北京华联供应商系统使用说明

北京华联综合超市有限公司营运规范二零零二年八月内部资料严禁外传编号：OPSM 12目录第一单元前言第二单元ALC部门结构及工作职责第三单元门店的报表分发第四单元门店的商品变价第五单元价签管理规范第六单元门店盘点流程第七单元门店自动建议订单系统流程第八单元ALC其它工作流程附录：门店ALC常用报表表头样张第一单元前言适用范围本手册系各门店ALC（自动数据处理中心）的日常使用指南。

目的规范各门店ALC的工作职能和操作流程，以标准的作业提高效率。

益处使用本手册有助于了解ALC工作职能，更快掌握业务需求熟悉ALC日常操作技术和流程帮助对ALC新进员工的培训和现有员工的考核第二单元ALC部门结构及工作职责一、ALC部门结构ALC（全称门店自动数据处理中心），其人员配置为6～7人，包括主管1人，文员5～6人，工作为轮班制，轮班人员配置由ALC主管负责安排。

其主要结构如下：二、日常工作职责ALC（自动数据处理中心）主要处理店面日常营运数据，负责以下日常工作：1.报表分发2.报表分发是由ALC部门负责，每日分发工作在10：00前结束，报表按照报表分发单分发，由领报表人签字。

一旦由于某些不可抗拒的原因当天的报表没有产生，则由ALC工作人员负责与电脑部联系，尽快打印出报表并分发。

作废及无人领取的报表不得擅自处理，须集中存放，每6个月销毁一次。

3.更改店内商品售价4.由于本公司商品价格采取门店处理售价的原则，所以日常商品的售价是由门店负责更改和调整的。

售价的更正应由总部采购书面通知ALC部门工作人员即可更正售价。

商品的临时促销变价，则需由门店店长提出，经营运总监批准后由ALC执行，临时变价时间一般为一周（七天）。

售价更正后一定要重新打印价签（不用填写价签申请单）返回楼面。

5.打印价签6.打印价签的原因主要有以下几项：(1).价签丢失(2).新品价签(3).更改价格(4).更换条码(5).更改商品描述(6).快讯商品更换价签（红、绿对换）(7).旧价签肮脏或残缺7.条形码更换和补录8.条形码更换和补录不用填写任何表单，实物为证即可增加和删除，店面系统更改正确后需在总部再次作更正，若此商品原定义无商品自然码，即“店内码”一栏填写为“1”，增加条码后须将此栏改写为“0”――无需店内码。

供应商管理系统操作指南一、登录系统在浏览器中输入供应商管理系统的网址，并按下回车键进入系统登录页面。

输入您的用户名和密码，然后点击登录按钮。

二、导航菜单登录成功后，系统将进入主界面。

在界面的左侧，您将看到导航菜单，其中包含各个功能模块的链接。

通过单击这些链接，可以进入相应的功能页面。

三、供应商信息管理1. 添加供应商信息点击导航菜单中的“供应商管理”，进入供应商信息管理页面。

在页面上方可以看到一个“添加供应商”按钮，点击打开供应商信息添加页面。

在页面中填写供应商的相关信息，如供应商名称、地址、联系人等，然后点击“保存”按钮，完成供应商信息的添加。

2. 修改供应商信息进入供应商信息管理页面后，您可以看到一个供应商列表。

在列表中找到您要修改的供应商，点击其相应的编辑按钮。

进入编辑页面后，您可以对供应商信息进行修改，并保存更改。

3. 删除供应商信息在供应商信息管理页面的供应商列表中，找到您要删除的供应商，点击其相应的删除按钮。

系统将要求您再次确认是否删除该供应商，确认后，该供应商信息将从系统中删除。

四、采购计划管理1. 创建采购计划点击导航菜单中的“采购计划管理”，进入采购计划管理页面。

在页面上方可以看到一个“创建采购计划”按钮，点击打开采购计划创建页面。

在页面中填写采购计划的详细信息，包括采购物品、数量、预算等，然后点击“保存”按钮，完成采购计划的创建。

2. 修改采购计划进入采购计划管理页面后，您可以看到一个采购计划列表。

在列表中找到您要修改的采购计划，点击其相应的编辑按钮。

进入编辑页面后，您可以对采购计划进行修改，并保存更改。

3. 删除采购计划在采购计划管理页面的采购计划列表中，找到您要删除的采购计划，点击其相应的删除按钮。

系统将要求您再次确认是否删除该采购计划，确认后，该采购计划将从系统中删除。

五、合同管理1. 创建合同点击导航菜单中的“合同管理”，进入合同管理页面。

在页面上方可以看到一个“创建合同”按钮，点击打开合同创建页面。

供应商网上平台对账操作说明
第一步：进入网上天虹主页面,点击右上角“供应商查询”,进入供应商服务系统;
网上天虹网址：
供应
第二步：输入供应商编码和密码,初始密码为8个1;
输入供应商第三步：为确保信息安全,登录系统后进入“系统管理”修改密码;
系统管
第四步：1查看结算信息,点击“供应商服务－专柜结款单、”,点击“结款单号”查看结款单明细,可打印,数据每月5日前上传;
点击结款单号
专柜结款
专柜结款单明细
2查看当月应交费用单明细,点击“供应商服务－供应商费用单”,可按会计期间、专柜编码查询,并可打印、导出数据;与“专柜结款单”中的其他扣款价外对应．
价税合计,
其他扣款,可
在回款时扣付款金额,应
导出数
供应商
3进入“供应商服务－专柜日销售报表、日销售报表、会计期间销售报表”,可按日期、柜号、单品、会计期间查询销售额并导出数据;
可按日期、库
导出数
两大销售查
4进入：供应商服务—买送活动可通过柜组代码,活动流水号,库区代码查询所参加活动的柜台的扣点等明细．
买
重5进入：供应商服务-领用明细可通过会计期间,店码查询领用明细．
领
另外,网上平台的“网上通知、知识文档链接”模块可以查询天虹公布的最新信息,下载各类审批表格；在“供应商意见反馈与交流”,点击“新增信息”,可任意提问;
温馨提示：专柜结款单数据保存时间为6个月,请注意保存．同时网上平台数据更新时间较快,请及时保存数据． 网上
通知识文档、。

北京华联综合超市有限公司营运规范二零零二年八月内部资料严禁外传编号：OPSM 11目录第一单元前言第二单元门店电脑收货系统应用指导第三单元门店电脑收银系统应用指导第四单元门店电脑会员系统应用指导第五单元门店电脑夜运行系统使用手册第一单元前言一、适用范围本手册供各门店电脑部门及相关管理人员作为学习，掌握公司信息技术处理及运行的参考指南。

二、目的本手册作为门店标准工作程序，旨在帮助有关人员准确了解电脑运行流程，提高工作效率。

三、益处使用本手册能达到更短的培训时间，有效地掌握信息技术，学会使用、查阅报表，提高工作的准确性，减少失误。

第二单元门店电脑收货系统应用指导门店收货部门主菜单界面如下:______________________________________________________________________________ * 华联门店商业管理系统 * * * * BSYSTEM(门店模块) * * * * * * * * 1. 商品信息-供应商信息- 华联快讯信息 >> * * 2. 收货流程程序 >> * * 3. 打印店内条形码 >> * * 4. 更改本用户的登录密码 * * 5. 查看邮件信息 (d 删除电子邮件) * * 6. 退出菜单 * * * * * * * * * * * * Enter your choice: 6 * * * * * 滥哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪馁本系统中使用的快捷键为:F4 -------------- 退出菜单CTRL+F3 ---------- 应用级菜单F5 -------------- 帮助信息CTRL+F7 ---------- 删除本栏位数据F6 -------------- 存储数据CTRL+F8 --------- 删除录入的数据F7 -------------- 退回上一层菜单F11-------------- 回到查询状态PAGE UP -------- 回转上一页面F12-------------- 执行查询PAGE DOWN --- 下转下一页面一、门店电脑正常收货流程：第一步：供应商送货供应商按照所收到的总部或门店的订货单，携带货物出库单及订单送货到订单规定的地点。

北京华联综合超市有限公司营运规范二零零二年八月内部资料严禁外传编号：OPSM供应商的管理市场上的供应商何止千家，一个城市的综合超市潜在供应商可能上万家，全国范围内更是上百万家，如何开发最适合北京华联综合超市发展的供应商，并与他们发展互利互惠的商业关系，是每一个地区公司采购部的重大战略任务。

俗话说：“水能载舟，亦能覆舟”。

北京华联好比是舟，而众多的供应商则是水。

如果选择好的供应商，则他们可成为北京华联的战略合作伙伴，双方可以齐步发展，共创未来；反之则北京华联的前途就不堪设想了。

北京华联综合超市的供应商政策如下：供应商管理的目的在于（a）培养有实力且愿与北京华联综合超市齐步成长的合作伙伴。

（b）淘汰没有潜力或商业道德，且对北京华联综合超市无益的供应商。

（c）尽量减少中间环节的不合理加价，以降低进货成本。

（d）争取最好的商业交易条件。

（e）将营业额与利润额最大化。

一般而言，大型供应商（例如：跨国性消费品制造商或国内的知名品牌制造商）在超市的供应链占主导地位，他们的商业行为比较规范，较少以贿赂采购人员的方式达成其业务目标，大部分都凭其品牌实力、有优势的价格、有力度的广告与促销及良好的售后服务完成交易。

而中小型的供应商（例如：一些私营的批发商、经销商、工厂或个体户）比较偏好与采购人员私下打交道，给予各种好处（包括：私人回扣、赠品、娱乐、招待、开支报销、……等），进而控制采购人员。

俗话说：“吃人嘴软，拿人手短”。

腐败分子在金钱的诱惑下，权钱交易，利欲熏心，任人摆布，最后只好牺牲北京华联的利益了。

所以“筛师供应商”成为供应商管理的一个最重要课题，其实只要采购人员立场端正，要挑选好的供应商不难，在“供应商政策”里有明列“选择要求”。

另外由“供应商基本资料表”、“供应商简介”、“供应商报价单”、“新供应商问卷调查表”及“新供应商产品问卷调查表”基本上可以看出一个端倪。

有些供应商为了某些理由（例如：商业机密）拒绝填写“供应商基本资料表”，我们应慎重不与他们往来，除非他们的产品在市场上有独占性，或成为卖方市场，且受北京华联的目标顾客群所喜爱。

北京华联供应商系统服务平台介绍北京华联供应商系统服务平台是一种为供应商提供全方位服务的综合平台。

它通过提供各种功能和工具，使供应商能够更加高效地管理订单、产品和财务等业务，并与华联公司及其他供应商进行沟通和协作。

本文将详细介绍该平台的特点、主要功能以及使用方法。

特点1.综合性：北京华联供应商系统服务平台为供应商提供了一个集中管理所有业务的平台。

供应商可以通过该平台管理订单、产品、财务等信息，无需使用多个系统或工具。

2.高效性：该平台提供了一系列高效的工具和功能，使供应商能够更加快速地处理业务。

例如，供应商可以使用快速创建订单的功能，快速录入订单信息并生成订单号；还可以使用批量上传产品信息的功能，快速将产品信息导入系统。

3.协作性：该平台为供应商提供了与华联公司和其他供应商进行协作和沟通的功能。

供应商可以与华联公司的采购人员通过平台进行沟通和确认，提高沟通效率；还可以与其他供应商共享产品信息、库存情况等，实现合作互助。

4.可定制性：北京华联供应商系统服务平台可以根据供应商的具体需求进行定制。

例如，供应商可以根据自己的业务特点，自定义订单状态、产品分类等。

主要功能1. 订单管理供应商可以在该平台上管理订单信息。

具体功能包括：•创建订单：供应商可以快速创建订单，录入订单相关信息，并生成订单号。

•更新订单：供应商可以修改订单信息，如添加产品、修改数量等。

•查询订单：供应商可以根据不同条件查询订单，如按订单号、下单时间等进行查询。

•订单状态跟踪：供应商可以随时查看订单的状态，包括待确认、已确认、已发货等。

2. 产品管理供应商可以在该平台上管理产品信息。

具体功能包括：•添加产品：供应商可以添加新产品，录入产品名称、价格、库存等信息。

•更新产品：供应商可以修改产品信息，如修改价格、更新库存等。

•批量上传产品：供应商可以将产品信息批量导入系统，提高效率。

•查询产品：供应商可以根据不同条件查询产品，如按产品名称、库存情况等进行查询。

供应商门户操作手册供应商门户注册操作手册——福华集团目录1.门户登陆...................................................................... . (1)1.1供应商门户登陆 ....................................................................1 2.门户注册...................................................................... . (2)2.1注册用户 ..................................................................... .. (2)2.2自助服务 ..................................................................... .. (5)2.2.1【修改密码】 (6)2.2.2【个人信息维护】 (6)2.2.3【企业信息变更】 (6)2.2.4【联系人维护】 (9)1.门户登陆1.1供应商门户登陆1.访问IE浏览器地址:2.点击:进入新系统旧电采系统用户录入:用户名(原注册用户名)，密码(初始密码fuhua2015) 验证码后点击“登陆”12.门户注册2.1注册用户点击“免费注册”开始创建用户，录入基本信息:用户名，密码(注意密码的设置要求)，联系人，手机等信息，勾选注册须知，点击“注册”，2填写注册信息，录入企业基本信息，上传企业Logo下拉:录入联系方式，国家，企业地址，邮编等信息点击“”可以增加联系人，界面如下:点击，可以删除编辑3录入供货范围，点击“”添加产品，选择产品分类名称，可全选，也可以点击“”选择具体产品分类，点击“确定”注意:供货范围必填点击“操作”下的，可以删除当前选定的产品还可以添加“银行账号”、“资质证明”、“经营情况”、“资料上传”等，维护好后点击“提交企业信息”4提交后，信息发布后台，进行信息审核处理审核通过后，供应商登陆首次进入平台界面如下:点击“进入采购平台?”2.2自助服务点击“进入采购平台后”，供应商可以进行“自助服务”52.2.1【修改密码】路径:【自助服务】-【修改密码】，修改密码，点击“提交”要求:密码由字母和数字混编，最少6位2.2.2【个人信息维护】注意:每次提交会提醒是否修改完整路径:【自助服务】-【个人信息维护】，维护个人信息，点击“提交” 用途:采购招标过程中，招标单位发采购文件，进行短信通知时，确定的信息接收人;以及进行邮件通知时，电子邮件的接收人2.2.3【企业信息变更】2.2.3.1【基本信息】路径:【自助服务】-【企业信息变更】-【基本信息】6基本信息项:供应商全称、供应商简称、法人、注册资金(万元)、纳税人登记号、营业执照号、经济类型、成立日期等2.2.3.2【银行信息变更】路径:【自助服务】-【企业信息变更】-【银行信息】，点击“提交”维护项:银行账号、账户名称、开户行、银行类别等2.2.3.3【产品信息】路径:【自助服务】-【企业信息变更】-【产品信息】点击添加产品按钮“”可以增加产品，点击可选择具体产品，选好后点击“确定”，点击按钮可以删除添加的产品，最后点击“提交”72.2.3.4【资质】路径:【自助服务】-【企业信息变更】-【资质】点击“”，添加资质，点击“确定”单击添加附件添加文件界面:【添加文件】——【选择文件】——【上传文件】8点击提交【资料】同上面的【资质】流程2.2.3.5【经营状况】路径:【自助服务】-【企业信息变更】-【经营状况】点击“”按钮可以添加经营状况，维护好后点击“提交”2.2.4【联系人维护】路径:【自助服务】-【联系人维护】点击“”按钮可以增加联系人，点击“”可以删除当前编辑，维护好后点击“提交”910。

华联超市B2B配送对单供应商使用手册2006-3-15第一章引言 (2)一、编写目的 (2)二、定义 (2)第二章用途 (2)一、功能 (2)二、安全保密 (2)三、系统运行环境 (3)硬件环境 (3)软件环境 (3)第三章操作说明 (3)一、系统启动和退出 (3)二、用户登录 (3)三、基本信息修改 (4)修改密码 (4)第四章配送对单 (5)一、送货单录入 (5)单张送货单录入 (5)送货单（批量）导入 (6)二、送货单查看 (6)三、确认退货数据 (8)四、查看收货清单（发票勾对） (8)五、发票录入（或导入） (9)六、发票勾对 (10)七、发票批次查询（发票错误可作废操作） (11)第五章常见问题解答 (14)第一章引言一、编写目的本手册是为用户在使用“华联超市B2B系统配送对单功能”过程中，对本功能模块的操作方法以及常见问题作出了一些解释和指导，以帮助用户尽快掌握本系统。

二、定义“华联超市B2B系统配送对单功能”以下简称“系统”“供应商用户”以下简称“用户”第二章用途一、功能供应商通过本系统录入送货单据，可随时查看送货单对单结果；对单正确的送货单将经由华联内部系统汇总成收货清单反馈给用户（即用户可在本系统中查看收货清单），用户须根据清单内容开具发票并在系统中录入发票信息，最后将发票信息和收货清单信息进行匹配。

匹配完成的发票就可以上交华联总部进行结算。

供应商使用的功能：∙用户登录、修改登录密码；用户在成功注册（由华联信息部为供应商开户，并提供用户初始密码）后，可在指定网址登录并使用系统提供的功能，修改用户信息。

系统将在用户登录时判断该用户的身份。

∙送货单录入、送货单批量导入；送货单录入：供应商送货单单张录入功能。

供应商可以将单张的送货单信息通过web 页面录入系统，等待对单结果。

送货单批量导入：将用户本地的送货单文件按固定文件格式批量导入系统的功能。

∙发票录入、匹配供应商可以在线录入发票（首先查看收货清单信息），并将发票与相应收货清单数据进行匹配。

目录第一章登录供应商平台系统1。

1登录供应商平台系统 (2)第二章库存管理2.1基础资料 (3)2。

1。

1品种架构 (3)2。

2补货作业 (4)2.2。

1未读订单 (4)2.2。

2已读订单 (5)2.2。

3采购订单查询 (5)第三章结算管理3。

1结算处理 (6)3.1。

1历史结算单查询 (6)3。

1。

2验收单查询 (7)3.1。

3往来查询 (7)第四章报表分析4.1进销存主体分析 (8)4.1.1进销存分析 (8)第一章登录供应商平台系统1.1登录供应商平台系统打开IE浏览器，在地址栏输入供应商平台IE地址（http://218.25。

14.34:8080/SRPWeb/），打开网络平台后点击“”按钮；系统将弹出登录窗口，请在登录窗口输入工号、密码，初始密码为:供应商编码。

然后点击“"按钮，稍后将会进入供应商平台系统。

首次登录的供应商请在此页面右上角点击“安装”按钮,在相关软件下载中点击第一项“打印组件下载"并安装。

图1-1第二章库存管理2.1基础资料2。

1。

1 品种架构模块位置：库存管理→基础资料→品种架构模块功能：查询供应商所经营的商品信息。

操作步骤：进入模块后选择“分组方式”，然后点击“查询”按钮。

分组方式：分为三种：明细、品牌、商品类型。

图2—1◆需要查询某一单品的信息时，查询类型选择：商品条码、商品名称，在后面的空格输入相应的商品条码或商品名称点击查询即可.2。

2 补货作业2.2。

1 未读订单模块位置：库存管理→补货作业→未读订单模块功能：查询超市向供应商的最新要货订单信息并进行打印。

操作步骤：进入模块后选择订单日期段，然后点击“查询”按钮即可。

如需打印订单，请先在单据号前面打勾，然后点击“打印”按钮。

图2—2图2-3◆在单据号上双击可以预览查看订单商品明细，如需打印订单，点击打印按钮打印出订单,根据订单备货送货.2.2.2 已读订单模块位置：库存管理→补货作业→已读订单模块功能:查询已处理的要货订单信息。

供应链管理系统操作指南随着全球化以及商业竞争的不断加剧，供应链管理已经成为企业成功的关键因素之一。

为了提高运营效率、降低成本并提供卓越的客户服务，许多企业采用了供应链管理系统。

本文将为您提供一份供应链管理系统的操作指南，以帮助您熟悉系统的功能和使用方法。

一、系统登录1. 打开您的浏览器并访问供应链管理系统的网站。

2. 输入您的用户名和密码以登录系统。

3. 如果是首次登录系统，您可能需要设置您的个人偏好设置和安全权限。

二、系统主界面介绍1. 顶部导航栏：包含系统的主要功能模块，例如供应商管理、库存管理、订单处理等。

单击相应功能模块可打开该模块的操作界面。

2. 侧边栏：提供了系统的其他功能和快捷方式，例如报表管理、用户设置等。

3. 工作区域：显示当前选择的功能模块的具体操作界面或相关信息。

4. 搜索栏：用于快速搜索和定位供应商、产品或订单等关键信息。

5. 操作按钮：每个界面上都会有特定的操作按钮，用于执行相应的操作，例如添加供应商、编辑订单等。

三、供应商管理1. 添加供应商：在顶部导航栏中选择“供应商管理”，然后点击“添加供应商”按钮。

填写供应商的基本信息，例如名称、联系人、电话等，并保存信息。

2. 编辑供应商：通过搜索栏或供应商列表找到要编辑的供应商，点击进入供应商详情界面，进行相关编辑操作。

3. 删除供应商：在供应商列表中选中要删除的供应商，点击“删除”按钮确认操作。

四、库存管理1. 添加库存：在顶部导航栏中选择“库存管理”，然后点击“添加库存”按钮。

填写产品的信息，例如名称、型号、库存数量等，并保存信息。

2. 编辑库存：通过搜索栏或库存列表找到要编辑的产品，点击进入产品详情界面，进行相关编辑操作。

3. 删除库存：在库存列表中选中要删除的产品，点击“删除”按钮确认操作。

五、订单处理1. 创建订单：在顶部导航栏中选择“订单处理”，然后点击“创建订单”按钮。

选择供应商和产品，填写订单数量和其他相关信息，并保存订单。

华润万家供应商服务系统使用说明（北京社区联营结算管理模块）此说明讲解内容为华润万家北京联营供应商在使用VSS结算管理模块中的基本操作，结算管理共有5个下属模块分别为：对账处理、对账单查询、发票录入、发票录入查询、付款单查询。

其中对账处理和对账单查询两个模块联营供应商不需要使用，下面按照对账顺序进行讲解，请仔细阅读，建议将此说明打印出来在实际操作中对照学习。

1付款单查询1.1在浏览器地址栏输入vss/bj1.2输入网址后按下回车键进入华润万家华北供应商服务系统，输入登陆代码、密码、验证码（登录代码为供应商编码，密码由采购告知供应商）。

1.3点击按钮进入以下界面1.4点击，再点击进入以下界面1.5点击按钮，就可以看到所有对账单，这里的对账单相当于以前通过邮件发送的对账单，供应商今后可不必再收取邮件，直接在这里查询对账单即可。

单据状态说明华润对账员新制单的单据，一般应为上月的对账单制单审核华润对账员已收到发票，并对系统里录入的发票信息进行了确认的对账单发票确认华润结算主管已审核，待付款的对账单已审定货款已经划出，请供应商在2-3日后从银行查询货款到账情况已付款确认1.6点击即可看到对账单具体内容1.7对账单表头所显示的17% 税建议开票金额和13%税建议开票金额就是此对账单各税率供应商分别应开票的金额。

对账单表头上方共有三个打印按钮，，，。

点击可以看到对账单中单据的具体内容，此时点击可以打印出明细形式的对账单；点击将把各个店单据进行汇总显示，此时点击可以打印出汇总形式的对账单。

华润万家需要供应商提供汇总形式的对账单，请供应商用A4纸打印出来后在每一页的右上角加盖公章或者财务章。

2发票录入2.1点击再点击进入以下界面2.2点击出现需要录发票的对账单2.3点击单据号进入发票录入窗口请供应商根据提示将一张增值税发票的发票号、发票类型、发票日期、税率、增值税额几项录入相应的方框里，价额和价税合计不用录入，发票说明里录入供应商编号，点击结束一张发票录入；如有多张发票以相同方法逐张依次录入；已录入的发票明细可以在发票录入窗口上方的发票详情列表中看到，点击可以在下方的发票录入窗口对已经录入的发票信息进行修改，点击可以删除已经录入的某一张发票。

联华供应商系统
联华供应商系统是由联华超市开发的一套供应商管理系统。

该系统旨在提高供应链的效率和透明度，使供应商与联华
超市之间的合作更加顺畅和稳定。

联华供应商系统的主要功能包括：
1. 供应商注册和信息管理：供应商可以在系统中注册并完
善自己的公司信息，包括联系人、地址、营业执照等信息。

2. 订单管理：供应商可以在系统中查看和管理与联华超市
的订单，包括订单的状态、交付日期、货物数量等信息。

3. 进货管理：供应商可以在系统中管理自己的进货计划和
进货记录，包括货物的品种、规格、数量等信息。

4. 价格管理：供应商可以在系统中查看和管理与联华超市
的产品价格，包括销售价、优惠价等信息。

5. 发货管理：供应商可以在系统中管理自己的发货情况，包括发货日期、货物数量、物流信息等。

6. 结算管理：供应商可以在系统中查看和管理与联华超市的结算情况，包括应付款项、已付款项等信息。

7. 统计分析：系统会自动生成供应商的数据统计报表和分析图表，以帮助供应商了解自己的经营状况和发展趋势。

总之，联华供应商系统通过信息化的手段，将供应商与联华超市之间的合作管理整合在一起，提高了供应链的管理效率和透明度，为双方的合作关系提供了更好的支持和保障。

供应商关系管理系统（SRM）用户操作手册目录一、系统简介 (3)二、版本声明 (3)三、最终用户许可协议 (3)四、登录门户系统 (3)1、运行环境 (3)2、登录系统说明 (4)3、常见栏位说明 (4)五、供应商门户模块功能介绍及操作指导 (4)1、供应商信息 (5)2、计划管理 (7)2.1采购预测回复 (7)2.2采购预测查看 (8)3、订单回复 (8)3.1订单回复 (8)3.2代管料库存 (11)3.3PO交货情况 (11)4、结算管理 (12)4.1结算单管理 (12)4.2发票列表 (14)4.3对账单列表 (00)4.4付款通知 (00)5、修改信息申请 (17)6、修改密码 (18)六、操作书可能变更的情况 (18)一、系统简介感谢使用深圳创维数字技术有限公司（下称创维数字）供应商关系管理系统（简称SRM系统），该系统是创维数字推出的用于供应商与创维数字的业务往来办公软件。

SRM系统将会导引您完成例如采购预测回复及查看、PO确认及下载、交货及库存跟踪、结算查询对帐，发票上传及签收跟踪、供方信息注册及变更等工作，让您随时随地都可以通过SRM系统与创维进行业务往来，节省您的沟通成本。

二、版本声明SRM系统版权属于创维数字。

本系统为专业应用软件，允许创维数字的特许供应商在线使用。

本系统使用解释权归创维数字。

本程序受版权法和国际版权公约保护，用户未经授权不得擅自盗连或借予他人使用，违者责任自负，并将被追究相应法律责任。

三、最终用户许可协议许可：本系统版权属于创维数字。

本系统为专业应用软件，允许创维数字的特许供应商在线使用。

本系统使用解释权归创维数字。

警告：本程序受版权法和国际版权公约保护，用户未经授权不得擅自盗连或借予他人使用，违者责任自负，并将被追究相应法律责任。

许可终止：您若违返本协议的任一条款与条件，创维公司可能随时会终止许可。

终止许可之时，您必须立即销毁本系统及文档的所有拷贝，或归还给创维数字。