2018出差审批单

填表人：日期：201 年 月 日
注：1、各科室工作人员省内2天（含2天）出差，由科室负责人审批；其他情况，由中心分管领导审批。

2、出差人员出差前需填写审批单，报相关负责人审批。

办理报销时作为原始凭证。

填表人：日期：201 年 月 日
注：1、各科室工作人员省内2天（含2天）出差，由科室负责人审批；其他情况，由中心分管领导审批。

2、出差人员出差前需填写审批单，报相关负责人审批。

办理报销时作为原始凭证。

填表人：日期：201 年 月 日
注：1、各科室工作人员省内2天（含2天）出差，由科室负责人审批；其他情况，由中心分管领导审批。

2、出差人员出差前需填写审批单，报相关负责人审批。

办理报销时作为原始凭证。

：申请人（签章）：
经费项目名称
项目代码
姓名
职务、职称
出差地点
出差时间
出差事由
单位或项目负责人（“财务一支笔”）意见：
单位或项目负责人（“财务一支笔”）（签章）：年 月 日
特殊事项（科级、中级职称及以下人员超标准乘坐飞机；委托旅行社代办差旅事务且开具旅行社发票）审批栏：
请注明原因：
申请人（签章）：年 月 日
单位或项目负责人（“财务一支笔”）意见：
单位或项目负责人
（“财务一支笔”）（签章）：
年 月 日
分管或联系校领导意见：
分管或联系校领导（签章）：
年 月 日
备注：出差人如需借款，填写本出差审批表一式二份（一份用于借款，一份用于报销）；经财务审核后，在单位批准额度内借款。

XXXX差旅费用报销单
报销部门： 出差人： 出发时间 出发地点 到达时间 到达地点 交通工具 报销日期：2018年 月 出差事由： 交通金额 住宿费 市内交通费 补 助 其 他 合 计 部门负责人批准 签字： 日期: 财务审核 签字： 日期: 财务负责人批准 签字： 日期: 公司负责人批准 签字： 日期: 附 单 据
张
张
XXXX差旅费用报销单
报销部门： 出差人： 出发时间 出发地点 到达时间 到达地点 交通工具 报销日期：2018年 月 出差事由： 交通金额 住宿费 市内交通费 补 助 其 他 备 注 日
小 计 申请人 签字： 日期: 合 计 部门负责人批准 签字： 日期: 财务审核 签字： 日期: 财务负责人批准 签字： 日期: 公司负责人批准 签字： 日期: 附 单 据

出差审批表
目录：
1、出差审批表
2、出差报销审批表
以下由出差人填写
出差部门和人员
主办部门： 人员 1、 2、 3、
协办部门： 人员 1、 2、 3、
出差事由
时间
姓名
出发
到达
备注
交通工具
□飞机往返 □火车往返 □汽车往返 □船只往返
□组合往返并说明：
住宿费
□260元以下/天/人 □ 360元以下/天/人 □460元以下/天/人
职务
联系电话
出差时间
年 月 日—— 年 月 日
共计:
天
出差地点
出差目的
差旅费预算
项目
预算
报销标准说明
备注
交通费
住宿费
伙食费
招待费
其他
合计
人民币大写
万 仟 佰 拾 元 角 分
预借款项
人民币大写
万 仟 佰 拾 元 角 分
申请人
部门
负责人
财务部
人力
资源部
分管副总
总经理
注：1、出差3天以内（含3天）部门负责人审批；3-7天（含7天）分管副总审批；超过7天总经理审批；
2、表审批完成后交由人力资源部存档。
伙食补助
□80元以下/天/人 □ 100元以下/天/人
预借费用
1、交通费 元 2、住宿费 元 3、伙食费 元
4、其 他 元 合计 元
其他说明
出差审批表
说明：员工出差时间预计超过5个工作日的，须报主管领导签批。
部门经理： 主管领导： 总经理：
出差报销审批表
单位：NO.
申请人
部门Biblioteka 职务申请日期职务代理人
部门

② ③
科室领导签字 分管领导签字
年
局长意见
审批人： 月 日 审批人： 年 月 日 审批人： 年 月 日
差旅费报销单填写模板
④在区种子基金运行管理经费列支
报销部门：
XX市XX区XXXXX中心 XX姓名 2018.7.16（填报日期一致） 填报日期填在当月内，除休息日除 外。
填报日期： 2018
杨主任是X级职员
合
总计金融（大写） 负责人 会计 万
计
2 预支 出差人 元 补助 元
仟 贰 佰 肆 拾 零 元 零 角 零 分 审核 部门主区XXX中心公务出差审批单 2.差旅费报销单 3.发票有就要贴在差旅费报销单的后面 4.报销单据粘贴单，有发 票就贴在发票后面。无发票，可不要此粘贴单，这个上面就是给贴发票用的。5.有依据文件的，另折成报销单据大小，用回形针夹在已经 贴好的报销单据后面。 报销顺序： 1.填单 2.小朱核 3.杨主任签审批单科室（中心）签字 4.分管领导谭主任签字 5.报销单右上方科室中心主任手签：在区 种子基金运行管理工作经费中列支 6.交出纳报账领现金。 会议种类参考：解读会、报告会、座谈会、观摩会、协调会、工作布置会、讨论会、研讨会、总结会、交流会、推进会、培训会、动员 会、表彰会、咨询会、调研、报送材料 会议一般包括：议论、决定、行动3 个要素。 按会议性质分类会议可分为： 1、法定性或制度规定性会议，如党代会、人代会、职代会、妇代会、股东大会等。 2、决策性会议，如常委会、党组会、理事会、行政会、董事会等 3、工作性会议，如动员大会、工作布置会、经验交流会、现场办公会、总结会、联席会、座谈会、协调会、务虚会等。 4、专业性会议，如研讨会、论坛、听证会、答辩会、专题会、鉴定会等。 5、告知性会议，如表彰会、纪念会、庆祝会、庆功会、命名会等。 6、商务性会议，如招商会、订货会、贸易洽谈会、观摩会、广告推介会、促销会等。 7、联谊性会议，如接见、会见、茶话会、团拜会、恳谈会、宴会等。 8、信息性会议，如新闻发布会、记者招待会、报告会、咨询会等。

公司出差审批单
申请日期 : 年 月 日
申请人：
出差人姓名
出差事由
出差时间地点
审批意见
地点
交通工具
计划时间
科室负责人或分管领导意见
年 月 日至 月 日
年 月 日至 月 日
年 月 日至 月 日
院长审批
年 月 日至 月 日
年 月 日至 月 日
备注：1.一事一审批，先审批后出差；2.县外出差附相关文件；3.出差事由需明确具体事项。
公司出差审批单
申请日期 : 年 月 日
申请人：
出差人姓名
出差事由
出差时间地点
审批意见
地点
交通工具
计划时间
科室负责人或分管领导意见
年 月 日至 月 日
年 月 日至 月 日
年 月 日至 月 日
院长审批
年 月 日至 月 日
年 月 日至 月ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ日
备注：1.一事一审批，先审批后出差；2.县外出差附相关文件；3.出差事由需明确具体事项。

附单据数量： 张
其他费
报账金额（大写）：
合计
差旅费报销审批单
报账人： 报账时间： 年 月 日
出差人：
项 目
金 额
主管经理审批：
出差地点：
出差时间： 至
万
千
百
十
元
角
分
出差天数： 天；其中在途： 天
城市间交通费
住宿标准： 乘坐交通工具：
住宿费
伙食补助计算：
伙食补助费
部门经理审批：
公杂费计算：
公杂费
接待单位统一安排伙食情况：
会议费
出差事由：
培训费
财务审核：
附单据数量： 张
其他费
报账金额பைடு நூலகம்大写）：
合计
差旅费报销审批单
报账人： 报账时间： 年 月 日
出差人：
项 目
金 额
主管经理审批：
出差地点：
出差时间： 至
万
千
百
十
元
角
分
出差天数： 天；其中在途： 天
城市间交通费
住宿标准： 乘坐交通工具：
住宿费
伙食补助计算：
伙食补助费
部门经理审批：
公杂费计算：
公杂费
接待单位统一安排伙食情况：
会议费
出差事由：
培训费
财务审核：

工作人员出差审批单
出差人
部 门
职称职务
经费来源
项目名称

会议是否需交纳会务费、培训费
至
会议、培训期间费用支付单位
至
食宿费用是否需自理
拟出差
时 间
自 月 日
至 月 日
拟乘坐交通工具(是否带车)
审批人
年 月 日
校领导审批
年 月 日
填表人： 填表日期：
备注：1.出差人员出差前需填写本单，报相关负责人审批，办理报销手续时作原始凭证。2.参加会议、培训等活动的，报销时将通知附后。3.会议、培训需交纳由我校承担的会务费、培训费以及食宿费用需自理的，会前应经校领导审批同意方可参会。4.外出购买火车票、机票、住宿费、会议费、培训费等，应使用公务卡支付。

出差申请审批单
年月日NO:
出差人:
出差人：
预计自年月日
出差日期:至年月日
出差日期：至年月日
出差地点:
出差事由:
出差所用经费:
部门领导意见:
单位领导审批意见:
是是是
1.批准乘飞机2.在途期间发补助3.住勤期间发补助
否否否
4.其他:
批准人签字:
批准人签字：
说明: 1.本单位工作人员到深圳市以外地区出差,视为长途出差,均需事前办理申请手续。
2、出差申请获得批准后,在批准范围内既可凭此单办理预支款和报销手续。
出差申请审批单
年月日NO:
出差人:
出差人：
预计自年月日
出差日期:至年月日
出差日期：至年月日
出差地点:
出差事由:
出差所用经费:
部门领导意见:
单位领导审批意见:
是是是
1.批准乘飞机2.在途期间发补助3.住勤期间发补助
否否否
4.其他:
批准人签字:
批准人签字：
说明: 1.本单位工作人员到深圳市以外地区出差,视为长途出差,均需事前办理申请手续。
2、出差申请获得批准后,

出差审批单出差申请单免费下载审批单号：__________
申请人信息：
姓名：__________
部门：__________
职位：__________
目的地：
地点：__________
出差日期：__________
返程日期：__________
出差事由：
请详细说明出差的目的和任务。

费用预算：
请填写预计的费用，包括交通、食宿、通讯、会议等费用。

交通：
1.交通工具：______（如：飞机、火车、汽车等）
2.出差往返的交通费用估计：______（请填写具体金额）食宿：
1.出差期间的食宿费用估计：_______（请填写具体金额）
通讯：
1.出差期间的通讯费用估计：_______（请填写具体金额）
会议：
1.出差期间的会议费用估计：_______（请填写具体金额）
备注：
请在此处添加任何附加信息或特殊要求。

核准：
部门领导：__________（签名）
日期：__________
行政部：
部门领导：__________（签名）
日期：__________
财务部：
部门领导：__________（签名）
日期：__________
备注：
1.出差申请需要提前至少______工作日提交，并经过相关部门的审批；
3.出差期间请保持良好的工作规范和形象，做好相应的记录和报告。

附件2：
韶关学院出差审批单
出差人所在单位
出差人姓名
出差事由
出差地点
出发日期
返程日期
经费来源
是否为食宿费自理的培训
是否存在不符合标准乘坐飞机的人员（附名单）
学校党委书记、
校长意见
分管（联系）校领导意见
经费主管单位（项目）负责人意见
特别说明：
使用教科研经费出差审批程序
使用其他经费出差审批程序
1.出差人员为项目组成员的由项目负责人审批；
2.出差人员为项目负责人的由所在单位负责人审批；
3.出差人员为单位负责人的由分管或联系校领导审批；
4.出差人员为学校领导的由党委（校长）办公室主任审批。
1.出差人员为单位教职工的由经费主管单位负责人审批；
2.出差人员为单位负责人的由经费主管单位分管或联系校领导审批；
3.出差人员为学校领导的由党委（校长）办公室主任审批。

经办人签名：
年
月
日
姓名 同行人员
出差审批单
年
月
日
出差地点
人数
出差事由
出差起止 时间
天数
分管领导
主管
以下内容由出差人员如实申报
自行用餐
用餐情况
接待单位协助安 排就餐
□全部
□全部 □部分
□部分 □无 □无 交款金额
接待单位提供交 通工具
□全部
□部分
□无 交款金额
用车情况
本单位或其他市 直单位提供交通Fra bibliotek工具□全部 □部分 □无
自行用车
□全部 □部分 □无
说明 元 元
备注
1.凡由接待单位协助安排就餐的，接待单位应按照标准安排，出差人员应当 在差旅费管理办法规定的标准内向接待单位交纳相应的伙食费，原则上快餐 每人每餐15元，桌餐每人每餐30元。 2.凡由接待单位提供交通工具的，出差人员应当在差旅费管理办法规定的标 准内向接待单位交纳市内交通费。 3.交纳伙食费和市内交通费相关凭证作为报销附件归档。 4.一天内由两家不同接待单位按照规定各安排一次工作餐的，出差人员当天 不再领取伙食补助费。

部门：
填写日
年月日出差前须经
本部门负责
人签字，报
分管副总审
批；2、部门负责
人及以上级
别员工出差
前须经分管
副总签字，
报总经理审
批；3、若公务紧急的出差前
未签，须归
来后及时补
签，此类情
况必须报总
经理审批方
为有效；出差审批单
备注：
4、本单作为
报销差旅费
的必备附
件，缺少则
不能报销差
旅费。

出差审批单
填写日
年月日
部门：
本部门负责
人签字，报
分管副总审
批；
2、部门负责
人及以上级
别员工出差
前须经分管
副总签字，
报总经理审
批；
备注：
3、若公务紧备注：
急的出差前
未签，须归
来后及时补
签，此类情
况必须报总
经理审批方
为有效；
4、本单作为
报销差旅费
的必备附
件，缺少则
不能报销差
旅费。