销售区域，顾客必须把随身物品寄放在服务台寄包处6.当顾客一旦要求退货，应引导他们去退货处第二单元总服务台服务台位于超市的出入口，顾客前来超市购物时，往往需要提供购物之外的服务，增加购物的附加值。
接听电话：1、接听电话时，应亲切礼貌的先告诉对方：“北京华联，您好！”或者：“服务台，您好！”经常将“请”、“谢谢”、“对不起”、“请稍等”、“让您久等”挂在口边。
2、找人的电话应每隔一分钟予以确认是否已经接通，并请对方稍等；如果超过两分钟未接听时，应请对方留言或留电。
3、随时准备便条纸，将对方的留言确定记录下来，以便事后处理。
4、接听电话时，应适时发出“嗯”的声音，好让对方明了你正在仔细聆听。
通话完毕后，应将听筒轻声放下。
图片：顾客询问对于顾客的任何询问，应以礼貌的态度，并且耐心的聆听之后，给予具体的回答。
千万不可漫不经心或随手一指。
如果必须以手势说明方向时，应将手心朝上。
对于顾客的询问或投诉，如果职员本身无法给予满意的回答或处理时，必须立即请当值主管出面处理。
广播服务服务台的广播工作，除了有对内的业务联系之外，还有对外的促销广播、音乐播放，以及服务广播。
北京华联综合超市有限公司营运规范手册第一单元前言一、适用范围本手册供参加盘点员工和管理人员学习使用，并作为北京华联综合超市有限公司盘点系统的参考指南。
二、目的本手册作为盘点的标准作业程序，全面介绍盘点系统、要求及流程，旨在提高盘点的精确度，增进工作效率。
三、益处使用本手册可提供以下主要益处：1．更短的培训时间2．更高的工作效率3．统一的专业术语，便于沟通4．对于盘点系统的更好理解和实用操作了解盘点在商业体系中的重要性第二单元概述一、什么是盘点所谓盘点就是定期或不定期地对店内的商品进行全部或部分的清点，以确实掌握该期间内的经营业绩，并因此加以改善，加强管理。
二、为什么盘点对每天林林总总、琳琅满目的商品,对摩肩接踵、川流不息、进进出出的顾客，员工忙里忙外，无非是令顾客满意、企业兴旺昌盛。
然而，要知道是盈或是亏，光靠每天的报表,每天的业绩,是无法准确知道的，目前的唯一办法就是盘点，且通过盘点可以达到：1．确切掌握库存量2．掌握损耗并加以改善3．加强管理，防微杜渐三、盘点要达成的目的每次盘点皆需投入大量的人力、物力和时间，同时也带来一些负面影响，但它却是一种非常重要的工作，因为它能达到下列目的：1．了解商店在一定阶段的亏盈状况2．了解目前商品的存放位置，缺货状况3．了解商店的存货水平，积压商品的状况及商品的周转状况4．发掘并清除滞销品、临近过期商品，整理环境、清除死角5．根据盘点情况,可加强管理、防微杜渐,同时遏阻不轨行为第三单元盘点作业流程一、流程图盘点作业流程规划的慎密与否,直接关系到盘点结果的真实性二、作业流程管理1．盘点制度由总部统一制定。
包括：盘点方法、盘点周期、帐务处理、差异处理及奖惩规定；2．组织落实包括：全部盘点的组织落实和部分盘点的组织落实、区域划分；3．盘点作业要划分区域，落实到人;4．盘点前准备：主要有人员组织、工具、通告、商品和环境整理、工作分配与盘前培训、各种资料整理；5．盘点作业:主要有资料整理与分析、库存调整、差异处理、奖惩实施第四单元盘点的组织及制度确立一、盘点制度的确立盘点方法列表如下:说明:1．由于商业行业自身的特点,我们采用相应交叉的盘点方法进行盘点。
北京华联综合超市有限公司营运规范二零零二年八月内部资料严禁外传编号：OPSM 11目录第一单元前言第二单元门店电脑收货系统应用指导第三单元门店电脑收银系统应用指导第四单元门店电脑会员系统应用指导第五单元门店电脑夜运行系统使用手册第一单元前言一、适用范围本手册供各门店电脑部门及相关管理人员作为学习，掌握公司信息技术处理及运行的参考指南。
二、目的本手册作为门店标准工作程序，旨在帮助有关人员准确了解电脑运行流程，提高工作效率。
三、益处使用本手册能达到更短的培训时间，有效地掌握信息技术，学会使用、查阅报表，提高工作的准确性，减少失误。
第二单元门店电脑收货系统应用指导门店收货部门主菜单界面如下:______________________________________________________________________________ * 华联门店商业管理系统 * * * * BSYSTEM(门店模块) * * * * * * * * 1. 商品信息-供应商信息- 华联快讯信息 >> * * 2. 收货流程程序 >> * * 3. 打印店内条形码 >> * * 4. 更改本用户的登录密码 * * 5. 查看邮件信息 (d 删除电子邮件) * * 6. 退出菜单 * * * * * * * * * * * * Enter your choice: 6 * * * * * 滥哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪馁本系统中使用的快捷键为:F4 -------------- 退出菜单CTRL+F3 ---------- 应用级菜单F5 -------------- 帮助信息CTRL+F7 ---------- 删除本栏位数据F6 -------------- 存储数据CTRL+F8 --------- 删除录入的数据F7 -------------- 退回上一层菜单F11-------------- 回到查询状态PAGE UP -------- 回转上一页面F12-------------- 执行查询PAGE DOWN --- 下转下一页面一、门店电脑正常收货流程：第一步：供应商送货供应商按照所收到的总部或门店的订货单，携带货物出库单及订单送货到订单规定的地点。
北京华联综合超市有限公司收货手册p44北京华联综合超市有限公司营运规范收货手册二零零二年八月编号:目录第一单元前言第二单元收货区域常用器械讲明第三单元收货流程第四单元收货差异、错误处理方法第五单元库存要求第六单元条形码第七单元退货流程第八单元换货流程第九单元赠品收货注意事项第十单元收货部安全防范措施第十一单元收货部卫生要求第一单元前言一、适用范畴本手册适用综合超市各门店的验收货、退换货等工作。
二、目的制订本手册的目的是：各门店在正常营运中的商品验收工作有程序可遵循，以便收货部人员结合当地实际情形再制订适合于当地的各种治理细则和工作程序。
三、益处快速而准确的验收货工作有以下益处：1、把握销售时机，制造最大销售额；2、与供应商财务结算清晰，幸免繁琐的对单工作；3、减少对供应商退货的发生；4、减少顾客对商品质量咨询题的投诉；5、提供准确的库存数量；6、幸免触犯国家法律法规；7、加快商品周转。
通过对本手册规范内容的学习，使有关部门治理人员及职员能够在较短的时刻内把握收货的工作内容及操作要求，关心从业人员更好的从事其本职工作。
四、概念讲明验收货即指各门店对供应商所送的商品，通过专职人员的检验，做收入工作的过程。
第二单元收货区域常用器械讲明叉车：对放在卡板上的物资进行运输之工具。
（如下图）栈板：储货、码货用，使物资与地面有间隔，起到防湿、防碎的作用，更为叉车运输方便的工具。
（如下图）电子秤：对某些称重商品或需进行第二次加工包装的商品（如生鲜）做准确称重的工具（如下图）电脑：用于商品实收数量的录入，订单的核查，供应商及商品的核实。
（如下图）第三单元收货流程一、文件流程1、供应商投单：订货PURCHASE武汉华联综合超市有限公司：××装订线填写讲明：按年、月、日各两位填写按电脑确认的5位填写商品的中分类（如：文化用品、冲调饮品）厂家送货人姓名×× ××× ×××A B CA ：年份，通常可不写B ：本年内太阳日期C ：当日序号：001－399食品收货序号 400－499食品退货序号500－899百货收货序号 900－999百货退货序号收货主管签字注：每页只限填写当日收货，并按顺序填写3、打印验货清单：经核对无误后，在电脑上通过订单上订单号码打印出验货清单（见下表）一式二联，再填写华联综合超市收货号码，收货号码为8位数：AA -BBB-CCC 。
其中AA=年份代号，BBB=太阳日，CCC=验收序号。
其中食品类序号为001—499，百货类序号为500—999（如下图）。
将供应商联贴在验货清单第一联，收货联贴在验货清单第二联。
供应商号码：20247 订单号码：1940 22 收货号：地址：桥口区长丰乡东风村特1号供货日期：13-JUL-98 日期：13-JUL-98类型：百货页数/总页数：1/1货号货品名称单位条码价签实收数量76297 金达西装衣架46CM 1个690321301258 4 076765 金达手提垃圾铲9314″1个690321326016 9 077519 金达长柄手提垃圾铲/个1个69032132601 52 077584 金达双层杂物架/个1个69032130107 88 078494 金达吸盘墙角架/个1个690321301107 5 083343 金达浴室墙角架2件/个1个690321325075 7 085332 金达胶柄薯仔刨/个1个69032136312 97 0登记员验货员标签确认员备注4、外箱辨识：检查外包装是否有破旧，再详细检查外箱上商品描述、含量、规格是否与订单内容相符。
5、检查数量品质：抽箱拆封检查某一箱内商品单品的条形码、包装、商品标识、保质期限、重量，并做数量统计，收货员在完成以上工作后在验货清单验货员处签字。
6、复查数量品质：同一商品再由另一位收货员做复查，经核实无差异后，收货员与供应商分别在验货清单上签字，收货员盖收货章（见下表）。
将验货清单供应商联交给供应商，供应商的送货单附于验货清单收货联其后。
13-78494 金达吸盘墙角架/个1个690321301107 5 083343 金达浴室墙角架2件/个1个690321325075 7 085332 金达胶柄薯仔刨/个1个69032136312 97 0登记员验货员标签确认员备注7、输入电脑：完成上述验货工作后，将验货清单收货联交给电脑录入员，录入员认真核查验货清单上所列项目，专门是数量填写是否清晰，再做电脑录入。
（如下图）每天收货工作终止后，录入员应核对每一笔验货清单上所填数量与电脑录入数量是否相同。
翌日收货部副主管复查收货报表数量与前一天验货数量是否相同。
9、归档：收货部副主管依据日期、商品类别将验收单据分类保管，收货资料储存期为一年。
实物流程（一）. 干货、百货投单卸货：第一核对订单号与供应商名称，再核实订单上的包装描述、数量、规格、订货日期、送货日期、送货地址等内容，凡符合以下条件皆可收货：1.可从电脑中查询到订单2.3.填写讲明：按照电脑所出订单号码填写按照电脑所出订单日期填写收货日期送货人员签名按5位填写按地区号＋传真号码填写能解决所送商品咨询题的供应商人员按地区号＋电话号码填写按电脑确认的填写供应商营业地址按电脑确认的6位填写按电脑确认的填写按电脑确认的包装单位填写销售单位：个、公斤、盒、袋、包、扎、瓶等每单位商品的价格实际收货数量商品合计金额收货部的收货员签字楼面主管收货签字，专门情形由部门经理指定人员收货签字在投单处送货人应预备:1.由供应商交货供应商应在送货单与订单复印件上同时注明实际送货量。
2.由货运行交货:货运行应持货运单、两联供应商送货单及本公司订单传真件投单。
收货员应告知送货人在何处卸货、物资在卡板上如何码放、在何处等待点数。
经收货主管同意后方可关心货运行卸货。
外箱辩识：为防止供应商的非订单商品验收进场，验货人员需详细检查、认真核对验货单上品项与实物品项：1.如有非订单商品时一律拒收货，退还供应商。
2.所有收货均为整批收货，未交品项将被自动取消，若需再订货则由采购部或楼面另下订单。
3.如有破箱、破件的商品，该收货职员可将破旧物资直截了当还给供应商。
第一次检验数量品质：1. 数量：A. 如每整箱是华联的销售单位，应照华联量贩销售单位点收。
已贴华联标签商品，应检视标签位置是否符合公司要求。
如箱内包含数个华联销售单位的商品，收货员需开箱抽检内含华联单位商品是否符合要求，清点箱数，统计华联单位商品总数。
认真检查包装内含华联销售单位个数及包装是否牢固。
D. 送货数量多或少于订货量(高或低于10%以上)时,由收货部副主管通知楼面主管,楼面主管决定收货或不收货。
如楼面主管当时同意收，由其签字,收货员在验货清单上填写正确收货数量,然后由收货员与供应商在验货清单上签字,并按实际送货量收货。
如由货运行送货，实际送货量多于或少于订货量时,则由楼面主管同意并在验货清单上签字方可收货，收货部电脑录入员将按实际收货数量录入电脑，并由收货部开具收货差异通知单（见下表），多于订货量的商品由收货部通知供应商载回；少于订货量时，由收货部通知供应商已按实际送货量收货。
填写讲明： 按电脑确认的填写 按5位填写 供应商营业地址、5. 供应商的地区号＋号码 原送货时编号 原送货时验收单编号 本公司名称 分店简称 分店的营业地址、12．分店的地区号＋号码13． 区分退货或差异通知单，在相应的“口”内打“√” 14． 商品名称 151617．18．19.21. 23． 24. 26. 28．2.A. 品名：收货员检查商品品名是否清晰，核对商品品名与验货清单上的商品描述是否一致，着重检查华联销售单位包装的描述。
B．条形码：抽取一个华联销售单位商品在POS机上扫描条形码，核对POS机界面所显示的商品描述和商品品名是否一致，如POS机界面显示条码非法字样则需加贴店内码(如下图)。
C. 克重：检查商品实际克重与POS机界面所显示商品克重描述是否一致。
保质期：检查商品是否已过保质期或快到保质期。
中文标识：检查进口商品上的中文标识,若无中文标识收货员应拒收。
F. 防伪标记：检查专门商品的防伪标记，收货员应拒收假冒商品。
如烟、酒等商品。
G. 讲明书：检查家电等商品的使用讲明书。
H. 检验合格证：检查商品是否带有质量检验合格证或卫生检验合格证。
综上所述，收货员若发觉有商品品名描述不清或不对、条形码无法解读、克重不符、保质期已过等商品均应拒收，以下各类商品如显现下列情形均应拒收：食品类：罐头食品：凹凸罐，外壳生锈，有刮痕，有油渍等；腌制食品：包装破旧，有液汁流出；有腐臭味道；液汁浑浊或液汁太少；真空包装已漏气。
调味品：罐盖不密封；有杂物掺入；包装破旧潮湿；有油渍。
食用油：漏油；包装生锈；油脂混浊不清；有沉淀物或泡沫。
饮料类：包装不完整，有漏气；有凝聚物或其它沉淀物；有杂物、凹凸罐。
糖果饼干：包装破旧或不完整；内含物破裂、受潮；有发霉现象。
冲调饮品：包装不完整，有破旧，凹凸罐；内含物因受潮成块状；真空包装漏气。
米及面食：内含物混有杂物；内含物受潮、结块；内含物生虫或经虫蛀；内含物发芽或发霉。
百货类：商品有破旧、断裂、划伤；外表有油渍不净者；商品有瑕疵。
第二次检验数量品质：另一位收货员重复第一次的检验工作。
送卖场：经两次检验数量品质后，符合要求的商品由一检员、二检员、送货人三方在验货清单上签字，并贴上绿色“OK”签（如图），由收货员将货送至卖场相应位置。
如有疑咨询，贴上桔红色“？”签（如图），等待解决运出。
（二）.生鲜食品：非称重生鲜食品收货流程按照干、百货收货流程执行。
称重生鲜品流程如下：投单：供应商携带一张空白或已填写生鲜商品品名（许多量）的永续订单即可进行生鲜商品收货。
质量检验：1. 冷冻食品：A. 注意解冻商品是否有软化现象，若有则表示此商品温度过高，有变质的可能；B. 商品形状应完整，颜色正常，不能有破裂、变色情形发生。
2．加工肉品：A．商品不应发黑无光泽；B．商品过白的则表示可能有漂白剂存在。
3．冷藏食品：A．奶制品不应颜色混浊、有沉淀物、结块；B．豆制品不应发霉，有酸臭味及粘液。
称重：1. 如有容器、栈板或筐等包装，在称重时要将其重量扣除；2. 将过磅后的重量填入永续订单内；3. 有重量差异时，应以现场过磅重量为准，经收货员、供应商、生鲜部人员三方签字后方可收货；4. 如永续订单没有填写重量，应由供应商、收货员、生鲜部人员共同对商品进行称重。
永续订单填写：因生鲜商品价格变化幅度大，需生鲜部人员每日与供应商当场面议价格，确定重量后再填写永续订单上的价格、重量。
电脑录入：电脑界面上录入收货号后即可录入商品货号，并在实收数量中录入实收数量，同时产生订货数量，订货数量等于实收数量，然后录入商品单价、进货单价，一样情形下此类商品变价频繁，故在确定商品进货数量后，必须重新做商品价格录入，存盘后即产生订单号，在永续定单上填写订货号及收货号。
